Ganadera Viento Sur

Fabrica Llico Nº 301-303

Departamento de Calidad
Teléfonos 225521374-225521396

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD E

INOCUIDAD BASADA EN LAS BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA (BPM)

PROGRAMA CONTROL DE PROVEEDORES

EMPRESA: INTERANDINA (MASCARNE)

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1. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA
EMPRESA Comercializadora Interandina Ltda.
RUT 78.901.250-4
RESOLUCION SANITARIA: Nº, FECHA Y ALCANCE Nº 18205, 10-mayo-2007, para Frigorífico
DIRECCIÓN Parcela Nº 141-B, Fundo Hijuela Larga
CUIDAD Y/O COMUNA Paine
NOMBRE CONTRAPARTE DE LA AUDITORÍA Felipe Peralta, Valeria Lobos
CARGO Monitor de calidad
CORREO hastudillo@mascarne.cl
TELEFONO 227844950
CONDICIONES AL MOMENTO DE LA AUDITORÍA Descarga de camiones
AUDITOR (ES) Roberto Rauld Henríquez
FECHA AUDITORÍA 26-8-2016
DURACIÓN DE LA AUDITORÍA (Hr. Inicio y término) Inicio 10:00, término 12:30

Criterios de Evaluación

Nomenclatura Evaluación Puntaje a obtener

C Cumple Totalmente 2 pts.
CP Cumple Parcialmente 1 pts.
NC No Cumple 0 pts.
NA No Aplica No aplica
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El check-list aplicado esta basado en las exigencias establecidas en el RSA 977/96 y en las Buenas
Prácticas de Manufactura.
Como O.M. se recomienda mantener actualizado toda la documentación,
El resultado final de acuerdo a los criterios de Evaluación aplicados corresponde a un 85.5% de un
total de 166 ptos. contabilizados.
Los ítems No Observados se calificaron sin puntaje y no se consideraron en la sumatoria total.
Por lo tanto y de acuerdo al % obtenido es APROBADO

2. REQUISITOS MINIMOS DE BPM A VERIFICAR

Criterios: C=Cumple C.P.=Cumple Parcial N.C.=No Cumple N.A.=No Aplica
2.1 DOCUMENTACION C C.P N.C N.A OBSERVACIONES
La empresa cuenta con todos los permisos legales para su X
funcionamiento (Res. Sanitaria)
Existe un manual de calidad escrito y resume el mismo todos X
los procedimientos requeridos
Se llevan registros actualizados de: inventario, control de X Falta actualizar registros y mantenerlos en
calidad, mantenimiento preventivo de instalaciones y equipo carpetas correspondientes

Se mantienen registros de las inspecciones oficiales y de las X No se tiene al día

acciones correctivas realizadas
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Se tienen adecuadamente registrados todos los datos de X

acontecimientos fuera de control para permitir rápida
trazabilidad de los productos ( control de Tº)
2.2. INSTALACIONES Y EQUIPO C C.P N.C N.A
La ubicación de la empresa reúne los requisitos mínimos de X
seguridad, acceso, protección ambiental y cercanía de
factores de riesgo de contaminación.
Permite el diseño del frigorífico minimizar riesgos de: X
actividades de control de calidad y de higiene y seguridad
laboral
Las diferentes áreas cuentan con espacio adecuado para la X
instalación de equipos y la realización de las diferentes
operaciones de producción
Existen condiciones de seguridad para el control de acceso X
de personas y vehículos

Existen áreas para el manejo de productos retenidos, en X

observación y mermas
Cuenta la empresa con una distribución de áreas X
debidamente definida.(lay out)

Cuenta la empresa con áreas separadas para el manejo y X No Observado

almacenamiento de productos de alto riesgo: plaguicidas,
materiales corrosivos, productos químicos y otros.
Los alrededores, accesos y drenajes están adecuadamente X Se mantiene muchos pallets y maderas en
limpios y se mantienen para que no constituyan reservorio los alrededores
de plagas ni fuentes de contaminación
Techos, pisos, paredes, ventanas y puertas están X
adecuadamente diseñados para facilitar su limpieza y
desinfección.

Techos, pisos, paredes, ventanas y puertas están X

adecuadamente diseñadas para evitar el ingreso y
proliferación de plagas
Los edificios cuentan con sistemas de ventilación e X
iluminación adecuados a cada área y operación y
conforme las normativas vigentes

Los sistemas de desagüe están diseñados de tal forma que X

no signifiquen riesgo de contaminación
Existen suficientes servicios sanitarios (baños, duchas y X Los baños son escasos y mala distribución
lavamanos) adecuados al número de personal y para los
visitantes
Los servicios sanitarios no tienen comunicación con alguna X Están en el mismo sector
área de producción
Materiales metálicos, de construcción y herramientas son X No Observado
mantenidos en áreas especificas y externas al flujo de
producción o, en caso de que aplique, en armarios seguros
Todas las superficies de trabajo y que están en contacto con X
los alimentos permiten la limpieza y desinfección efectivas y
no significan factor de contaminación potencial
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Se aplican procedimientos de inspección de los medios de X No fue observado y los registros no están
transporte antes de la carga (limpieza y desinfección), al día
control de Tº (previo y durante la carga)
2.2.1 HIGIENE DE INSTALACIONES Y EQUIPO C C.P N.C N.A
Los recipientes para basura están en suficiente cantidad y X
adecuadamente ubicados
No se evidencian cúmulos de desechos en el flujo de la X Muchos pallets en desuso en los
planta ni en los alrededores alrededores
No hay evidencia de derrames de líquidos y residuos X Se evidencian manchas de liquido en
bodegas
Los procedimientos de limpieza en general son eficientes X Se debe mejorar la limpieza ya que al
momento de la visita se encontró restos de
papeles y cartones en áreas de despacho
Las instalaciones están adecuadamente ordenadas X
La frecuencia de sanitización de áreas esta debidamente X Falta registros actualizados
documentada y se cumple programa
Los productos utilizados para la higiene y sanitización están X No Observado
debidamente aprobados y rotulados
Los procedimientos de higiene están adecuadamente X
desarrollados e implementados (frecuencia, responsables,
productos, fichas técnicas, hojas de seguiridad)
Se realiza un programa frecuente de higiene de los equipos e X Registros: falta actualizar
instalaciones y están debidamente documentadas (registros)
Las instalaciones están construidas con materiales resistentes X
a la corrosión, capaces de ser limpiados con facilidad
La disposición física es adecuada para realizar las X
operaciones de proceso y permitir el acceso para la limpieza.
Los pallets utilizados se encuentran en buenas condiciones y X
limpios
Las romanas, balanzas y otros equipos se ajustan a la X
capacidad para las que se destinan y están bajo planes de
revisión y calibración constante.
Se cumple con el requerimiento de registros de X
mantenimiento y calibración
No existe evidencia de condensación dentro de las áreas de X
cámaras de enfriamiento o en áreas que pueden
potencialmente contaminar el producto
2.3 PERSONAL C C.P N.C N.A
Están claramente definidas por escrito las responsabilidades X No se disponía de la documentación
del personal, y están claramente delimitadas las líneas de
supervisión, especialmente en aquellas áreas estratégicas
para el control y mantenimiento de la inocuidad
Existe y se implementa adecuadamente un programa de X Falta cumplimiento del programa
capacitación para todo el personal (registros)

Están claramente establecidas y se implementan las normas X

de higiene de personal (POES)
Existen suficientes dispositivos para la higiene del personal X Se debe mejorar el nº
interno y externo (pediluvios, lavamanos, sanitarios, etc) y
están ubicados adecuadamente
Se mantienen adecuadamente los registros de control de X Falta seguimiento para los positivos
salud e incidentes que tienen relación con la higiene del en S.Aureus
personal
El personal cuenta con sus EPP para el trabajo que realiza X
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Los trabajadores no comen, beben o mascan chicle, excepto X

en las áreas designadas para tal efecto
Donde se requiere, se viste ropa de protección, malla para el X
pelo, cubre boca y barbas, guantes y ropas especiales
Los uniformes se encuentran limpios y en buenas X
condiciones
No se observan trabajadores enfermos o con heridas abiertas X
Las pertenencias del personal son almacenadas en lugares X
apropiados
Se realiza un monitoreo de la adecuada higiene, presentación X
y salud de los trabajadores y se registran los resultados
2.4 CONTROL DE PLAGAS
C C.P N.C N.A
Existe un procedimiento documentado donde se especifique X
el tipo y frecuencia de control de plagas
Existe un diagrama actualizado de la ubicación de las X
trampas o cebaderas
Se evidencia la eficiencia en la implementación del manual X
de control de plagas (medidas preventivas)
Hay evidencia de uso de plaguicidas en los interiores de las X Fecha última visita 22/8/16
Instalaciones

2.5 PROCESO DE PRODUCCION

2.5.1 FLUJO DE PROCESO C C.P N.C N.A OBSERVACIONES
Existe por escrito un Diagrama de flujo X
El flujo de proceso permite continuidad desde la recepción X
hasta la salida del producto final

Están definidos en el diagrama de flujo los posibles puntos X

críticos de control (PCC)
Se detecta algún punto en el flujo que implique un riesgo X
potencial de contaminación cruzada
El sistema implementado HACCP cuenta con certificación X
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Existe un equipo multidisciplinario con las competencias X Sin respaldo de competencias

adecuadas
Existen registros de reuniones periódicas X No se encuentra registros

2.5.2 MATERIAS PRIMAS C C.P N.C N.A

La Tº es adecuada para el almacenamiento de los productos X
manejados
Los productos son almacenados evitando el contacto directo X
con el piso y paredes
Se sigue el programa de inventarios “primero en entrar, X
primero en salir” (FIFO)
Todos los productos cumplen las regulaciones sobre X
entarimado y estibado
El o los productos defectuosos (no conformes) son X
claramente identificados y aislados en un área designada,
para asegurar una adecuada disposición
Los camiones son cargados y ordenados de manera de No Observado por horario de carga
prevenir el daño y la contaminación del producto y de los
materiales de envasado
El área de almacenamiento esta limpia y ordenada X
Cuenta la empresa con un registro de proveedores X
adecuadamente documentado
Existen procedimientos documentados e implementados para X
la recepción, almacenamiento y otras actividades de
manipulación y uso de los productos manejados

2.5.3 PRODUCTO TERMINADO C C.P N.C N.A

Hay en la empresa una área especifica y en orden para los X
empaques vacíos o pallets en desuso
Las etiquetas se mantienen bajo condiciones de orden y X
adecuado manejo de inventarios, con procedimientos de
manejo y uso bien definidos
Se cumple completamente con la normativa vigente sobre X
etiquetado
Existe un área especifica para almacenamiento de producto X
terminado
Cumple la empresa con lo dispuesto sobre condiciones de X
almacenamiento de producto terminado (tarimas, estibas,
etiquetado)
Los productos que contienen productos especiales son X
almacenados bajo condiciones de precaución debidamente
identificadas
Se lleva un adecuado manejo de los inventarios para evitar X
productos vencidos
Todo producto rechazado, devuelto o para reproceso es X
debidamente identificado y almacenado en áreas específicas
aisladas
La empresa cuenta con un adecuado programa de control X
de calidad del producto terminado, que cumpla con la
normativa vigente
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Los despachos y entregas de producto terminado se hacen X

bajo órdenes debidamente aprobadas y con la información
requerida
Los vehículos para distribución se inspeccionan debidamen- No observado
te para asegurar condiciones aptas
Se ejecutan actividades de limpieza y desinfección del No observado
transporte

2.6 CONTROL DE CALIDAD C C.P N.C N.A

Existen y se implementan los procedimientos adecuados para X Falta registros de control de
el control de calidad de las materias primas, alimentos
terminados y otros insumos del proceso sanitización de camiones antes de
la carga, en horario nocturno
Se conservan adecuadamente los registros del programa de X
control de calidad establecido
2.7 POST – PROCESO
C C.P N.C N.A
TRAZABILIDAD
Se cuenta con sistemas de identificación y registros X
adecuados para permitir una rastreabilidad anterior y
posterio en la cadena del proceso
Se cuenta con los procedimientos adecuados para las X
actividades requeridas para atender los reclamos, las
devoluciones y el retiro de productos
2.8 MONITOREO DE LAS BPM C C.P N.C N.A
Cuenta la empresa con un programa adecuado de auditorías X
internas para mantener bajo control el sistema y garantizar el
cumplimiento de los requisitos mínimos sanitarios y de BPM

Se cumplen a cabalidad las recomendaciones emitidas en las X

inspecciones oficiales en cuanto a no conformidades en el
cumplimiento de las BPM y se mantienen los registros de la
información requerida por las autoridades competentes
2.9 SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE C C.P N.C N.A
Cumple la empresa con la legislación vigente sobre medio X
ambiente y otros servicios públicos, de tal manera que su
proceso productivo no constituya un riesgo a la salud animal
y humana