Conceptos básicos del Sistema Integrado de Gestión

Octubre 2018
Agenda

• El Sistema Integrado de Gestión en T&T Services

• Seguimiento y control de contratos SIG “Check de control y cumplimiento SIG”

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El Sistema Integrado de Gestión
en T&T Services
Sistema Integrado de Gestión

• DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L. dispone de un

sistema actualizado y documentado, adaptado a las características
de la Organización y que cumple con las exigencias de las Normas
de Calidad ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, Energía
ISO 50001:2011 y de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS
18001:2007.

• El Sistema Integrado de Gestión (SIG) definido, es aplicable a las

actividades incluidas en el alcance del propio sistema, habiéndose
basado en un modelo de gestión por procesos que permite el
desarrollo, implementación y mantenimiento de la mejora continua.

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 Sistema Integrado de Gestión - Pirámide documental SIG

• El contenido del Sistema de Gestión debe ser conocido por toda la Organización.
• Éste puede ser consultado por nuestros Clientes o sus representantes, teniendo en cuenta
que cualquier solicitud formal por parte de externos (clientes, etc.) se gestionará a través
del Departamento de Mejora Continua o Sistemas Integrados de Gestión (SIG).
• La actualización, difusión interna y externa, control y archivo son gestionados por el SIG.
• La documentación de nuestro Sistema de Gestión se localiza en Sharepoint. Cualquier • Manual
trabajador de Dominion I&I puede acceder, previa autorización por parte del responsable • Política de calidad
correspondiente. • Objetivos e indicadores

• Procesos
• Procedimientos
• Instrucciones de trabajo
• Formatos

• Registros
• Otra documentación interna
• Documentación externa

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Sistema Integrado de Gestión – Alineación con la gestión por procesos - Mapa de procesos de T&T SERVICES

• Así mismo, la documentación del SIG se

alinea con la Gestión por Procesos que se
está implementando mediante el portal
colaborativo ADONIS.

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Seguimiento y control de
contratos - SIG
Seguimiento y control de contratos - SIG

Reportar situación actual Visitas y control interno de

Contratos Contrato controlado
de contratos contratos (auditorías internas)

¿QUÉ? ¿QUIÉN?

*Se debe llenar el formato “Check de control y

cumplimiento – SIG” y enviarla al dpto. de SIG/Mejora
• Identificar y registrar la situación
• Jefe/Técnico de Proyectos Continua para el registro y control.
actual de contratos en Calidad,
PRL y medioambiente*.
Esta información debe ser llenada antes del
15/11/2018.

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Seguimiento y control de contratos - SIG

Reportar situación actual Visitas y control interno de

Contratos Contrato controlado
de contratos contratos (auditorías internas)

¿QUÉ? ¿QUIÉN?

• Visitas para el control y • El dpto. de Mejora Continua / SIG planificará visitas,

seguimiento de la información de • SIG y/o solicitará las evidencias necesarias para realizar el
los contratos del Check de control y el seguimiento de lo reportado en cada
control y cumplimiento – contrato.
SIG.