A650584831B

PC -00
!#4É_" JOSE ORLANDO F DE MORAIS
AV JAILSON SOUSA VIANA 8 Resumo da fatura em R$
00175660

QD 81 BL B - CIDADE OLIMPICA Total da fatura anterior 5.738,35

65058-483 SAO LUIS - MA P Pagamentos efetuados - 5.765,59
S Saldo financiado - 27,24
+
E Encargos (financiamento + moratório) 77,72
Postagem: 02/10/2018 +
Vencimento: 15/10/2018 L Lançamentos atuais 5.686,59
Emissão: 02/10/2018 = Total desta fatura 5.737,07
021018 Fechamento próxima fatura: 10/11/2018
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Titular JOSE ORLANDO F DE MORAIS fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Cartão 6062.XXXX.XXXX.7245

18 X
15/10/2018 5.737,07 1.019,67 587,17
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados
Limite total de crédito 27.150,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 5.737,07 12/09 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.065,59
Retirada de recursos País(saque) 520,00 14/09 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 2.000,00
17/09 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.000,00
20/09 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 800,00
28/09 CREDITO PAGAMENTO LOJA - 900,00
P Total dos pagamentos - 5.765,59

Lançamentos: compras e saques

JOSE O F MORAIS (final 7245)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/01 B140 HIPER SHOPPIN09/10 119,90
LUIS
16/01 LOJAS AMERICANAS 209/10 89,90
SAO LUIS
19/01 LOJAS GABRYELLAS 09/10 252,52
SAO LUIS

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 06008.852045 00173.090002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136060088/0019132 Nosso Número 175/36060088-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE ORLANDO F DE MORAIS - 252.646.303-30 Valor do documento R$ 5.737,07
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 15/10/2018
Endereço do Beneficiário AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 06008.852045 00173.090002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/10/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/10/2018 00136060088/0019132 FT N 02/10/2018 175/36060088-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 5.737,07
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

JOSE ORLANDO F DE MORAIS - 252.646.303-30
AV JAILSON SOUSA VIANA 8 - QD 81 BL B - CIDADE OLIMPICA - 65058-483 SAO LUIS - MA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNn NWwn W nWnWwN n WwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
17/04 E S PIRES ME 06/06 66,70 14/09 PAG*CESCORF 01/07 102,73
SAO LUIS
21/04 LOJAS GABRYELLAS 06/10 179,91 16/09 SKY NEGOC 01/02 247,70
SAO LUIS
16/05 SHOPTIME COM 05/07 162,10 19/09 ELETRO MATEUS 01/05 219,80
RIO DE JANEIR
17/05 LOJAS GABRYELLAS 05/09 77,67 21/09 POSTO NAI 01/02 92,52
SAO LUIS
04/06 CANTINHO DOCE 04/05 70,30 Lançamentos no cartão (final 7245) 5.673,77
SAO LUIS
12/06 LOJAS AMERICANAS 104/04 174,75
SAO LUIS Lançamentos: produtos e serviços
21/06 NOVO MUNDO 04/05 162,35 DATA PRODUTOS/ SERVIÇOS VALOR EM R$
GOIANIA 24/09 SEG CARTAO PROTEGIDO 7,32
07/07 JOCA CONSTRUCOES 03/05 220,00
SAO LUIS 02/10 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,50
08/07 LE BISCUIT 03/03 150,01
SALVADOR Lançamentos produtos e serviços 12,82
08/07 NCB FL 1810 RIO AN03/10 157,50
SAO LUIS
08/07 NCB FL 1810 RIO AN03/04 99,75 L Total dos lançamentos atuais 5.686,59
SAO LUIS
26/07 AMERICANAS COM 03/07 99,90
Compras parceladas - próximas faturas
RIO DE JANEIR
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
27/07 NELSON BATERIAS 03/04 37,50
16/01 B140 HIPER SHOPPIN10/10 119,90
SAO LUIS
16/01 LOJAS AMERICANAS 210/10 89,90
27/07 TAPAJOS PNEUS AFRI03/04 327,50
19/01 LOJAS GABRYELLAS 10/10 252,52
SAO LUIS
21/04 LOJAS GABRYELLAS 07/10 179,91
31/07 QUIOSQUE 03/10 169,90
16/05 SHOPTIME COM 06/07 162,10
SAO LUIS
17/05 LOJAS GABRYELLAS 06/09 77,67
12/08 MercPago- 02/03 70,63
04/06 CANTINHO DOCE 05/05 70,30
OSASCO
21/06 NOVO MUNDO 05/05 162,35
12/08 MercPago- - 0,02
07/07 JOCA CONSTRUCOES 04/05 220,00
OSASCO
08/07 NCB FL 1810 RIO AN04/10 157,50
21/08 SUMUP *DARLENESAN02/03 150,00
08/07 NCB FL 1810 RIO AN04/04 99,75
São Paulo
26/07 AMERICANAS COM 04/07 99,90
22/08 IMPERIO DAS BATERI02/03 129,40
27/07 NELSON BATERIAS 04/04 37,50
Principal (R$ 115,19 ) + Juros (R$ 14,21 )
27/07 TAPAJOS PNEUS AFRI04/04 327,50
30/08 MercPago- 02/05 205,29
31/07 QUIOSQUE 04/10 169,90
OSASCO
12/08 MercPago- 03/03 70,63
04/09 UNYLEYA 217,46
21/08 SUMUP *DARLENESAN03/03 150,00
São Paulo
22/08 IMPERIO DAS BATERI03/03 129,40
06/09 AASLZ LOC 1.548,90
30/08 MercPago- 03/05 205,29
SAO LUIS
10/09 COLCHOES 02/05 71,20
10/09 COLCHOES 01/05 71,20
14/09 PAG*CESCORF 02/07 102,73
16/09 SKY NEGOC 02/02 247,70
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01150 VK030 02/10/2018 VKRPOF21 G1174 0175666

 Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
19/09 ELETRO MATEUS 02/05 219,80
21/09 POSTO NAI 02/02 92,52
Próxima fatura 3.515,97
Demais faturas 5.216,17
Total para próximas faturas 8.732,14

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 14,90 % 76,22
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 1,50
E Total de encargos em R$ 77,72

Fique atento aos encargos para o próximo

período (15/10 a 14/11)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 5.737,07
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 726,48
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.717,40 100,00 %
Valor do IOF 29,53
Valor total a pagar 5.473,41

Parcelamento do Saldo do Cartão com seguro*

Valor total de parcelamento do Saldo do Cartão 6.817,17
Juros do parcelamento 7,90 % am 152,21% aa
CET do parcelamento 8,23 % am 161,76 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado** 6.817,17
Total a financiar (1) 5.979,05 87,71 %
Valor do seguro (2) 838,12 12,29 %
Valor do IOF 169,58
Valor total a pagar 12.050,64

(**) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1

e 2.
* Consulte no verso da primeira folha da fatura, em
Parcelamento do Saldo do Cartão, os lançamentos não
inclusos neste Parcelamento.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 27.150,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 27.150,00 100,00%
Valor do IOF 807,44
Valor total a pagar 51.870,96

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01150 VK030 02/10/2018 VKRPOF21 G1174 0175666