Professional Documents
Culture Documents
GESTIUNEA AFACERILOR
Managementul proiectelor
Anexa 1 pag. 73
2
1.1.Date despre Organizaţia Promotoare
Website: www.mtex.ro
2. REZUMATUL PROIECTULUI
3
Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile
4
O altă caracteristică internă pieţei europene, implicit şi a celei româneşti, este dată
de tendinţa producătorilor de a dezvolta mărci autohtone şi de a externaliza producţia de
serie către firmele româneşti, recunoscute pentru forţa de muncă ieftină şi calificată.
3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI
5
3.1.Obiectivele proiectului
Un alt segment important este constituit din persoanele fizice şi juridice care doresc
produse puternic personalizate dorinţelor şi nevoilor lor. Focalizarea adresabilităţii
produsului final impune organizarea, dezvoltarea şi gestionarea activităţilor într-un sistem
integrat, organizat conform principiilor managementului calităţii totale. Aceasta presupune
introducerea unui standard de gestiune a calităţii care să asigure monitorizarea şi
îmbunătăţirea continuă a proceselor şi acţiunilor organizaţiei.
6
Conform strategiei de dezvoltare, aceasta este posibilă prin implementarea şi
dezvoltarea unei soluţii e-business care să gestioneze lanţul activităţilor de la preluarea
comenzii la livrarea produselor şi crearea unei interfeţe care să asigure interacţiunea
personalizată cu fiecare client concomitent cu operaţionalozarea unui magazin virtual.
Obiective propuse
Nr. Activităţi proprii propuse
a fi realizate în Rezultate estimate
Crt. spre implementare
cadrul proiectului
Creşterea productivităţii
Deschiderea unei noi hale de muncii cu 50%
producţie Diversificarea modelelor si
Tehnologizarea tipurilor de confectii
1 fluxului de Achiziţionarea a 10 masini Creşterea volumului de
producţie de multiplicare rapidă producţie cu 150%
Implementarea unui sistem
Creşterea volumului de
de manufacturare
producţie cu 150%
computerizat
Creşterea numărului de
Achizitionarea unei maşini
produse personalizate cu
de brodat automate
Crearea de produse 100%
2 de serie mică şi Achiziţionarea de
Realizarea a 30 de produse
medie echipamente şi programe
noi pe perioada primului
pentru realizarea de modele
exerciţiu financiar
digitale
Implementarea unei soluţii Scăderea timpului mediu de
e-business execuţie/finalizare cu 30%
Operaţionalizarea unui Creştrea vânzărilor directe cu
magazin virtual 30%
Adresarea de noi
3 Intrarea pe noi segmente de
segmente de piaţă
piaţă
Activităţi de promovare şi
Realizarea dr prezentari
comunicare
Participarea la targuri de
profil
7
3.3. Principalele activităţi ale proiectului
Metodologia si planul de activitati
8
Lista pachete de activitati
Tabel 1:
WP Titlul Coordonator Nr. om- Luna Luna
Tipul activitatii
nr. pachetului WP luna start sfarsit
SC MTex
Analiza Realizare evaluare 16
S.R.L.
1 stadiului pe utimii 3 ani si oameni x Luna 1 Luna 1
director
actual urmatorii 3 ani 1 luna
general
SC MTex
Analiza necesitatii,
Definirea S.R.L. 7 oameni
2 formulare obiective, Luna 2 Luna 2
sistemului nou director x 1 luna
identificare resurse
general
Analiza obiective
Proiectarea Manager de 3 oameni
3 proiect, resurse , Luna 3 Luna3
sistemului nou proiect x 1 luna
plan pre-proiect
Implementare
Realizarea organigrame, Manager de 4 oameni
4 Luna 4 Luna5
sistemului nou implementare proiect x 2 luni
proceduri
Deschidere noua 31
Implementarea Manager de
5 hala, amenajare, oameni x Luna 4 Luna 24
sistemului nou proiect
angajare, productie, 12 luni
Management Analiza stadiu, Manager de 1 om x 24
6 Luna 1 Luna 24
proiect implementare proiect luni
9
-scopul proiectului
-obiective
-resurse
-pre-propunere
Propunere Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de
Textile
Pachet de Sfarsit
r.X.3
-pachete de lucru, Activitati lucru 3 Luna 3
-criterii, procedure, activitati
-rezultate previzionate,criteria de performanta
Predare pachete de lucru si activitati Proiect de Analiza si
Dezvoltare in Productia de Textile
-implementare organigrame
Pachet de Sfarsit
r.X.4 -distribuirea resurselor
lucru 4 luna 5
-plan de angajari
-comunicare
-evaluare angajati
Raport finalizare proiect
-raport deschidere hala productie
-raport finalizare organizare spatiu productie
-raport achizitii echipamente si utilaje
Pachet de
r.X.5 - raport implementare sisteme computerizate Luna 4-24
lucru 5
- raport operationalizare magazin virtual
-raport marketing-comunicare
-raport angajare personal
-raport functionare system productie
Raportari Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de
Pachet lucru
5.X.6 Textile Luna 1-24
6
10
-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei
-responsabil: contabil sef
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
- previziuni evolutie CA, Chelt. Exploatare, Chelt.
Financiare
Proiectia contului
-obiectiv: realizarea raportului
Activitate 1.2 PP pe urmatorii 3
-perioada de derulare: 1 Luna
ani
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei
-responsabil: contabil sef
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
-previziuni evolutie cantitativa
Previzionari -obiectiv: realizarea raportului
Activitate 1.3 vanzari pe -perioada de derulare: 1 Luna
urmatorii 3 ani -durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei
-responsabil: director vanzari
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
-caracteristicile pietei interne/externe
-obiectiv: realizarea studiului
Realizare studiu de
Activitate 1.4 -perioada de derulare: 1 Luna
piata si evaluare
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 4 om x 0.14 luna= 2002.80 lei
- responsabil: director marketing
-iesire catre „activitatea 1.5”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
-descrierea pietei, conditii interene/externe,previzionare
evolutie vanzari, scopul proiectului, costurile,
managementul
Realizare studiu de
Activitate 1.5 - obiectiv: formularea cerintelor proiectului de investitii
fezabilitate
-perioada de derulare: 1 Luna
-durata:3 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 6 om x 0.14 luna= 2880.65 lei
-responsabil; manager proiect
-iesire catre „pachet de lucru 2”
Rezultate -raportare evolutie cont PP pe ultimii 3 ani
“Activitate 1.1” – “Activitate - raportare analiza evolutie cont PP
11
- raportare previziune cont PP
1.5” :
- raportare proiectie vanzari
- raportare studiu piata confectii
Pachet de Definirea
Obiectiv: realizarea pre-propunerii proiectului
lucru 2 sistemului nou
-Determinarea caracteristicilor cerute de noile produse
care se vor realiza in urma implementarii noilor
tehnologii
-studiul necesitatilor calit. si cant. ale utilizatorilor,
Analiza analiza calitatilor intrinseci si extrinseci ale produselor
Activitate 2.1 necesit.calit. si -obiectiv: determinarea specificatiilor proiectului
cantit.a produselor -perioada de derulare: Luna 2
-durata:10 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 5 om x 0.45 luna= 2441.72 lei
-responsabil; director de marketing
-iesire catre „Activitatea 2.2”
-Analiza specificatiilor tehnice si caracteristicile
produselor, specificitatea cerintelor clientilor existenti si
potentiali
-obiectiv: stabilirea obiectivelor proiectului
Formularea
-obiectiv: determinarea specificatiilor proiectului
Activitate 2.2 scopului
-perioada de derulare: Luna 2
proiectului
-durata:10 zile
-efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna= 1124.94 lei
-responsabil; manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 2.3”
-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a
proiectului
-obiectiv: cuantificarea obiective, stabilirea tacticilor de
realizare obiective
-perioada de derulare: Luna 2
Analiza
Activitate 2.3 -durata:5 zile
obiectivelor
-efort: 4 om x 0.23 luna= 2744.07 lei
-efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.23 luna = 1372.03
-efort SC Roconf S.R.L.: 2 om x 0.23 luna = 1372.03
-responsabil; manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 2.5”
Activitate 2.4 Identificarea -specificarea resurselor umane,financiare si tehnice puse
resurselor necesare la dispozitia proiectului
-obiectiv: stabilirea resurselor
-perioada de derulare: Luna 2
-durata:10 zile
-efort: 2 om x 0.45 luna= 1372.03 lei
- Efort SC MTex S.R.L. 1 om x 0.45 luna = 686.02 lei
12
- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 686.02 lei
-responsabil; manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 2.5”
-realizarea pre-propunerii de proiect, argumentarea
deciziei de continuare sau inlocuire a proiectului,
realizarea schitei de management a proiectului
-Obiectiv: prezentarea schitei proiectului, decizia de
continuare sau inlocuire
Realizarea pre-
-perioada de derulare: Luna 3
Activitate 2.5 propunerii de
-durata: 10 zile
proiect
-efort: 4 om x 0.23 luna = 2249.88 lei
- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.23 luna = 1124.94 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.2 om x 0.23 luna = 1124.94 lei
-responsabil: manager proiect
-iesire catre „Pachet de lucru 3”
-raportare „Profilul pietei”
-raportare analiza specificatii produse, argumentatie ,
Rezultate:
formulare scop
„Activitate 2.1” – „Activitate
- raportare rezultate masurabile, tactici realizare
2.5”
-raportare tipul si dimensiunea resurselor
-raportare pre-propunerea proiectului
Pachet de Proiectarea
Obiectiv: realizarea pre-propunerii proiectului
lucru 3 sistemului nou
-Determinarea pachetelor de lucru si activitatilor necesare
a fi lansate in executie conform cerintelor si specificatiilor
proiectului
-Obiectiv: identificarea activitatilor
-perioada de derulare: Luna 3
Analiza obiective
Activitate 3.1 -durata: 10 zile
proiect
-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei
- Efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.: 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei
-responsabil: manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 3.7 ”
Activitate 3.2 Analiza - Prioritizarea necesitatilor si asteptarilor beneficiarilor si
utilizatori/beneficia utilizatorilor finali. Stabilirea criteriilor de masurare a
ri rezultatelor rapoartelor
-Obiectiv: criterii de masurare/proceduri de comunicare/
activitati prioritare
-perioada de derulare: Luna 3
-durata: 10 zile
-efort: 3 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
- Efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.: 1 om x 0.45 luna = 2286.73
13
lei
-responsabil: manager proiect
-iesire catre „Activitatea 3.3 ”
- determinarea nivelului de asteptare al beneficiarilor si al
rezultatelor previzionate
-Obiectiv: strategie diseminare informatii, criterii de
analiza a performantelor activitatilor
-perioada de derulare: Luna 3
Analiza rezultate
Activitate 3.3 -durata: 10 zile
previzionate
-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei
- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei
-responsabil: manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 3.7 ”
-Identificarea nesesitatilor de finantare, a posibilitatii de
atragere de noi resurse, interne si externe
-Obiectiv: identificare resurse materiale, umane,
tehnologice, financiare, etc
-perioada de derulare: Luna 3
Identificare resurse
Activitate 3.4 -durata: 10 zile
necesare
-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei
- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei
-responsabil: manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 3.7”
-Planificarea resurselor financiare pentru derularea
proiectului
-Obiectiv: bugetul proiectului, bugetul pachetelor de lucru
-perioada de derulare: Luna 4
-durata: 10 zile
Activitate 3.5 Realizare buget
-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei
- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.:1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei
-responsabil: manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 3.7 ”
- dezvoltarea pachetelor de lucru pe activitati specifice
-Obiectiv: planificare WP
-perioada de derulare: Luna 4
Elaborarea -durata: 10 zile
Activitate 3.6 proiectului pe -efort: 5 om x 0.45 luna = 8962.71 lei
activitati - Efort SC MTex S.R.L. 3 om x 0.45luna = 6036.54 lei
- Efort SC Roconf S.R.L:2 om x 0.45 luna= 3749.81 lei
-responsabil: manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 3.7”
14
-centralizarea datelor si finalizare plan proiect
-Obiectiv: elaborare matrice cadru logic proiect, elaborare
plan de management
-perioada de derulare: Luna 5
Actualizarea -durata: 10 zile
Activitate 3.7
planului pre-proiect -efort: 3 om x 0.45 luna= 6036.54 lei
- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna= 2286.73 lei
-responsabil: manager de proiect
-iesire catre „Pachet de lucru 4 ”
-raportare Pachete de lucru, activitati, obiective
-raportare criterii proceduri, activitati
-raportari analiza rezultate previzionate
Rezultate:
- raport criterii analiza performante activitati
„Activitate 3.1” – „Activitate
-raport tipul si dimensiunea resurselor disponibile
3.7”
-continutul bugetului proiectului
-planificare WP, diagrama GanTT, PERT, organigrama
proiect
Obiectiv: Organizarea si implementarea structurii de
Pachet de Realizarea
management a proiectului; asigurarea functionalitatii
lucru 4 sistemului nou
structurii executive si operative a proiectului
-realizarea structurii echipei pe compartimente, linii de
productie
-Obiectiv: organizarea departamentelor, proiectarea
posturilor, implementarea procedurilor
-perioada de derulare: Luna4 -Luna 5
Implementarea
Activitate 4.1 -durata: 44 zile
organigramei
-efort: 2 om x 2 luna = 12875.17
- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 2 luna = 12875.17
- Efort SC Roconf S.R.L.
-responsabil: manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 4.2 ”
-Obiectiv: distribuirea resurselor umane, materiale si
tehnologice fiecarui departament
-perioada de derulare: Luna 4
Distribuirea -durata: 10 zile
Activitate 4.2 resurselor -efort: 3 om x 0.45 luna = 5212.90 lei
disponibile - Efort SC MTex S.R.L. om x 0.45 luna = 5212.90 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.
-responsabil: manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 4.3”
Activitate 4.3 Alocare resurse -Obiectiv: plan de angajari, alocare resurse materiale si
suplimentare tehnologice suplimentare
-perioada de derulare: Luna 4-Luna5
15
-durata:10 zile
-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.53 lei
- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna= 2286.73 lei
-responsabil: manager resurse umane
-iesire catre „Activitatea 4.4”
-Obiectiv: Planificarea si managementul comunicarii
-perioada de derulare: Luna 4-Luna 5
-durata:2 zile
Implementarea
-efort: 1 om x 1 luna = 457.34 lei
Activitate 4.4 procedurii de
- Efort SC MTex S.R.L. 1 om x 1 luna = 457.34 lei
comunicare
- Efort SC Roconf S.R.L.
-responsabil: manager de proiect
-iesire catre „Activitatea 4.7”
-Obiectiv: Planificarea activitatilor de pregatire personal;
efectuarea protectiei muncii si PSI
-perioada de derulare: Luna 5
Identific si -durata: 3 zile
Activitate 4.5 planifi.acti de -efort: 5 om x 0.45 luna = 1810.96 lei
antrenare - Efort SC MTex S.R.L. 3 om x 0.45 luna = 1124.94 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.2 om x 0.45 luna = 686.02 lei
-responsabil:manager resurse umane
-iesire catre „Activitatea 4.7 ”
-Obiectiv:
predare obiective, criterii de evaluare,
planificarea
-perioada de derulare: Luna 5
Predarea planului
Activitaea -durata:3 zile
de activ.ptr.fiecare
4.6 -efort: 1 0m x 0.14 luna = 686.02 lei
pachet
- Efort SC MTex S.R.L. 1 0m x 0.14 luna = 686.02 lei
- Efort SC Roconf S.R.L.
-responsabil: manager de proiect
-iesire catre „Pachet de lucru 5”
-raport implementare organigrama
-raport descriere departamente, comunicarea
managementului si a responsabilitatilor
Rezultate: -raport planificare activitati angajare, criterii angajare,
„Activitate 4.1” – „Activitate
4.6” tipul si planificarea utilizarii resurselor suplimentare
-raport fise post, planificarea comunicarii
-raport evaluare personal, raport efectuare PM si PSI
-raport pachete lucru, rezultate previzionate
Pacht de Implementarea Obiectiv: Implementarea proiectului, derularea
16
lucru 5 sistemului nou pachetelor de lucru, urmarirea activitatilor
Deschiderea unei
Activitate
noi hale de
5.1
productie
Activitate Contractarea -perioada de derulare: Luna 4 – Luna 7
5.1.1 spatiului -durata: 10 zile
Activitate Selectarea -efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei
5.1.1.1 furnizorilor -responsabil:director achizitii
Activitate
Vizualizarea spatiilor -iesire catre „Activitatea 5.1.2 ”
5.1.1.2
Activitate Negocierea
5.1.1.3 contractelor
Activitate
Inchirierea spatiului
5.1.1.4
Realizarea
Activitate5.
proiectului de
1.2
amenajare
Activitate5. Contractare -perioada de derulare: Luna 8
1.2.1 proiectant -durata: 10 zile
Activitate5. Formularea -efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei
1.2.2 cerintelor -responsabil: director administrativ
Activitate5. Realizare proiect de -iesire catre „Activitatea 5.1.3 ”
1.2.3 amenajare
Realizare caiet de
Activitate
sarcini pt. Cont.
5.1.2.4
furniz. ame
Activitate Amenajarea
5.1.3 spatiului
Activitate -perioada de derulare: Luna 9 –Luna 10
Contractare furnizori
5.1.3.1 -durata: 10 zile
Activitate Formularea -efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei
5.1.3.2 cerintelor -responsabil: director administrativ
Activitate -iesire catre „Activitatea 5.1.4 ”
Realizare amenajare
5.1.3.3
Activitate
Receptia lucrarilor
5.1.3.4
Organizarea
Activitate
spatiului de
5.1.4
productie
Activitate Proiectarea spatiului -perioada de derulare: Luna 11 – Luna 12
5.1.4.1 de produc. -durata:22 zile
Activitate Organizarea fluxului -efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei
5.1.4.2 de productie -responsabil:Director productie
Activitate Amenajarea fluxului -iesire catre „Activitatea 5.2”
5.1.4.3 de productie
17
Activitate Receptia gestiunilor
5.1.4.5 departamentale
Achizitionare
Activitate
echipamente si
5.1.5
utilaje
Activitate Selectarea -perioada de derulare: Luna 4- Luna 7
5.1.5.1 furnizorilor -durata: 10 zile
Activitate Negocierea -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
5.1.5.2 contractelor -responsabil: Director Achizitii
Achizitionare de -iesire catre „Activitatea 5.1.4”
Activitate
multiplicare
5.1.5.3
tipografică rapidă
Activitate Achizitionare masina
5.1.5.4 de prototipare rapidă
Activitate Achizitionare sistem
5.1.5.5 de manufacturare
Achizitionare echip.
Activitate
realiz. modele
5.1.5.6
digitale
Activitate Achizitionare
5.1.5.7 tehnica de calcul
Activitate Implement.sist.comp
5.1.6 ut.realiz.modele
Activitate Selectarea furniz. De -perioada de derulare: Luna 8- Luna 12
5.1.6.1 servicii IT -durata: 10 zile
Activitate Negocierea -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
51.6.2 contractelor -responsabil: Director IT
Activitate Executare retea -iesire catre „Activitatea 5.1.4”, „Activitatea 5.2”
5.1.6.3 inform.
Implementarea sist
Activitate
de
5.1.6.4
manuf.computerizat
Implementare
Activitate
sist.comput.
5.1.6.5
realiz.mod
Activitate Implementare sist.e-
5.1.6.6 business
Activitate Operationalizarea
5.1.7 magazinului virtual
Activitate Proiectarea -perioada de derulare: Luna 8 – Luna 9
5.1.7.1 platformei -durata: 10 zile
Activitate Dezvolt.modulelor -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
5.1.7.2 functionale -responsabil:Director IT
Activitate Realizarea interfetei -iesire catre „Activitatea5.1.8 ”, ”, „Activitatea 5.2”
5.1.7.3 grafice
18
Activitate Realizarea bazei de
5.1.7.4 date
Activitate
Publicarea
5.1.7.5
Activitate Promovare si
5.1.8 comunicare
Activitate Elaborare strategii si -perioada de derulare: anul I lua 11 – anul II luna 12
5.1.8.1 tehn.comunica -durata:conform planului de marketing
Activitate Realizare baza de -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
5.1.8.2 date clienti -responsabil:Director Marketing
Activitate Realizare oferta -iesire catre „Activitatea 5.3 ”
5.1.8.3 comerciala
Activitate Realizare brosura
5.1.8.4 prezentare companie
Activitate Diseminarea
5.1.8.5 informatiilor
Activitate
Organizare proiect
5.1.9
Activitate Organizare -perioada de derulare: Luna 10 – Luna 12
5.1.9.1 departamente -durata: 10 zile
Activitate -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
Posturi
5.1.9.2 -responsabil: Director Resurse Umane
Activitate -iesire catre „Activitatea 5.1.10 ”, „Activitatea 5.1.11 ”
Proceduri
5.1.9.3 „Activitatea 5.2 ”
Incadrarea
Activitate
personalului pe
5.1.9.4
posturi
Activitate Antrenare/pregatire
5.1.10 forta de munca
Activitate -perioada de derulare: Luna 12 – Luna 14
Protectia muncii
5.1.10.1 -durata: 10 zile
Activitate -efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei
PSI
5.1.10.2 -responsabil:Director Resurse Umane
Activitate Specializare pt folos -iesire catre „Activitatea 5.2 ”
5.1.10.3 echipament.noi
Activitate Implementare plan
5.1.10.4 instruire
Activitate Angajare forta de
5.1.11 munca suplimentara
Activitate -perioada de derulare: Luna 8 – Luna 11
Angajare croitori
5.1.11.1 -durata: 10 zile
Activitate Angjare desineri -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei
5.1.11.2 vestimentari -responsabil: Director RU
Activitate Angajare specialisti -iesire catre „Activitatea 5.1.9”, „Activitatea5.1.10”
5.1.11.3 IT
Activitate Testarea sistemului
19
5.2 nou
Activitate Testarea instalatiilor -perioada de derulare: Anul I Luna 9- Anul II luna 1
5.2.1 halei de prod -durata: 10 zile
Activitate -efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei
Testarea utilajelor
5.2.2 -responsabil:manager proiect
Activitate Testarea sistemului -iesire catre „Activitatea 5.1.10”, „Activitatea 5.3”
5.2.3 de manufacturare
Testarea
Activitate
sist.comput.de
5.2.4
modele
Activitate Testarea platformei
5.2.5 e-business
Activitate Testarea magazinului
5.2.6 virtual
Activitate
Tesraea personalului
5.2.7
Activitate
Testare produse noi
5.2.8
Activitate Testarea fluxului de
5.2.9 productie
Evaluarea
Activitate
perform.noii unitati
5.2.10
de productie
Diseminarea
Activitate
rezultatelor
5.3
proiectului
Noua organigrama -perioada de derulare: Luna 15 – Luna 24
Activitate
de functionare a -durata: 20 zile
5.3.1
organizatiei -efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei
Activitate -responsabil: manager proiect
Obiective
5.3.2 -iesire catre „Activitatea 5.1 ”
Activitate
Fise de post
5.3.3
Activitate Proceduri de
5.3.4 activitate
Activitate
Criterii de evaluare
5.3.5
Activitate Predarea gestiunii
5.3.6 depart.
Prezentarea noii
Activitate
facilitati de
5.3.7
productie
Activitate Prezentarea fluxului
5.3.8 tehnologic, a
instalatii.
20
Activitate Prezentarea sist. De
5.3.9 manuf. computerizat
Prezentarea
Activitate
platformei de
5.3.10
gestiune e-business
Activitate Prezentarea
5.3.11 magazinului virtual
Activitate Prezentarea
5.3.12 rezult.activ comunic.
Activitate Prezentarea noilor
5.3.13 echipe de prod.
Activitate Prezentarea rezult
5.3.14 finalizarii proiect
Rezultate: -raport inchiriere spatiu
„Activitate 5.1” – „Activitate -raport functionare sistem de productie
5.3” -raport rezultate activitati
Pachet de Management
lucru 6 proiect
Activitate Management analiza -perioada de derulare: Luna 1 – Luna 3
6.1 stadiul actual -durata: 20 zile
Activitate Management -efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei
6.2 definirea sistem.nou -responsabil: manager proiect
Activitate Management -iesire catre „Activitatea 6.5”
6.3 proiectare sist. nou
Activitate Management
6.4 realizare sistem nou
Management
Activitate
implementare
6.5
sist.nou
Activitate Analiza dezvolt. Perioada totala: Anul I luna 4 –anul II Luna 12
proiectului la nivel Durata: 320 zile
6.6 nat Efort total :32 om x 0.45 = 46818.79 lei
Actualizare Efort SC MTex S.R.L.: 22 x 15 luni = 32187.92 lei
Activitate
activitati/ scopuri/ Efort SC Roconf S.R.L.: 10 x 15 luni = 14630.87 lei
6.7 obiective Responsabil :Manager de proiect
Rezultate: Raport finalizare proiect de investitie in tehnologie si
„Activitate 6.1” – „Activitate tehnica informatica
6.7”
21
Pachet de lucru 1
22
1.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 3 zile
c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Proiecţie profit şi pierderi 2010-2013”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Contabil Şef
1.2.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”
23
1.4.1 Intrări: principalele caracteristici ale pieţei interne (descriere, oportunităţi,
segmentare, mărime şi tendinţe, competiţie, consumatori, mediul de afaceri); principalele
caracteristici ale pieţei externe (descriere, oportunităţi, segmentare, competiţie,
consumatori, mediul de afaceri)
1.4.2 Obiective: realizarea studiului;
1.4.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 1
b) Durata: 15 zile
c) Efortul total: 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei
S. C. ROCONF S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Studiu piaţă produse textile” - 2010”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Director Marketing
1.4.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”
24
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Studiu Proiect P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani
- Responsabil: Manager proiect
1.5.4 Ieşire către „Pachet de lucru 2”
Pachet de lucru 2
Descrierea activităţilor:
25
Caracterizare: analizarea specificaţiilor tehnice şi caracteristicilor produselor,
specificitatea cerinţelor clienţilor existenţi şi a potenţialilor clienţi.
3.2.1 Intrări: Specificaţii şi desctieri tehnice ale produselor. Caracteristici
utilizatori. Cerinţe proiect. Analiza studiului de fezabilitate.
3.2.2 Obiective: stabilirea obiectivelor proiectului;
3.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 2
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei
S. C. Roconf S. R. L. –
g) Raportări „Activitate 2.2”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Scopul proiectului P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Analiza specificaţiilor produselor; Argumentaţia scopului;
Formularea obiectivelor proiectului
- Responsabil: Manager proiect
3.2.4 Ieşire către „Activitatea 2.3”
26
- Conţinut: Rezultatele vizate, tactici de realizare, rezultatele masurabile
- Responsabil: Manager proiect
3.3.4 Ieşire către „Activitatea 2.5”
27
S. C. Roconf S. R. L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei
f) Raportări „Activitate 1.1”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Pre-propunerea proiectului P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Schiţa proiectului P.A.D.P.T.
- Responsabil: Manager proiect
3.5.4 Ieşire către „Pachet de lucru 3”
Pachet de lucru 3
28
Caracterizare: Prioritizarea necesităţilor şi aşteptărilor beneficiarilor şi
utilizatorilor finali. Stabilirea criteriilor de masurare a rezultatelor raportate.
6.2.1 Intrări: Rezultatul analizelor de piaţă, rapoartele de întâlnire cu
managementul SC MTex S.R.L. şi SC ROCONF S.R.L. S.R.L.; Lista de cerinţe şi
aşteptări formulate de beneficiari.
6.2.2 Obiective: Criterii de măsurare / proceduri de comunicare / activităţi
prioritare
6.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 3
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei
S.C. Roconf S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei
g) Raportări „Analiza utilizatorilor / beneficiarilor”:
- Raport analiză
- Confidenţial
- Titlu: „Criterii, proceduri, activităţi P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Criterii de măsurare / proceduri de comunicare / activităţi
prioritare
- Responsabil: Manager proiect
6.2.4 Ieşire către „Activitatea 3.3”
29
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: P.A.D.P.T.”– Rezultatele previzionate; criterii de performanţă
- Conţinut: Strategie diseminare informaţii; criterii de analiză a
performanţelor activităţilor
- Responsabil: Manager proiect
6.3.4 Ieşire către „Activitatea 3.7”
30
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei
S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei
g) Raportări „Activitate 3.5”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: „Buget P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Bugetul P.A.D.P.T.
- Responsabil: Manager proiect
6.5.4 Ieşire către „Activitatea 3.7”
31
6.7.2 Obiective: Elaborare matrice cadru logic al proiectului; Elaborare plan de
management al riscurilor; Propunere formă finală a proiectului
6.7.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 5
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei
S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei
g) Raportări „Activitate 3.7”:
- Lucrare scrisă; prezentare
- Confidenţial
- Titlu: „Propunere proiect P.A.D.P.T.”
- Conţinut: P.A.D.P.T. – prezentare, business plan, matrice cadru logic; planul
de management al riscurilor; WP; prezentarea activităţilor, buget, obiective, organigrama,
proceduri
- Responsabil: Manager proiect
6.7.4 Ieşire către „Pachet de lucru 4”
Pachet de lucru 4
32
e) Activităţi caracteristice partenerilor: Delegarea managerilor responsabili cu
executarea pachetelor de activităţi; Aprobarea execuţiei bugetare conform proiectului
aprobat.
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 2 luni = 12875,17 lei
S. C. ROCONF S. R. L. –
g) Raportări „Implementarea organigramei”:
- Restrictiv
- Titlu: „Implementarea organigramei”
- Conţinut: Decizii de înfiinţare departament; Decizii de înfiinţare posturi;
Rapoarte curente de activitate
- Responsabil: Manager de proiect
10.1.4 Ieşire către „Activitatea 4.2”
33
10.3.2 Obiective: Plan de angajări; Alocare resurse materiale şi tehnologice
suplimentare
10.3.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 4 – luna 5
b) Durata: 10 zile
c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.53 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 2om x 1 luna = 3749.81 lei
S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 1 luna = 2286.72 lei
g) Raportări „Alocarea resurselor suplimentare”:
- Lucrare scrisă
- Confidenţial
- Titlu: Plan de angajări; Planificare alocare resurse suplimentare
- Conţinut: Planificarea activităţilor de angajare; Criteriile de angajare; Tipul
şi planificarea utilizării resurselor suplimentare
- Responsabil: Manager resurse umane
10.3.4 Ieşire către „Activitatea 4.4”
34
Caracterizare: Identificarea necesităţilor de pregătire a personalului.
10.5.1 Intrări: Organigrama, fise de post, rezultate evaluări personal, norme
PM şi PSI
10.5.2 Obiective: Planificarea activităţilor de pregătire; Efectuarea
protecţiei muncii şi PSI
10.5.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:
a) Perioada de derulare: Luna 5
b) Durata: 3 zile
c) Efortul total: 5om x 0,45 luna = 1810.96 lei
d) Parteneri: SC MTex S.R.L.
e) Activităţi caracteristice partenerilor: -
f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:
SC MTex S.R.L. - 3om x 0,45 luna = 1124.94 lei
g) S. C. Roconf S. R. L. – 2om x 0,45 luna = 686.02 lei
h) Raportări „Activitate 4.5”:
- Raportări evaluare personal; Rapoarte efectuare PM şi PSI;
- Confidenţial
- Titlu: „Evaluare angajaţi P.A.D.P.T.”
- Conţinut: Rezultatele evaluărilor; lista necesităţi de antrenare identificate;
- Responsabil: Manager Resurse Umane
10.5.4 Ieşire către „Activitatea 4.7”
35
- Conţinut: Pachete de lucru; Bugetul proiectului; Obiective; Rezultatele
previzionate
- Responsabil: Manager proiect
10.6.4 Ieşire către „Pachet de lucru 5”
Pachet de lucru 5
36
Activitate 5.1.2.4 Realizare caiet de sarcini pentru contractare furnizor
amenajare
Perioada de derulare: Luna 8
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Proiect de amenajare (restrictiv)
- Conţinut: Deviz lucrări amenajare, instalaţii, îmbunătăţiri; necesar
achiziţionare mobilier specific
- Responsabil: Director Administrativ
Ieşire către „Activitatea 5.1.3”
37
Activitate 5.1.5 Achiziţionare echipamente şi utilaje
Activitate 5.1.5.1 Selectarea furnizorilor
Activitate 5.1.5.2 Negocierea contractelor
Activitate 5.1.5.3 Achiziţionare maşini de multiplicare rapidă
Activitate 5.1.5.4 Achiziţionare maşină de prototipare rapidă
Activitate 5.1.5.5 Achiziţionare sistem de manufacturare
Activitate 5.1.5.6 Achiziţionare echipamente realizare modele digitale
Activitate 5.1.5.7 Achiziţionare tehnică de calcul
Perioada de derulare: Luna 4 – luna 7
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Raport Achiziţii echipamente şi utilaje (restrictiv)
- Conţinut: Listă echipamente achiziţionate; incardare buget; servicii service
şi postachiziţie incluse;
- Responsabil: Director Achiziţii
- Ieşire către „Activitatea 5.1.4”
38
Activitate 5.1.7.1 Proiectarea platformei
Activitate 5.1.7.2 Dezvoltarea modulelor funcţionale
Activitate 5.1.7.3 Realizarea interfeţei grafice
Activitate 5.1.7.4 Realizarea / implementarea bazei de date
Activitate 5.1.7.5 Publicarea
39
Durata: 10 zile
Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei
Implementare organigrama, posturi, actualizare / predare fişe de post, încadrare
personal (restrictiv)
- Conţinut: Prezentare organigramă, definire posturi, fişe de post
- Responsabil: Director Resurse Umane
- Ieşire către „Activitatea 5.1.10”; „Activitatea 5.1.11”; „Activitatea 5.2”
40
Directorul de Marketing (experienţă în management de 5 ani), Director Creaţie
Vestimentară (experienţă în management de 8 ani), Contabil Şef (experienţă în
management de 10 ani). Celelalte departamente având la conducere specialişti în activitatea
pe care o supervizează, cu experienţe în activitate cuprinse între 6 şi 9 ani. Numărul de
angajaţi ai companiei este de 41 de persoane, din care 20 lucrează au activitate direct
productivă, 9 angajaţi fac parte din dispozitivul comercial şi 8 persoane desfăşoară
activităţi în zona administrativă.
Director General
41
Director Consil
General iul
Omnia Direct Comisia
s.r.l. Direct
Director or de
or
Cercetare arbitraj
Gener
Mana
Departa al
ger
ment
de
Cercetar
proiec
e
Director t Director
Director Director Director Director Contabil Director
Administr Resurse
Marketing Tehnic Achiziţii Vânzări Şef IT
ativ Umane
Departam Departa
Departam Departa Departa Departa Departamen Departamen
ent ment
ent ment ment ment t t Resurse
Administr Contabil
Marketing Tehnic Achiziţii Vânzări IT Umane
ativ itate
ig.2 – Organigrama
Metodologia folosită:
Grafice GANT şi PERT
Pentru managementul P.A.D.P.T. s-a decis folosirea metoda sistemului logic care
presupune construirea proiectului în jurul obiectivelor, într-o manieră sistematică,
determinarea relaţiilor cauzale între diferitele niveluri acestora şi posibilitatea de a verifica
îndeplinirea obiectivelor.
42
43
Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului
Comitetul de decizie
44
asemenea, se consultă cu potenţiali beneficiari, participă la obţinerea finanţării externe şi
avizează trecerea proiectului în etapa superioară.
Rezolvarea conflictelor
Urmărirea activităţilor
45
Împreună cu descrierea caracteristicilor activităţii, responsabilul activităţii va elabora
obiectivele activităţii, rezultatele acesteia, criteriile de evaluare, momentele de raportare,
desfăşurarea temporală, execuţia bugetară, resursele implicate şi nevoile suplimentare,
suportul informaţional de care activitatea are nevoie, metodele de diminuare a riscurilor,
sistemul de consultare şi necesităţile de antrenare.
Evaluarea activităţilor
46
Rezultatele obţinute prin finalizarea proiectului se constituie în puncte tari ale
companiei promotoare, pot contura oportunităţi care trebuie exploatate în beneficiul
partenerilor consorţiului.
47
Clienţi – descrieri de produs, certificate de calitate, reclamă, publicitate, participare la
târguri şi evenimente
Parteneri de afaceri – materiale de promovare a organizaţiei, prezentări de produse şi
tehnologii, întâlniri, work-shop-uri, participarea la evenimente de profil, suport de
marketing pentru canalul de distribuţie
Publicul companiei – site web de prezentare a comapniei, organizarea şi sponsorizarea de
evenimente locale, materiale publicitare, organizarea de întâlniri, sesiuni de pregătire,
suport pentru oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ liceal de profil
Mediul de afaceri – participarea la seminarii, prezentări ale companei.
Mediul tehnologic şi de specialitate – publicare de articole şi interviuri în reviste de
specialitate, organizarea sau participarea la seminarii tehnice, organizarea de întâlniri cu
furnizorii de tehnologie.
48
Aceste rezultate deschid oportunităţi ale prezenţei membrilor consorţiului pe piaţa
pe care aceştia activează şi permit exploatarea performanţei companiei în direcţia
dezvoltării, cercetării, creşterea calităţii şi imaginii în mediul organizaţional. În cadrul
proiectului, managerul de proiect are obligaţia de a elabora, propune şi prezenta spre
analiză „Planul de implementare tehnologică”.
49
Metode de monitorizare şi raportare
Strategia de monitorizare a activităţilor se subordonează obiectivelor proiectului şi
are rolul de a asigura desfăşurarea proiectului conform planificării, obţinerea rezultatelor
vizate, eliminarea situaţiilor de risc şi intervenţia eficientă pentru optimizarea costurilor sau
prevenirea întârzierilor. Aceasta pune la dispoziţia factorului decizional informaţiile şi
feedback-ul în timp util intervenţiei optime la nivel formal (decizie, plan, adaptare) sau
informal (consultare, mediere, suport). Metoda principală folosită pentru asigurarea
monitorizării este raportul (de stare, de evoluţie, de finalizare, de semnalizare, de
informare).
Rapoartele au mai multe regimuri de diseminare (public, restrictiv şi
confidenţial) . O altă metodă este controlul, care are rolul de a analiza desfăşurarea
activităţii, măsurarea parametrilor de evaluare, gradul de îndeplinire a obiectivelor,
execuţia şi incadrarea bugetară, determinarea eventualelor surse de neconformitate şi
corectarea acestora.
Obiectivele fiecărei actiuni de monitorizare sau control sunt: Indeplinirea obiectivelor;
prevenirea neconformităţilor; inlăturarea cauzelor care pot determina incertitudini; măsurarea
performanţei activităţii controlate/monitorizate; i nlăturarea surselor de risc; aplicarea de
corecţii; verificarea termenelor; verificarea calităţii.
50
- Monitorizare piaţă produse birotică internaţională
- Monitorizare piaţă produse birotică naţională
- Motivarea personalului
- Organizarea activităţii
- Planificarea resurselor
- Raportare / Comunicare / Informare
- Rezolvarea conflictelor
Evaluarea rezultatelor
Evaluarea rezultatelor are loc în două etape. În prima etapă se compară nivelul de
îndeplinire al obiectivelor, conform specificaţiilor proiectului, iar în etapa a doua,
concordanţa dintre rezultatele aşteptate şi cele reale, conform indicatorilor stabiliţi.
51
Avantajele acestei strategii sunt gradul de coeziune internă a echipelor,
ataşamentul faţă de proiectele organizaţiilor şi finanţarea celei mai mari părţi a cheltuielilor
cu personalul. Planificarea organizaţională este în sarcina managerului de proiect şi are ca
obiective principale obţinerea flexibilităţii, conform structurii matriceale a managementului
proiectului, exploatarea abilităţilor şi calităţilor profesionale ale personalului, identificarea
şi corectarea aspectelor care pot influenţa negativ desfăşurarea proiectului.
Managementul calităţii este orientat către asigurarea celor mai bune procese
pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului şi obţinerea rezultatelor vizate. Planificarea
calităţii proiectului trebuie să se supună cerinţelor de calitate ale planului de proiect şi să
asigure legătura între pachetele de lucru prin menţionarea specificaţiilor de calitate ale
ieşirilor fiecărei activităţi (timp de execuţie, liste de criterii de măsurare a calităţii) .
52
Corecţiile, deciziile şi ajustările aduse în urma acţiunilor de verificare conduc la
creşterea calităţii, iar analiza proceselor care generează neconformităţi dă posibilitatea
managementului de a-şi îmbunătăţi performanţele continuu.
53
PUNCTE TARI (S): PUNCTE SLABE (W)
o Determinarea membrilor consorţiului o Riscul economic al proiectului
o Finanţarea proiectului o Cerinţe incomplete asupra proiectului
o Echipa proiectului este formată din o Necesitatea reorganizării organizaţiei
persoane care se cunosc
o Suportul acordat managerului de proiect
o Calificarea personalului companiei
promotoare
54
1. Activităţile cuprinse în Pachetul de lucru „Analiza stadiului actual”:
Aceste activităţi sunt derulate cu scopul de a afla stadiul momentului actual al
industriei şi pieţei, tendinţelor acestora, sublinierea momentului şi necesităţilor executării
unui proiect investiţional. Sursele de informare sunt diverse (articole de specialitate,
Camera de Comerţ, forumuri de specialitate, diverse rapoarte interne).
55
sunt: mediul social, mediul de afaceri, companiile care doresc externalizarea unor
capacităţi de producţie, organizatii care doresc produse unicat sau personalizate.
Printre acţiunile avute în vedere se numără: propuneri de afaceri, mediatizare prin
advertoriale şi campanii de publicitate, organizarea sau participarea la evenimente şi târguri
de profil.
56
- a avantajelor şi beneficiilor oferite partenerilor (calitate, eficienţă, rapiditate,
flexibilitate)
- achiziţiilor tehnologice disponibile, creşterea profitului şi a cifrei de afaceri
- posibilitatea de a integra noi tehnologii
- beneficii sociale prin crearea de noi locuri de muncă, stabilitate financiară pentru
angajaţi
Diseminarea rezultatelor la nivel local/regional:
- Mediatizare locală
- Sponsorizarea unor evenimente şi acţiuni locale
- Parteneriate cu organizaţii locale sau regionale
Disemniarea la nivel naţional:
- Mediatizare prin situl web propriu
- Mediatizare prin publicaţii de specialitate
- Participarea la târguri şi evenimente
Diseminare internă:
- Rezumate confidenţiale destinate membrilor consorţiului cu modalităţile de
exploatare a beneficiilor
- Descrierea beneficiilor tehnice obţinute în urma investiţiei
- Sumar al posibilităţilor şi direcţiilor de dezvoltare abordabile, puncte tari şi
oportunităţi
7. IMPACTUL PROIECTULUI
7.1 Cele mai importante beneficii, rezultate în urma investiţiei şi
exploatarea noii facilităţi de producţie, sunt:
57
- Capacitatea de a demara proiecte noi, complementare capacităţii actuale de
producţie
58
8. Bugetul proiectului P.A.D.P.T.
Partener Partener
WP Total
1 2
WP 1 29187,54 12508,94 41696,48
WP 2 29471,94 12630,83 42102,77
WP 3 71743,42 30747,18 102490,6
WP 4 50913,64 21820,13 72733,77
WP 5 761098,88 326185,23 1087284,11
WP 6 39057,64 16738,99 55796,63
TOTAL 981473,06 420631,3 1402104,36
Tabel
Anul
ANUL I ANUL II
I+Anul II
Partener Partener Partener
BUGET Partener 1 Total
1 2 2
I.1 Cheltuieli de personal 117198,96 58599,48 87899,22 29299,74 292997,4
I 1.1Cheltuieli salariale
66730,33 33365,16 50047,75 16682,58 166825,82
personal permanent
I 1.1.1salarii brute 51900,33 25950,16 38925,25 12975,08 129750,82
I 1.2 Contributii 14830 7415 11122,5 3707,5 37075
a)CAS 10795,27 5397,63 8096,45 2698,82 26988,17
b)CASS 2698,82 1349,41 2024,11 674,7 6747,04
c)Somaj 259,5 129,75 194,63 64,88 648,76
d)altele cf legislatiei 1076,41 538,21 807,31 269,1 2691,03
I.1.3 Alte cheltuieli,
9600 4800 7200 2400 24000
(deplasari)
a) cazare 2400 1200 1800 600 6000
b) Diurna 2400 1200 1800 600 6000
c) Transport 4800 2400 3600 1200 12000
I 1.4 salarii colaboratori 3600 1800 2700 900 9000
I.2 Cheltuieli materiale,
172,72 86,36 129,54 43,18 431,8
servicii
I.2.1 Materii prime si
2695,91 1347,95 2021,93 673,98 6739,77
materiale
a) materii prime si
215,91 107,95 161,93 53,98 539,77
materiale
b) materiale consumabile 640 320 480 160 1600
c) combustibil 1200 600 900 300 3000
d) piese de schimb 640 320 480 160 1600
e) obiecte de inventar 24800 12400 18600 6200 62000
I. 2.2 Lucrari si servicii
3200 1600 2400 800 8000
executate de terti
a) colaboratori
400 200 300 100 1000
pers.juridice
59
b) Tiparire, diseminare 8400 4200 6300 2100 21000
c) amenajare spatiu
3200 1600 2400 800 8000
interior
g) asistenta tehnica,
9600 4800 7200 2400 24000
consultanta
I Cheltuieli directe - total 343454,16 171727,06 257590,62 85863,54 858635,38
II.1 regia 4145,45 2072,73 3109,09 1036,36 10363,63
II Cheltuieli indirecte -
4145,45 2072,73 3109,09 1036,36 10363,63
total
III 1. Mobilier, aparatura,
1200 600 900 300 3000
produse textile
III 2. calculatoare si
38582,8 19291,4 28937,1 9645,7 96457
echipamente periferice
III 3. Mijloace de transport 3606,54 1803,27 2704,91 901,64 9016,36
III 4. Proiectetehnologice
169252,8 84626,4 126939,6 42313,2 423132
inovative
III 5. Alte dotari 600 300 450 150 1500
III Dotari independente
si studii pentru obiecte 213242,14 106621,07 159931,61 53310,54 533105,36
de investitii-total
TOTAL (I + II + III) 560841,71 280420,87 420631,31 140210,4 1402104,33
9. MANAGEMENTUL RISCURILOR
9.1 Planificarea răspunsului la factorii de risc
60
La nivel strategic, managementul are obligaţia de a trata cu maximă atenţie,
responsabilitate şi operativitate orice ameninţare care ar putea afecta bunul mers sau crea
dezechilibre.
Tabel
Nr. WP/ Activitate Sursa de risc Luna Strategie reducere efecte
crt. negative
1. WP 1 / Activitatile Slaba implicare a 1 Cresterea frecventei
1.1 – 1.5 conducerii consultarilor, determinarea
cauzelor si eliminarea
barierelor
2. WP 2 / Activitatile Conflicte cu 2 Reiterarea responsabilitatilor,
2.1 – 2.7 persoanele delegate mediere
3. WP 3 / Activitatile Riscul economic 3 Reevaluarea posibilitatilor de
61
3.1 – 3.11 finantare, revizuirea
specficatiilor
4. WP 4/ Activitatile Riscuri asupra 4-5 Supravegherea executiei
4.1 – 4.6 costurilor si bugetului, verificarea
bugetului cauzelor deviatiei
5. WP 4/ Activitatile Riscuri asupra 4-5 Supravegherea executiei
4.1 – 4.6 alocarii de resurse bugetului, controlul
umane activitatilor
6. WP 5/ Activitatile Cerinte incomplete 4-13 Reanalizarea cerintelor,
5.1.1 – 5.1.11, 5.5, asupra poiectului specificatiilor si rezultatelor
5.3 vizate
7. WP 5/ Activitatile Ineficienta 4-13 Cresterea frecventei
5.1.1 – 5.1.11, comunicarii si slabul consultarilor, determinarea
5.5, 5.3 schimb de informatii cauzelor si eliminarea
barierelor
8. WP 5/ Activitatile Riscuri de logistica 4-13 Verificarea clauzelor
5.1.1 – 5.1.11, contractului, clarificari,
5.5, 5.3 schimbarea furnizorului
9. Wp 5/ Activitatile Intarzieri in derularea 4-13 Consultari, clarificari,
5.1.1 – 5.1.11, activitatilor de catre mediere, informarea
5.5, 5.3 partener finantatorului, verificarea
clauzelor contractuale
10. WP 5/Activitatile Riscurile asupra 4-13 Verificarea prodedurilor,
5.1.1 – 5.1.11, 5.5, pocedurilor de ordin fisele de post, alocarea
5.3 administrativ responsabilitatilor,
formularea si predarea
obiectivelor
11. WP 5/Activitatile Riscuri asupra 4-13 Control, mediere,
5.1.1 – 5.1.11, 5.5, conflicatelor imbunatatirea comunicarii
5.3 individuale formale si informale, tehnici
de motivare
12. WP6/ Activitatile Resurse insuficiente 1-24 Reevaluarea posibilitatilor de
6.1-6.7 finantare a proiectului,
corectarea bugetului
13. WP6/ Activitatile Riscuri asupra 1-24 Consultari, clarificari,
6.1-6.7 planificarii verificarea obiectivelor
14. WP6/ Activitatile Schimbarea 1-24 Consultari, clarificari,
6.1-6.7 cerintelor si a informarea finantatorului,
specificatiilor in verificarea obiectivelor,
timpul derularii corectie buget
proiectului
15. WP6/ Activitatile Management 1-24 Antrenare, coaching,
6.1-6.7 defectuos consiliere, tehnici de
motivare
62
Analiza profilului de risc al proiectului
Tabel:
63
Anexa Nr.1
64
Pachet Pachet Pachet
Pachet de Pachet de Pachet de
de de de lucru
lucru 3 lucru 4 lucru 5
lucru 1 lucru 2 6
Categorii de cheltuieli
Definire Proiectare Impleme
admise la finanţare Analiza
a a
Realizarea
ntarea
Manage
stadiulu sistemului ment de
sistemul sistemului sistemulu
i actual nou proiect
ui nou nou i nou
2. Diseminare de 6000,00
informaţii lei
2.3. Publicaţii specifice 1000,00
domeniului de activitate lei
2.4. Alte materiale de
informare, cum sunt: tip
pliant, afiş, broşură, panou 5000,00
de prezentare, foto, video, lei
audio, CD-ROM, pagină
web
15000,00
4. Imagine
lei
3000,00
4.1. Acţiuni promoţionale
lei
5000,00
4.2. Publicitate
lei
7000,00
4.3. Reclamă
lei
5. Dezvoltarea 650,00 650,00 650,00 4850,00
650,00 lei 650,00 lei
cunoştinţelor lei lei lei lei
4000,00
5.1. Cursuri şi instruiri
lei
300,00 300,00 300,00 300,00
5.3. Vizite de studiu 300,00 lei 300,00 lei
lei lei lei lei
200,00 200,00 200,00 400,00
5.5. Documentaţii 200,00 lei 200,00 lei
lei lei lei lei
5.6. Acces la instalaţii 150,00 150,00 150,00 150,00
150,00 lei 150,00 lei
naţionale lei lei lei lei
7. Construcţie şi
86457,00
dezvoltate instituţională 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei
lei
şi excelenţă tehnologică
7.1. Echipamente pentru
10000,00
cercetare-dezvoltate şi
lei
părţi ale acestora
7.2. Calculatore
58897,00
electronice, echipamente
lei
periferice
7.3. Aparatură, birotică şi 17560,00
mobilier lei
8. Evaluarea 5000,00
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei
performanţelor lei
8.1. Testare, verificare, 4000,00
încercări lei
65
1000,00
8.2. Măsurători
lei
12. Demonstrarea şi 16000,00 1000,00
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei
valorificarea rezultatelor lei lei
12.1. Acţiuni
1000,00 1000,00
promoţionale pentru
lei lei
cunoaşterea rezultatelor
12.3. Târg şi expoziţie 15000,00
internă/internaţională lei
9500,0 9500,0 9500,00 9500,00 18500,00 15500,0
13. Servicii
0 lei 0 lei lei lei lei 0 lei
13.1. Conducere de 4000,0 4000,0 4000,00 4000,00 4000,00 10000,0
program/proiect 0 lei 0 lei lei lei lei 0 lei
13.2. Consultanţă/asistenţă 4000,0 4000,0 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00
tehnică 0 lei 0 lei lei lei lei lei
1500,0 1500,0 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00
13.3. Expertiză
0 lei 0 lei lei lei lei lei
500,00
13.4. Monitorizare
lei
1500,00
13.5. Evaluare
lei
2000,00
13.8. Depozitare
lei
13.9. Servicii de traducere,
instruire, tipărire, editare, 5000,00
multiplicare, difuzare, lei
pază, întreţinere, reparaţii
5942,4 5944,3 6101,81 6419,93 32805,65 6019,93
14. Sprijin logistic
2 lei 5 lei lei lei lei lei
2000,0 2000,0 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
14.1. Transport
0 lei 0 lei lei lei lei lei
1000,0 1000,0 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
14.2. Diurnă
0 lei 0 lei lei lei lei lei
1000,0 1000,0 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
14.3. Cazare
0 lei 0 lei lei lei lei lei
500,00 500,00 500,00 500,00
14.4. Combustibil 500,00 lei 500,00 lei
lei lei lei lei
800,00
14.5. Masă oficială
lei
42,42 44,35 205,65 119,93
14.6. Trataţie 201,81 lei 119,93 lei
lei lei lei lei
14.7. Asistenţă medicală 15000,00
de urgenţă lei
14.8. Acces la obiective cu 1500,00
caracter cultural-ştiinţific lei
500,00
14.9. Cadouri/suveniruri
lei
14.10. Amenajare de 8000,00
spaţiu, design lei
66
14.12. Telecomunicaţii şi 1000,0 1000,0 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
poştă etc. 0 lei 0 lei lei lei lei lei
14.13. Obiecte de
400,00 400,00 800,00 400,00
inventar, piese de schimb, 400,00 lei 800,00 lei
lei lei lei lei
materiale consumabile
14.14. Taxe vamale, 500,00
coletărie lei
15. Alte cheltuieli
realizare proiect
Cheltuieli 10082, 10394, 47268,11 28518,92 512718,8 5440,00
complementare necesare 01 lei 71 lei lei lei 8 lei lei
realizării proiectului şi
programului
15.1.Cheltuieli de 9113,01 9527,7 43358,11 25764,92 69646,88
personal; lei 1 lei lei lei lei
15.I.1.1. Cheltuieli cu 7497,4 7838,5 35671,36 21197,18 36349,09 21197,18
salariile; 1 lei 9 lei lei lei lei lei
15.I.1.2. Contributii: 1559,4 1630,4 7419,64 4409,01 7560,61 4409,01
20.8% 6 lei 3 lei lei lei lei lei
15.I.1.3.Alte cheltuieli de 3000,00
personal -deplasari lei
15.I.2.Cheltuieli materiale 24,95 26,09 120,97
118,71 lei 70,54 lei 70,54 lei
si servicii; lei lei lei
15.I.2.1.Materii prime si 31,19 32,61 151,21
148,39 lei 88,18 lei 88,18 lei
materiale; lei lei lei
15.I.2.2. Lucrari si servicii 22465,00
executate de terti: lei
15.II. Cheltuieli 518,18 463,64 2090,91 1472,73 2909,09 2909,09
indirecte; regia. lei lei lei lei lei lei
15.III. Dotări
450,82 403,36 1819,09 1281,27 440162,9 2530,91
independente şi studii
lei lei lei lei 1 lei lei
pentru obiecte de investiţii
15.III.2. Mobilier, 3000,00
aparatură, birotică lei
15.III.3. Calculatoare
10000,00
electronice si echipamente
lei
periferice
15.III.4. Mijloace de 450,82 403,36 1819,09 1281,27 2530,91 2530,91
transport lei lei lei lei lei lei
15.III.6. Proiecte 423132,0
tehnologice inovative 0 lei
1500,00
15.III.7. Alte dotari
lei
26692, 26952, 65610,84 46561,57 696040,6 35719,0
20,80%
60 lei 70 lei lei lei 2 lei 2 lei
67