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Emisión: 14/01/2018
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y Versión: 001
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
AI-PR-SSOMA-002 Área SSOMA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Aplica a las actividades que se desarrollan en el Alimentos Integrales donde opera los
trabajadores y subcontratistas.
3. RESPONSABILIDADES
3.1. GERENTE:
3.2. SSOMA:
Identificar los peligros junto con su equipo evaluador, y evaluar los riesgos
asociados a los procesos con el soporte de área SSOMA.
Elaborar la matriz IPER de su área por zona o puesto de trabajo.
Planificar, proporcionar herramientas y capacitar oportunamente al personal
a cargo para controlar los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo.
Gestionar los riesgos, sin excepción, asegurando la eliminación en su origen y
aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar.
Actualizar la matriz IPER cada vez que exista un cambio en el área o mínimo
en un periodo no mayor de 01 año.
Mantener actualizadas y en lugar visible para los colaboradores a cargo las
matrices IPER.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
5.1 Peligro:
Es la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad o combinación de estos.
5.2 Riesgo: (P x S)
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición
peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o deterioro de la salud que puede
causar el suceso o exposición.
5.3 Probabilidad:
Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual dependerá de los controles existentes
(protecciones, existencia de instrucciones, capacitación, verificaciones).
5.4 Proceso:
Conjunto de actividades interrelacionadas que se ejecutan en forma ordenada
para la realización de un producto y/o servicio.
5.5 Actividad:
Acciones que se realizan en un momento determinado, conjunto de tareas.
5.7 IPERC:
De la frase “Identificación del Peligro, Evaluación de riesgos y Control de
Riesgos”.
5.9 Subcontratistas:
La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratante el
compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
5.11 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y
desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo, bajo
control de la organización. Al considerar lo que constituye un lugar de
trabajo, la organización debe considerar los efectos de S&SO sobre el
personal que, por ejemplo, viaja o se encuentra en tránsito (por
ejemplo, conduciendo, volando, etc.), trabajando en las instalaciones de un
cliente o de un proveedor.
6 DESARROLLO
- Evento peligroso:
Es la forma en que el peligro se manifiesta; se hará una descripción
mencionando de que forma el peligro puede ocasionar un riesgo; pueden
presentarse relacionadas a:
Seguridad industrial: Cuando la lesión o daño se presenta
inmediatamente. Ej. Aprisionamiento, atrapa miento, caída, contacto
con energía eléctrica, etc.
Salud Ocupacional: Cuando la lesión o daño se presenta después del
tiempo de exposición al factor que genera el riesgo.
El evento peligroso puede afectar al personal propio,
Subcontratista/Proveedores, Visitantes, Clientes o Terceros.
- Daño o consecuencia:
Resultado del evento que causa alteración a la integridad física, salud de
las personas, calidad de proceso y daño o pérdida del producto o
patrimonio o posiblemente a terceros.
La consecuencia puede manifestarse en lesiones o enfermedades
relacionadas al trabajo y pueden ser:
- Tipo de la actividad:
La evaluación estará a cargo de las jefaturas o responsable del proceso con apoyo
y asesoramiento del Área de SSOMA.
Para la evaluación del riesgo se detallan los siguientes parámetros:
6.3.1 Probabilidad:
Teniendo:
Calificación de la
Frecuencia de la Exposición al peligro (B) Índice
Frecuencia
Actividad que se realiza cada 31 o más días. 1 Ocasional
Actividad que se realiza cada 8 a 30 días. 2 Frecuente
Actividad que se realiza todos los días de 1 a
7 días 3 Continua
Continuamente o varias veces en su
jornada laboral con tiempo prolongado.
Calificación del
Descripción (C) Índice medio de
control
Existen procedimientos documentados
(medidas preventivas, estándares de
seguridad, control de riesgos de
seguridad y salud).
1 Eficaz
El personal ha sido entrenado en la
tarea. Son
suficientes y efectivos para reducir el
riesgo.
Existen procedimientos no
documentados (medidas preventivas,
estándares de seguridad, control de
2 Parcial
riesgos de seguridad y salud).
El personal ha sido parcialmente
capacitado.
No existen procedimientos (medidas
preventivas, estándares de seguridad,
control de riesgos de seguridad y salud).
3 Inexistente
El personal no ha sido entrenado (se
evidencia frecuentemente condiciones y
actos sub estándares).
Calificación de
Descripción (D ) Índice
reconocimiento
6.3.2 Severidad:
Calificación de la
Gravedad de la lesión Índice gravedad de la lesión
o enfermedad
Lesión sin incapacidad: lesiones leves con
daños menores, no genera pérdida de tiempo 1 Baja
laboral.
Lesión sin incapacidad con pérdida de tiempo
laboral: lesiones o daño con pérdida de 2 Media
tiempo laboral no mayor de un día.
Lesiones con incapacidad temporal: Lesiones
o daños con incapacidad temporal, con 5 Alta
pérdida de tiempo mayor de un día.
Lesiones con incapacidad total o muerte:
Lesiones o daños con incapacidades
permanente, (la lesión genera la perdida
9 Extrema
anatómica o funcional total de un miembro
u órgano, o de las funciones del mismo.), o
muerte.
Calificación de la
Descripción Índice Cobertura del
daño
Siendo:
GV: Índice de Gravedad de la Lesión.
CD: Índice de Valoración de la Cobertura del daño.
Las acciones a tomar para la eliminación o reducción del riesgo dependerán del
nivel de significancia.
Las medidas de control existentes, son aquellos controles o acciones que se
aplican de forma continua en los trabajos donde opera el Alimentos Integrales
La Matriz IPER será revisada anualmente por los Jefes de Área en conjunto con
SSOMA para determinar si hubo algún cambio que pueda generar una
actualización, la cual debe quedar registrada en la Matriz IPER.
Todo cambio por revisión y/o actualización de la Matriz IPER, se debe comunicar
al personal por medios físicos o electrónicos.
La matriz IPER, estará a disposición del personal para ser consultada, esta se
encontrará en la carpeta digital cuyo acceso está permitido a todo el personal,
adicionalmente se tendrá impresa una copia.
7 FORMATOS
8 CONTROL DE CAMBIOS
9 ANEXOS
Inicio
Paso 1:
Identificación de subprocesos,
actividades y tareas.
Paso 2:
Identificación de peligros.
Paso 3:
Evaluación de riesgos.
Paso 4:
Determinación del nivel de riesgo.
Paso 5:
Medidas de control.
Fin