ANALISA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RS.

BUNDA MARGONDA
TAHUN 2016

Menindaklanjuti dokumen rencana kerja dan anggaran RS. Bunda Margonda tahun 2016 yang
telah dikirimkan dan tampaknya masih bersifat draft dan belum tersusun seperti dokumen RKA
yang sesuai kaidah akreditasi, maka dibawah ini dicoba memilah secara pelayanan kegiatan apa
saja yang akan dilaksanakan beserta perkiraan biayanya.

RISALAH KEGIATAN DAN ANGGARAN RS. BUNDA MARGONDA THN 2016

PELAYANAN RINCIAN KEGIATAN BIAYA (Rp)

MEDIS
Radiologi Rutin 18,000,000.00
Gizi Penambahan dan perbaikan sarana 74,160,000.00
Informasi Rutin 13,500,000.00

PERAWATAN
Pelatihan internal dan eksternal 185,000,000.00
Seminar Eksternal 31,000,000.00

KEUANGAN
Pelatihan internal dan eksternal 54,000,000.00

PRODUCT DEVELOPMENT
Biaya rutin 10,400,000.00

MKT DEVELOPMENT
External marketing 59,600,000.00

COSTUMER RELATION
Biaya rutin 12,000,000.00

FARMASI
Biaya rutin 13,050,000.00
Pengembangan layout Layout pelayanan rawat jalan diperluas 30,000,000.00

UMUM
 Kesling & K3 Rutin 255,300,000.00
Pemeliharaan & perbaikan Rutin 330,000,000.00
Perbaikan & renovasi 1,338,000,000.00
Rumah tangga Pembelian dan perbaikan alat 151,000,000.00
Kendaraan operasional Pajak kendaraan 42,000,000.00
Dapur Penambahan alat dapur 6,000,000.00
Saji Penambahan alat saji 8,100,000.00

TOTAL BIAYA 2,631,110,000.00

Melihat dari kondisi diatas, maka tergambar RS. Bunda Margonda akan melaksanakan beberapa
kegiatan yaitu,
1. Pengeluaran biaya rutin
2. Peningkatan kualitas SDM
3. Perbaikan sarana
4. Pengembangan pelayanan
Masih belum tergambar dengan jelas dari dokumen yang dikirimkan adalah waktu kegiatan,
lokasi kegiatan, penanggung jawab kegiatan dan tujuan mengapa kegiatan tersebut
dilaksanakan. Masih perlu pendalaman lebih lanjut sebelum kegiatan itu dilaksanakan.
Apabila ditelaah lebih dalam lagi maka ditemukan rencana kerja dengan anggaran yang besar (>
Rp. 20 juta) sebagai berikut.

NO KEGIATAN BIAYA ( Rp)

1 Penambahan alat makan pasien 25,000,000.00

2 Penggantian trolly makanan dgn trolly panas 20,000,000.00

3 Pengembangan lay out farmasi 30,000,000.00

4 Renovasi ruang UGD 20,000,000.00

5 Beli nurse call 3 unit 75,000,000.00

6 Pasang filter air bersih di ground tank 30,000,000.00

7 Perbaikan jalur masuk dan floor basement 20,000,000.00

8 Penggantian logo RSU Bunda Margonda 50,000,000.00

 9 Penggantian paving parkiran 50,000,000.00

10 Penggantian HEPA filter OK 1 dan 2 80,000,000.00

11 Penambahan solar heater (300 L) 26,000,000.00

12 Perbaikan sistem IPAL 150,000,000.00

13 Pembuatan fire alarm & smoke detector 200,000,000.00

14 UPS 40 KVA utk OK 1, OK 2 dan R. intensif 220,000,000.00

15 Pemasangan inst. Hidran area kantin 30,000,000.00

16 Penambahan sumber air bersih (PDAM) 60,000,000.00

17 Penambahan kursi futura ( 50 kursi ) 22,000,000.00

18 Pemasangan wallpaper di CDC & perdana 20,000,000.00

19 Kursi kerja karyawan ( 40 kursi ) 24,000,000.00

20 Sofa 1 set utk R. tunggu OK/ K. bersalin 20,000,000.00

TOTAL BIAYA ANGGARAN 1,172,000,000.00

Untuk kegiatan non rutin dengan total biaya > Rp. 20 juta sebaiknya rumah sakit mengajukan
proposal kepada PT. Bunda Medik terlebih dahulu untuk dimintakan pertimbangan dan
persetujuannya.
Proposal tersebut perlu diajukan sebagai:
1. Pegangan pihak RS untuk tertib dalam pelaksanaan kegiatan yang diajukan
2. Bahan acuan PT. Bunda Medik dalam pengawasan mutu dan biaya kegiatan yang
dilaksanakan rumah sakit.
3. Tertib dokumen untuk bahan akreditasi
Demikian laporan ini kami buat, mohon saran dan masukannya.
Terima kasih

Dr. Arie Susanto