Professional Documents
Culture Documents
Pracimantoro, ...........................
Auditor,
(……………………..)
Identifikasi Kelompok Resiko
Pracimantoro, ...........................
Auditor,
(……………………..)
Identifikasi Level Resiko
Pracimantoro, ...........................
Auditor,
(……………………..)
Level : I
A. TINDAKAN UMUM
No Tindakan Umum Ya Tidak N/A
7. Prosedur pembersihan
(pembersihan,penghisapan,penyikatan.mop)
B. TINDAKAN KHUSUS
(……………………..)
Level : II
A. TINDAKAN UMUM
7. Prosedur pembersihan
(pembersihan,penghisapan,penyikatan.mop)
9. Tedapat anteroom
B. TINDAKAN KHUSUS
Pracimantoro, ...........................
Auditor,
(……………………..)
Level : III
A. TINDAKAN UMUM
7. Prosedur pembersihan
(pembersihan,penghisapan,penyikatan.mop)
9. Tedapat anteroom
B. TINDAKAN KHUSUS
Pracimantoro, ...........................
Auditor,
(……………………..)
Level : IV
A. TINDAKAN UMUM
7. Prosedur pembersihan
(pembersihan,penghisapan,penyikatan.mop)
9. Tedapat anteroom
B. TINDAKAN KHUSUS
Pracimantoro, ...........................
Auditor,
(……………………..)
No Tindakan Ya Tidak N/A
Pracimantoro, ...........................
Auditor,
(……………………..)