MAPA DE PROCESOS: MADERERA EL MONTAÑEZ SAC

PROCESOS ESTRATEGICOS

E1. PLAN E2. GESTION E3.GESTION DE E4. GESTION DE

ESTTRATEGICO FINANCIERA MARKETING LA CALIDAD

PROCESOS PRINCIPALES
P1. APROVISIONAMIENTO DE MADERAS P2. PRODUCCION P3. VENTA

GESTION DE PEDIDOS ASERRIO Y CORTE

VENTAS Y DESPACHO

SELECCIÓN Y PRODUCTOS
ALMACENAMIENTO TERMINADOS

PROCESOS DE APOYO

GESTION DE
GESTION DE LOGISTICA
MANTENIMIENTO
P.PRINCIPAL 1. APROVISIONAMIENTO DE MADERA
Misión: realizar los pedidos de materia prima y no dejar desabastecidos de la
materia prima.

MEDIDAS DE CONTROL
POLITICAS DE Plantación de Árboles
Monitorear las cantidades
RESPONSABILIDAD cada vez que sean
mínimas de materia prima
SOCIAL taladas.
para realizar los pedidos
pertinentes

IMPACTO STAKEHOLDER
Contaminación minima al
LIDER DEL PROCESO: Jefe de Almacén
medio ambiente
CLIENTE DEL PROCESO: Área de Producción

 Cantidad de madera.
 Calidad de maderas Envío a
INDICADORES requeridas. producción
 Maderas estandarizadas.

INDICADORES
 P. PRINCIPAL 2. PRODUCCION
Misión: realizar los cortes y aserríos para transformar a la madera en los
tablones de medidas comerciales.

MEDIDAS DE CONTROL
POLITICAS DE Medidas de seguridad de
Control de estándares de
RESPONSABILIDAD los trabajadores
calidad acabado.
SOCIAL
Producir las cantidades
proyectadas
IMPACTO STAKEHOLDER
Contaminación mínima al
LIDER DEL PROCESO: Jefe de Producción medio ambiente

CLIENTE DEL PROCESO: Almacén de Ventas

 N° de tablas según las

Plan de producción medidas A área de
INDICADORES
 Cortes adecuadas.
Materia prima ventas
 Estandarización.

 P. PRINCIPAL 3. VENTAS
Misión: Encargada en brindar la mejor atención al cliente, conseguir la
satisfacción del cliente y entrega de sus pedidos.

MEDIDAS DE CONTROL
POLITICAS DE Vender productos según la
Control de satisfacción del necesidad de los clientes.
RESPONSABILIDAD
cliente.
SOCIAL
Cumplimiento de metas
productos vendidos
IMPACTO STAKEHOLDER
Contaminación mínima al
LIDER DEL PROCESO: Jefe de Producción medio ambiente
CLIENTE DEL PROCESO: Clientes Finales

 Nivel de ventas.
Metas de ventas
INDICADORES S  Satisfacción del cliente. Cliente final
 Nivel de conciencia en los
Productos terminados
costos.

Requerimiento de Entrega al cliente de

productos productos
terminados
 P. ESTRATEGICOS 1. PLAN ESTRATEGICO
Misión: ELABORAR Y EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA, PARA AYUDA
A LAS EMPRESAS A ESTABLECER OBJETIVOS Y A RECOGERLOS JUNTO CON LOS
MÉTODOS DE ACTUACIÓN PARA CONSEGUIRLOS, LES AYUDA A DECIDIR CÓMO
ACTUAR Y A COMPRENDER Y UNIFICAR IDEAS.

MEDIDAS DE CONTROL
Obtener un plan estratégico
POLITICAS DE
Satisfacción de la empresa. bien elaborado para el logro
RESPONSABILIDAD
de los objetivos de la
Cumplimiento de metas y SOCIAL
empresa.
objetivos establecidos

IMPACTO STAKEHOLDER
Contaminación mínima al
LIDER DEL PROCESO: gerente medio ambiente
CLIENTE DEL PROCESO: oficinas diversas

 Metas cumplidas.
Metas y objetivos
INDICADORES S  Objetivos cumplidos. Marketing
 Nivel de conciencia y
compromiso. calidad

Requerimiento de un Entrega a oficinas

plan estratégico para su aplicación
 P. ESTRATEGICOS 2. GESTIÓN FINANCIERA
Misión: ADMINISTRAR LOS RECURSOS QUE SE TIENEN EN UNA EMPRESA PARA
ASEGURAR QUE SERÁN SUFICIENTES PARA CUBRIR LOS GASTOS PARA QUE ESTA
PUEDA FUNCIONAR.
Administrar los recursos que se tienen
en una empresa para asegurar que
serán suficientes para cubrir los gastos
MEDIDAS DE CONTROL
POLITICAS DE para que esta pueda funcionar.
Satisfacción de la empresa.
RESPONSABILIDAD
Obtener un eficiente control SOCIAL
de gastos

IMPACTO STAKEHOLDER
Contaminación mínima al
LIDER DEL PROCESO: Jefe de Finanzas medio ambiente
CLIENTE DEL PROCESO: gerencia

 Adecuados recursos.
Informes de gastos
INDICADORES S  Adecuado control de gastos.
 Flujo de efectivo positivo.
Gerencia

Informes de Informes financieros

Actividad
economicas
 P. ESTRATEGICOS 3. GESTION DE MARKETING.
Misión:
DEFINIR LOS PRODUCTOS A LA VENTA, CUÁL SERÁ EL PRECIO
ADECUADO Y COMO CONSEGUIRÁ ACERCARNOS A LOS CLIENTES
POTENCIALES.

MEDIDAS DE CONTROL Definir los productos a la

Satisfacción de la empresa.
Cumplimiento de metas y
objetivos establecidos
POLITICAS DE venta, saber cuál será el
RESPONSABILIDAD precio adecuado y como
SOCIAL conseguirá acercarnos a
los clientes potenciales.

IMPACTO STAKEHOLDER
Contaminación mínima al
LIDER DEL PROCESO: JEFE DE MARKETING medio ambiente
CLIENTE DEL PROCESO: GERENCIA - VENTAS

 Metas cumplidas.
Metas y objetivos
INDICADORES S  Objetivos cumplidos. GERENCIA
 Aumento de cantidad de
clientes. VENTAS

Requerimiento de un Acercamiento de
plan de marketing clientes interesados
 P. ESTRATEGICOS 4. GESTIÓN DE CALIDAD.
Misión:
ES TENER EL MAYOR CUIDADO Y ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS
TERMINADOS Y LA MATERIA PRIMA SEAN DE LA MEJOR CALIDAD.

MEDIDAS DE CONTROL
Asegurar que los productos
POLITICAS DE
Satisfacción de la empresa. terminados y la materia
RESPONSABILIDAD
prima sean de la mejor
Cumplimiento del control de SOCIAL
calidad.
calidad

IMPACTO STAKEHOLDER
Contaminación mínima al
LIDER DEL PROCESO: JEFE PRODUCCIÓN medio ambiente
CLIENTE DEL PROCESO: PRODUCCIÓN

 Metas cumplidas.
Metas y objetivos
INDICADORES S  Objetivos cumplidos. PRODUCCION
 Satisfacción de los clientes.

Control de calidad Productos bien

elaborados
satisfacción de
clientes
 P. APOYO 1. GESTIÓN LOGÍSTICA.
Misión: REALIZAR LA ADQUISICION OPORTUNA DE LOS RECURSOS
ASI COMO PROVEER A TODAS LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA
COMPAÑÍA LOS SUMINISTROS NECESARIOS Y A TIEMPO .

MEDIDAS DE CONTROL Realizar la adquisición

POLITICAS DE oportuna de los recursos así
Satisfacción de la empresa.
RESPONSABILIDAD como proveer a todas las
Cumplimiento con el SOCIAL unidades operativas, los
suministro inmediato suministros necesarios y a
tiempo.
IMPACTO STAKEHOLDER
Contaminación mínima al
LIDER DEL PROCESO: JEFE LOGISTICA medio ambiente
CLIENTE DEL PROCESO: PRODUCCION Y DEMAS
UNIDADES
Proveedores
INDICADORES S  Metas cumplidas. TODAS LAS
 Objetivos cumplidos. AREAS

Requerimiento de Satisfacción de
bienes y servicios. entrega de bienes y
servicios
 P. APOYO 2. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO.
Misión: TENER EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO LOS BIENES Y
EQUIPOS DE LA EMPRESA .

MEDIDAS DE CONTROL
Tener en perfecto
POLITICAS DE
Satisfacción de la empresa. funcionamiento los bienes y
RESPONSABILIDAD
equipos de la empresa.
Cumplimiento con el SOCIAL
mantenimiento preventivo

IMPACTO STAKEHOLDER
Contaminación mínima al
LIDER DEL PROCESO: jefe técnico medio ambiente
CLIENTE DEL PROCESO: todas las áreas

 Equipos en óptimo
Proveedores funcionamiento. TODAS LAS
INDICADORES S
 Políticas de prevención AREAS

Reporte de fallas. Satisfacción y equipo

en perfecto
funcionamiento
 INVENTARIO DE PROCESOS

N°/ PROCESOS DE N°/ PROCEDIMIENTO

CÓDIGO NIVEL 0 CÓDIG
O
01.1
APROVISIONAMIENT Gestión de pedidos
01 O DE MADERAS 01.2
Sección y
almacenamiento
02.1 Aserrío y corte
02 PRODUCCIÓN
Productos terminados
02.2

03 VENTA 03.1 Ventas

03.2 Despacho

04.1
04 PLAN Misión
ESTRATÉGICO
04.2 Recursos humanos

GESTIÓN 05.1 Aprovisionamiento de

05 FINANCIERA maderas

05.2 Caja

06 06.1 Publicidad (radio, redes

GESTIÓN sociales, revista, tv)
MARKETING
06.2 Ofertas por cantidad de
maderas

07 GESTIÓN DE 07.1 5´s

CALIDAD
07.2 Área de producción

08 GESTION 08.1 Compras de madera

LOGÍSTICA
08.2 Gestión de entrega de
producto

GESTION DE 09.1 Técnicos de

09 MANTENIMIENTO mantenimiento

09.2 Políticas de prevención