Professional Documents
Culture Documents
Sumário
1. Objetivo..........................................................................................................................2
2. Aplicação:......................................................................................................................2
3. Documentos de Referência:.......................................................................................2
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia:.........................................................................3
5. Responsabilidades e Autoridades:............................................................................4
6. Fluxograma do Processo:...........................................................................................5
7. Descrição das Atividades:...........................................................................................6
Atividade 1 – Comunicar ao Assistente de logística...................................................6
Atividade 2 – Analisar a não conformidade..................................................................6
Atividade 3 – Elaborar relatório de não conformidade...............................................6
Atividade 4 – Informar ao Supervisor de Recebimento.............................................8
Atividade 5 – Coordenar devolução..............................................................................9
Atividade 6 – Informar ao Gerente de Logística..........................................................9
8. Indicadores:.................................................................................................................10
9. Anexos:............................................................................................................................11
Anexo 1 – Não conformidade no recebimento..........................................................11
Anexo 2 – Cancelar armazenagem e carga..............................................................16
9. Plano de Comunicação do Processo:.....................................................................23
1
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
1. Objetivo
2. Aplicação:
3. Documentos de Referência:
2
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
3
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
5. Responsabilidades e Autoridades:
Assistente de
Analisar a não conformidade. N/A
Logística
Supervisor de
Coordenar devolução. N/A
Recebimento
Informar ao Gerente de Supervisor de
N/A
Logística. Recebimento
4
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
6. Fluxograma do Processo:
DEPARTAMENTO: LOGÍSTICA
PROCESSO: REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADE
NÃO
SIM Supervisor de
Recebimento
de acordo com a 4 – Informar ao Supervisor de
5 – Coordenar devolução.
devolução? Recebimento.
NÃO
5
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
1. Preencher o cabeçalho.
2. Preencher os dados do motorista.
6
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
b. Preencher a planilha.
7
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
2
3
4
5
c. Comunicar o Analista de Logística.
8
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
8. Indicadores:
9
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
9. Anexos:
Anexo 1 – Não conformidade no recebimento
1. Palete fora do padrão
a. Palete quebrado.
10
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
11
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
d. Carga tombada
12
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
2. Dados Logísticos
a. Temperatura do produto.
13
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
a. Produto estufado.
4. Embalagem avariada
18
b. Embalagem vazando
14
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
a. Açoario ondulado.
15
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
1. Clicar em carga.
b. Atualizar a carga
16
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
c. Selecionar a carga
d. Selecionar cancelamento
17
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
e. Cancelar a armazenagem
18
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
f. Confirmar cancelamento
1. Clicar em ‘sim’.
2. Cancelar carga
1. Clicar em carga.
19
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
b. Atualizar a carga
c. Selecionar a carga
20
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
d. Cancelar carga
1. Clicar em confirma.
21
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
1. Clicar em ‘sim’.
22
PROCEDIMENTO DOCUMENTADO Setor: Logística
PD Nº: LOG – R07
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE NÃO Rev. 1
CONFORMIDADE Data:
23