Código: GSI-P-08

PROCEDIMIENTO Fecha: 24-08-2011

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1. Objetivo.
Identificar, evaluar, clasificar y registrar los aspectos ambientales generados por
las actividades de las instalaciones de IMPEXCO, con el fin de determinar, prevenir
y controlar aquellos que tienen o pueden tener impactos Significativos sobre el
ambiente

2. Alcance.
Este procedimiento involucra a la totalidad de las actividades realizadas por
IMPEXCO en sus diferentes operaciones.

3. Documento de Referencia.
 Norma ISO14001:2004. “Sistema de Gestión Ambiental Especificaciones y
Directrices para su Uso.
 Manual de Gestión de IMPEXCO.

4. Definiciones.
4.1. Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización incluyendo el
aire, agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos
y sus interrelaciones.

4.2. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos y/o servicios de

una compañía que pueden interactuar con el medio ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental Significativo tiene o puede tener un impacto
ambiental Significativo.

4.3. Impacto Ambiental: Cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso o

benéfico, que resulta total o parcialmente de las actividades, productos y/o
servicios de una organización.

4.4. Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental de una organización.

4.5. Recurso: Materiales del que se dispone para satisfacer una necesidad, llevar
a cabo una tarea.
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4.6. Residuo: Materiales que quedan como inservibles en cualquier trabajo u

operación.

4.7. Condición Normal: Condiciones rutinarias.

4.8. Condición Anormal: Condiciones no rutinarias.

4.9. Condición de Emergencia: Condiciones extraordinarias.

5. Descripción.

5.1. Identificación de los Aspectos Ambientales

Cada responsable de área con la participación del Jefe de Aseguramiento de

la Calidad y los trabajadores de las instalaciones, identificará los aspectos
ambientales generados como consecuencia de sus actividades utilizando el
formato GSI-F-10 “Identificación de Aspectos Ambientales” considerando:
 Recursos
 Residuos

En el Proceso de Identificación se podrá considerar los Siguientes Aspectos

Ambientales:
• Generación de efluentes
• Generación de emisiones
• Generación de polvo
• Generación de residuos sólidos
• Generación de residuos peligrosos
• Consumo de agua
• Consumo de energía
• Consumo de combustible

Los Aspectos Ambientales identificados por los encargados de áreas y

contratistas serán consolidados y registrados por el Jefe de Aseguramiento de
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Calidad, en el formato GSI-F-09 “Matriz de identificación de Aspectos e

Impactos Ambientales“

5.2. Evaluación de Aspectos Ambientales y Medidas de Control.

Los responsables de áreas juntamente con el Jefe de Aseguramiento de

Calidad; realizarán la evaluación de todos los Aspectos Ambientales
identificados de acuerdo a los criterios de la Tabla 1. “Criterios de evaluación
de aspectos ambientales” en condiciones normales, anormales y de
emergencia, los valores serán sumados para la obtención del puntaje total.
Los aspectos ambientales que obtengan un valor igual o mayor a 28 serán
considerados como Significativos, este valor ha sido determinado por
IMPEXCO a fin de obtener los Significativos necesarios para una adecuada
gestión ambiental; los cuales serán revisados y aprobados por el Gerente del
SGC.

Para la Evaluación de Aspectos Ambientales se tiene los Siguientes criterios:

 MAGNITUD: Este criterio es cualitativo para la evaluación de los

Aspectos Ambientales Reales de acuerdo a los Recursos y Residuos
(entradas y salidas), Y evalúa el nivel de los Aspectos Ambientales
Potenciales si ocurriesen.
 FRECUENCIA (periodicidad en que ocurre la actividad).
 RIESGO (grado de afectación al medio ambiente).
 REQUISITO LEGAL (presenta o no presenta legislación aplicable).
 PARTES INTERESADAS (afecta o no afecta a las partes interesadas).
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Tabla 1. “Criterios de evaluación de aspectos ambientales”

RUBRO EFECTIVIDAD EVALUACION - DEFINICION PUNTAJE
Si el consumo de recursos o la
generación de residuos se percibe
como Alto.
Alto 8
Si ocurriese el aspecto ambiental
potencial se considera el nivel de
la emergencia como Alta
Si el consumo de recursos o la
generación de residuos se percibe
como Medio.
MAGNITUD Medio 6
Si ocurriese el aspecto ambiental
potencial se considera el nivel de
la emergencia como Media.
Si el consumo de recursos o la
generación de residuos se percibe
como Baja
Bajo 4
Si ocurriese el aspecto ambiental
potencial se considera el nivel de
la emergencia como Baja
Muy frecuente Diario 8
Frecuente Semanal 6
FRECUENCIA
Periódico Mensual 4
Eventual Anual 2
Afectación severa de la Calidad
8
Alto del suelo/ agua/ aire
Afectación moderada de la calidad
RIESGO
Medio del suelo/ agua/ aire 6
Mínimo ó ningún impacto
Bajo ambiental 4
Presenta 8
REQUISITO LEGAL
No Presenta 0
Afecta 8
PARTES INTERESADAS
No afecta 0

Al determinar controles, se debe considerar la reducción de los riesgos de

acuerdo a la Siguiente priorización:
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de Ingeniería
d) Señalización, alertas y/o controles administrativos

5.3. Revisión de los Aspectos Ambientales.

La Revisión de los Aspectos Ambientales se realizará una (01) vez al año, por
los encargados de las áreas juntamente con el Gerente del SGC. En caso de
modificación del proceso, nuevas instalaciones u otras actividades que afecten
el ambiente, es responsabilidad de los encargados de las áreas juntamente
con el Jefe de Aseguramiento de Calidad realizar una nueva evaluación y
registro de los aspectos ambientales Significativos.
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Una vez cumplidos los objetivos y metas relacionados a los aspectos

ambientales Significativos, continuar con los aspectos ambientales de acuerdo
a los puntajes obtenidos. Se podrán establecer nuevos objetivos y metas para
los aspectos ambientales Siguientes y/o para nuevos aspectos ambientales
Significativos que aparezcan.

6. Registros.
GSI-F-10 “Identificación de Aspectos Ambientales”
GSI-F-12 “Matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales “

7. Historial de modificaciones del documento.

Versión Fecha de Aprobación Descripción del
cambio

8. Riesgos de Calidad, ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional.

A continuación se describen los riesgos presentes en la empresa IMPEXCO

LOGISTIC SAC.
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8.2 RIESGOS AMBIENTALES

JERARQUÍ
Impactos Ambientales (Positivos o EVALUACION DE ASPECTOS A DE
Negativos) AMBIENTALES CONTROLE
S
ASPECTOS IMPACTO

ADMINISTRATIV
Rec Per

Requisito Legal

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN

CONTROL DE
IMPEXCO S Sue Flor Fau

INGENIERÍA
PROCESO ACTIVIDAD Agua Aire . son ASPECTO

Interesadas
Frecuencia

CONTROL
LOGISTIC AMBIENT lo a na

Magnitud
Nat. as

Riesgo
T AM

Partes
BIENTALES ALES

O
P N P N P N P N P N P N P ot BIENTAL
Ne o e o e o e o e o e o e o al SGCNIFIC
g. s g s g s g s g s g s g s ATIVO
. . . . . . . . . . . . .
Contamin
Residuos de
ación del X 4 6 4 8 0 22 NO X
papel
suelo
Contamin
Residuos de
Recepción ación del X 4 6 4 8 0 22 NO X
Cartón
ALMACEN de suelo
NAMIENTO productos Contamin
Residuos de
en Almacén ación del X 4 6 4 8 0 22 NO X
madera
suelo
Contamin
Residuos
ación del X 4 6 4 8 0 22 NO X
Plástico
suelo
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Potencial Contamin
derrame de ación del X X 4 6 4 0 0 14 NO X
químicos suelo
Contamin
Residuos
ación del X 6 4 4 8 0 22 NO X
sólidos
suelo
Consumo
Consumo de
de
Gestión de Energía X 4 6 4 0 0 14 NO x
OFICINAS recursos
Procesos Eléctrica
ADMINISTR naturales
Administrativ
ATIVAS Afectación
os Emisión de
de flora y X 4 6 4 8 0 22 NO x
ruido
fauna
Contam
Emisión de
inacción X X 4 6 4 8 0 22 NO x
Polvo
del aire
Contam
Transporte Emisión de
EXTERNO inación X 4 4 4 8 0 20 NO x x
de producto Co2
del aire
Indice de Criticidad
Aspecto Puntaje
Ambiental
No Significativo < 28
Significativo ≥ 28
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REVISION

Nro. REVISADO POR: CARGO TAREA MOTIVO FECHA

EFECTUADA DEL
CAMBIO
1 Marchello San responsable del SG Revisión NO 22 julio
Martin 2018
2
3