Progra

Norma de Referencia: ISO 9001:2015

Verificarque el sistema de Gestion de Calidad

Objetivo

Proceso de Autorización y Otorgamiento de Subv

Alcance
Programa para el Periodo
Auditoria Enero Febrero Marzo
N° Alcance (Area-Proceso) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Unidad de Personal /Recursos Humanos
2 Unidad de Informatica /Sistema
3 Unidad Logistica/ Proceso de Logistica
4 Unidad de mantenimiento / Infraestructura |

5 Secretaria General / Gestion de la Direccion

Unidad de organizacion de metodos /Sitema de
6 gestion de la calidad

DINADAF, UPPTO,ADMINISTRACION ,LOGISTICA/

7 Proceso Misional

Merodologia de acuerdo a procedimiento de auditoria

Elaborado por : Juanita Perez

Cargo: Coordinador de calidad
Fecha: 12/28/2017
 Programa Anual de Auditoria

Gestion de Calidad Implementado cumple con los requisitos de la Norma , legales y de la Instit
en sistema de gestion de la calidad
orgamiento de Subvenciones Económicas a favor de las Federaciones Deportivas Nacionales, del Comité Olí
Asociación Nacional Paralímpica del Perú
Programa para el periodo: Enero - Diciembre 2018
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
X
X
X
X

Revisado por : Carlos Toribio Aprobado po

Cargo: Unididad de Organización y Metodo Cargo:
Fecha: 12/28/2017 Fecha:
ales y de la Institucion, para certificar

ales, del Comité Olímpico Peruano y de la

Octubre Noviembre Diciembre

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X
X
X
X

Aprobado por : Magdalena Aquino

Cargo: Secretaria General
Fecha: 12/28/2017
 Plan de Audito

Auditoria N° 001-2018 Norma de referencia

Verificarque el sistema de Gestion de Calidad Implementado cumple con los requisitos

Objetivo

Proceso de Autorización y Otorgamiento de Subvenciones Económicas a favor de las Fe

Paralímpica del Perú
Alcance
Auditor Lider Jose abad
Diana Principe
Auditores Internos Carmen Rodriguez
Zaida Ubillus
Expertos Tecnicos
Observadores

Fecha Hora Area / Proceso a Auditar

8/2/2018 08:00 a 08:30
8/2/2018 08:30 a 11:30
8/2/2018 08:30 a 11:30
8/2/2018 11:30-01:00 pm
8/2/2018 02:00-03:00 pm
8/2/2018 02:00-05:00 pm
DIA 1
Reunion de ap
Unidad de Personal /Recursos Humanos
Unidad de Informatica /Sistema
Unidad Logistica/ Proceso de Logistica
Almuerzo
Unidad Logistica/ Proceso de Logistica
Unidad de mantenimiento / Infraestructura

8/2/2018 05:00 a 05:30 pm RETROALIMENTA

DIA 2

8/3/2018 08:00 A 10:00 AM Secretaria General / Gestion de la Direccion

Unidad de organizacion de metodos /Sistema de

8/3/2018 08:00 A 11:00 AM gestion de la calidad

8/3/2018 10:00 A 01:00 PM DINADAF, UPPTO,/ Proceso Misional

 8/3/2018 11:00 A 01:00 PM ADMINISTRACION ,LOGISTICA/PROCESO MSISIONAL

Almuerzo

8/3/2018 02:00 a 02:30 pm

Reunion del equip
8/3/2018 02:30 a 03:10 pm Reunion de c

Reunion de apertura

Fecha 8/2/2018 Hora

Firma del Auditor Lider

 Plan de Auditoria

Norma de referencia ISO 9001:2015 Fecha de Elaboracion del plan 7/15/2018

Calidad Implementado cumple con los requisitos de la Norma , legales y de la Institucion.

nto de Subvenciones Económicas a favor de las Federaciones Deportivas Nacionales, del Comité Olímpico Peruano y de la Asociación Nacio

Criterio de Auditoria

Area / Proceso a Auditar Clausula Documentacion Auditor

DIA 1
Reunion de apertura JA/CR/ZU/DP
de Personal /Recursos Humanos 7.1.2/5.2/6.2/7.2 Procedimiento de personal JA/CR
dad de Informatica /Sistema 7.5/5.2/6.2/7.1.3 Procedimiento de informatica zU/DP
Logistica/ Proceso de Logistica 5.2/6.2/8.4 Procedimiento de compras JA/CR
Almuerzo
Logistica/ Proceso de Logistica 5.2/6.2/8.4 Procedimiento de compras JA/CR
e mantenimiento / Infraestructura 5.2/6.2/7.1.3 Procedimiento de mantenimiento zU/DP

RETROALIMENTACION JA/CR/ZU/DP
DIA 2

General / Gestion de la Direccion 4.1,4.3,5

Manual de Calidad/politica de calidad/revision
por la direccion JA/CR

rganizacion de metodos /Sistema de 4.4,6,7.5;9;10

gestion de la calidad manual de calidad/procedimiento de auditoria
interia}/ procedimiento de informacion
documentad/procedimiento no confomidad y accion
correctiva/procedimiento de mejora zU/DP

Procedimiento de autorizacion de subvencion

DAF, UPPTO,/ Proceso Misional 8,9.1 de personas juridicas

JA/CR
ION ,LOGISTICA/PROCESO MSISIONAL 8,9.1 Procedimiento de autorizacion de subvencion
de personas juridicas zU/DP
Almuerzo

Reunion del equipo auditor JA/CR/ZU/DP

Reunion de cierre JA/CR/ZU/DP

Reunion de cierre

08:00:00 a.m-08:30 am Fecha 8/3/2018 Hora

 7/15/2018

no y de la Asociación Nacional

Auditado

TODOS
JUAN PERES
CARMEN TORRES
MARIA PALACIOS

MARIA PALACIOS
BORIS MEDRANO

Secretaria
General/Coordinad
or de Calidad

MAADGALENA
AQUINO

MARGARITA
PERES/JULIO
LUQUE

CARLOS
MELGAREJO
/MARIO CESPEDES
MARIA
PALACIOS/PEDRO
MAMANI

TODOS

02:30 p.m-03:10
pm