Professional Documents
Culture Documents
No. : DFT/UGD/P.KRN/
Dokumen 0
No. Revisi : 0
DAFTAR TanggalTe : Januari 2017
TILIK rbit
Halaman : 1/2
Unit :...............................................................
Nama Petugas :...............................................................
Tanggal Pelaksanaan :...............................................................
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
Apakah Ketua Audit Internal menyiapkan Format Audit
1
internal, DaftarTilikdanmembuatjadwal audit?
ApakahKetuaPokja UKP bersama-samadenganketuatim audit
2 medismemilihtopik yang akandilakukan audit
berdasarkankesepakatanpetugaspelayananmedis?
ApakahKetuaPokja UKP Menentukankriteriaataustandarprofesi
yang jelas, obyektifdanrinciterkaitdengantopiktersebut
3
(menggunakanstandardanprosedur yang
sudahdisusunolehkelompokstafmedisterkait)?
Apakah KetuaPokja UKP bersama-samadenganketuatim audit
4
medisMenetapkanjumlahkasus/sample yang akandiaudit?
Apakah Ketuapokja UKP
danPetugaslayananklinismelakukananalisa , RTL, TL
5
danevaluasiterhadapkasus-kasus yang
ditemukandarihasilpelaksanaan audit medis?
Apakah Ketua Audit internal danKetuapokja UKP
6 melaksanakan monitoring evaluasiterhadaphasilpelaksanaan
audit medis di puskesmasdanmelaporkankepada WMM?
Apakah WMM merekomendasikankepada Tim audit Internal /
ketua audit internal
7
untukmelakukantindakanperbaikanapabiladitemukanketidakses
uaiandalampelaksananaanAudit medis?
Jumlah
CR :................................................
.........................................................
Pelaksana / Auditor
(.....................................................)