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SDC Revisión SDC
N° SDC Contrato /
Proveedor CONTRATO N° 4501717766
PROCEDIMIENTO
INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD EN TERRENO
4501717766-00000-PROAC05-001
PC-7766-CAL-001 REV. 0
CODELCO-VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA
Vig. : Octubre 2017
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CONTRATO N° 4501717766 Cód.: PC-7766-CAL-001
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INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD EN TERRENO
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INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD EN TERRENO
CONTENIDO
1. OBJETIVOS. ................................................................................................................................................ 4
2. ALCANCES .................................................................................................................................................. 4
3. RESPONSABILIDADES................................................................................................................................. 4
3.1. Jefe de Calidad....................................................................................................................................... 4
3.2. Jefe de Terreno ...................................................................................................................................... 4
3.3. Inspector de Calidad: ............................................................................................................................. 5
3.4. Supervisores de terreno ........................................................................................................................ 5
3.5. Encargado de Bodega ............................................................................................................................ 5
4. METODOLOGIA DE TRABAJO ..................................................................................................................... 5
4.1. Requerimientos de Calidad del Contrato ............................................................................................... 6
4.2. Entrega de Plan de Inspección de ensayos (PIE) y protocolos para uso Supervisores .......................... 7
4.3. Inspecciones aleatorias a Procesos de Construcción ............................................................................. 7
4.4. Inspección a la recepción de Materiales Críticos ................................................................................... 9
4.4.1. Información de las compras de materiales críticos ........................................................................... 9
4.4.2. Verificación de los Productos Comprados ....................................................................................... 10
4.4.3. Control del Producto No Conforme ................................................................................................ 12
5. REGISTROS............................................................................................................................................... 13
5.1. RG-7766-CAL-01-06: “Informe de Inspección en Terreno” .................................................................. 13
6. ANEXOS ................................................................................................................................................... 14
6.1. Anexo “A” RG-7766-CAL-01-06: “Formato Informe de Inspección” .................................................... 14
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1. OBJETIVOS.
El objetivo de este procedimiento es establecer las actividades a ser desarrollas por MPG durante la
2. ALCANCES
Este procedimiento deberá ser aplicado en todas las ODS del contrato N° 4501717766, “Trabajos
Nota: Queda fuera del alcance de este Procedimiento el proceso de Término de construcción,
3. RESPONSABILIDADES
- Ser el líder del Departamento de Calidad y coordinar de la mejor manera la disponibilidad de los
Calidad.
- Emitir y Mantener actualizado el Plan de Inspección y Ensayos, verificando el cumplimiento del
auditorías internas.
- Evaluar las No Conformidades y llevar un control mensual de ellas.
- Coordinar las tareas de los Inspectores de Calidad en la verificación del funcionamiento del
sistema.
- Velar por el cumplimiento de los procedimientos operativos y de control del Plan de Calidad en
la obra.
- Coordinar en conjunto con el Jefe de Calidad Obra de Laboratorios de ensayos en terreno.
- Instruir a los mandos medios en la aplicación de la documentación del Sistema de Gestión de la
obra.
- Apoyar la ejecución de los controles en las etapas de recepción, ejecución y entrega de los
trabajos.
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procesos de construcción.
- Interpretar los planos de trabajo en terreno.
- Conocimiento y verificación de los requerimientos estipulados en las especificaciones.
- Realizar inspecciones de acuerdo a los planos y Especificaciones técnicas.
- Controlar el cumplimiento de los procedimientos, instructivos de trabajo y protocolos de calidad
entre especialidades)
- Emitir protocolos y registros (controles) que se generan en cada uno de los trabajos realizados
en su especialidad.
Coordinar los controles y ensayos requeridos para los distintos trabajos de su área.
- Interpretar los planos de su especialidad.
- Conocimiento y verificación de los requerimientos estipulados en las especificaciones
- Controlar el cumplimiento de los procedimientos e instructivos de trabajo.
- Concientizar al personal en los temas técnicos y de gestión relacionados con la calidad
4. METODOLOGIA DE TRABAJO
apoyo técnico y documental de los inspectores de calidad del contrato, las especialidades que
El Control de calidad y autocontrol del proceso de construcción será realizado en base a los Planes
de Inspección y ensayo (PIE) en particular para cada Orden de Servicio (ODS) y los registros de control
Existen dos tipos de actividades que serán realizadas por los inspectores de Calidad, a saber:
especificaciones Técnicas particulares de cada ODS y los siguientes Documentos de calidad del
contrato:
en Obra”
SGP-GFCPM-DC-BAS-003 Rev1 ,“Requerimientos de Calidad para calificación de proveedores e
instaladores de Hormigón”
SGP-GFCPM-DC-BAS-004 Rev0 , “Requisitos de Calidad para Calificación de procesos de
soldaduras”
SGP-GFCPM-DC-BAS-005 Rev0 , “Requisitos para Verificación de la Calidad y ensayos”
SGP-GFCPM-DC-BAS-006 Rev0 , “Requisitos para calibración de equipos de Inspección, Medición
y ensayos”
SGP-GFCPM-DC-BAS-007 Rev0 , “Requisitos para registros y Matriz de Protocolos”
Nota: Queda fuera del alcance de este Procedimiento el proceso de Término de construcción,
4.2. Entrega de Plan de Inspección de ensayos (PIE) y protocolos para uso Supervisores
Para cada ODS existe un Plan de inspección y ensayo que indica las inspecciones y parámetros de
El Inspector de calidad debe realizar capacitación sobre el uso del PIE de cada ODS a los Supervisores
El Inspector de calidad debe realizar capacitación sobre el uso de los protocolos de terreno a los
supervisores y a su vez, apoyarlos y asesorarlos sobre la ejecución de los controles que sean de
Los Supervisores de terreno, deben completar los registros de los protocolos de Autocontrol de los
procesos de construcción en las diferentes etapas de acuerdo al avance de los trabajos y la criticidad
de las actividades que se estén realizando, con el objeto de detectar de manera preventiva posibles
- Verificar que el Supervisor tenga toda la documentación técnica necesaria para el desarrollo de
los trabajos.
- Verificar al Supervisor y el proceso de autocontrol que aplicara a las tareas en ejecución de cada
ODS, cumplan con los requerimientos establecidos en el PIE para cada ODS y que corresponda a
la revisión correspondiente.
- Verificar que los planos correspondan a la revisión actualizada, debidamente firmada y que sea
la industria de la construcción.
- Verificar que todos los procedimientos de soldadura y las calificaciones de los soldadores hayan
sido aprobados y que todos los soldadores asignados al trabajo estén con su calificación vigente.
- Comprobar que durante el proceso de construcción la soldadura de aceros y HDPE para verificar
que se estén empleando los procedimientos aprobados, los soldadores calificados y las técnicas
adecuadas.
- Revisar los certificados de los materiales críticos recepcionados en bodega para constatar que
especificadas.
- Inspeccionar los materiales críticos y/o principales de los subcontratistas y/o auditar el trabajo
de las pinturas.
- Verificar, la aplicación, los espesores y las adherencias de revestimientos de caucho.
En caso de Detectar un trabajo No conforme durante cualquier inspección, estas deben ser
control de calidad del proveedor o subcontratista, ni exime a MPG de entregar un producto o servicio
Las solicitudes de materiales deben ajustarse a los requisitos de calidad especificados por el cliente
y deben contener toda la información necesaria para la correcta adquisición del producto
incluyendo, si aplica:
certificados de material). Los protocolos deben tener criterios de aceptación o calificación del
subcontratos.
- Cuando se establecen inspecciones en fabricación, la documentación de compra establece la
o Certificación de Pintura
o Protocolos de Pintura
o Ensayos de Adherencia
o Certificación de Acero
o Certificados de Equipos IME
o Esquemas de Distribución de Empalmes en Maestranza
o Marca de soldadores que ejecutaron uniones principales. (Weld Map)
acuerdo a lo señalado por el cliente, esto en conjunto con los especialistas de cada área y de acuerdo
a la siguiente tabla.
Registro de Calidad
Partida
Base Granular Granulometría Certificado de Calidad Materia
Partida
2 Hormigón (H-5; Dosificación
H-10; H-20; H35, Fluidez (asentamiento cono)
H70) Relación Agua/Cemento Certificado Emitido por Proveedor
Mínimo de cemento
Temperatura Elaboración
3 Aceros Control Dimensiones,
Certificados Proveedor-Dossier de
calidad
Dossier Calidad del fabricante
5 Pernos y Control Dimensiones,
Operativo: Registros
Cada una de estas actividades contempla generar registros o protocolos como evidencia objetiva del
momento, estas deben ser procesadas de acuerdo a lo indicado en la sección 4.5 de este
Procedimiento.
Informe de Inspección”
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siguiente detalle:
Las deficiencias (Observaciones) que NO requieren una resolución de ingeniería de terreno u
inspección informando al Jefe de Terreno y los supervisores para que la deficiencia no vuelva a
ocurrir.
Oficina técnica MPG deben ser procesadas por el inspector y en caso de requerir una respuesta
de VP deben ser comunicadas a VP de forma inmediata utilizando el formato de SDI por parte
de la Oficina Técnica, para que el área de ingeniería de VP revise y formule una recomendación
o Retrabajo (Rehacer)
o Reparar.
o Reemplazar.
Esta clasificación debe estar respaldada por una explicación y/o las acciones correctivas requeridas
Una vez que la No Conformidad emitida internamente tenga una resolución o respuesta por parte
del cliente mediante respuesta a SDI, las acciones que se desprendan de este análisis deben ser
ejecutadas en forma inmediata o dentro del plazo establecido en la investigación, con el fin de
El inspector deberá verificar que la resolución o respuesta se haya implementado y efectuar las
Una vez confirmado, el mismo inspector deberá elaborar y procesar el informe de solución de la No
cerrado el proceso.
En caso de No Conformidad emitida por el Cliente VP, también debe ser tratada como No
Conformidad interna.
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5. REGISTROS
5.1. RG-7766-CAL-01-06: “Informe de Inspección en Terreno”
INF O RM E DE INS P E C C IÓ N D E T E R R E N O
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C o n tr a to 4 5 0 1 7 1 7 7 6 6 - T r a b a jo s M is c e lá n e o s de Cod.: R G-7 7 6 6 -C AL -0 1 -0 6
C o n s tr u c c ió n p a r a e l P NNM 2 0 1 7
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N OM B R E C ON T R AT O: N ° C ON T R AT O:
F E C H A IN S P E C C ION :
T R AB AJ OS DE C ON S T R U C C ION P AR A E L P N N M 2 0 1 7 4 5 0 1 7 1 7 7 6 6
R E V IS ION DE D OC U M E N T OS Cumplimiento
OB S E R V AC ION E S
OR D E N DE S E R V IC IO:
AC T IV ID AD :
S E C T OR : E L E M E N T O:
R E F E R E N C IA (P la n o , B a s e s T é c n ic a s , E s tá n d a r, N o rm a tiv a s , o tro s ):
D E S C R IP C ION :
E V ID E N C IAS F OT OGR AF IC AS :
R E C OM E N D AC ION E S Y AC C ION E S :
AC C ION IN M E D IAT A
Ge n e ra r N o C o n fo rm id a d : SI NO
N°
E L AB OR AD O P OR : RUT:
F IR M A: C AR GO:
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6. ANEXOS
6.1. Anexo “A” RG-7766-CAL-01-06: “Formato Informe de Inspección”
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O B S E R V AC IO N E S
D o c um e nta c ió n a c he q ue a r SI NO N /A
O R D E N D E S E R V IC IO :
AC T IV ID AD :
D E S C R IP C IO N :
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R E C O M E N D AC IO N E S Y AC C IO N E S :
AC C IO N IN M E D IAT A
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