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CITE CUERO Y CALZADO CITE CUERO Y CALZADO
AREQUIPA AREQUIPA
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10 – 09 – 2018
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
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DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 4
13. ANEXOS.................................................................................................................. 80
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1. INTRODUCCIÓN
resultado una calidad superior en los procesos, productos y/o servicios de las empresas
Las 5S se enfocan dentro de una cultura corporativa única, para mantener el orden y
disciplina en las empresas. Las 5S incluyen las defensas básicas que protegen a los
Algunas empresas no realizan las 5S por motivo de su aparente simplicidad, sin embargo,
debido a que esa empresa se convertirá en una empresa ordenada y limpia, además de
que la calidad de sus productos será mejor porque va a producir menos defectos, los
tiempos de entrega mejoran y es un lugar más seguro para el trabajo de todos los
Las 5S es una técnica universal que se puede aplicar a todo tipo de empresas u
y limpieza.
Para la realización de las 5S es necesario fomentar el trabajo en equipo para que todos
cada uno de sus puestos de trabajo. Con una buena capacitación en cada trabajador hará
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que se comprometan más con la empresa logrando que la mejora continua se convierta
en un trabajo para todos. Las 5S se pueden definir como un estado ideal en el que los
todo lo innecesario.
Se realiza un respectivo control visual en cada uno de los procesos a fin de que salgan a
las vistas las respectivas fallas o desviaciones, y todo lo anterior se mantiene y se mejora
continuamente.
La competitividad es una tarea inaudible de todas las organizaciones por lo que las
• RUC: 20454227477
• Condición: Activo
• CIIU: 19110
• Determinar las áreas donde se presenten los problemas que más afectan al
Justina Acabado
AREA
PRODUCTOS
QUIMICOS
AREA PELADO Y REMOJADO AREA PELADO Y REMOJADO FISCALIZADOS
AREA DE
ENFRIAMIENTO
AREA RIBERA
DE AGUA
AREA DE
AREA DE DESCARNE AREA DE MEDICION
ESCURRIDO
AREA DE
ENGRASE
AREA DE
TEÑIDO
AREA DE DESCARGUE AREA DE SECADO AL VACIO
AREA MEDICION DE
ACABADOS
AREA ACABADO
AREA DE
AREA DE AREA DE
MEDICION
INSPECCION ABLANDADO
DE ACABADO
AREA DE
PINTADO A
ROLER
AREA DE PLANCHADO
ARRIBA
AREA ADMINISTRATIVA
AREA
PRODUCTOS
TERMINADOS
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Recepción de
INICIO Descargue Remojo
materia prima
Descarnado y Desencalado y
Pelambre Curtido
dividido purgado
Pintado a
Secado al vacio Teñido soplete/Pintado Medición
Manual
Fin
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• Cuestionario.
primas, etc
8. METODOLOGÍA APLICADA
pinturas de base de agua, la cual se lleva a cabo mediante una entrevista con el
rendimiento del proceso, desde dos puntos de vista. Luego se selecciona las áreas con
los problemas que se consideren más influyentes y se los prioriza a fin de buscar la
solución de aquellas áreas que presenten los problemas en una mayor proporción en el
proceso.
cada una de las áreas en estudio y esta identificación se lleva a cabo mediante el uso de
entrevistas al personal operativo de la planta que esté a cargo de una o más máquinas.
RESULTADO:37% - C
TRABAJAR
correctamente las
instalaciones
puntos de
peligros/riesgo y que
estén visibles
identificados de máquinas
transportadoras
equipos anticipado
Solo se hace
mantenimiento si es
necesario
programa de limpieza
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RESULTADO: 20%-C
TRABAJAR
identificacion
en el área
encuentran regadas
La herramienta solo es
usada cuando se
requiera
seguridad de riesgos y
uso de EPP
Procedimientos de 0%
limpieza
Seguridad 0%
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maquina limpieza
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RESULTADO: 24%-C
TRABAJAR
Utilización 20%
en los elementos
Cercanía 40%
residuo en el suelo
Seguridad 20%
que es la contiene
mayor cantidad de
residuos
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RESULTADO: 20%- C
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TRABAJAR
Utilización 40%
trabajadores de la
Cercanía 40%
Limpieza 20%
uso de EPP
Procedimientos de 0%
limpieza
por la existencia de
escombros
semanal
empleados la limpieza
y el uso de EPP
obligatoriamente
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RESULTADO
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TRABAJAR
Utilización 60%
herramientas,
accesorios ligados
directamente al
área
Cercanía 0%
instrucciones para
la limpieza de los
botales
Procedimientos de 20%
limpieza
Seguridad 20%
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Mantenimiento de 50%
equipos
empleados la
limpieza y el uso
de EPP
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RESULTADO: 22% - C
TRABAJAR
contacto con la
maquina
Organización 0%
que no se usa en el
proceso
detalladas
Seguridad 0%
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evitando fallas
trabajadores de esta
Cantidades en exceso de
desperdicio
desperdicios
adecuados
desperdicio
Procedimientos de 20%
limpieza
Seguridad 60%
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trabajadores
Disciplina 0%
RESULTADO: 25% - C
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RESULTADO: 28%- C
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correctos para el
contacto con
productos
químicos
Organización Elementos 0%
químicos
colocados en el
piso
pisos
grasa en exceso
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Seguridad 20%
agua
Disciplina 40%
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ÁREA DE MOLIZADO
RESULTADO 26%- C
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requeridos
maquina
de residuos
residuos limpieza al
clasificación de
residuos
Procedimientos de 20%
limpieza
Seguridad 20%
Disciplina 20%
utilizada en el de la maquinaria
ingreso de grandes
cantidades de
pieles
Organización 0%
Cercanía 40%
requerida
Procedimientos de 0%
limpieza
Seguridad 0%
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corriente conexión de
(tomacorriente electricidad.
/extensión en el
piso)
Disciplina 20%
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RESULTAD: 26% - C
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Utilización 50%
cada insumo y
actualizar lo que se
Cercanía 25%
Limpieza Mantenimiento a 0%
tuberías de agua y
techos
EPP utilizar,
Poner loyaut de
ubicación insumos
peligrosos
limpieza procedimiento de
limpieza
Seguridad 20%
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adecuados y la
altura de ellos
para incentivar en
las mañanas
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RESULTADO: 28% - C
utilizen para el
enfriamiento
alrededor de la
maquina
Organización 0%
botones para la
la bomba
Limpieza Planear 0%
mantenimiento
la señalización
indicada
limpieza limpieza
de emergencia de paro de
emergencia
equipos mantenimiento
al área
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RESULTADO: 33% - C
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Organización 0%
Cercanía 40%
Limpieza 40%
de transito
Mantenimiento de 60%
equipos
Disciplina 40%
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ÁREA DE TEÑIDO
RESULTADO: 26% - C
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Organización 100%
Cercanía 0%
el agua al
alcantarillado
señalización
correspondiente
Procedimientos de 0%
limpieza
Seguridad 60%
Sarro en tuberías
Disciplina 40%
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RESULTADO:20% - C
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en dicha área
acabado de una
manera fácil
Cercanía 40%
desperdicios
Señales Visuales 0%
Procedimientos de 0%
limpieza
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identificados rotulados y
aclarando su nivel
de peligrosidad
Mantenimiento de 75%
equipos
los trabajadores a
una mejor
utilización de lacas
y evitar derrame de
producto
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RESULTADO : 29%- C
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maquina
de la maquina roler
en la maquina
señalización
costados
Seguridad 0%
Mantenimiento de 60%
equipos
Disciplina 20%
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RESULTADO 14% - C
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estorbando acumulados
alrededor de la
maquina
señalización en la señalización de
Limpieza No hay 0%
identificacion
Procedimientos de Definir 0%
limpieza procedimientos de
limpieza
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herramientas
Mantenimiento de 60%
equipos
Disciplina 20%
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RESULTADO: 16% - C
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Utilización 20%
colocar la pistola
elementos
Limpieza Poner un 0%
recolector de
pintura y evitar
suciedad
visibles de EPP
Procedimientos de 0%
limpieza
Seguridad 0%
Mantenimiento de 40%
equipos
Disciplina 20%
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ÁREA DE IMPREGNACIÓN
RESULTADO 0% - C
haya cueros
especiales
Organización 0%
Cercanía 0%
Limpieza 0%
Señales Visuales 0%
Procedimientos de 0%
limpieza
Seguridad 0%
Mantenimiento de 0%
equipos
Disciplina 0%
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ÁREA DE INSPECCIÓN
RESULTADO: 14% - C
utilizada en el área
Organización 0%
Cercanía 20%
Limpieza 20%
identificaciones
visuales
Procedimientos de 0%
limpieza
Seguridad 0%
Mantenimiento de 40%
equipos
Disciplina 20%
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RESULTADO: 36 % - C
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Utilización 40%
Organización 50%
Cercanía 60%
estantes eléctricos,
caja de control de
la computadora
Señales Visuales 0%
Procedimientos de 0%
limpieza
puerta de caja de
control y ordenar
los cables de la pc
Mantenimiento de 80%
equipos
Disciplina 40%
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ÁREA DE PLANCHADO
RESULTADO: 11 % - C
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cocina y area de
planchado
asignados para
cada maquina
Cercanía 50%
articulos de
limpieza, aceites,
trapos en
maquinaria. No
djar articulos de
cocina.
emergencia
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Procedimientos de 0%
limpieza
control de la pc organizarlos
equipos utilización
Disciplina 20%
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RESULTADO:4% - C
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planchado proceso
terminado.
Identificar la
planta de energía
Cercanía 40%
artículos de
limpieza, aceites en
maquinaria
paro energía
Identificar tipo de
maquinaria
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Procedimientos de 0%
limpieza
cables y
organizarlos
equipos identificación
Disciplina 20%
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ÁREA : ADMINISTRATIVA
RESULTADO: 39% - C
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porta hojas
Cercanía 20%
Limpieza 0%
de planta de extintor
energía
Procedimientos de 0%
limpieza
Seguridad 0%
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Mantenimiento de 0%
equipos
Disciplina 20%
AREA DE DESCARGUE
RESULTADO: 21 % - C
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Utilización 20%
artículos
definir un área
hacer limpieza
Procedimientos de 20%
limpieza
electrica. Asegurar
la mesa de pesaje
Mantenimiento de 60%
equipos
Disciplina 40%
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RESULTADO 5% - C
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construcción
los elementos
innecesarios en esa
área
Cercanía 60%
realizar limpieza
Señales Visuales 0%
Procedimientos de 0%
limpieza
eléctrica
Asegurar la pesa
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equipos list de
mantenimiento y
limpieza
Disciplina 20%
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LA EMPRESA
moviéndolos, lo cual en la mayoría de los casos les genera un obstáculo para que
• Hay grandes volúmenes de mantas para ser procesadas (alto stock), principalmente
• Cuando se tiene que hacer traslados de larga distancia, como por ejemplo del área de
zona de medida, los operaros tienen la mala costumbre de cargar las mantas en
grupos.
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A. CONCLUSIONES
problema.
terminado.
▪ Una de las conclusiones más importantes que se puede obtener es que mientras
más seguro y confortable sea el lugar o puesto de trabajo del operario, éste
para poder brindarles esto, simplemente basta con observar lo que dificulta u
▪ Es muy importante que se concientice a todas las personas que forman parte de la
B. RECOMENDACIONES
para así poder hacer que la alta dirección se involucre no solamente con la
mientras más seguro y confortable sea el lugar o puesto de trabajo del operario, éste
poder brindarles esto, simplemente basta con observar lo que dificulta u disminuye su
especiales, tapones y botas con punta de acero. Lo que se busca con este uso de
afectando con la emisión de los gases, olores o posibles golpes que pueda sufrir
los principales participantes sean los operarios, pues son ellos quienes están en el día
a día con el desarrollo de las actividades, quien mejor que ellos para que desde su
experiencia puedan sugerir mejoras, las cuales ya tienen que ser evaluadas por la alta
gerencia.
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13. ANEXOS
➢ FORMATO AUDITORIA 5S
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S EN EMPRESAS CÓDIGO: PRG-5S-19
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 6/08/2018
AUDITORIA 5 S'
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Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O La caja se utiliza
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X Cambiar palets
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 67% Inslacion correcta
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A No hay equipos
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa N/A No hay uso de EPP's
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X No estan ubicados adecuadamente
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) O 40% El area esta identificada correctamente
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) O Si armarios para usar
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X No hay herramientas ni utensilios
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40% No hay una identificacion en todo el area
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) O
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 40% No hay una limpieza correspondiente
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X No hay tachos de basura
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo O No hay instrucciones para una limpieza
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O Los residuos peligrosos estan identificados
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X No hay un mantenimiento anticipado
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O Solo se hace mantenimiento si es neceseario
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X Inexistencia de un programa de limpieza
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O Solo se limpia cuando es necesario
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo O 40%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 80%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X Trabajan sin ninguna identificacion
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20% No en todo el area
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X No hay uso de armarios
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X Las herramientas se encuentran regadas
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X La herramientas solo es usado cuando se requiera
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 0%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X La merma y residuos va a un desague
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X La maquina se le encuentra polvo
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X No hay ninguna instrucción
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X La maquina tiene un deterioro
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60% Solo se hace mantenimiento cuando no funcione
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo N/A 25% Solo se hace manipulacion de la maquina
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado O Pero una mala organización
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 40%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X Ausencias de armarios
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza X
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Hay una cantidad de residuo en el suelo
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles O
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X Hay utiles de limpieza peor mal ubicados
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X Hay un deterioro de la maquina
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O No hay fallas
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
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REV: 00
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PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 84 de4
S.A.C.”
Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) O 40%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles O
C El Lay-Out del sector está visible X 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 85 de4
S.A.C.”
22% C
Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 80%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
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S.A.C.”
Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
presencia de celulares sobre la maquina, balde de
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X tubos
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X maquina de raspado sin uso
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 20% cantidades en exceso de despedicio
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X utilizacion de plasticos como mandiles
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X falta de asignacion de despedicios
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0% residuos ubicados debajo de la maquina
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X ningun lugar asignado
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X se coloca sobre la maquina
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O se colocan sobre la maquina
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O se colocan sobre la maquina
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X no se cuentan con los EPP necesarios
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X cantidad excesiva de desperdicios
cantidade excesiva de desperdicios dentro de la
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X maquina
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias O 40%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X no se encuentran
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles O
C El Lay-Out del sector está visible X 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados O
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) O
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible O 60%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 20%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
acondicionamiento de mesa para la utilizacion de
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X trabajadores
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo X
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 0%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X falta de EPP correcto por el contacto directo
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A elementos quimicos colocados en el piso
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados O 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X no se cuentan con EPP correctos
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
residuos de mezcla en el piso , canal de desperdicio
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X sucio
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias O 40%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X ranuras de botales llenos de grasa en exceso
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 20%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X fuga de tuberia de agua
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 60%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X falta de EPP
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0% se acumula alrededor de la maquina
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X no se cuentan con cestos de residuos
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X costalillos con residuos
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X residuos a los costados de la maquina
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X no cuenta con ningun tipo de señalización
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados O
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 40% mesa realizada con tablas de madera y apoyada
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X con piedras
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
la maquina es utilizada en el ingreso de grandes
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X cantidades de pieles
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X piso con desecho
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X maquina con polvo y restos de desechos
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X no existe ningun tipo de señalización
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 40%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O mesa construida con maderas , mala conexión de
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X corriente tomacorriente en el piso
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) o 50%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa N/A
2 Organización
Organizasr por tipo cada insumo y actualizar lo que
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X se cuenta y lo que no
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 25%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo N/A
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X Mantenimiento a tuberias de agua y techos
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O Identificar que tipo de EPP utilizan.
B Las señales de uso de EPP están visibles X Poner lay-out de la ubicación de insumos
C El Lay-Out del sector está visible X 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X Poner visibles los procedimientos de limpieza
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados O 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X No hay identificacion de salida.
Ver si los extintores son los adecuados y la altura
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X de ellos
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados O
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O
B Los checklist de mantenimiento están completos O
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X Realizar r4euniones mañaneras
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x Quitar tambos alrededor
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) x 0%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. x
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) N/A 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o Delimitar caja de control de torre y bomba
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles o
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 50%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo N/A
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) x Planear mantenimiento
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x Faltan mas alertas
B Las señales de uso de EPP están visibles x Identificar de donde se saca el agua de la llave
C El Lay-Out del sector está visible x 20% Poner a capear un bote el agua
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados o
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo o Poner visibles los procedimientos de limpieza
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados o 60%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios o
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x Señalizar el paro de emergencia
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible N/A 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O
B Los checklist de mantenimiento están completos O Poner visible el mantenimiento
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X Evitar poner botes no pertenecientes al ares
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
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Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 60%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X utilizar EPP correctos
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias O 40%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada O
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles O
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 40%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados O alrededores y debajo de la maquina
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X no se encuentran señalizados
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 40%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) O
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
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DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
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S.A.C.”
67% B
Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato)
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 50%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso.
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios)
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) O 100%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados)
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados)
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes)
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.)
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles
B Las señales de uso de EPP están visibles
C El Lay-Out del sector está visible
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso
C Los procedimientos de limpieza están actualizados
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante)
Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X conjunto de palos de escoba al costado
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X falta de clasificacion de acuerdo al uso
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) N/A 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo O
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X desperdicio de tinte en el piso
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X residuo de pintura fuera del contenedor
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible N/A 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X producto debidamente identificado
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno N/A
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 75%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X objetos sobre la maquina roler
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 60%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X colocados detrás de la maquina roler
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X utilizan costalillos
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X desperdicio , polvo en la maquina
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias O 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X no se cuentan con cestos
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X no en su totalidad
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados O caja de alto voltaje , manipulacion de maquina
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados O debajo de la maquina , al costado
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 80%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) O 60%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) O
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 50%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo N/A
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 25%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva N/A
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) O
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo O 40%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 80%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. O
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) O
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 20%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 50%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo N/A
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) O
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 67%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva N/A
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada N/A
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) O
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 20%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos O
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) O
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo O 60%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X Utilizado cuando hay una gran cantidad de prod.
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 0%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. X
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) X
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo X
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 0%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) X
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 0%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo X
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 0%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
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Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) X
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) X
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) O 25% Una mesa es utilizada en el area
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. N/A
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado X
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) X
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) X 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) X
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles X
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados X 20%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) X
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias X 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno X
B Los checklist de mantenimiento están completos X
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) X 40%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo X 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
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Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
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PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) O
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) O
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) X 40%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. X
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa X
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios)
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) O 100%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados)
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados)
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo O
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles O
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados O 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas X
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo X
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) O
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) O
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias O 60%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva X
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada X
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles X
B Las señales de uso de EPP están visibles X
C El Lay-Out del sector está visible X 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas X
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados X
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo X
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso X
C Los procedimientos de limpieza están actualizados X 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios X
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados X
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) X
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) X
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible X 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) X
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados X
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno O
B Los checklist de mantenimiento están completos O
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) O 80%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) O
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) X
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) X
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo O
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo O 40%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
REV: 00
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
PÁGINA: 101 de4
S.A.C.”
Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) o
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) o 60%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) N/A 33%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) o
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles o
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 50%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo N/A
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) o
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 20%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x Faltan mas alertas
B Las señales de uso de EPP están visibles x Identificar los estantes electricos, caja de control
C El Lay-Out del sector está visible x 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x
Hacer que cierre la puerta de caja de control de la
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x pc
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados x
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) x 0%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) x
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
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Planchado 11% C
Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x Dividir area de cocina y de polanchado
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) x 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x Identificar lugares asiganados
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) x 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) x
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles x
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 40%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo o
4 Limpieza
Evitar dejar los articulos de limpieza, aceites en
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) x maquinaria
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x
B Las señales de uso de EPP están visibles x Identificar pue¿ntos de riesgo electrico, paro
C El Lay-Out del sector está visible x 0% Identificar tipo de maquinaria
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x Poner proteccion a cables y organizarlos
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados x
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) o 20% Check list de identificación
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) x
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x Quitar materiales que no son arte del proceso
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) x 0% No tienen area definida
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. x
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x No esta identificada la planta de energia
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) x 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) x
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) x
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles x
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 20%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo x
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) x
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x
B Las señales de uso de EPP están visibles x
Dividir el area de producto final y la de planta de
C El Lay-Out del sector está visible x 0% energia
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados x
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) x 0%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) x
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) X
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) X
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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Administrativa 39% C
Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) x 20%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x Identificar el area donde poner los articulos
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) x 40%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) o
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) o
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o Asegurar los pc y definir un area
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles x
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 20%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo x
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) o
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) o
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 80%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva o
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada o
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles o
B Las señales de uso de EPP están visibles x
C El Lay-Out del sector está visible x 20%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso o
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 20%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) o
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) o
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 50%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados N/A
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) o 60%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) o
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) o
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) o
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 40%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) x
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) x
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
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S.A.C.”
Descarge 21% C
Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) o
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) o
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) o 80%
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa x
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x Definir el area
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) o
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) x 33%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) N/A
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles o
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 60%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo o
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) x Cada descargue realizar limpieza
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x
B Las señales de uso de EPP están visibles x
C El Lay-Out del sector está visible x 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x Delimitar el area electrica
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x Asegurar la pesa
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados x
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) x 0%
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) x
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo o
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 20%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) x
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) x
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CÓDIGO: M-5S-02
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S.A.C.”
Tratamiento de aguas 5% C
Eval.
PUNTAJE
CONCEPTO EVIDENCIA
(% OK (O))
1 Utilización
A Solo hay elementos necesarios para el trabajo (no existen elementos innecesarios / obsoletos) x
B Solo estan los elementos en uso (no hay elementos sin necesidad de uso inmediato) x
C Los elementos estan en las cantidades necesarias (no hay acumulación en exceso) x 25% El area esta en construcción
D Los equipos que utilizan energía se apagan cuando no estan en uso. o
E Se utiliza el uniforme de trabajo y la tarjeta de identificación de la empresa N/A
2 Organización
A Cada elemento/instalación tiene un lugar asignado e identificado x
B Cada elemento/instalación está en su lugar asignado (no hay stock en pasillos, carpetas f/armarios) x Evitar amontonar elementos innecesarios
C El área dispone de un sector para segregación identificado (material no conforme /residuos) x 0%
D Hay armarios para guardar los materiales y herramientas del sector (suficientes e identificados) x
E Hay armarios para guardar las pertenencias del personal (suficientes e identificados) N/A
3 Cercanía
A Los elementos de trabajo se encuentran cercanos al puesto de trabajo o
B Los elementos de trabajo se encuentran accesibles x
C Los elementos de trabajo están correctamente identificados x 20%
D Los EPP se encuentran cercanos/disponibles a las personas x
E Los cestos de residuos están cercanos a la zona de trabajo x
4 Limpieza
A El área de uso común y los puestos de trabajo se encuentran limpios (piso, techos, paredes) x
B Los elementos se encuentran limpios (máquinas, htas., estanterías, ropa, seguridad, primeros auxilios, etc.) x
C Las identificaciones y señales visuales se encuentran limpias x 0%
D Cestos de residuos identificados, suficientes / se respeta la colecta selectiva x
E Los elementos de limpieza se encuentran cercanos/disponibles y en cantidad adecuada x
5 Señales Visuales
A Las métricas / señales de alerta del sector son visibles x
B Las señales de uso de EPP están visibles x
C El Lay-Out del sector está visible x 0%
D Areas/instalaciones, zonas/sentido circulación y accesos/salidas identificadas y pintadas x
E Los puntos de peligro/riesgo están identificados x
6 Procedimientos de limpieza
A Los procedimientos de limpieza están disponibles en los puestos de trabajo x
B Los procedimientos de limpieza están visibles/ son de fácil acceso x
C Los procedimientos de limpieza están actualizados x 0%
D Los procedimientos de limpieza están legibles/limpios x
E Se identificaron focos de suciedad y puntos de difícil acceso, se encuentran documentados x
7 Seguridad
A Los elementos de seguridad están disponibles e identificados (salida emerg., matafuego, hidrante) x
B Elementos de seguridad accesibles y en condiciones de uso (sin obstáculos / no vencidos) x
C El material de primeros auxilios esta disponible, identificado y accesible x 0%
D El personal esta capacitado en seguridad (conocimiento de normas , riesgos del sector y uso de EPP) x
E Los productos peligrosos utilizados están identificados debidamente señalizados x
8 Mantenimiento de Equipos
A Se dispone de un checklist de mantenimiento por turno x
B Los checklist de mantenimiento están completos x
C La solicitud de mantenimiento (OT) se genera ante problemas (ej. identificados en checklist) x 0% Implementar check list de mantenimiento
D Los elementos de trabajo (todos) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
E Las instalaciones (todas) funcionan correctamente (o tienen solicitud de mantenimiento) x
9 Disciplina
A Se realiza el control diario de limpieza (programación de limpieza) x
B Existe el hábito para mantener limpia el área de trabajo x
C Existe el hábito para guardar los inventarios en el lugar de trabajo x 0%
D Se presentan las areas designadas de 5 s (Ejm: panel informativo - periódico mural) x
E Se educa a los colaboradores en las normas y procedimientos de trabajo (Ejm: reunión por la mañana) x
Referencias:
O Evaluación ok A: >=90%
…………………………………………………….…………….. ……………………...………………………………………………..
X Evaluación no ok B: 60%-89%
FIRM A Y A CLA RA CIÓN A UDITOR FIRM A Y A CLA RA CIÓN OB SERVA DOR N/A Evaluación no aplicable en el area C: <60%
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Resultado Operación
100%
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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Organización
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Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
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CÓDIGO: M-5S-02
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S.A.C.”
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Cercanía
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DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Limpieza
AREA 17 AREA 17
AREA 18 AREA 18
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
AREA 19 AREA 19
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
AREA 20 AREA 20
AREA 21 AREA 21
AREA 22 AREA 22
AREA 23 AREA 23
AREA 24 AREA 24
AREA 25 AREA 25
AREA 26 AREA 26
AREA 27 AREA 27
CÓDIGO: M-5S-02
REV: 00
20%
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20%
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AREA 7 AREA 7
AREA 8 AREA 8
AREA 9 AREA 9
AREA 10 AREA 10
AREA 11 AREA 11
AREA 12 AREA 12
AREA 13 AREA 13
S.A.C.”
AREA 14 AREA 14
AREA 15 AREA 15
AREA 16 AREA 16
DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
AREA 17 AREA 17
Señales Visuales
AREA 18 AREA 18
Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
AREA 19 AREA 19
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
AREA 20 AREA 20
REV: 00
0%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
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AREA 3 AREA 3
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S.A.C.”
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Seguridad
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DEL SECTOR CUERO Y CALZADO II
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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Informe Diagnostico de la Empresa “GLOBAL
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5´S PARA EMPRESAS
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Mantenimiento de Equipos
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CÓDIGO: M-5S-02
REV: 00
Disciplina
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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