Manual de Procedimientos

INTRODUCCIÓN
El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS constituye una guía para la correcta aplicación de
las normas y procedimientos establecidos en las unidades sustantivas, unidades
administrativas y de staff del Consejo Nacional de la Judicatura; su contenido pretende
que el Consejo cuente con un instrumento formal que muestre la relación, articulación e
interacción que prevalece en el marco funcional, los métodos de trabajo o forma de
realizar una actividad o tarea; los objetivos que se persiguen con el mismo; las normas
que refuerzan los procedimientos y rigen su uso y actualización; el ámbito de aplicación;
la aprobación, vigencia y descripción de los principales procedimientos.
La metodología de trabajo para preparar este documento consistió en realizar un
inventario de los procedimientos actuales desarrollados por las unidades organizativas,
revisar su homogeneidad en su presentación y redacción de las actividades sin modificar
su contenido, aplicando las técnicas de diseño; y se consolidaron en orden a la estructura
organizativa vigente, finalizando con el desarrollo de la parte teórica del manual.
1
I. OBJETIVOS
A. General
Servir de instrumento de apoyo técnico administrativo en el funcionamiento

institucional, al presentar en forma ordenada, secuencial y detallada las
operaciones de los distintos órganos y unidades del Consejo; al establecer
de manera formal los métodos de trabajo, precisar los responsables de la
ejecución, control y evaluación de las actividades, facilitar la interrelación
entre ellos y agilizar la gestión operativa.
B. Específicos
Formalizar los procedimientos que actualmente se ejecutan en el Consejo y

que son de vital importancia en el quehacer institucional, a través de la
consolidación y documentación de las acciones que realizan los órganos y
unidades, para facilitar la ejecución y seguimiento.
Conocer la forma detallada y secuencial como se desarrollan las actividades

y tareas asignadas a las áreas de trabajo, a fin de tener un conocimiento
integral sobre la operatividad del CNJ, que permita identificar puntos críticos,
para considerarlos al diseñar propuestas de mejoras.
Contar con las bases para elaborar la propuesta de procedimientos que

permitan simplificar los métodos de trabajo, evitar reprocesos, cuellos de
botella, disminuir los desperdicios de recursos en el desarrollo de las
actividades, para lograr una mayor eficiencia en los procesos operativos.
Servir de base para la orientación del personal de nuevo ingreso, al

proveerle la herramienta técnica que facilite su incorporación al puesto de
trabajo.
2
Cumplir con las normas que regulan el control interno administrativo,
mediante la ejecución de procesos, la observancia de normas y logro de
metas y objetivos, que conduzcan a la eficiencia y eficacia institucional.
II. NORMAS PARA EL USO Y ACTUALIZACIÓN
A. USO
La Unidad de Planificación y Desarrollo, será responsable de reproducir y

distribuir el documento del Manual de Procedimientos aprobado, a todos los
órganos y unidades del Consejo.
Los Jefes de los órganos y unidades del Consejo, son los responsables de
dar a conocer a los encargados de área, el manual de procedimientos y
éstos a su vez a todos los empleados involucrados de su área, la parte del
manual que le corresponde.
Los Jefes de los órganos y unidades del Consejo, deben mantener en un

lugar accesible el documento del Manual de Procedimientos, a fin de que el
mismo pueda ser consultado por los empleados de antiguo y nuevo ingreso
que lo requiera.
La Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo, deberá presentar el

documento del Manual de Procedimiento en forma de hojas sueltas
intercambiables, debidamente numeradas e identificadas con el nombre de
la Unidad y del procedimiento que describe; a fin de facilitar su revisión,
actualización y sustitución de las hojas.
Los jefes de los órganos y unidades del Consejo, deberán considerar las
diferentes normativas aplicables en cada caso y no contenidas en el
presente manual, para atender las situaciones alternativas y contingenciales
3
que puedan presentarse al operar los procedimientos de su órgano o
unidad.
B. ACTUALIZACIÓN
Los órganos y unidades del Consejo, serán responsables de actualizar los

procedimientos de su área y reportar las modificaciones a la Unidad Técnica
de Planificación y Desarrollo, en el momento que surja el cambio.
La Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo en coordinación con el

órgano o unidad responsable, deberán revisar, analizar y actualizar los
procedimientos cuando menos una vez al año, para asegurar la congruencia
entre lo que se encuentra plasmado en el manual y lo que se hace dentro de
cada órgano o unidad organizacional.
Las causas que justifican la actualización del manual pueden ser originadas
por: cambios en la estructura orgánica, base legal, funciones, u otros que
inciden en la aplicación del mismo; éstas podrán generar modificaciones al
formato del procedimiento, por cambio o eliminación de una actividad,
cambio del responsable de un procedimiento, actividad o tarea, eliminación
de un paso, modificación, eliminación o incorporación de un nuevo
documento, etc.
Las actualizaciones que se efectúen anualmente al manual, implicará

cambios en la versión y fecha de realización.
Toda modificación que se incorpore al manual, deberá ser comunicado y

avalado por el nivel que aprobó el documento original.
La Unidad de Planificación y Desarrollo, deberá mantener un registro y

control de las actualizaciones y sustituciones realizadas al manual y de la
distribución de las copias entre los órganos y unidades del Consejo.
4
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El contenido de este manual tiene aplicación práctica en todos los niveles de la

institución: Estratégico, Táctico y Operativo; donde cada funcionario y empleado
tiene definido el grado de responsabilidad en la ejecución de los procedimientos de
acuerdo al puesto de trabajo que desempeña.
IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
A continuación se presentan los principales procedimientos desarrollados por los

diferentes órganos y unidades del Consejo, ordenados de acuerdo a su estructura
orgánica vigente; identificados por su nombre, unidad organizativa, responsable y
el objetivo de cada uno de ellos.
5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR 1/1
ASESORÍA TÉCNICO – JURÍDICO. VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad Técnica Jurídica Responsable: Jefe de la Unidad Técnica

Jurídica.
Objetivo: Apoyar al Pleno, Presidencia y demás Órganos y Unidades del CNJ en la toma de
decisiones.
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

Secretaria Unidad 1 Recibe acuerdo o petición (verbal, nota o
memorando) del Pleno, Presidencia o Dependencias
del Consejo. (A , B)
Secretaria Unidad 2 Pasa documento o petición verbal al Jefe, según su
urgencia e importancia.
Jefe de la Unidad 3 Analiza petición y delega según la urgencia e
importancia.
Jefe o Colaborador de 4 Realiza trabajo de campo, cuando es necesario y
Unidad toma en cuenta pasos 1, 2 y 3, luego elabora opinión,
dictamen o estudio para el Pleno, Presidencia o
Dependencia solicitante y presenta borrador a jefe de
Unidad.
Jefe de la Unidad 5 Revisa borrador de respuesta a lo solicitado.
Colaborador o Secretaria de 6 Incorpora las correcciones señaladas por el Jefe de la
la Unidad Unidad, si las hubiere e imprime documento final.
Jefe de Unidad 7 Firma el documento final y lo envía a secretaria para
que ésta lo selle y haga llegar al solicitante.
Secretaria de Unidad 8 Fotocopia el documento, obteniendo el número de
ejemplares que fueren necesarios, para efecto de
archivo y remisión.
Secretaria de Unidad o 9 Envía documento a la Secretaría Ejecutiva si se dirige
Colaborador al Pleno, a la Presidencia o a la Dependencia que lo
solicitó. (C)
Secretaría Ejecutiva, 10 Recibe documento firma y sella una fotocopia y
Secretaria de Presidencia o agrega además la hora de recibido(C)
de Dependencia
Secretaria de Unidad o 11 Archiva la fotocopia del documento donde consta que
Colaborador de la UTJ fue recibido. (C)
6
DOCUMENTOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO
BRINDAR ASESORÍA TÉCNICO – JURÍDICO.
No. DOCUMENTO DISTRIBUCION DEPENDENCIA
A Acuerdo Original Pleno del Consejo

Copia Archivo UTJ
B Petición (verbal o escrita) Original Pleno del Consejo, Presidencia u
otra dependencia del Consejo.
Copia Archivo Unidad Técnica Jurídica
C Anexos Original Pleno del Consejo, Presidencia u
otra dependencia del Consejo.
Copia Archivo Unida Técnica Jurídica
7
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLANIFICAR Y 1/2
REALIZAR LA PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES VERSIÓN MES Y AÑO

INSTITUCIONALES 001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad de Responsable: Jefe de la Unidad de

Comunicaciones y Relaciones Públicas Comunicaciones y Relaciones Públicas.
Objetivo: Mantener informado al personal del CNJ; magistrados y jueces de la República,
funcionarios de instituciones públicas y privadas, representantes de organismos de cooperación
internacional, Cuerpo Diplomático acreditado en el país, entre otros, sobre el quehacer del CNJ y
contribuir a divulgar la cultura jurídica.

Unidad de Comunicaciones y 1 Define temas a divulgar recaba y redacta la información,
Relaciones Públicas para boletín “Entre Nosotros”; selecciona fotografías a
publicar, revisa y corrige la información.
ECJ/Centro de Documentación y 2 Revisa la información y fotografías para editar diseño.
Producción Bibliográfica
Presidencia ó Comisión de 3 Aprueba la información a publicar y diseño.

Comunicaciones del Pleno
Unidad de Comunicaciones y 4 Incorpora correcciones; aprueba arte final para
Relaciones Públicas impresión; dirige impresión y distribución. (A)
Unidad de Comunicaciones y 5 Recopila información entre las unidades sustantivas del

Relaciones Públicas CNJ y la gestión del Pleno del Consejo.
Presidencia 6 Aprueba brochur “Así Marcha el CNJ”
Unidad de Comunicaciones y 7 Incorpora correcciones si hubiere.

Relaciones Públicas
Presidencia 8 Aprueba arte final para impresión. (B)
Unidad de Comunicaciones y 9 Planifica distribución.

Unidad de Comunicaciones y 10 Elabora propuesta de temas a publicar en revista
Relaciones Públicas “Enlace” y solicita la respectiva aprobación a
Presidencia. (C)
Presidencia 11 Aprueba temario
Unidad de Comunicaciones y 12 Recolecta información para la redacción de artículos,

Relaciones Públicas selecciona fotografías y gestiona colaboraciones.
Presidencia y/o comisión de 13 Aprueba artículos y colaboraciones

Comunicaciones del Pleno
Unidad de Comunicaciones y 14 Dirige diagramación y aprueba arte final para impresión.
8
CÓDIGO PÁGINA
PROCEDIMIENTO 2/2
PLANIFICAR Y REALIZAR LA PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES VERSIÓN MES Y AÑO
INSTITUCIONALES 001 FEB / 2005

Unidad de Comunicaciones y 15 Planifica y dirige distribución.
Unidad de Comunicaciones y 16 Solicita información a la Unidades y Órganos del CNJ
Relaciones Públicas para elaborar la Memoria Anual de Labores del período
correspondiente.
Unidad de Comunicaciones y 17 Selecciona fotografías a publicar; revisa redacción de

Relaciones Públicas estilo y orden de la información.
Pleno 18 Aprueba Memoria de Labores (D)
Unidad de Comunicaciones y 19 Dirige diagramación en imprenta

Presidencia 20 Aprueba arte final
Unidad de Comunicaciones y 21 Dirige impresión y distribución.

DOCUMENTOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO

PLANIFICAR Y REALIZAR LA PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES
INSTITUCIONALES
Unidad de Comunicaciones y
A Boletín Entre Nosotros Original
B Brochur “Así Marcha el CNJ” Original
C Revista “Enlace” Original
D Memoria de Labores Original
9
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PUBLICACIÖN DE 1/1
ANUNCIOS EN LOS PERIÓDICOS. VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005

Comunicaciones y Relaciones Públicas. Comunicaciones y Relaciones Públicas.
Objetivo: Mantener informado a los grupos objetivo del CNJ y sociedad en general sobre el CNJ.

Pleno del Consejo 1 Acuerda que se publiquen los anuncios en los periódicos
(campos pagados, avisos, suplementos, esquelas,
concurso de plazas vacantes, etc.) (A)
Unidad de Comunicaciones y 2 Define tamaño; contacta con periódicos y reserva espacio,
Relaciones Públicas revisa y aprueba anuncio elaborado por los periódicos. (B)

PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN LOS PERIÓDICOS.
A Acuerdo Original Unidad de Comunicaciones y

Copia Secretaría Ejecutiva
Anuncio elaborado por periódico Original Unidad de Comunicaciones y

B
10
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ACCIONES DE 1/1
DIVULGACIÓN A NIVEL DE MEDIOS DE VERSIÓN MES Y AÑO

COMUNICACIÓN. 001 FEB / 2005

Objetivo: Informar a los grupos objetivos del CNJ y sociedad salvadoreña en general, sobre las
funciones, actividades principales y logros institucionales.

Unidad de Comunicaciones y 1 Propone acciones de divulgación (A)
Presidencia 2 Aprueba las acciones de divulgación propuestas.
Unidad de Comunicaciones y 3 Realiza acciones: conferencias de prensa; redacción de

Relaciones Públicas boletines de prensa; coordina, gestiona y sirve de enlace
en las entrevistas de los medios de comunicación con la
Presidencia del CNJ; realiza invitaciones a medios para la
cobertura de eventos del CNJ; capacitación o reuniones
con periodistas. (B)

ACCIONES DE DIVULGACIÓN A NIVEL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A Propuesta Original Unidad de Comunicaciones y

B Acciones Original Unidad de Comunicaciones y

11
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COBERTURA A 1/1
EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS, DONDE VERSIÓN MES Y AÑO

PARTICIPAN LAS AUTORIDADES DEL CNJ. 001 FEB / 2005

Objetivo: Fomentar la imagen institucional hacia los grupos objetivos del CNJ y sociedad en
general.

1 Verifica con la Secretaria de Presidencia o Consejales su
participación en eventos institucionales u otros.
2 Coordina servicio de transporte.
3 Lleva registro fotográfico de las coberturas. (A)

COBERTURA A EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS, DONDE PARTICIPAN LAS
AUTORIDADES DEL CNJ.
A Registro fotográfico institucional Original Unidad de Comunicaciones y

12
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MONITOREO DE 1/1
NOTICIAS DE PRENSA ESCRITA VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005

Objetivo: Mantener informados al Pleno del Consejo y Jefes de las unidades y órganos del CNJ

Unidad de Comunicaciones y 1 Realiza monitoreo frecuente de noticias de prensa escrita
Relaciones Públicas. y lo envía al Pleno del Consejo, Jefes de unidades y
órganos del CNJ.
2
Coordina con unidad administrativa la renovación y
mantenimiento de suscripción de periódicos.
3
Lleva registro de las noticias del CNJ, sector justicia y de
trascendencia nacional (A).

MONITOREO DE NOTICIAS DE PRENSA ESCRITA
A Registro de monitoreo Original Unidad de Comunicaciones y

Relaciones Públicas.
Copia Pleno del Consejo, Jefes de
Unidades y Órganos.
13
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN 1/2
DEL PRESUPUESTO VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad Financiera Responsable: Jefe de la Unidad Financiera

Institucional. Institucional.
Objetivo: Coordinar y asesorar a todas las unidades que conforman el CNJ en el proceso
de formulación del Proyecto de Presupuesto.
Al inicio del ejercicio fiscal correspondiente el jefe UFI

Unidad Financiera 1 propone a la superioridad la creación de comité de
Institucional formulación presupuestaria, este comité deberá ser
ratificado por la superioridad.
Efectuará una revisión, análisis y estudios técnicos

Comité de Formulación que sean necesarios; sobre la gestión administrativa
Presupuestaria 2 financiera del Consejo y someterá a la superioridad
las políticas institucionales respectivas.
Una vez definidas las políticas institucionales por la

Unidad Financiera 3 superioridad, la UFI deberá realizar estimaciones
Institucional preliminares sobre las cifras globales o proyectos en
concepto de gastos.
Definirá la estructura presupuestaria necesaria para

Comité de Formulación 4 cumplir con lo planteado en las políticas
Presupuestaria institucionales.
Unidad Financiera 5 Efectuará proceso de levantamiento del presupuesto

Institucional preliminar.
14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO PÁGINA
PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO. 2/2

VERSION MES Y AÑO
001 FEB/2005
Unidad Financiera 6 Realizará los ajustes y consolidación del presupuesto

Institucional preliminar.
Unidad Financiera 7 Remitirá a la superioridad el proyecto de presupuesto

Institucional institucional para su consideración.
Honorable Pleno del 8 Mediante la revisión y análisis integral respectivo,

Consejo autorizará el proyecto de presupuesto y remitirá a la
UFI.
Jefe Unidad Financiera 9 Incorpora recomendaciones si las hubiere por parte

Institucional del pleno del Consejo, emite proyecto de
presupuesto definitivo y lo remite a la D.G.P. de
acuerdo a los plazos establecidos en las normas de
formulación presupuestarias.
15
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCION DEL 1/3
PRESUPUESTO VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005

Objetivo: Gestionar oportunamente todos los compromisos adquiridos dentro del contexto
del proceso administrativo financiero.
Efectúa una revisión y análisis de las asignaciones

consignadas en el presupuesto institucional, luego
efectúa la programación de ejecución presupuestaria
UFI-Area de Presupuesto 1 (PEP) en el módulo de presupuesto de la aplicación
informática SAFI conforme a la estructura aprobada y
se remite vía sistema a la Dirección General de
Presupuesto para su aprobación.
Jefe Unidad Financiera 2 Remite físicamente la Programación de Ejecución

Institucional Presupuestaria a la D.G.P.
Da inicio la gestión administrativa, a través de la

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional, quien es la responsable de remitir toda
UFI-Area de Presupuesto 3 obligación adquirido ya sea bien y/o servicio
mediante la requisición y la orden de compra
debidamente autorizados o planillas de salarios
según sea el caso, con el propósito de elaborar los
compromisos presupuestarios.
Recibe la documentación de la UACI, ya con el

compromiso presupuestario anexo y se procede a
UFI-Area de Contabilidad 4 revisar la documentación en base a la normativa
legal y vigente; luego se remite al área de tesorería.
16
PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 2/3

VERSION MES Y AÑO
001 FEB/2005
Se ingresan la obligaciones en el auxiliar respectivo

UFI-Area de Tesorería 5 dentro del módulo de tesorería de la aplicación SAFI
para efectuar el devengamiento del hecho
económico.
Recibe del área de tesorería toda la documentación

UFI-Area de Contabilidad 6 íntegramente, para su validación contable dentro del
módulo respectivo dentro de la aplicación SAFI.
Luego genera el registro contable en forma
automática y remite de nuevo al área de tesorería.
Recibe la documentación ya devengada del área

contable; realiza el requerimiento de fondos y lo
UFI-Area de Tesorería 7 remite a la Dirección General de Tesorería
cumpliendo los plazos establecidos para que
coloquen los fondos vía transferencia a la cuenta
subsidiaria institucional.
Confirma a través del sistema, si los fondos han sido

UFI-Area de Tesoreria 8 colocados, de ser así; procede a realizar nota de
traslado de fondos de la cuenta subsidiaria
institucional a la cuenta de bienes y servicios o
cuenta de salarios según sea el caso.
Una vez colocados los fondos en la cuenta de bienes

UFI-Area de Tesorería 9 y servicios o cuenta de salarios según corresponda,
se procede a ingresar en el auxiliar de obligaciones y
el auxiliar de bancos el pago de los compromisos
adquiridos
Realiza los cheques en base a las obligaciones

UFI-Area de Tesorería 10 adquiridas para el pago correspondiente y en la fecha
programada por la DGT.
17
PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 3/3

VERSION MES Y AÑO
001 FEB/2005
Recibe del área de tesorería toda la documentación

UFI-Area de Contabilidad 11 referente a las transferencia de fondos y el auxiliar
de bancos para registrar contablemente los traslados
de fondos y el pago de las obligaciones.
Genera las partidas contables correspondientes a

cada período asi como los Estados Financieros
UFI-Area de Contabilidad 12 mensuales, en los cuales consigna la firma el
contador institucional. Luego son archivadas por mes
y en orden correlativo.
18
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:SEGUIMIENTO 1/1

001 FEB / 2005

Objetivo: Analizar el comportamiento del gasto presupuestario a fin de determinar las
necesidades de financiamiento acordes al cumplimiento de las metas institucionales.
Elaboración de cuadros de análisis sobre la ejecución

Area de Presupuesto 1 del presupuesto a nivel de Línea de Trabajo y
generación de reportes varios.
Revisión de la programación de metas de las áreas

Area de Presupuesto 2 sustantivas del Consejo y el respectivo avance
mensual de las mismas.
Elaboración de informe mensual sobre el seguimiento

Area de Presupuesto 3 y evaluación de la ejecución presupuestaria
institucional, el cual es remitido al Jefe UFI.
Recibe informe mensual sobre el seguimiento y

Jefe Unidad Financiera 4 evaluación de la ejecución presupuestaria, revisa y
Institucional analiza dicho informe e incorpora recomendaciones y
observaciones si las hubiere y remite a la D.G.P. del
Ministerio de Hacienda.
19
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LIQUIDACION 1/1

001 FEB / 2005

Objetivo: Gestionar oportunamente todos los compromisos adquiridos dentro del contexto
del proceso administrativo financiero.
Al final del ejercicio fiscal correspondiente, el

contador institucional recibe de la Dirección General
de Contabilidad Gubernamental (DGCG) la
UFI-Area de Contabilidad 1 calendarización del cierre anual, cierre preliminar y
cierre definitivo.
Verifica y revisa que todos los hechos económicos se

UFI-Area de Contabilidad 2 hayan incorporado y registrado contablemente,
asimismo los ajustes correspondientes según la
normativa; cumpliendo con los cierres en las fechas
programadas previamente.
Genera los Estados Financieros y notas explicativas

UFI-Area de Contabilidad 3 anuales correspondientes al ejercicio fiscal, y los
remite al jefe UFI y a la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, según los plazos
estipulados en la normativa legal y vigente.
Jefe Unidad Financiera Remite los Estados Financieros y notas explicativas

Institucional 4 anuales a la superioridad para la toma de decisiones.
20
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR Y 1/1
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS VERSIÓN MES Y AÑO

DEL PLENO 001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Secretaría Ejecutiva Responsable: Secretario Ejecutivo.
Objetivo: Apoyar al Pleno en que los acuerdos notificados se realicen según instrucciones
emanadas y supervisar la calidad técnica de los asuntos sometidos al mismo.
Elabora acta borrador (A) y somete a revisión al Pleno, se

incorpora correcciones si hubiera, de lo contrario se
solicita firma de los señores Consejales en la misma y se
1
archiva en el libro de actas foliado.(B)
Elabora con base al acta los acuerdos correspondientes y

Secretaría Ejecutiva los distribuye según instrucción del Pleno, a las Unidades
2 organizativas, solicitando firmar el libro de recepción y
copia del acuerdo. (C)
Realiza informe mensual de seguimiento de acuerdos (D)

3
y archiva para control

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PLENO
A Acta borrador Original Pleno del Consejo

B Libro de actas original foliado Original Secretaría Ejecutiva
C Libro de notificación de acuerdos Original Secretaría Ejecutiva
Acuerdo Original Unidad Organizativa
Copia Secretaría Ejecutiva
D Informe de seguimiento de Original Secretaría Ejecutiva
acuerdos Copia Pleno del Consejo
21
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISAR Y 1/1
COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VERSIÓN MES Y

AÑO
PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Gerencia General Responsable: Gerente General.
Objetivo: Colaborar con la Presidencia en la ejecución de los acuerdos, resoluciones y

orientaciones financieras y presupuestarias, así como en la supervisión y coordinación
administrativa de las dependencias adscritas como superior jerárquico directo.

1 Recibe instrucción verbal o escrita de la Presidencia, o
acuerdo del Pleno.(A)
Gerencia General
2 Registra documento, analiza, emana instrucción y
supervisa la misma. (B)
Unidad Organizativa 3 Recibe y procede según instrucciones de la Gerencia

General y presenta el producto requerido. (C)
4 Recibe producto requerido, lo revisa, si hubiere

observaciones se repite el paso 2 y 3, de lo contrario da
su visto bueno y lo envía al nivel correspondiente de la
Dirección Superior, según instrucciones.
Gerencia General
5 Si procede realiza informe ejecutivo (D)
6 Archiva documentos correspondientes y relacionados.

SUPERVISAR Y COORDINAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
Instrucción y/o acuerdo Original Gerencia General

A Copia Presidencia y/o Secretaría
Ejecutiva
Memorando Original Unidad Organizativa delegada
B
Copia Gerencia General
Producto requerido Original Gerencia General
C
Copia Unidad Organizativa
Informe Ejecutivo Original Presidencia y/o Pleno
D
22
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN 1/1
DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad Técnica de Responsable: Jefe de la Unidad Técnica de

Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo.
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento institucional mediante la planificación y programación del
funcionamiento administrativo y operativo del Consejo Nacional de la Judicatura.

Unidad Técnica de 1 Prepara (A) Guía metodológica para elaborar el Plan
Planificación y Desarrollo Anual de Trabajo. Asimismo, memorando (B), de
solicitud en original y copia para cada U.
organizativa.
Gerencia General 2 Recibe y revisa original de Guía y Memorando de
solicitud firmando con visto bueno para remisión de
copia a las Unidades Organizativas,
3 Recibe guía original y memorando de solicitud
proceden a elaborar el Plan Anual de Trabajo (PAT).
4 Envía original de Plan Anual de Trabajo (D) y copia

Unidades Organizativas del por correo electrónico a la Unidad Técnica de
CNJ Planificación y Desarrollo. (En original para la Unidad
Técnica de Planificación y Desarrollo y copia para la
Gerencia General, previa visita de asesoría y
seguimiento (C) del Jefe de la Unidad Técnica de
Planificación y Desarrollo).
5 Recibe, registra, revisa originales del PAT de cada U.
Organizativa y procede a la consolidación y
Unidad Técnica de elaboración del Plan Anual de Trabajo Institucional,
Planificación y Desarrollo archiva copias de los insumos y producto preliminar,
envía original a la Gerencia General para su
consideración.
6 Recibe y revisa original del PAT, si es conforme
elabora memorando de remisión al nivel
correspondiente, caso contrario, se devuelve a la
Gerencia General
Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo con
memorando de observaciones para su corrección. Y
repite el paso 5. Se archiva el PAT definitivo. (E)
23
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL
A Guía metodológica para Original Unidad Técnica de Planificación

elaborar Plan Anual de Trabajo y Desarrollo.
Copias Unidades Organizativas del CNJ

B Memorando de solicitud Original Unidad Técnica de Planificación
y Desarrollo.

C Ayuda de Memoria Original Unidad Organizativa
Copia Unidad Técnica de Planificación

y Desarrollo
D Plan Anual de Trabajo Original Unidad Técnica de Planificación

Individual y Desarrollo.
E Plan Anual de Trabajo Original Gerencia General
institucional consolidado
y Desarrollo y Unidades
organizativas
24
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO Y 1/1
EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO VERSIÓN MES Y AÑO

INSTITUCIONAL 001 FEB / 2005

Planificación y Desarrollo Planificación y Desarrollo
Objetivo: Apoyar a la Gerencia General y Dirección superior en la toma de decisiones
proporcionándole información precisa y oportuna del avance de ejecución de metas
programadas en el Plan Anual de Trabajo.

Unidad Técnica de 1 Prepara (A) Guía metodológica para elaborar
Planificación y Desarrollo informes mensuales y trimestrales, asimismo,
memorando (B), de solicitud de informe.
Gerencia General 2 Recibe y revisa original de Guía y Memorando de
solicitud el cual firma de visto bueno para remitir
copia a las U. Organizativas,
3 Recibe guía original y memorando de solicitud
procede a elaborar el informe mensual y trimestral
de ejecución, el cual remite así:
Informe mensual: original para la Unidad Técnica de
Planificación y Desarrollo y copia para la Gerencia
Unidades Organizativas del General.
CNJ Informe Trimestral: original para la Gerencia General
y copia para la Unidad Técnica de Planificación y
Desarrollo.
4 Envía informe mensual y trimestral (C) y disquete
según instrucción de la guía.
5 Recibe, registra, revisa, analiza originales del
informe mensual de cada U. Organizativa y procede
Unidad Técnica de
a la consolidación y elaboración “Informe Institucional
Planificación y Desarrollo
de cumplimiento de Metas”, compara con el PAT del
año correspondiente, archiva copia de los insumos y
producto preliminar.
6 Envía copia a las unidades organizativas para visto
Unidad Técnica de
bueno, con copia a la Gerencia General para
revisión.
7 Recibe y revisa si hubiere observaciones al “Informe
Institucional de cumplimiento de Metas””, si es
conforme elabora memorando de remisión definitiva
Unidad Técnica de
a la Gerencia General (original). Archiva copia del
informe mensual definitivo. (D) y envía copia por
medio de correo electrónico a las diferentes U.
organizativas.
25
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL
A Guía metodológica para Original Unidad Técnica de Planificación

elaborar informes mensual y y Desarrollo
trimestral
B Memorando de solicitud Original Unidad Técnica de Planificación
y Desarrollo
C Informe Mensual Original Unidad Técnica de Planificación

y Desarrollo
Informe Trimestral Copia Unidad Organizativa
Original Gerencia General
y Desarrollo y Unidad
Organizativa
D Informe Institucional de Original Gerencia General
cumplimiento de metas Copia Unidad Técnica de Planificación
definitivo y Desarrollo y Unidades
organizativas
26
CÓDIGO PÁGINA
DE INSTRUMENTO NORMATIVO VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento institucional, mediante la elaboración de
instrumentos administrativos que conduzcan a mejorar la eficiencia de las unidades
organizativas del CNJ.

1 Recibe instrucciones verbales o escritas de la
Gerencia General (A) y/o solicitud de dependencia.
2 Revisa, recibe documentos y elabora plan de trabajo

(B) sobre el estudio encomendado y/o solicitado,
notifica a la Gerencia General, para obtener su visto
Unidad Técnica de
bueno.
3 Desarrolla su plan de trabajo en coordinación con la
unidad usuaria.
4 Elabora, actualiza, y/o revisa el instrumento

normativo y envía a revisión de la unidad usuaria.
5 Recibe, y analiza el instrumento normativo borrador
(C) y si hubiere observaciones lo envía a la Unidad
Unidad solicitante y
Técnica de Planificación y Desarrollo, para incorporar
Gerencia General
modificaciones, observaciones u otro relacionado,
y/o da su visto bueno.
6 Incorpora (si procediere) modificaciones solicitadas
por la unidad usuaria y/o Gerencia General
posteriormente, envía original del Instrumento
Unidad Técnica de
normativo definitivo (D) a la Gerencia para su
autorización por delegación ó el trámite
correspondiente ante la Dirección y Administración
Superior.
27
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO NORMATIVO
A Memorando de instrucciones o Original Unidad Técnica de Planificación

solicitud y Desarrollo
Copias
Gerencia General o
Dependencia solicitante.
B Plan de Trabajo Original Unidad Técnica de Planificación
y Desarrollo
Copias Gerencia General

C Instrumento Normativo Original Unidad Técnica de Planificación
borrador y Desarrollo
D Instrumento Normativo Original Gerencia General
Definitivo Copia Unidad Técnica de Planificación
y Desarrollo y Unidades
organizativas
28
CÓDIGO PÁGINA
DE PERFILES Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005

Objetivo: Coadyuvar el fortalecimiento institucional mediante la identificación y formulación
de proyectos de inversión, que permitan cumplir con los fines y objetivos institucionales

1 Identifica o recibe instrucción verbal o escrita de la
Presidencia para la elaboración del perfil del
proyecto, ya sea con fondos del Gobierno de El
Salvador, (GOES), o fondos Externos. (A)
(El Perfil se elabora de acuerdo a las líneas de
trabajo identificadas previamente y en los casos de
proyectos de inversión, conforme a la guía de
Gestión de Proyectos preparación de perfiles de Proyectos, de la Dirección
General de Crédito Público del Ministerio de
Hacienda;. (B))
2 Inicia la elaboración del perfil con la búsqueda de la

información pertinente para el diagnóstico y la
descripción del proyecto a ejecutar. (De acuerdo con
las líneas de trabajo identificadas previamente)
Unidad usuaria y 3 Recibe, y analiza el perfil de proyecto borrador.(C) Si
Presidencia existieren observaciones se solicitan su incorporación
de lo contrario se otorga visto bueno.
4 Incorpora modificaciones solicitadas por Presidencia
y/o unidad usuaria (si procediere), posteriormente se
envía original del Perfil del Proyecto (D) a
Presidencia para su autorización por delegación ó el
Gestión de Proyectos. trámite correspondiente ante el Pleno. Se archiva
copia para su posterior implementación.
5 Inicia la búsqueda de financiamiento (con la

aprobación del Pleno).
29
ELABORACIÓN DE PERFILES Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
A Memorando de instrucciones o Original Gestión de proyectos

solicitud
Copias Presidencia
B Guía de Perfil de proyectos Original Gestión de Proyectos
C Perfil del Proyecto borrador Original Gestión de Proyectos
Copia Presidencia
Copia Unidad Usuaria
D Perfil de Proyecto Definitivo Original Presidencia
Copia Gestión de Proyectos y/ Unidad
Usuaria
30
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN 1/1
Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005

Objetivo: Verificar el grado de avance de los Proyecto a fin de determinar si se están
cumpliendo de acuerdo a la calendarización prevista para su ejecución

Gestión de Proyectos 1 Efectúa el seguimiento y evaluación del proyecto,
procede a coordinar con la Jefatura de la Unidad
ejecutora ó usuaria los avances del cronograma del
proyecto y verificación del mismo. Elabora el informe
de avance del proyecto y/o documento de estudio, y
nota de remisión al ente cooperante; remite a
Presidencia. (A)
Presidencia 2 Recibe y revisa el informe de avance y/o documento
de estudio para su visto bueno y justificaciones
respectivas. Aprueba o no el informe presentado y si
procede solicita ampliación, modificación o
justificación. (B), firma nota de remisión e informe. Y
envía o remite a las oficinas del ente cooperante.
Gestión de Proyectos. 3 Repite (si existen modificaciones) el paso uno y dos,
caso contrario, procede a remisión si es el caso y
archiva copia de nota e informe de avance y envía
copia a la unidad ejecutora o usuaria. (C)

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
A Memorando de instrucciones o Original Gestión de proyectos

solicitud
Copia Presidencia
B Informe de avance de Proyecto Original Presidencia
Borrador Copia Gestión de Proyecto
C Informe de avance de Proyecto Original Presidencia
definitivo Copia Gestión de Proyectos
Copia Unidad usuaria
31
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 1/1
OFERTA DE CAPACITACIÓN VERSIÓN

001
MES Y AÑO
FEB / 2005
Unidad Organizativa: Escuela de Capacitación Responsable: Director de la Escuela de

Judicial Capacitación Judicial
Objetivo: Tener la oferta de capacitación actualizada en beneficio de los grupos objetivos del CNJ.

Dirección ECJ 1 Ordena inicio de elaboración/actualización de Oferta de
Capacitación indicando los elementos a considerar para la
elaboración de ésta. (A)
Sección Académica ECJ 2 Elabora y remite propuesta de Oferta de Capacitación (B)

por temática especializada, considerando las indicaciones
de la Dirección ECJ.
Sección Metodológica ECJ 3 Revisa propuesta de Oferta de Capacitación por área

especializada y efectúa las observaciones consideradas
pertinentes, haciéndolas del conocimiento de la Dirección.
4 Recibe propuesta de Oferta de Capacitación por temática
especializada y procede al análisis de éstas.
Dirección/Subdirección ECJ 5 De existir observaciones procedentes, solicita a la Sección
Académica el ajuste correspondiente.
Dirección 6 Consolida propuesta de Oferta de Capacitación(C) y la

remite para aprobación del Pleno.
7 Recibe propuesta de Oferta de Capacitación y procede a

la revisión y análisis de la misma.
8 De hacer observaciones al documento, se dan a conocer

Pleno del CNJ al Director de la ECJ y se repiten las actividades N° 5 y 6
del procedimiento para ajustar el documento.
De no existir observación alguna, aprueba la Oferta de

9 Capacitación.
Secretaría Ejecutiva 10 Comunica acuerdo de Pleno (D)
Dirección 11 Recibe y distribuye copia de acuerdo a las Secciones

correspondientes de la Escuela.
Dirección 12 Archiva acuerdo y oferta de capacitación aprobada
original (E)
32
“OFERTA DE CAPACITACIÓN”

A Memorando instruyendo la Original Sección Académica ECJ
elaboración/actualización de Copia Subdirección ECJ
Oferta de Capacitación
B Propuesta de Oferta de Original Dirección ECJ
Capacitación por temática Copia Subdirección ECJ
especializada. Sección Metodológica ECJ
C Propuesta de Oferta de Original Pleno CNJ
Capacitación consolidada Copia Dirección
Sección Académica ECJ
D Acuerdo de aprobación Original Dirección ECJ

Copias Sección Académica, Sección
Metodológica, Sección
Administrativa ECJ, Sección de
Investigación.
E Oferta de Capacitación Original Dirección ECJ

Aprobada. Copias Subdirección ECJ
Sección Académica
Sección Metodológica
33
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMA DE 1/1
CAPACITACIÓN E. C. J. VERSIÓN
001
MES Y AÑO
FEB / 2005

Objetivo: Asegurar la capacitación técnica y profesional de los Magistrados, Jueces y demás
funcionarios judiciales y destinatarios de los servicios de Capacitación a ejecutar por la
ECJ.

Dirección ECJ 1 Ordena inicio de elaboración del Programa de
Capacitación dando los lineamientos correspondientes
para la programación respectiva. (A)
Sección Académica ECJ 2 Elabora y remite propuesta de Programa de Capacitación
por temática especializada, considerando los lineamientos
vertidos por la Dirección ECJ. (B)
3 Recibe propuesta de Programa de Capacitación por
temática especializada y procede al análisis de éstas.
Dirección/Subdirección ECJ
4 De existir observaciones, solicita a la Sección Académica
el ajuste correspondiente.
Dirección ECJ 5 Consolida propuesta de Programa de Capacitación.
Sección Administrativa ECJ 6 Elabora presupuesto para la ejecución del Programa de

Capacitación. (C)
Dirección ECJ 7 Envía para aprobación propuesta de Programa de

Capacitación con su respectivo presupuesto. (D)
Recibe y analiza propuesta de Programa de Capacitación

presentado por la ECJ. De realizar observaciones las
8 hacen del conocimiento del Director de la ECJ y se
repiten las actividades N° 4 y 5 del procedimiento
Pleno CNJ
respectivo.
9 De no existir observaciones aprueba la Programación de
cursos de capacitación a impartir por la ECJ.
Secretaría Ejecutiva 10 Comunica acuerdo de Pleno (E)

Dirección 11 Recibe y distribuye copia de acuerdo a las Secciones
correspondientes de la Escuela.
Dirección 12 Archiva original de acuerdo y programa de capacitación

aprobado (F).
34
“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL“

A. Memorando instruyendo inicio de Original Sección Académica ECJ
programación Copia Subdirección ECJ
B. Propuesta de Programa de Original Dirección ECJ

Capacitación por área temática Copia Subdirección ECJ
C. Presupuesto de Programa de Original Dirección ECJ

Capacitación
D. Propuesta de Programa de Original Pleno CNJ
Capacitación Copia Dirección ECJ
Consolidado/Explicado o Sección Académica
razonado con su respectivo
presupuesto
E. Acuerdo de aprobación Original Dirección ECJ
Copias Sección Académica, Sección
Metodológica, Sección
Administrativa ECJ, Sección de
Investigación ECJ.
F. Programa de Capacitación Original Dirección ECJ

aprobado. Copias Subdirección ECJ
Sección Académica
Sección Metodológica
Sección Administrativa ECJ
Sección de Investigación ECJ
35
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE LA 1/2
CAPACITACIÓN VERSIÓN
001
MES Y AÑO
FEB / 2005

Objetivo: Asegurar la ejecución de la capacitación que imparte la ECJ a sus destinatarios.
1 Reúne el equipo de Capacitadores para entregar el

Programa de Capacitación aprobado por el Pleno del
Consejo. (A)
2
Sección Académica
Elabora y remite solicitud de licencias a las Entidades
correspondientes en las que laboran los Capacitadores,
para las fechas programadas en que se impartirá la
capacitación respectiva. (B)
3 Prepara (Con base al programa de capacitación aprobado

por el Pleno) aspectos de logística de capacitación
(reservación de sedes en el interior del país y
alimentación), así como gestión del transporte para
Capacitadores; asignación de aulas para cursos a
impartirse en la ECJ.
4
Elabora y envía convocatorias a destinatarios (C)
5
Elabora y envía listas (D) para entrega de material de
capacitación por cada curso a impartir.
6
Entrega a Capacitadores las listas de asistencia diaria y
consolidada, así como formularios para evaluaciones
académicas de la capacitación a impartir en el interior del
país.
Unidad de Producción 7 Reproduce material y formularios de evaluaciones
Bibliográfica y Documental reactivas y las remite a las distintas sedes, de
conformidad con las indicaciones hechas por la Sección
Académica. (E)
8 Coordina y supervisa el evento de capacitación.
Sección Académica ECJ 9 Aplica evaluación de servicio y de reacción por parte de

los Capacitandos. (F)
Capacitador 10 Prepara y remite o entrega los documentos relacionados

con la capacitación (informes, listas de asistencia, notas,
etc.) (G, I)
36
PROCEDIMIENTO: 2/2
VERSION MES Y AÑO
EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 001 FEB/2005
11 Procesa información de la Capacitación (asistencia,

evaluaciones de capacitación y evaluaciones reactivas
del servicio) (H)
Sección Administrativa ECJ 12 Documenta proceso para gestión de pago a

Capacitadores y Proveedores que han prestado el
servicio para la ejecución de la capacitación.
13 Elabora mensualmente estadísticas de la capacitación

desarrollada por la Escuela.

“EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN”

A. Programa aprobado Copias Capacitadores de Áreas
Especializadas de ECJ
B. Solicitud de permisos de Original Subdirección
Capacitadores y Capacitandos Sección Académica
C. Convocatorias Original Destinatarios de la capacitación
Subdirección
D. Listas de convocados Original Unidad de Producción Bibliográfica

y Documental
Sección Académica/
Sección Metodológica ECJ, en su
caso.
E. Carpetas con material de Copias Destinatarios de la Capacitación
Capacitación Capacitador
F. Formularios de controles Original Sección Académica ECJ
G. Asistencia y permanencia en la Original Sección Administrativa ECJ
capacitación
H. Evaluaciones reactivas del Original Sección Administrativa ECJ

servicio de capacitación
I. Notas de evaluaciones aplicadas Original Sección Administrativa ECJ
a los Capacitandos
37
EVALUACIÓN DE CAPACITADORES VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005

Objetivo: Mantener y mejorar continuamente la calidad correspondiente para la evaluación de
Capacitadores sobre la capacitación que imparten en ECJ, en sus aspectos
metodológicos y académicos.

1 Evalúa la actividad de capacitación, aplicando Guía de
“Evaluación Formativa y de Seguimiento al Desempeño
Docente de los Capacitadores”. (A)
Sección Metodológica ECJ
2 Procesa información y emite informes periódicos sobre
evaluación al docente o Capacitador.
3 Conoce evaluaciones de Capacitadores por área temática,
enviadas por la Sección Metodológica y Sección
Sección Académica ECJ Administrativa de ECJ (evaluaciones reactivas del
servicio). (B).
De considerar necesario, emite recomendaciones
Organiza y lleva a cabo reunión con cada uno de los
4 Capacitadores por área especializada a efecto de dar a
conocer resultados de evaluación.
Elabora y firma de acta a fin de que se haga constar la
6 evaluación y comunicación de resultados
correspondientes. En caso que el Capacitador esté en
desacuerdo con su evaluación presentará su
argumentación ante la Dirección de la ECJ.
7 Conoce acta de evaluación por cada Capacitador en los

aspectos metodológicos y académicos. (B)
Dirección/Subdirección ECJ
8 Envía a conocimiento de Pleno evaluaciones de
Capacitadores con sus respectivas actas y
argumentaciones por parte del Capacitador, si las hubiere.
(B)
Pleno CNJ 9 Conoce y analiza resultados de evaluación de
Capacitadores y emite acuerdo correspondiente.
Secretaría Ejecutiva 10 Comunica acuerdo de Pleno. (C)
Dirección 11 Traslada copia de acuerdo a la Sección Académica para

conocimiento del Capacitador.
Sección Académica ECJ 12 Hace del conocimiento de cada Capacitador resolución de
Pleno sobre evaluación específica.
38
“EVALUACIÓN DE CAPACITADORES”

A. Informe de Evaluación Formativa Original Dirección/Subdirección ECJ
y de Seguimiento al Desempeño Copia Sección Académica ECJ
Docente.
B. Informe de Evaluación reactiva Original Sección Administrativa ECJ
Copia Dirección y Subdirección ECJ
B. Acta evaluación de Capacitador Original Pleno CNJ

ECJ e informe de evaluación en Copia Dirección/Subdirección ECJ
aspectos académicos y Sección Metodológica ECJ
metodológicos Sección Académica ECJ
C. Acuerdo de Pleno Original Dirección ECJ
Copia Sección Académica ECJ
39
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRÉSTAMO DE 1/2
EQUIPO Y SERVICIO AUDIOVISUAL VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB / 2005

Objetivo: Coadyuvar el servicio de capacitación mediante el préstamo de equipo y prestación del
servicio audiovisual.

Usuario 1 Presentación de formulario o solicitud en el que solicita el
equipo/servicio audiovisual. (A y B)
2 Recibe formulario o solicitud: uso interno bajo control de

audiovisuales y si es externo debidamente autorizado por
Presidencia, Unidad Administrativa/CNJ y Dirección de la
ECJ. .
3 Determina disponibilidad y buen estado del equipo, así

Unidad de Audiovisuales como del servicio audiovisual a prestar por la Unidad.
Completa formulario en el apartado “Uso Exclusivo de la

4 Unidad de Audiovisuales”, específicamente para la
asignación del equipo, fecha, hora del envío y de utilización.
Usuario 5 Consulta con 2 días de anticipación a la actividad sobre el

requerimiento realizado a la Unidad de Audiovisuales.
Unidad de Audiovisuales 6 Instala y prueba el equipo (sede ECJ). Fuera de la sede

ECJ, coordina con la Administración del CNJ el envío de
éste, siendo el usuario, el responsable de la instalación del
equipo.
Usuario 7 Utiliza el equipo considerando su buen uso y seguridad.
Unidad Administrativa CNJ 8 Traslada equipo de la sede (interior del País), en la que se
ha impartido el evento de capacitación, a las instalaciones
del CNJ. Hace entrega del mismo a la Unidad de
Audiovisuales, o en su defecto, a la Seguridad del Consejo.
40
PROCEDIMIENTO 2/2
VERSION MES - AÑO
PRÉSTAMO DE EQUIPO Y SERVICIO AUDIOVISUAL 001 FEB/2005
9 Revisa y desconecta el equipo (sede ECJ).
10 Traslada y resguarda el equipo.
11 Archiva formulario completo, (A) en el que se indica el

Unidad de Audiovisuales
estado que se recibe el equipo o comentarios de la
prestación del servicio audiovisual (breve descripción
del contenido del material didáctico o servicio de
audiovisuales)
“PRÉSTAMO DE EQUIPO Y SERVICIO AUDIOVISUAL”

A Formulario Original Unidad de Audiovisuales
Copia Usuario
B Solicitud de prestación de Original Unidad de Audiovisuales

equipo o servicio audiovisual Copia Usuario
41
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRÉSTAMO DEL 1/2
FONDO BIBLIOGRÁFICO DE BIBLIOTECA. VERSIÓN MES Y AÑO
001 FEB / 2005

Objetivo: Contribuir al logro de los objetivos de la capacitación y formación inicial que brinda la
ECJ mediante la prestación de servicios de biblioteca a los usuarios, que permita obtener
información actualizada y disponible para el estudio y la investigación.
Usuario 1 Llena la ficha de préstamo colocando la información de la

obra o material bibliográfico a solicitar: Título, Autor,
Clasificación, nombre y firma del Lector y datos
complementarios (Dirección de residencia, número
telefónico, lugar de estudio, lugar de trabajo). (A)
Tipo de préstamo (B)

Interno: Uso en sala
Externo: Fuera de sala (a domicilio). Tiempo de préstamo
establecido en el “Reglamento Para el Uso de los Servicios
de Biblioteca”.
2 Recibe ficha de préstamo y revisa que los datos concuerden

con los del libro, anotando en el margen izquierdo de la
ficha el número de inventario del libro, revisando que éste
se encuentre en buenas condiciones (sin manchas, que no
se encuentre mutilado, mojado, etc). Si se detecta algún
daño en el material, anota en la ficha de préstamo el daño
que presenta.
3 Correctos los datos de la ficha, solicita 2 documentos de

Bibliotecaria (o)
identificación: Carnet de la Institución en que labora o de
abogado, DUI, Carnet de estudiante de Universidad o NIT.
4 Adjunta ficha de préstamo del libro a los documentos del

usuario y lo resguarda en un casillero destinado para el
control respectivo. Entrega la obra correspondiente.
42
PROCEDIMIENTO: PRÉSTAMO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 2/2
DE BIBLIOTECA. VERSION
001
MES Y AÑO
FEB/2005
5 Utiliza el material bibliográfico proporcionado por la

Bibliotecaria.
6 Una vez utilizado el material bibliográfico, procede a la

entrega correspondiente, según se detalla a continuación:
1. Interno: Continúa con el paso N° 9 y 10.
Usuario
2. Externo
a. Cumplió fecha de entrega: Continúa con la
actividad N°.9 y 10.
b. No cumplió fecha de entrega: Continúa con el
procedimiento N° 7 y siguientes.
7 Revisa fecha del préstamo y calcula el tiempo de atraso.
8 Determina acción a seguir de conformidad con el

Reglamento para el Uso de los Servicios de Biblioteca
9 Revisa cuidadosamente la obra devuelta, que se

Bibliotecaria
encuentre en buenas condiciones. Devuelve documentos
de identificación. Anula ficha de préstamo y la guarda en
el casillero para tal fin.
10 Ubica la obra en el estante correspondiente.

PRÉSTAMO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE BIBLIOTECA
A Ficha de préstamo con Original Biblioteca ECJ

documentos personales
B. Obra o material bibliográfico Original Usuarios de Biblioteca
43
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DISEÑO DE MÓDULOS 1/2

VERSIÓN MES Y AÑO
INSTRUCCIONALES
001 FEB / 2005

Judicial Capacitación Judicial.
Objetivo: Planificación, diseño y elaboración de los instrumentos técnicos (módulo
instruccional) que se utilizan como herramienta para impartir la capacitación a los
destinatarios de ésta.

1 A partir de la Oferta Curricular aprobada, coordina con la
Sección Metodológica la elaboración de un módulo
instruccional específico.
Sección Académica ECJ 2. Coordina la conformación de equipo de trabajo, el cual se

integrará con el personal siguiente: Coordinador de Área
Especializada, Metodólogo y especialista (s) en el área
respectiva.
Sección Metodológica ECJ 3 En coordinación con la Sección Académica, programa

Taller de Trabajo, incluyendo: Nombre del Módulo,
Nombre del Personal participante, lugar, fecha y horario.
4 Con el equipo de trabajo señalado en el paso N° 2,

elabora Módulo Instruccional, según criterios que se
señalan en la “Guía para la elaboración de Módulos
Instruccionales”.
5 En coordinación con la Sección Metodológica revisan y

verifican la incorporación de observaciones al documento.
Terminado el Módulo Instruccional, elabora acta en el que
6 se haga constar el Visto Bueno al documento, la cual es
firmada por los participantes en el proceso de elaboración;
dicho módulo y acta son enviados a la Dirección para el
V° B° correspondiente. (A, B)
Dirección ECJ 7 Recibe y revisa Módulo Instruccional elaborado; de no

existir observaciones, da el Visto Bueno por medio del
acta respectiva y lo remite al Pleno para aprobación.
44
PROCEDIMIENTO: DISEÑO DE MÓDULOS INSTRUCCIONALES. 2/2

VERSION MES Y AÑO
001 FEB/2005

Pleno CNJ 8 Recibe Módulo Instruccional y procede al análisis y
revisión del mismo.
9 De existir observaciones al documento, se dan a conocer

al Director de la ECJ y se repite la actividad N° 5 del
procedimiento. De no existir observaciones, procede a la
aprobación correspondiente.
Secretaría Ejecutiva 10 Comunica acuerdo de Pleno a la Dirección. (C)
Dirección ECJ 11 Recibe acuerdo y traslada copia a la Sección Académica,

Sección Metodológica, Sección de Investigación y Sección
Administrativa ECJ para los trámites correspondientes.
Sección Administrativa ECJ 12 Procede con la gestión de pago al personal especialista

en la materia (externo del CNJ) que intervino en la
elaboración del módulo instruccional.

“DISEÑO DE MÓDULOS INSTRUCCIONALES”

A. Módulo Instruccional Original Sección Metodológica
Copia Sección Académica
B. Acta de Visto Bueno Original Sección Administrativa ECJ

Copias Sección Metodológica ECJ
C. Acuerdo de aprobación del Pleno Original Dirección ECJ

Copias Sección Académica ECJ
Sección de Investigación ECJ
45
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO PAGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE 1/2

VERSIÓN MES- AÑO
CANDIDATOS A MAGISTRATURAS DE CÁMARA Y 001 FEB/2005
JUDICATURAS
Selección Selección.
Objetivo: Elaborar y remitir al Pleno del CNJ, Nóminas de candidatos para integrar ternas de
Magistrados y Jueces.

Presidente CNJ Recibe solicitud de terna proveniente de la Corte Suprema de
1 Justicia (CSJ).
Jefe de Unidad Recibe solicitud de terna proveniente de Presidencia del CNJ

2
Jefatura de Unidad y
Coordinador de Registro y 3 Registran solicitud
Selección
Jefe y Coordinador de Consultan listados preelaborados de candidatos por materia
4
Selección
Jefe y Coordinador de Verifican cumplimiento de requisitos y disponibilidad de
Selección 5 candidatos (A, B, C).
Jefe de Unidad y Analizan exhaustivamente expedientes de candidatos.

6
Coordinador de Selección
Jefe de Unidad Solicita información de candidatos potenciales
7
Jefe de Unidad y Elaboran Informes de conducta profesional, evaluaciones
Coordinadores de Selección 8 psicológicas y estudios sociolaborales (D).
y Psicosocial
Jefe de Unidad y Preseleccionan los mejores candidatos disponibles.
9
Jefe y Coordinadores de Crean proyecto de propuesta de terna en el Sistema Informático
10
Registro y Selección
Jefe de Unidad Revisa el proyecto de propuesta de terna.
11
Jefe de Unidad Efectúa observaciones al proyecto de propuesta.
12
Coordinador de Selección Modifica el proyecto de propuesta
13
Jefe de Unidad y Verifica datos actuales y consentimiento de los candidatos.
14
Jefe de Unidad Revisa proyecto con observaciones y modificaciones
15 incorporadas.
Jefe de Unidad Aprueba la propuesta de candidatos a integrar ternas (E).

16
46
2/2
PROCEDIMIENTO VERSION
001
MES-AÑO
FEB/2005
SELECCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRATURAS DE
CÁMARA Y JUDICATURAS

Jefe de Unidad Entrega propuesta al Pleno, por medio de Presidencia del
17 CNJ.
Pleno del CNJ

18
Conoce propuesta.
Pleno del CNJ 19 Emite Acuerdo y distribuye a través de Secretaría

Ejecutiva.
Jefe de Unidad
20 Recibe acuerdo del Pleno
Elabora cuadros resumen de integrantes de ternas,

Jefe de Unidad 21 anexos a nota que Presidencia del CNJ remite a
Presidencia de la CSJ.
22
Presidente CNJ Remite ternas a Corte Suprema de Justicia.
47
“SELECCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRATURAS DE CÁMARA Y JUDICATURAS”
A Hoja de Datos Generales Original o copias Unidad Técnica de Selección
Copias certificadas de: Tarjeta

de Identificación de Abogado,
Título de grado académico y
otros, Acuerdo de Autorización
para el ejercicio de la Abogacía,
Acuerdo de Autorización para el
ejercicio del Notariado,
certificación de Partida de
B
Nacimiento, certificaciones de Copias Unidad Técnica de Selección
notas de Universidad de egreso
y graduación, Documento Único
de Identidad, Tarjeta de
Identificación Tributaria, Tarjeta
del Número Único de Previsión,
Tarjeta del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social
Copia simple de Diplomas de Copias Unidad Técnica de Selección
C
Capacitaciones y Méritos
Informes de conducta
profesional, Evaluación Original y copias Unidad Técnica de Selección
D
Psicológica y estudios
sociolaborales
Propuesta de candidatos a Original y copias Unidad Técnica de Selección
E
integrar ternas
Si el candidato es parte del registro se actualizan los documentos, sino se conforman los mismos
para el expediente respectivo.
48
SELECCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE VERSIÓN MES - AÑO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 001 FEB/2005

Selección Selección.
Objetivo: Elaborar y remitir al Pleno del CNJ, listado del Registro Especial de Abogados Elegibles
para Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Jefe Unidad y Coordinador Área 1 Especifica requisitos legales y los exigidos por CNJ; y
de Selección. revisa los atestados.(A, B, C)
Jefe Unidad y Coordinador de 2 Depuran y actualizan el Registro Especial de Abogados

Registro y Selección. Elegibles y de Abogados Autorizados. (D, E, F)
Jefe Unidad y Coordinadores de 3 Reproducen listados de Abogados Elegibles y Abogados

Registro y Selección. Autorizados.
Jefe de Unidad 4 Presenta al Pleno CNJ ambos listados para su aprobación

y autorización de envío a FEDAES.
Pleno del CNJ 5 Realiza convocatoria del CNJ a entidades representativas

de Abogados a inscribirse en FEDAES para el Proceso de
Elección de Magistrados.
Jefe Unidad y Coordinadores de 6 Conforman el Padrón Electoral (Abogados Autorizados).

Registro y Selección.
Pleno del CNJ 7 Remite a FEDAES el Padrón Electoral
FEDAES 8 Registra las Asociaciones participantes.
Jefe Unidad y Coordinadores de 9 Elaboran nómina de Abogados Elegibles.

Registro y Selección.
10 Remite a FEDAES nómina de Abogados Elegibles.
11 Convoca a entidades representativas de Abogados, a

designar candidatos por medio de FEDAES.
Pleno del CNJ 12 Publica nómina de Abogados Elegibles en dos periódicos

de circulación nacional.
13 Conoce de las solicitudes de incorporación y de recursos

de revisión.
49
2/3
PROCEDIMIENTO VERSION
001
MES-AÑO
FEB/2005
SELECCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA

14 Elabora listado adicional de Abogados Elegibles.
Jefe de Unidad
15 Remite a FEDAES listado adicional.
Pleno del CNJ
16 Ejecuta proceso de elección de candidatos postulados.
17 Planifica la logística electoral.

FEDAES
18 Inscribe candidatos postulados por Asociaciones
registradas.
19 Verifica el cumplimiento de requisitos constitucionales.
FEDAES y Abogados autorizados 20 Efectúan la Votación.
21 Lleva a cabo Escrutinio.
FEDAES 22 Comunica resultados de votación y envía lista de

postulados al CNJ.
Jefe de Unidad y Coordinador de 23 Verifican cumplimiento de requisitos de postulados por

Selección. FEDAES.
Pleno del CNJ 24 Rechaza candidatos por no cumplir requisitos y solicita

sustitutos.
FEDAES 25 Remite nombres de sustitutos.
Jefe de Unidad y coordinadores 26 Ejecutan proceso de Selección de candidatos postulados

de Áreas por el CNJ.
Pleno del CNJ 27 Convoca a Abogados que tengan interés en ser

postulados por el CNJ.
Jefe de Unidad 28 Realiza inscripción de interesados en ser postulados por el

CNJ.
Jefe de Unidad y Coordinadores 29 Revisan atestados y elaboran nómina de aspirantes.

de Registro y Selección.
50
3/3
PROCEDIMIENTO VERSION MES-AÑO

001 FEB/2005
SELECCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA

Pleno del CNJ 30 Selecciona candidatos del CNJ
Jefe de Unidad y Coordinadores de 31 Integran listas parciales y conforman lista completa y

Registro y Selección. definitiva, en orden alfabético e información requerida.
Pleno del CNJ 32 Entrega en Asamblea Legislativa lista completa y

definitiva de candidatos.
Pleno del CNJ 33 Publica listado completo y definitivo de candidatos, en dos

periódicos de circulación nacional.
Asamblea Legislativa 34 Ejecuta proceso de elección de Magistrados de la CSJ.
51
“SELECCIÓN DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA”
Hoja de Datos Generales Original o copias Unidad Técnica de

A
Selección
Copias certificadas de: Tarjeta de Identificación

de Abogado, Título de grado académico y
otros, Acuerdo de Autorización para el ejercicio
de la Abogacía, Acuerdo de Autorización para
el ejercicio del Notariado, certificación de
B Partida de Nacimiento, certificaciones de notas
de Universidad de egreso y graduación, Copias Unidad Técnica de
Documento Único de Identidad, Tarjeta de Selección
Identificación Tributaria, Tarjeta del Número
Único de Previsión, Tarjeta del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social
Copia simple de Diplomas de Capacitaciones y Copias Unidad Técnica de
C
Méritos Selección
Informes de conducta profesional, Evaluación Original y copias Unidad Técnica de
D
Psicológica y estudios sociolaborales Selección
Informe de existencia de expedientes Original y copias Unidad Técnica de
E
completos o incompletos de candidatos Selección
Informe de cumplimiento de requisitos Original y copias Unidad Técnica de
constitucionales, legales y reglamentarios de Selección
F
los candidatos
Si el candidato es parte del registro, se actualizan los documentos, sino se conforman los
mismos para el expediente respectivo.
52
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN Y 1/2
MANEJO DE EXPEDIENTES DE EVALUACIÓN DE VERSIÓN MES-AÑO

001 FEB / 2005
MAGISTRADOS Y JUECES
Unidad Organizativa: Unidad Técnica de Evaluación Responsable: Jefe de la Unidad Técnica de
Evaluación.
Objetivo: Garantizar el manejo confidencial y seguro de los expedientes, que ampara el proceso de
Evaluación.
Jefe de Unidad y 1 Elabora y revisan programas de visitas de evaluación a

Coordinadores de àrea tribunales para autorización del Pleno. (A)
Pleno del CNJ 2 Conoce y autoriza el inicio de la evaluación con base a las
programaciones de la UTE. (B) y acuerdo
Coordinador de Grupo 3 Apertura Expedientes con base a la ruta programática, por

grupo, juzgados y departamentos(C).
Coordinador de Grupo 4 Recopila información previa, incorpora informes

estadísticos(D), conforme al Art. 5 del Reglamento de
Evaluación (Información previa: procesos iniciados,
requerimientos, comisiones procesales, sentencias definitivas
interlocutorias proveídas y denuncias conocidas).
Coordinador General 5 Administra logística para las visitas de campo (reproducción de

documentos y requerimiento de servicios de apoyo: alojamiento
y alimentación (E).
Secretaria de UTE 6 Notifica telefónicamente la visita de evaluación y prepara la

notificación escrita de la misma (F).
Evaluadores Judiciales 7 Realizan visitas de evaluación en la fecha correspondiente y

presenta carta de notificación y acreditación (F), para recopilar
la información.
(G-: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14).
Evaluadores Judiciales 8 Efectúan examen del proceso de evaluación, a través de

talleres internos y elaboración de reportes consolidados y hoja
de hallazgos. Manuscrito físico al expediente (H). Incorpora los
consolidados y hojas de hallazgo al sistema Informático,
seguidamente del control de calidad a cargo de los
coordinadores.
53
CÓDIGO PÁGINA
PROCEDIMIENTO: 2/2
VERSION MES - AÑO
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE EXPEDIENTES DE 001 FEB/2005
EVALUACIÓN DE MAGISTRADOS Y JUECES

Jefe U.T.E y Evaluadores 9 Notifican dictámenes con hallazgos (I)
Secretaría Ejecutiva 10 Recibe Recurso de Revisión, e incorporación oportuna al

expediente respectivo en la actividad número 12 de este
procedimiento.
Jefe de UTE 11 Presenta al Pleno, reportes técnicos y expedientes

confidenciales de las evaluaciones realizadas.
12 Recibe, analiza y aprueba los informes e incorpora

Pleno del CNJ modificaciones si lo considera conveniente, emitiendo
resolución.
Secretaría Ejecutiva 13 Remite informe a la CSJ y notifica al funcionario evaluados.

(J).
Personal de la UTE 14 Ordenan los expedientes con los documentos que

respaldan el proceso de evaluación, debidamente
clasificado y supervisado en las diferentes etapas con
control de calidad, el contenido del expediente. Resguardo
físico del expediente en los archivos de la UTE.

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE EXPEDIENTES DE EVALUACIÓN
DE MAGISTRADOS Y JUECES

A Programas de visitas por zonas y Original Pleno
tribunales Copia Archivos de la UTE
B Acuerdo del Pleno Original UTE- Jefatura
Copia Secretaria Ejecutiva
C Ruta aprobada Original Coordinador de Grupo
D Informes estadísticos Original Expediente de evaluación
E Requisición Original Centro de documentación y
Reproducción.
Original Unidad Administrativa- UACI-
Servicios Generales.
copias Archivos de la UTE-secretaria
F Notificación Original Magistrados y Jueces evaluados.
Expediente confidencial de cada
Copia funcionario evaluado.
54
G1 1. Guía para el proceso de Todos los Expediente confidencial de cada

al evaluación Originales (1-3,5- funcionario evaluado en la UTE
14 2. Nómina del personal del 14)
tribunal visitado
3. Acta de visita de
evaluación
4. Carta de presentación
dirigida al Juez evaluado. Original Funcionario Evaluado
5. Autoevaluación copia Expediente confidencial en la UTE
6. Audiencia oral cuando
fuere procedente.
7. Encuestas a empleados
8. Formulario de observación
directa.
9. Irregularidades a fallas
cometidas por Secretaria,
Notificador y citador.
10. Informes estadísticos
11. Control de Libros
12. Cuadro de movimiento del
Tribunal
13. Cuadro Estadístico de
resoluciones pronunciadas,
14. Cuadros en orden
correlativo por materia de
procesos analizados.
H Formulario de Consolidación de original Expediente de funcionario

Información de Campo evaluado confidencial en la UTE.
I Dictamen y acta de notificación Original Expediente de funcionario

de hallazgos evaluado confidencial en la UTE.
Copia Funcionario evaluado

J Acuerdo Original CSJ
Copia Funcionario evaluado, y expediente
confidencial de la UTE.
55
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN Y 1/1
MANEJO DE DENUNCIAS VERSIÓN MES-AÑO

001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad Técnica de Evaluación Responsable: Jefe Unidad Técnica de

(UTE) Evaluación
Objetivo: Garantizar la atención e investigación oportuna de las denuncias realizadas por personas
interesadas en corregir irregularidades en los procedimientos jurisdiccionales.
Pleno del CNJ 1 Instruye a la UTE para que presente el informe requerido. (A)
Jefe UTE 2 Designa a evaluador responsable del estudio con base a

criterio de programaciones de evaluación. Se Registra la
denuncia en libro (B).
Jefe UTE y Evaluador 3 Realiza la investigación de los funcionarios, estudio y elabora

informe, observando Reglamento Interno de la UTE (C).
Pleno del CNJ 4 Analiza el informe respectivo elaborado por la UTE y emite
acuerdo para: archivar o informar directamente a la CSJ (D).
Secretaria de la UTE 5 Archiva documento en expediente correspondiente.

“ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE DENUNCIAS”

A Acuerdo Original Jefe UTE
Copia Secretaria Ejecutiva
B Libro de registro de denuncias Original UTE
C Informe Original Pleno

Copia Expediente de denuncia y control
en libro de denuncias.
D Acuerdo Original Secretaria Ejecutiva
56
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE 1/1
ESTADÍSTICAS VERSIÓN MES-AÑO

001 FEB / 2005

(UTE) Evaluación
Objetivo: Llevar un control y resguardo para el uso oportuno de la información estadística que
mensualmente deberán remitir los diversos magistrados y jueces al Consejo Nacional de la
Judicatura.
Secretaria UTE 1 Recibe información estadística requerida de conformidad con

formularios previamente enviados a los tribunales (A).
Secretaria UTE 2 Clasifica, archiva, ordena y digita la información por tribunal de

sus antecedentes estadísticos, para brindar copia a los
evaluadores en el proceso de evaluación correspondiente ( B).
Secretaria UTE 3 Archiva Expediente que incluye reportes y formularios

digitados.

“ADMINISTRACIÓN DE ESTADÍSTICAS”
A Estadísticas sobre el movimiento Original UTE

mensual de los Juzgados. Copia Juzgado que informa
B Digitación de Estadísticas sobre Original UTE

el movimiento mensual de los
Juzgados.
57
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO REGISTROS 1/1
INFORMÁTICOS VERSIÓN MES-AÑO

001 FEB / 2005

(UTE) Evaluación
Objetivo: Suministrar apoyo oportuno al proceso de evaluación de magistrados y jueces realizado
por la UTE.

Evaluadores y Digitadores 1 Digita consolidado, de las hojas de hallazgos y carga óptima
de UTE por materia de tribunal y zona geográfica, obteniendo un
reporte técnico y dictamen de hallazgo por funcionario
evaluado, incorporado al expediente de evaluación confidencial
(A, B, C, D)
Evaluadores y digitadores 2 Digita el resumen de necesidades de capacitación, apoyo

UTE logístico y mobiliario y equipo, por tribunal y emite reporte que
acompaña a los informes de evaluación que conoce el Pleno, y
la ECJ, en el caso de las necesidades de capacitación (E).

“REGISTROS INFORMÁTICOS”

A Reporte Técnico de Evaluación Original Pleno y UTE
B Dictámen de Evaluación Copia Juzgado que informa
C Reporte sobre carga óptima de Original Pleno

trabajo
D Resultados de Evaluación Original Pleno

clasificados por zona, materia u
otro.
Reporte de Necesidades de Original Pleno y UTE
capacitación y logística.
E
Reporte de necesidades de Copia UTE y Escuela de Capacitación
capacitación Judicial.
58
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASIGNACIÓN DE 1/1

VERSIÓN MES y AÑO
TRANSPORTE 001 FEB/2005
Unidad Organizativa: Unidad Administrativa Responsable: Jefe de Unidad Administrativa
Objetivo: Optimizar el uso de los recursos de transporte mediante la asignación de vehículos

automotores a funcionarios y empleados del Consejo Nacional de la Judicatura.
Unidad Solicitante 1 Solicita transporte a través de formulario, con 24 horas de

antelación, a excepción de casos de urgencia, donde
indicará destino, fecha de salida y hora, naturaleza de la
misión, nombre y firma del solicitante y firma del Jefe de
la Unidad (ver anexo A-1).
Encargado de Transporte 2 Evalúa solicitudes de transporte en base a naturaleza de

misión, destino y hora de llegada de las mismas.
Encargado de Transporte 3 Elabora programa de salidas (ver anexo A-2) y asigna

misión a motorista, de acuerdo a especificaciones de
requerimiento y/o vehículo al empleado o funcionario (en
caso de no haber motorista disponible), siendo éste el
responsable de cualquier accidente que sufra el vehículo.
Encargado de Transporte 4 Elabora comprobante y asignación del combustible

necesario, de acuerdo a recorrido.
Motorista 5 Ejecuta la asignación.
Encargado de Transporte 6 Realiza registro en control de asignaciones por vehículo y

motorista.
Motorista 7 Al concluir la misión oficial, guarda vehículo en parqueo

de la Institución.
Encargado de Transporte 8 Verifica visita de motorista, gasto de combustible,

recorrido del vehículo y hora de conclusión.
Encargado de Transporte 9 Archiva en expediente específico documentación

pertinente a misión oficial.
59
“ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE”
A-1 Solicitud de Transporte Original Transporte

Duplicado Vigilancia
Triplicado Unidad Solicitante
A-2 Control de Asignación de vehículo original Transporte
y Programación de transporte.
A-3 Autorización para circular en días Original Motorista

no laborales en misión oficial. Copia Transporte
60
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE 1/1
VEHICULOS VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB/2005
Objetivo: Establecer un programa preventivo y correctivo de mantenimiento de los

vehículos automotores propiedad del C.N.J., para evitar gastos excesivos por
reparaciones.
RESPONSABLE1 No. ACTIVIDAD

Motorista 1 Reporta por escrito al Encargado de Transporte
anomalías en el funcionamiento mecánico o físico de la
unidad de transporte o al completar este un recorrido de
5,000 Klm (ver anexo B-1).
Encargado de Transporte 2 Elabora requisición solicitando mantenimiento o

reparación del vehículo y se envía para aprobación.
Encargado de Transporte 3 Elabora nota de remisión y una copia, con detalle de

trabajos a realizar (de acuerdo a reporte de motorista),
cuyo original se enviará a taller de servicio y copia se
archivará en registro específico y remitirá vehículos a
taller (ver anexo B-2).
4 Elabora diagnóstico y presupuesto, el cual remitirá a
Taller Encargado de Transporte
5 Revisa y analiza presupuesto con Jefe Unidad
Encargado de Transporte Administrativa, para hacer recomendación. (V° B°)
Encargado de Transporte 6 Con el Visto Bueno en el presupuesto, traslada a UACI,

para la elaboración del cuadro de comparación de
ofertas.
UACI 7 Remite cuadro comparativo de ofertas, para autorización

a Presidencia o Pleno del CNJ, en su caso.
Presidencia o Pleno del CNJ 8 Aprueba presupuesto
Encargado de Transporte 9 Notifica al Taller una vez aprobado el presupuesto, para

que efectúe trabajo.
10 Al recibir el vehículo solicita al taller copia de factura, los
Encargado de Transporte cuales serán remitidos a la Unidad Administrativa para el
trámite de pago.
Lleva registro auxiliar en donde se anotará fecha de

Encargado de Transporte 11 remisión y de recibo de vehículo de taller, a fin de
establecer dicho control (ver anexo B-3)
61
DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
“MANTENIMIENTO DE VEHICULOS”
B-1 Formulario de Revisión y Reporte Original Transporte

de Problemas Mecánicos Copia Motorista
B-2 Nota de Remisión con detalle de Original Taller

trabajo a realizar Copia Transporte
B-3 Programa de Mantenimiento Original Transporte

Preventivo y Control de
Reparaciones.
62
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CASOS DE 1/1
ACCIDENTES DE TRANSITO VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB/2005

Objetivo: Establecer una metodología para el manejo eficaz de casos de siniestro.
Motorista Involucrado o 1 Notifica inmediatamente al Encargado de Transporte, a la

acompañante Unidad Técnica Jurídica y a la Policía Nacional Civil
(División de Tránsito), solicitando la inspección del
accidente, dependiendo de la magnitud del accidente y
de las condiciones del conductor.
Encargado de Transporte 2 Remite vehículo a taller para diagnóstico y presupuesto

de reparación. (salvo que el vehículo sea decomisado)
Unidad Técnica Jurídica 3 Gestiona informe de accidente con la Policía Nacional

Civil (el cual debe estar certificado).
Encargado de Transporte 4 Elabora acta de accidente (ver anexo C-1), donde se

citará a los responsables del mismo, como también
detalle sobre condiciones del vehículo según reporte de
accidente (ver anexo C-2)
Unidad Técnica Jurídica 5 En caso que el vehículo esté asegurado, elabora la

declaración de siniestro de seguro de automotores para la
compañía aseguradora de acuerdo a informe policial y se
envía a la Presidencia del CNJ, para su autorización.
Encargado de Transporte 6 Una vez autorizada la declaración de siniestro, la firma el

motorista involucrado y se enviará a la compañía
aseguradora, junto con la documentación necesaria, para
iniciar proceso de reparación.
Unidad Técnica Jurídica 7 Para los vehículos no asegurados: realiza gestiones

necesarias para el pago de reparación por parte del
responsable del accidente.
Encargado de Transporte 8 Una vez reparado el vehículo, elabora acta de descargo

de responsabilidad (ver anexo C-3), a fin de documentar
lo ocurrido.
Encargado de Transporte 9 Archiva documentación respectiva en expediente de

vehículo
63
“ACCIDENTES DE TRANSITO”
C-1 Acta de Accidente Original Encargado de Transporte

Copia Motorista
C-2 Acta de Descargo de Original Motorista Involucrado

Responsabilidades Copia Encargado de Transporte
C-3 Reporte de Accidente Original Encargado de Transporte

Copia Motorista o Conductor
64
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESCARGO DE 1/5
BIENES MUEBLES VERSIÓN MES - AÑO

001 FEB/2005

Objetivo: Establecer un mecanismo que defina y regule el descargo de bienes muebles del CNJ, que
han perdido la posibilidad de ser utilizados por obsolescencia, deterioro, pérdida,
destrucción o reparación onerosa.
Encargado de Activo Fijo o Jefe 1 Mediante el inventario de activo fijo se determinan los
de la Dependencia bienes a ser descargados de acuerdo a las características
que presenten obsolescencia, desgaste, deterioro, pérdida,
destrucción, mantenimiento o reparación onerosa y
reposición, debiendo elaborarse el informe respectivo.
El Jefe de la dependencia informa al Encargado del Activo
Fijo que tiene bienes fuera de uso y solicita le sean
retirados.
Encargado de Activo Fijo y 2 Conforme al listado de los bienes susceptibles de

Contador Institucional descargar, verifican el registro contable de los mismos, a
efecto de determinar su valor residual, elaborando un
reporte de los bienes clasificándolos en registrados y no
registrados contablemente, emitiendo informe a la Gerencia
General.
Gerencia General 3 Cuando se presenta el caso de los bienes no registrados

contablemente y que no poseen valor residual, solicita al
Pleno autorice el nombramiento de un perito para que
realice el valúo de los bienes.
Pleno del Consejo 4 Considera la solicitud enviada por la Gerencia General, en

caso que sea afirmativa, gira instrucciones para que se
inicien las gestiones.
Perito valuador 5 Asigna el valor considerando la fecha de adquisición,

estado actual del bien, valor de mercado, entre otros y
emite informe a la Gerencia General.
Gerencia General 6 Solicita al Pleno la autorización de validación del monto

previamente determinado por el perito.
Pleno del Consejo 7 Emite acuerdo de autorización y lo remite a la Gerencia

General.
Remite la Solicitud a la Dirección General del Presupuesto
Gerencia General 8 del Ministerio de Hacienda.
65
PROCEDIMIENTO: 2/5
DESCARGO DE BIENES MUEBLES VERSION MES-AÑO

001 FEB/2005

Dirección General de 9 Proceden a validar y ratificar el precio del listado de los
Presupuesto del Ministerio de bienes a descargar
Hacienda
10 Como coordinadora del Comité de Activo Fijo, convoca a
Gerencia General los miembros del Comité, el cual estará integrado por las
Jefaturas: Unidad Financiera Institucional, Unidad
Administrativa, Unidad Técnica Jurídica y el Encargado de
Activo Fijo.
Comité de Activo Fijo 11 Inspecciona los bienes sujetos a descargo y verifica el
informe, remitiéndolo al Pleno para su aprobación a través
de la Gerencia General:
1) Si del informe resultare que los bienes pueden ser
utilizados por otra dependencia, el Comité de Activo
Fijo ordenará que se concluya el trámite y se efectúe el
traslado correspondiente.
2) Si del informe se determina que los bienes han dejado
de usarse en la institución por razones de
obsolescencia, mantenimiento o reparación onerosa y
reposición, deterioro, pero son susceptibles de venta,
se inicia el procedimiento de subasta, para lo cual se
continúa con el paso N° 12; para la donación se
continúa con el paso N° 21, y para la permuta se
continúa con el paso N° 25.
3) Si en el informe resultaren bienes con alto grado de
deterioro o destrucción o han perdido toda posibilidad
de ser utilizados continúa con el paso N° 29.
4) Si del informe se determina la pérdida o extravío de
bienes, recomienda se inicie la investigación
administrativa, a fin de deducir responsabilidades y se
continúa con el paso N° 31.
Los numerales anteriores se ejecutarán previa autorización
del Pleno del Consejo.
DESCARGO DE ACTIVOS POR MEDIO DE SUBASTA
Comité de Activo Fijo 12 Procede a verificar el estado de los bienes muebles

susceptibles de venta en subasta, elaborando y firmando el
acta correspondiente, la cual debe contener la descripción
de los bienes (anexo N° 1).
Comité de Activo Fijo 13 Elabora aviso de subasta para dar a conocer los bienes
muebles que se van a vender, detallando sus
características, valúo, lugar, día y hora en que se realizará
la subasta y lo remite al Pleno del Consejo a través de la
Gerencia General, para su aprobación.
66
3/5
PROCEDIMIENTO: VERSION MES-AÑO

001 FEB/2005
DESCARGO DE BIENES MUEBLES

Pleno del Consejo 14 Emite el acuerdo de autorización de las publicaciones en
dos periódicos de mayor circulación del país.
Comité de Activo Fijo 15 Elabora bases de subasta que deben contener entre otras
lo siguiente:
1. Precio base
2. Forma de subasta (viva voz o sobre cerrado)
3. Modalidad de pago (efectivo o cheque certificado a
nombre de la Dirección General de Tesorería).
4. Plazo de pago y retiro de bienes
5. Adjudicar al primer postor y en caso de desistir éste,
readjudicar al segundo
6. Prohibición sobre la participación de los empleados del
CNJ.
7. Razones por las cuales se puede rechazar la
participación en la subasta.
8. Otros requisitos.
Comité de Activo Fijo 16 Nombra a dos representantes que forman parte de la
Comisión de Subasta.
Representantes 17 Anotan los datos de identificación de los participantes
explicándoles la forma de realizar la subasta.
Proceden a realizarla por primera vez pudiéndose
presentar tres situaciones: que se venda todo, que se
venda en forma parcial, o que se declare desierta; elaboran
acta al finalizar la venta anexando detalle de los bienes,
informan al Encargado de Activo Fijo para que realice el
descargo, lo mismo que a los miembros del Comité y al
Pleno para su conocimiento.
Encargado de Activo Fijo y 18 Finalizada la subasta previo a la entrega de los bienes, al

Auditoría Interna ganador de la misma, solicitan original y fotocopia del
recibo de ingreso emitido por la Dirección General de
Tesorería del Ministerio de Hacienda y se procederá a
realizar la entrega respectiva, mediante acta firmada por las
partes, con la verificación de Auditoría Interna en su calidad
de observador.
Gerencia General 19 Envía informe de los bienes muebles descargados por

medio de subasta pública al Pleno del Consejo y a la
Dirección General del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
Pleno del Consejo 20 Emite acuerdo de ratificación de la venta en subasta

pública y envía a las Unidades Financiera Institucional y
Administrativa, copia del acuerdo del Pleno por el descargo
de los bienes y acta de entrega de los mismos para que se
realicen los registros correspondientes.
67
4/5
PROCEDIMIENTO: VERSION
001
MES-AÑO
FEB/2005
DESCARGO DE BIENES POR MEDIO DE DONACIÓN
Comité de Activo Fijo 21 En caso que el Pleno del Consejo, hubiere acordado la
donación de los bienes muebles, ésta deberá efectuarse a
instituciones del sector gubernamental y municipal;
debiendo elaborar y firmar el acta respectiva por el
representante legal del Consejo y de la Institución que
recibe el donativo, con la verificación de Auditoria Interna,
esta última intervendrá en su calidad de observador.
Gerencia General 22 Envía informe de los bienes muebles descargados por

medio de donación al Pleno del Consejo y a la Dirección
General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Pleno del Consejo 23 Emite acuerdo del descargo de bienes y envía a las
Unidades Financiera Institucional y Administrativa, copia
del acuerdo del Pleno por el descargo de los bienes y acta
de entrega de los mismos para que se realicen los registros
correspondientes.
DESCARGO DE BIENES POR PERMUTA
Comité de Activo Fijo 24 En el caso que el Pleno del Consejo acuerde la permuta de
los bienes muebles, ésta deberá efectuarse a instituciones
del sector gubernamental y municipal; debiendo elaborar y
firmar el acta respectiva por el representante legal del
Consejo y de la institución permutante.
Encargado de Activo Fijo y 25 Formalizada la permuta, los bienes serán intercambiados

Auditoría Interna mediante acta firmada por las partes y Auditoría Interna,
esta última intervendrá en su calidad de observador.
Gerencia General 26 Envía informe de los bienes muebles a descargar por

medio de permuta al Pleno del Consejo y a la Dirección
General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Pleno del Consejo 27 Emite acuerdo del descargo de bienes y envía a las
del acuerdo del Pleno por el descargo de los bienes y acta
de entrega de los mismos para que se realicen los registros
correspondientes.
68
5/5
PROCEDIMIENTO: VERSION MES-AÑO

001 FEB/2005
DESCARGO DE BIENES QUE HAN PERDIDO TODA POSIBILIDAD DE SER UTILIZADOS, POR
ALTO GRADO DE DETERIORO O DESTRUCCIÓN
Comité de Activo Fijo y Auditoria 28 En el caso que el Pleno del Consejo acuerde que los
Interna bienes muebles han perdido toda posibilidad de ser
utilizados por su alto grado de deterioro o destrucción, el
descargo se hará de oficio y únicamente será necesario el
dictamen favorable del Comité, con la verificación de
Auditoria Interna en su calidad de observador.
Gerencia General 29 Envía informe al Pleno del Consejo y a la Dirección General

del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, de los bienes
muebles a descargar por haber perdido toda posibilidad de
ser utilizados.
Pleno del Consejo 30 Emite acuerdo del descargo de bienes y remite a las
del acuerdo del Pleno para el descargo de los bienes y acta
de descargo de los mismos para que se realicen los
registros correspondientes.
DESCARGO DE BIENES POR EXTRAVÍO
Comité de Activo Fijo 31 Cuando se trate de bienes extraviados, se solicitará al

Encargado de Activo Fijo un informe justificado y
documentado, del extravío de los bienes y se procede a
realizar el análisis respectivo.
Comité de Activo Fijo 32 Luego de transcurrido un tiempo prudencial sin que se

hayan re1cuperado los bienes extraviados, sin perjuicio de
las acciones que puedan tomarse para llegar a la
determinación o exoneración de responsabilidades,
solicitará a la Gerencia General tramite ante el Pleno, el
acuerdo de descargo de bienes.
Gerencia General 33 Envía informe al Pleno del Consejo y a la Dirección General

del Presupuesto del Ministerio de Hacienda de los bienes
muebles descargados, de los cuales no fue posible deducir
responsabilidad administrativa ni judicial.
69
“DESCARGO DE BIENES MUEBLES”

1 Inventario de Activo Fijo Original Encargado de Activo Fijo
2 Solicitud de retiro de bienes fuera Original Encargado de Activo Fijo

de uso. Copia Unidad Solicitante
3 Listado de Bienes susceptibles de Original Encargado de Activo Fijo
descargo
4 Reporte de bienes registrados y Original Gerencia General
no registrados contablemente. Copia Encargado de Activo Fijo
5 Acuerdo de Autorización Copia Gerencia General
6 Solicitud para Dirección General Original Ministerio de Hacienda.
de Presupuesto. Copia Gerencia General
DESCARGO DE ACTIVOS FIJOS POR MEDIO DE SUBASTA

1 Listado de bienes muebles a Original Encargado de Activo Fijo
subastar Copias Miembros del Comité Activo Fijo
2 Aviso de Subasta Original Pleno
Copia Encargado de Activo Fijo
3 Acuerdo de ratificación de venta Original Secretaría Ejecutiva
en subasta pública. Copia Encargado de Activo Fijo
Copia Unidad Administrativa
Copia Unidad Financiera Institucional
4 Acta de Entrega de los bienes Original Secretaría Ejecutiva
DESCARGO DE BIEBES POR MEDIO DE DONACION

1 Listado de Bienes objeto de Original Encargado de Activo Fijo
Donación Copia Presidencia
Copia Institución que recibe el donativo
Copia Auditoría Interna
2 Acta de Entrega de Bienes Original Secretaría Ejecutiva
Acuerdo de Descargo de Bienes Copia Encargado de Activo Fijo
70
DESCARGO DE BIENES POR PERMUTA
1 Listado de bienes muebles a Original Encargado de Activo Fijo
Permutar Copia Presidencia
Copia Institución permutante
Copia Auditoría Interna
2 Informe de bienes a descargar Original Ministerio de Hacienda
por medio de permuta Copia Pleno
3 Acuerdo de Descargo de Bienes y Original Secretaría Ejecutiva
Acta de Entrega Copia Encargado de Activo Fijo
DESCARGO DE BIENES POR EXTRAVIO

1 Informe de Bienes Extraviados Original Comité de Activo Fijo
2 Acuerdo de Descargo de Bienes Original Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa
Unidad Financiera Institucional
71
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB/2005
Objetivo: Proporcionar un instrumento que norme el proceso de distribución, consumo y control de

combustible en el Consejo Nacional de la Judicatura.
RECEPCIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE

Unidad de Adquisiciones y Luego de haber realizado las actividades
Contrataciones Institucional (UACI) 1 correspondientes, entrega al Encargado (a) de Custodia
de Combustible, documentos autorizados para la
compra.
Proveedor 2 Entrega vales de combustible, al Encargado (a) de

Custodia de los mismos.
Encargado (a) de Custodia de 3 Recibe el bien, firma y sella factura y acta de recepción
Combustible y resguarda los vales en la caja fuerte.
Encargado (a) de Custodia de 4 Efectúa anotaciones en el libro de registro de ingreso y

Combustible salida de combustible, de la cantidad y números de
vales recibidos.
ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE

Encargado (a) de Transporte 1 Recibe solicitud de transporte autorizada por el Jefe de la
Unidad Administrativa.
2 Calcula el combustible necesario para cumplir la misión,

considerando la distancia a los lugares detallados en la
solicitud, así como el rendimiento del vehículo asignado.
3 Elabora y envía requisiciones de vales de combustible, en

original y copias, al Jefe de la Unidad Administrativa para
revisión y autorización.
Jefe de la Unidad Administrativa 4 Autoriza requisición de vales de combustible y traslada a

Encargado (a) de Custodia de Combustible
72
2/3
PROCEDIMIENTO: VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB/2005
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE
Encargado (a) Custodia de 5 Recibe requisiciones de vales de combustible y prepara la
Combustible. cantidad de vales requerida.
6 Firma, sella y registra correlativamente, la cantidad de

vales solicitados, los entrega al Encargado de Transporte
y solicita firma de recibido en el Libro de Control.
Encargado de Transporte 7 Recibe los vales y firma de recibido en el libro de control.
8 Entrega al motorista asignado a la misión, la cantidad de

vales necesarios, solicitando firma de recibido en
Formulario Control de Asignación de Vales de
Combustible.
Motorista 9 Recibe los vales y firma formulario Control de Entrega de

Vales de Combustible y devuelve al Encargado de
Transporte.
10 Coloca combustible a vehículo, solicita factura de

consumidor final a estación de servicio (gasolinera), con el
número de placa y número de vales utilizados.
11 Entrega al Encargado de Transporte factura de los vales

utilizados.
Encargado de Transporte 12 Revisa factura y registra el número en el Formulario

Control de Asignación de Vales de Combustible, prepara
informe diario.
13 Traslada informe diario y facturas originales al (la)
Encargado (a) de Custodia de Combustible.
Encargado (a) Custodia de 14 Recibe informe diario y facturas

Combustible
15 Prepara informe mensual y liquidaciones de vales
consumidos durante el mes.
16 Remite al Contador Institucional informe mensual de

consumo de combustible para los registros
correspondientes.
73
3/3
PROCEDIMIENTO VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB/2005
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE
ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE A LOS SEÑORES CONSEJALES

Encargado (a) de Custodia de 1 Tres días antes de finalizar el mes, traslada solicitudes de
Combustible vales de combustible a los Señores Consejales para firma
de la solicitud.
Señores Consejales 2 Firman solicitudes de vales de combustible y devuelven al

(la) Encargado (a) de Custodia de Combustible.
Encargado (a) de Custodia de Recibe solicitudes firmadas y las traslada al Jefe de la

Combustible 3 Unidad Administrativa para su respectiva autorización.
Jefe Unidad Administrativa 4 Firma solicitudes de vales de combustible, y devuelve al

(la) Encargado (a) de Custodia de Combustible.
Encargado (a) de Custodia de 5 Recibe solicitudes autorizadas y procede a entregar a los
Combustible Señores Consejales, la cantidad asignada de vales de
combustible.

RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE

1 Factura Comercial Copia Encargada de Custodia de
Combustible
2 Acta de Recepción Copia Encargada de Custodia de
Combustible
3 Vales de Combustible Original Encargada de Custodia de
Combustible
4 Libro de Ingreso y Salida Original Encargada de Custodia de
Combustible
ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE

1 Requisición de Vales de Original Encargado de Custodia de
Combustible. Combustible
Copia Encargado de Transporte
2 Vales de Combustible Original Encargado de Transporte
3 Formulario de control de Original Encargado de Transporte
entrega
4 Informe Diario y Facturas Original Encargado de custodia de
Combustible
5 Informe Mensual y Original Contador Institucional
Liquidaciones de Vales Copia Encargado de Custodia de
consumidos Combustible
Copia Encargado de Transporte
74
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN Y 1/4
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS POR MEDIO VERSIÓN MES Y AÑO
DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO 001 FEB/2005
Objetivo: Definir los pasos que seguirán los responsables del manejo y control del Fondo Circulante
de Monto Fijo, del C.N.J, y los usuarios del Fondo.

Unidad Solicitante 1 Elabora Requisición de Bienes y/o servicios, la firma y
sella.
2 Recibe Requisición, la revisa, firma y sella y la traslada

Jefe Unidad Administrativa a la UACI, para que obtenga la firmas.
3 Traslada Requisición a la Gerencia General para que

UACI autorice la modalidad de pago.
Gerencia General 4 Autoriza la modalidad de pago bajo la cual se adquirirá

el bien o servicio.
5 Recibe Requisición autorizada, cotiza, adjudica, tramita

UACI autorizaciones y solicita el bien o servicio.
6 Traslada al Encargado del Fondo Circulante Requisición

UACI autorizada con Cuadro de Análisis de Oferta y solicita el
valor del bien a adquirir.
Encargada del Fondo Circulante 7 Dependiendo del valor del Bien a comprar, entrega
efectivo hasta ¢ 1000.00 ($ 114.29), o Cheque si es
mayor a esta cantidad, al Encargado de la compra.
Proveedor 8 Entrega Factura (Duplicado-Cliente) al Encargado del

Fondo Circulante; y el Bien, a la Unidad Solicitante.
Unidad Solicitante 9 Recibe el bien o servicio, firma y sella factura.
Proveedor 10 Recibe el cheque o efectivo y pone sello de cancelado

en copia de la factura - duplicado cliente.
Encargada Fondo Circulante 11 Archiva temporalmente Facturas y realiza proceso de

Liquidación.
LIQUIDACIÓN DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO

Encargada Fondo Circulante 1 Con base a legajo de Facturas, codifica y ordena
dependiendo del tipo de bien o servicio.
75
2/4
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y VERSIÓN

001
MES Y AÑO
FEB/2005
SERVICIOS VARIOS, POR MEDIO DEL FONDO CIRCULANTE DE
MONTO FIJO.
Encargada Fondo Circulante 2 Elabora Planilla de Reintegro por el monto total de las
Facturas.
Encargada Fondo Circulante 3 Solicita el Quedan por el Monto Total
Encargada de elaborar Quedan 4 Elabora y entrega Quedan por el monto total de facturas
Elabora Listado de documentos liquidados y Traslada

Encargada del Fondo Circulante 5 Liquidación (Facturas, Planilla, Quedan y Listado), a la
Unidad Financiera Institucional.
6 Recibe documentos de liquidación y firma de recibido en

Unidad Financiera Institucional Listado. Devuelve a Encargada del Fondo Circulante.
Unidad Financiera Institucional 7 Contabiliza el Gasto en los registros correspondientes.
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
Encargado de Servicios 1 Elabora la Requisición del Bien o Servicio, firma y sella

Generales
Jefe Unidad Administrativa 2 Recibe Requisición, la revisa, firma, sella y la remite.
Encargado Fondo Circulante 3 Recibe la Requisición autorizada, le adjunta Recibo de

Cobro y la traslada a la Gerencia General, para firma de
modalidad de pago.
Gerente General 4 Autoriza Modalidad de Pago y firma Requisición.
Encargado Fondo Circulante 5 Recibe Requisición y Recibo de Cobro con autorización de

modalidad de pago.
Encargado Fondo Circulante 6 Elabora cheque si el pago es superior a ¢1000.00, caso
contrario cancela en efectivo. Cuando la empresa lo
solicita y la Factura esté a nombre del Consejo, elabora
formulario para certificar el Cheque.
Tramitador del CNJ 8 Efectúa el pago del Recibo y Entrega al Encargado del
Fondo copia del Recibo cancelado.
Encargado Fondo Circulante 9 Recibe el Recibo cancelado y archiva temporalmente.
PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL PAIS
Jefe Unidad Solicitante 1 Elabora Requisición del viático, firma y sella. Anexa
Carta de Invitación y Acuerdo de Autorización del Pleno
del Consejo y traslada.
76
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y 3/4

VERSIÓN MES Y AÑO
SERVICIOS VARIOS POR MEDIO DEL FONDO CIRCULANTE DE 001 FEB/2005
MONTO FIJO
Unidad Administrativa 2 Recibe la Requisición, copia de Carta de Invitación y el
Acuerdo del Pleno.
Unidad Administrativa 3 Revisa antecedentes de la Requisición, firma y sella
Requisición; y los traslada al Encargado del Fondo
Circulante.
Encargado Fondo Circulante 4 Recibe Requisición y antecedentes y los remite al Gerente

General para autorización de la modalidad de pago.
Gerente General 6 Autoriza la Modalidad de Pago y traslada al Encargado del

Fondo Circulante, antecedentes y Requisición.
Encargado Fondo Circulante 7 Efectúa el cálculo del monto de los Viáticos a cancelar, de
conformidad al REGLAMENTO GENERAL DE VIATICOS,
según Decreto No. 53, publicado en diario oficial No. 112,
tomo 331 del 18 de junio de 1996.
Encargado Fondo Circulante 8 Elabora Recibo de pago y cheque y entrega el valor del
viático.
Jefe Unidad Solicitante 9 Recibe cheque por el valor del viático y firma Recibo en
señal de recibido.
Encargado Fondo Circulante 10 Recibe Recibo firmado y archiva temporalmente.
PAGO DE VIATICOS POR MISIONES OFICIALES AL INTEIOR DEL PAÍS

Personal Solicitante 1 Entrega al Encargado del Fondo, la hoja de Control de
Viáticos debidamente firmada y sellada, por Jefe de la
Unidad a la que pertenece.
Encargado Fondo Circulante 2 Efectúa el cálculo del monto por viáticos de conformidad al
REGLAMENTO GENERAL DE VIATICOS, según Decreto
No. 53, publicado en diario oficial No. 112, tomo 331 del
18 de junio de 1996.
Encargado Fondo Circulante 3 Traslada al Jefe de la Unidad Administrativa “Planilla para

cancelación de Viáticos”, con el monto a cancelar para la
respectiva autorización de pago.
Jefe Unidad Administrativa 4 Autoriza el pago, firma y sella Planilla de Viáticos y las
hojas Control de Viáticos.
Encargado Fondo Circulante 5 Recibe Planilla y la hoja Control de Viáticos autorizada.
77
CODIGO PAGINA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4/4
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN MES Y AÑO
001 FEB/2005
VARIOS POR MEDIO DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO
Encargado Fondo Circulante 6 Traslada al Gerente General, Planilla de Viáticos para

autorización de modalidad de pago y a Presidencia para
que autorice el pago.
Gerente General 7 Traslada al Encargado del Fondo Circulante, Planilla
debidamente autorizada.
Encargado Fondo Circulante 8 Cancela los viáticos, ya sea entregando efectivo o cheque.
Solicitante 9 Recibe cheque o efectivo y firma de recibido el monto del

viático.

ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS POR MEDIO
DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO

A-1 Requisición de Bienes y Servicios Original Encargado del Fondo Circulante
Copia Solicitante
A-2 Factura Comercial Duplicado Encargado del Fondo Circulante.
A-3 Cheque Original Proveedor
LIQUIDACIÓN DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO

Original Encargado Fondo
A-1 Planilla de Reintegro Copia Unidad de Planificación
Copia UACI
Copia UFI
A-2 Quedan Original Encargado del Fondo Circulante
Copia UFI
A-3 Listado de documentos liquidados Original UFI
Copia Encargado del Fondo Circulante
PAGO DE SERVICIOS BASICOS

A-1 Requisición de Bienes y Servicios Original Encargado del Fondo Circulante
A-2 Recibo de Cobro Original UFI
A-3 Cheque Original Proveedor del servicio
PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL PAÍS

A-1 Requisición de Viáticos Original Encargado del Fondo Circulante
Copia Unidad Solicitante
A-2 Carta de Invitación Copia UFI
A-3 Acuerdo de autorización de Pleno Copia UFI
A-4 Recibo de Pago Original UFI
A-5 Cheque Original Persona designada
78
PAGO DE VIÁTICOS POR MISIONES OFICIALES AL INTERIOR DEL PAIS
A-1 Hoja de control de Viáticos Original UFI
A-2 Planilla de cancelación de viáticos Original UFI
A-3 Cheque o Efectivo Orinal Motorista
79
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO, 1/3
SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN DEL VERSIÓN MES Y AÑO
PERSONAL 001 FEB/2005
Objetivo: Establecer los pasos a seguir por los funcionarios y empleados para llenar una plaza
vacante en el CNJ, a fin de que el proceso se realice de forma transparente; así como para
proporcionar la orientación necesaria al nuevo empleado que se incorpora a la institución.
Presidencia/Pleno 1 Con base a Listado de Plazas Vacantes(A), solicita a

Recursos Humanos, promover concurso interno para
cubrir la vacante.
Recursos Humanos y Jefe de 2 Revisa Perfil del Puesto (B). Conjuntamente con el Jefe
Unidad Administrativa de la Unidad Administrativa y lo remite al Pleno.
Pleno 3 Autoriza Perfil del Puesto y emite Acuerdo para que se

saque a concurso la Plaza.
Recursos Humanos 4 Elabora Cartel del Concurso (C) y lo remite a Jefe

Unidad Administrativa para su aprobación.
Jefe Unidad Administrativa 5 Aprueba Cartel del concurso y lo devuelve a Recursos

Humanos.
Recursos Humanos/ Unidad de 6 Publica el Cartel del concurso:
Comunicaciones y Relaciones Si es Concurso Interno: Coloca en carteleras el
Públicas. anuncio, dando 4 días hábiles para la recepción de los
Currículums.
Si es Concurso Público: Solicita a la Unidad de
Comunicaciones y Relaciones Públicas, gestiones la
publicación del anuncio en los periódicos de mayor
circulación nacional, dando un lapso de 6 días para la
presentación de los Currículums y Atestados.
Solicitantes o Aspirantes a la Plaza 7 Entrega Currículum Vitae y Atestados con carta de

presentación a Recursos Humanos.
Aspirantes 8 Firma en Hoja de Registro de Inscripción de Candidatos

(D).
Unidad Administrativa y Recursos 9 Revisa, analiza Currículum Vitae y pre-selecciona al
Humanos menos dos ternas de candidatos.
Recursos Humanos 10 Elabora cuadro de análisis curricular con los candidatos

preseleccionados (E).
80
2/3
PROCEDIMIENTO: VERSIÓN
001
MES Y AÑO
FEB/2005
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN
DEL PERSONAL
Recursos Humanos 11 Elabora Nota con listado de los candidatos pre-
seleccionados (F) y remite con copia de Currículums a la
Unidad Técnica de Selección, solicitando que realice
Evaluación Psicológica.
12 Realiza Pruebas Psicológicas a los candidatos
Unidad Técnica de Selección preseleccionados e Investigación de Referencias Socio
Laborales (G) y las remite a Presidencia junto con los
Currículum.
13 Analizan Currículums y resultados de la evaluaciones
Pleno del Consejo psicológicas e investigación sociolaboral.
Realizan proceso de entrevistas a los candidatos que
Pleno del Consejo 14 obtuvieron los mejores resultados de las pruebas
psicológicas; y seleccionan el candidato a ocupar el
puesto solicitado.
15 Toman Acuerdo de Nombramiento o Contratación del

Pleno del Consejo nuevo empleado (H), indicando la fecha a partir de la
cual tomará posesión en el cargo.
16 Remite Acuerdo de Nombramiento o Contratación, los

Secretaría Ejecutiva Currículums, resultados de las pruebas para que
elaboren el Contrato o incorporen a la Refrenda de
Nombramiento al nuevo empleado.
17 Solicita a candidato seleccionado presente la

Recursos Humanos documentación indicada en “Listado de Atestados
solicitados a aspirantes”(I); y le entrega Solicitud de
Empleo(J).
18 Presenta la documentación solicitada y Solicitud de

Candidato Seleccionado Empleo completamente llena.
19 Recibe documentación (exámenes médicos, Solvencias,

Recursos Humanos Solicitud de Empleo, etc), verificando en “Listado de
Atestados solicitados a Aspirantes” y archiva
temporalmente.
Recursos Humanos 20 Si el sistema de pago es mediante “Contrato”, elabora el

Contrato (K) y lo remite a revisión de la Unidad Técnica
Jurídica, a través de la Unidad Administrativa.
Unidad Técnica Jurídica 21 Recibe Contrato, lo revisa. Si existen observaciones lo

devuelve a Recursos Humanos, caso contrario obtiene
la firma de las partes (Presidencia y Empleado
contratado) y lo remite a Recursos Humanos.
81
3/3
PROCEDIMIENTO VERSIÓN MES Y AÑO

001 FEB/2005
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN
DEL PERSONAL.
Recursos Humanos 22 Recibe Contrato firmado por Presidencia y Empleado
Recursos Humanos 23 Abre Expediente al nuevo empleado.
INDUCCIÓN AL NUEVO EMPLEADO

Empleado de nuevo ingreso 24 Se presenta a Recursos Humanos el día y hora
indicado, a tomar posesión del cargo.
25 Proporciona orientaciones e indicaciones de tipo

Recursos Humanos general, al nuevo empleado para facilitarle su
incorporación a la institución.
Una vez finalizada la inducción, el empleado se presenta

Empleado de nuevo ingreso 26 con su jefe inmediato, quien le proporciona el
entrenamiento necesario para incorporarse a su nuevo
puesto de trabajo.

“RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN DEL
PERSONAL”

A Listado de Plazas Vacantes Original Presidencia/Pleno
Copia Recursos Humanos
B Perfil del Puesto Original Jefe Unidad Admva. y Recursos
Humanos
C Cartel del Concurso Original Jefe Unidad Administrativa
D Hoja de Registro de Inscripción Original Recursos Humanos (Encargada de

de Candidatos. Reclutamiento.
E Cuadro de análisis curricular Original Recursos Humanos
F Listado de candidatos Original Unidad Técnica de Selección
preseleccionados. Copia Recursos Humanos
G Resultados de pruebas Original Presidencia
H Acuerdo de Nombramiento o Copia Unidad Administrativa, Recursos

Contratación. Humanos
I Listado de atestados solicitados a Original Recursos Humanos
aspirantes.
J Solicitud de Empleo Original Recursos Humanos
K Contrato Original Recursos Humanos
Copia Empleado contratado
82
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE 1/2
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL VERSIÓN MES Y AÑO
DEL CNJ 001 FEB/2005
Objetivo: Definir los pasos a seguir para elaborar la Planilla de Remuneraciones y efectuar el pago
del salario en la fecha establecida al personal del CNJ.

Encargado de Planillas 1 Con base a memorando remitido por la Unidad
Financiera Institucional(A), notificando fecha de
entrega de planillas de cada mes, inicia recolección de
la información de movimientos del personal:
asistencias, misiones oficiales, llegadas tardías,
incapacidades, cambios de AFP si hubiere y otros
movimientos del personal.
Encargado de Planillas 2 Elabora Reporte Mensual de Llegadas Tardías(B),
que incluye Licencias sin goce de sueldo, días no
trabajados, llegadas tardías del personal y otros.
Ingresa esta información al sistema de planilla en el
rubro Descuentos No Automatizados”.
Tesorero Institucional 3 Remite a Recursos Humanos Ordenes de

Descuento© para aplicarla en la Planilla de Salarios
de cada mes.
Encargado de Planillas 4 Recibe Memorando con Ordenes de Descuento y las

ingresa al Sistema de Planillas en el rubro
“Descuentos no Automatizados”.
Encargado de Planillas 5 Genera la Planilla de prueba e Imprime(D); revisa y

verifica que los nuevos préstamos, llegadas tardías y
demás datos del cuadro hayan sido aplicados
correctamente
Encargado de Planillas 6 Genera la Planilla definitiva con sus reportes(D) por

cada concepto y la traslada a Jefe de Recursos
Humanos.
Jefe de Recursos Humanos 7 Recibe Planillas y Reportes, revisa contra información
fuente. Si está correcta Firma y sella la Planilla y
Reportes asociados, caso contrario, devuelve a
Encargado de Planillas.
8 Si hubieran correcciones las realiza y elabora Nota de

Encargado de Planillas remisión (E) y la traslada al Jefe de La Unidad
Administrativa.
Elabora copia de respaldo en diskette para la UFI.
83
2/2
PROCEDIMIENTO: VERSIÓN
001
MES Y AÑO
FEB/2005
ELABORACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL DEL CNJ.
Jefe de la Unidad Administrativa 9 Revisa, firma y sella Nota de Remisión de la Planilla.
10 Remite Planilla de Remuneraciones con sus anexos

Jefe de Recursos Humanos de forma impresa y en diskette.
Jefe Unidad Financiera Institucional 11 Recibe Planillas y anexos y los traslada al Tesorero
Institucional.
Tesorero Institucional 12 Recibe, revisa y firma la Planilla, luego obtiene la firma

del Ordenador de Pagos ( Presidencia).
Presidente (Ordenador de Pagos) 13 Firma y Sella Planilla y devuelve al Tesorero

Institucional.
Tesorero Institucional 14 Entrega Planilla firmada a Recursos Humanos y

archiva los anexos.
Encargado de Planillas 15 Recibe Planilla autorizada. Genera y emite las Boletas

de Pago (F), de acuerdo al orden de la Planilla.
16 Obtiene las firmas de cada uno de los empleados en

Encargado de Planillas la Planilla de Remuneraciones y les entrega Boleta de
Pago, la cual contiene la fecha en que el empleado
puede cobrar su salario en el banco correspondiente.
Encargado de Planillas 17 Saca fotocopias de las Planillas y archiva por mes.

“ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL DEL CNJ”
A Memorando de notificación de Original Recursos Humanos

fechas de pago(elaborado por la
UFI).
B Reporte de Llegadas Tardías y Original UFI
otros del mes. Copia Recursos Humanos
C Ordenes de Descuentos (enviados Original Recursos Humanos
por UFI).
D Planilla de Remuneraciones y Originales UFI (Tesorero Institucional)
Reportes Fotocopia Recursos Humanos
E Nota de Remisión de Planilla Original UFI
Copia Recursos Humanos
F Boleta de Pago Originales Empleados
84

TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL DEL VERSIÓN MES Y AÑO
CNJ 001 FEB/2005
Objetivo: Normar los pasos a seguir para la entrega, recepción y seguimiento de las solicitudes de
permiso, hasta la autorización de parte del nivel superior.

Empleado solicitante 1 Elabora Solicitud de Permiso o Licencia y obtiene la
autorización de su jefe inmediato.
2 Anota el nombre y Firma de autorizado, si el permiso es
Jefe Inmediato del empleado menor de dos días; firma de “Visto Bueno” debajo de la
firma del Solicitante, si el permiso es de dos o más días.
Devuelve al empleado.
Empleado solicitante 3 Remite a Recursos Humanos original y copias de Solicitud

de Permiso, anexándole los documentos probatorios.
Asistente de Recursos Humanos 4 Recibe Solicitud de Permiso, verifica inmediatamente lo

siguiente:
a) Si el Permiso es por Motivo Personal, revisa que el
formulario haya sido llenado correcta y
completamente.
b) Si el permiso es por tiempo compensatorio, anexa a la

Solicitud de Permiso, el reporte de marcación del
Reloj Marcador.
c) Si el permiso es por enfermedad menor de dos días,

revisa que la Solicitud lleve anexa la incapacidad de
un médico particular u otro comprobante que justifique
la ausencia al trabajo, si lo hubiere.
d) Si la incapacidad es otorgada por el ISSS por motivo

de enfermedad y de tres días o más, revisa que esté
anexa a la “Solicitud de Licencia o Permiso” el
Certificado de Incapacidad del ISSS, en original.
e) Cuando la incapacidad sea extendida por un médico

particular, el Asistente de Recursos Humanos entrega
Solicitud de Licencia al empleado o familiar o le
solicita elabore Nota de Solicitud; llena el formulario
de incapacidad del ISSS, le anexa la Incapacidad
Médica del médico particular, Exámenes de
Laboratorio, Resultados de la Biopsia y otros cuando
proceda.
85
PROCEDIMIENTO: 2/3
TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL DEL CNJ VERSIÓN MES Y AÑO
001 FEB/2005
Asistente de Recursos Humanos 5 Si al revisar detecta que la Solicitud no ha sido

presentada de forma correcta, le solicita la corrija
inmediatamente o le devuelve toda la documentación al
empleado y no le da ingreso, indicándole las deficiencias
y documentos faltantes (Hoja Control de Documentos).
6 Si la solicitud es presentada en debida forma, la recibe,

estampa fecha y hora de recibido y entrega copia al
empleado.
7 Registra ingreso en Libro de Control de entrada de
correspondencia.
8 Verifica en los registros físicos o en el Módulo de Registro
y Control del Sistema Integral de Recursos Humanos, el
tiempo gozado y al que tiene derecho el empleado.
9 Saca fotocopia de toda la documentación. Elabora nota

para remitir a Pleno o a Presidencia, según sea el caso,
informando el resultado de la verificación y
recomendando lo conveniente, según la normativa
vigente y la entrega al Jefe de Recursos Humanos.:
a) Si la incapacidad corresponde a personal técnico o
jefes, y por dos días o más, remite a Secretaría
Ejecutiva la documentación, para que la someta a la
autorización del Pleno (Ver Listado).
b) Si la incapacidad corresponde a personal de servicio
y administrativo (secretarias, motoristas, ordenanzas
y otro personal de servicios generales), la remite a la
Presidencia del CNJ (Ver Listado).
Jefe de Recursos Humanos 10 Revisa que la documentación de soporte esté correcta y

que haya sido aplicada correctamente la Ley de Asuetos,
Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos y
demás normativa vigente.
Jefe de Recursos Humanos 11 Pone Visto Bueno a nota y la traslada al Jefe de la

Unidad Administrativa.
Jefe de Unidad Administrativa 12 Revisa y Firma Nota, remite a Secretaría Ejecutiva o a la

Presidencia, según sea el caso.
Secretaría Ejecutiva o Secretaria 13 Recibe solicitud y documentación, incorporan a Agenda

de Presidencia del Pleno o traslada a Presidencia, según sea el destino.
Pleno o Presidencia 14 Emite Acuerdo, autorizando o denegando el permiso y

remiten a la Unidad Administrativa y Recursos Humanos.
86
PROCEDIMIENTO: 3/3
TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL DEL CNJ VERSIÓN MES Y AÑO
001 FEB/2005
Recursos Humanos 15 Recibe Acuerdo de autorización, anexa antecedentes del

permiso y traslada.
Asistente de Recursos Humanos 16 Recibe Acuerdo, ingresa los datos del permiso o licencia
en el Sistema SIRH o en el Módulo de Registro y Control
del Sistema Integrado de Recursos, para efectos de
elaborar la Planilla de Remuneraciones.
Jefe de Recursos Humanos 17 Si el Acuerdo es denegando el permiso, comunica al

empleado mediante nota, que su solicitud fue denegada y
la archiva.

“TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL DEL CNJ”

A Solicitud de permiso o licencia Original Recursos Humanos
Copia Empleado
Copia Expediente
B Reporte de marcación Original Recursos Humanos
C Certificado de Incapacidad ISSS Original Recursos Humanos
D Hoja de control de documentos Original Recursos Humanos
E Libro de control Original Recursos Humanos
F Acuerdo de autorización Copia Recursos Humanos
87
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR ¼
MODALIDAD DE LIBRE GESTION VERSIÓN MES – AÑO

001 FEB/2005

Objetivo: Efectuar el proceso de contratación de bienes y servicios hasta $12,672.00 de acuerdo a
las normas y procedimientos establecidos en la LACAP.

Identifica necesidad de obra, bien o servicio, se comunica e
informa con Jefe UACI sobre la existencia o no en el
Almacén de Bienes de Consumo, del bien a requerir por su
Jefe Unidad Solicitante 01
Unidad, en caso de no tener en existencia, elabora solicitud
de Requisición de Bienes y/o Servicios con justificaciones
respectivas, remite al Jefe de la Unidad Administrativa.
Recibe, analiza, firma en la Requisición de Bienes y
Jefe Unidad Administrativa 02
Servicios y traslada a Presidencia
Recibe, analiza y firma de autorizado en la Requisición de
Bienes y Servicios, traslada a la Unidad Administrativa;
Presidencia 03
caso contrario devuelve para anexar mayor justificación de
lo solicitado.
Recibe y determina modalidad de pago en la Requisición de
Jefe Unidad Administrativa
04 Bienes y Servicios y traslada a Jefe UACI
Recibe Requisición de Bienes y Servicios, verifica que el

bien esté debidamente justificado en base al Plan de
Jefe UACI 05 Trabajo y Plan de Adquisiciones de la Unidad Solicitante y
traslada al Encargado de Libre Gestión.
Recibe Requisición de Bienes y Servicios y obtiene mínimo

Encargado de Libre
06 3 cotizaciones del bien o servicio requerido.
Gestión/Cotizador
Encargado de Libre Elabora cuadro comparativo de ofertas y traslada a Jefe
07
Gestión/Cotizador UACI.
Revisa cuadro y ofertas, contando con la opinión de los
miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, emiten
recomendación de adjudicación;
a) Si el monto es hasta $1,548.00; los miembros son:
Presidenta, Jefe Unidad Administrativa; Jefe UACI;
Encargado de Libre Gestión y Solicitante, continúa
Jefe UACI 08
paso siguiente.
b) Si el monto es mayor de $1,548.00 los miembros
son: Presidencia, Un Consejal, Jefe Unidad
Administrativa; Jefe UACI, Encargado de Libre
Gestión, continúa en paso siguiente.
88
PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR LA MODALIDAD DE LIBRE 2/4
GESTION VERSION MES-AÑO

001 FEB/2005

Incorpora recomendación de adjudicación en el cuadro
Encargado de Libre Gestión 9 comparativo de ofertas, firma y traslada a Jefe UACI.
Traslada a firma de Presidente(a) el cuadro comparativo de

ofertas, anexando la documentación correspondiente si el
monto de la adquisición es hasta $1,548.00; caso contrario,
Continua Paso No.14; si el monto es mayor, remite
Jefe UACI 10
expediente incluyendo disponibilidad presupuestaria emitida
por la UFI al Consejal Propietario de la Comisión del Pleno,
para ser sometido a la adjudicación del Pleno. Continua
paso siguiente.
Revisa, analiza cuadro comparativo y ofertas y emite el
Pleno del CNJ 11 acuerdo de contratación o denegación de la contratación.
Elabora, firma y remite acuerdo respectivo a la UACI y

Secretario Ejecutivo 12 demás unidades involucradas.
Recibe acuerdo de adjudicación del Pleno y procede así:

a) Si la contratación se formalizará mediante Orden de
Compra, traslada acuerdo y antecedentes a
Secretaria; continua paso No. 14.
Jefe UACI 13
b) Si la contratación se formalizará mediante Contrato,
traslada a la Unidad Técnica Jurídica, acuerdo y
copia de antecedentes y documentos legales de la
sociedad ofertante, continúa Paso No.21.
Elabora Orden de Compra y traslada a revisión del
Secretaria UACI 14 Encargado de Libre Gestión.
Revisa y agrega clasificación presupuestaria a la orden de

Encargado de Libre Gestión 15
compra.
Solicita compromiso presupuestario a la UFI para la Orden
Secretaria UACI 16
de Compra.
Emite compromiso de fondos para la Orden de Compra y
Encargado de Presupuestos
17 devuelve a Secretaria UACI.
de UFI.
Obtiene firmas de Jefe UACI, Jefe de la Unidad
Secretaria UACI 18
Administrativa y de Presidencia (autorizando).
Jefe UACI, Jefe Unidad Revisan y firman Orden de Compra, en los espacios
19
Administrativa y Presidente(a) correspondientes y devuelve a Secretaria UACI.
Secretaria UACI
20 Entrega Orden de Compra original al suministrante, archiva
antecedentes.
89
PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR MODALIDAD DE LIBRE ¾

001 FEB/2005
Jefe Unidad Técnica Jurídica 21 Elabora contrato por el bien o servicio adjudicado, obtiene
firma del contratista y Presidente(a), traslada a la UACI.
Recibe contrato firmado y elabora Orden de Inicio y obtiene
Jefe UACI 22
firma de Presidencia
Entrega copia de contrato firmado por ambas partes al
suministrante y original de Orden de Inicio, si se trata de
Secretaria UACI 23
obras y solicita por escrito la presentación de las garantías
relacionadas en el mismo.
Presenta garantía(s) a la UACI, y efectúa la entrega de los
bienes, servicios u obras contratados:
a) Si se trata de bienes, entrega en el Almacén de
Bienes, presenta duplicado de factura y copia de
contrato u original de Orden de Compra, continua
con el paso siguiente
b) Si se trata de servicios, se coordina con la UACI
para iniciar el servicio con la autorización y
Suministrante 24 supervisión de la persona responsable de recibirlo
en el Consejo; al finalizar el servicio presenta
duplicado de factura y original de orden de compra o
copia de contrato,
c) Si se trata de obra, inicia conforme a orden de inicio
y entrega obra o avance de la misma, según
cláusulas de contrato, previo visto bueno de
Supervisor designado
Encargado de Almacén, Revisa, verifica el cumplimiento de los bienes, servicios y

Responsable del área obras contratadas conforme a Orden de Compra o Contrato
solicitante del servicio, 25
Supervisor de la Obra,
Jefe UACI
Encargado de Almacén, Levanta Acta de Recepción correspondiente, firma, obtiene
Responsable del área firma y sello del suministrante y del Jefe UACI, traslada a
solicitante del servicio, 26 Secretaria UACI, con duplicado de factura y original de
Supervisor de la Obra, orden de compra o copia de contrato
Jefe UACI
Recibe y revisa documentación presentada y emite el
documento de QUEDAN, entrega original del mismo al
Secretaria UACI 27
Suministrante y archiva copias con antecedentes del
proceso de compra.
Prepara documentación para tramite de pago y traslada a la
UFI Requisición de Bienes y Servicios (original)
Secretaria UACI 28
Cuadro Comparativo de Ofertas ( según el monto)
Orden de Compra (original) ó Contrato (copia).
90
PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR MODALIDAD DE LIBRE 4/4

001 FEB/2005
Acuerdo del Pleno (si lo hubiere)

Compromiso presupuestario
Acta de Recepción (original)
Duplicado de Factura
Quedan (copia)

“COMPRAS POR SISTEMA DE LIBRE GESTION “

Requisición de Bienes y/o Original UFI
1
Servicios Copia UACI – Antecedentes/Expediente
Memorando Original Consejal Propietario /Pleno
3 Copia Presidencia
Secretario Ejecutivo
Informe sobre disponibilidad de Original UACI – Expediente
4
fondos
Cuadros Comparativos de Oferta Original UACI – Antecedentes
5
Acuerdo del Pleno del Consejo Original UACI
6
Copia UFI
Orden de Compra Original UFI
Copia Rosada UACI
7
Copia amarilla Almacén, Activo Fijo, Servicios
Generales.
Compromiso presupuestario Original UFI
8
Copia UACI – Antecedente O.C.
Acta de Recepción Original UFI
9
Copia UACI – Antecedentes
Factura Duplicado UFI
10
Quedan Original UFI
Copia Rosada UFI
11
Copia amarilla UACI – Antecedentes
91
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR LA ½
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA VERSIÓN MES – AÑO

001 FEB/2005
Objetivo: Realizar adquisiciones y contrataciones debidamente justificadas por medio de la

modalidad de Contratación Directa, de acuerdo a lo establecido en la LACAP.

Identifica necesidad de obra, bien o servicio, se comunica e
informa con Jefe UACI sobre la existencia o no en el
Almacén de Bienes de Consumo, del bien a requerir por su
Jefe Unidad Solicitante 01 Unidad, en caso de no tener en existencia, elabora solicitud
de Requisición de Bienes y/o Servicios con justificaciones
respectivas, remite al Jefe de la Unidad Administrativa.

Jefe Unidad Administrativa 02
Servicios y traslada a Presidencia.
Presidencia 03
caso contrario devuelve para anexar mayor justificación de
lo solicitado.
Secretaria Jefe Unidad Traslada a Jefe UACI
04
Administrativa
Recibe, Requisición de Bienes y Servicios y traslada a
Jefe UACI 05
Encargado de Libre Gestión.
Recibe Requisición de Bienes y servicios y obtiene mínimo
Encargado de Libre Gestión ó 3 cotización (es) del bien o servicio requerido, elabora
06
Cotizador cuadro comparativo de ofertas y traslada a Jefe UACI para
adjudicación.
Comisión de Evaluación de
Ofertas (Libre Gestión) Analiza las ofertas presentadas y emite recomendación de
(Presidencia, Consejal (según adjudicación en cuadro comparativo de ofertas.
07
el monto )Jefe Unidad
Administrativa, Jefe UACI y
Encargado de Libre Gestión)
Incorpora recomendación de adjudicación al cuadro
Encargado de Libre Gestión comparativo de ofertas, firma y traslada a firma del Jefe
08
/Cotizador UACI .
Jefe UACI 09 Revisa cuadro de ofertas

Recibe acuerdo del Pleno ó resolución razonada con demás
documentación, revisa y traslada a Secretaria UACI ó
Jefe UACI 10
solicita elaboración de contrato al Jefe de la Unidad Técnica
Jurídica ( Paso No. 15).
92
PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR LA MODALIDAD DE 2/2
CONTRATACIÓN DIRECTA VERSION MES-AÑO

001 FEB/2005

11
Secretaria UACI Elabora la Orden de Compra original y copias,
Solicita compromiso presupuestario a la UFI para la Orden
Secretaria UACI 12
de Compra.
Emite compromiso de fondos para la Orden de Compra y

Encargado de Presupuestos 13
devuelve a Secretaria UACI.
Obtiene firmas de Jefe UACI, Jefe de la Unidad

Secretaria UACI 14 Administrativa y de Presidencia (autorizado).
Elabora contrato y obtiene firma del suministrante y traslada

Jefe Unidad Técnica Jurídica 15 a firma de Presidencia.
Revisa y firma Orden de Compra o Contrato y devuelve a

Presidencia 16 UACI.
Entrega Orden de Compra o Contrato al suministrante y

Secretaria UACI
17 Orden de Inicio (si procede); solicitando las garantías
correspondientes.
Presenta garantía(s) a la UACI, y efectúa la entrega de los
bienes o servicios contratados:
a) Si se trata de bienes y/o servicios, prepara y entrega
bienes o proporciona servicio, según cláusulas de
contrato, presenta factura a persona designada y
Suministrante 18 continua con el Paso No.20,
b) Si se trata de obra, inicia conforme a orden y entrega
obra o avance de la misma, según cláusulas de
contrato, previo visto bueno de Supervisor designado
junto con factura, la cual entrega a persona
designada y continua con el siguiente paso.
Verifica cumplimiento de las condiciones y especificaciones

Jefe UACI 19
técnicas del contrato con jefe de Unidad solicitante o
persona designada por éste, cuando el caso lo requiera.
Encargado de Almacén de
Recibe bienes, servicios u obras, o avances de la misma y
Bienes de Consumo; Jefe
20 levanta acta correspondiente y obtiene firma y sello del
UACI y persona designada en
suministrante y emite quedan de la factura presentada.
el contrato.
Anexa acta de recepción de bienes, servicios, obra o
Secretaria UACI 21 avance de la misma al expediente y distribuye copias a
quien considere necesario.
Devuelve garantías correspondientes, con su respectivo
Jefe UACI 22
finiquito, una vez concluido el contrato.
93
“COMPRAS POR LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA”

Requisición de Bienes y/o Original UFI
1
Servicios Copia UACI
Memorando Original Consejal /Pleno
2 Copia Presidencia
Secretario Ejecutivo
3 Cuadro de Ofertas (si lo hubiere) Original UACI -Antecedentes
Acuerdo del Pleno del Consejo Original UFI
4
Copia UACI - Antecedentes
Orden de Compra ó Contrato Original UFI (ORDEN DE COMPRA)
Copia UACI (Orden de Compra)
5 Antecedentes
Original UACI – Control de Contratos
Copia UFI (Contrato
Garantía de cumplimiento de Original UACI – Control de garantías
6
contrato (si la hubiere) Copia UFI
7
8
9
Quedan Original UFI
10 Copia Rosada UFI
Copia amarilla UACI - Antecedentes
94
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRAS POR LA 1/5

MODALIDAD DE LICITACIÓN O CONCURSO PUBLICO VERSIÓN MES - AÑO
001 FEB/2005
Objetivo: Efectuar el proceso de contratación de bienes y servicios licitados de acuerdo a las normas
y procedimientos establecidos en la LACAP.

Identifica necesidad de obra, bien o servicio, se comunica
e informa con Jefe UACI sobre la existencia o no en el
Almacén de Bienes de Consumo, del bien a requerir por
su Unidad, en caso de no tener en existencia, elabora
Jefe Unidad Solicitante 01
solicitud de Requisición de Bienes y/o Servicios con
justificaciones respectivas, remite al Jefe de la Unidad
Administrativa.

Jefe Unidad Administrativa 02 Servicios y traslada a Presidencia

Presidencia 03
caso contrario devuelve para anexar mayor justificación
de lo solicitado.
Jefe Unidad Administrativa Recibe y determina modalidad de pago en la Requisición
04
de Bienes y Servicios y traslada a Jefe UACI
Recibe Requisición de Bienes y Servicios, verifica que el
bien esté debidamente justificado en base al Plan de
Jefe UACI 05 Trabajo y Plan de Adquisiciones de la Unidad Solicitante
y traslada al Encargado de Licitaciones.
Recibe Requisición de Bienes y Servicios y solicita

Encargado de Licitaciones
06 disponibilidad presupuestaria a la UFI
Emite informe de disponibilidad presupuestaria para el

Jefe UFI 07
bien, servicio u obra solicitado.
Recibe informe de disponibilidad, procede a la
preparación de las bases de licitación y traslada para
Encargado de Licitaciones 08
observaciones al Jefe UACI, Solicitante del Bien, Servicio
u Obra y al Jefe de la Unidad Técnica Jurídica
Jefe UACI, Solicitante, Revisa y efectúa observaciones pertinentes al documento
09
Jefe Unidad Técnica Jurídica de borrador de bases de licitación y traslada a la UACI
Revisa, analiza observaciones conjuntamente con Jefe
Encargado de Licitaciones 10 UACI e incorpora observaciones al documento de bases
de licitación
Remite documentos con observaciones incorporadas al
Encargado de Licitaciones 11 Jefe Unidad Técnica Jurídica y Solicitante del Bien o
Servicio.
95
LICITACIÓN O CONCURSO PUBLICO VERSION MES-AÑO

001 FEB/2005

Solicitante, Jefe Unidad Técnica Verifica la incorporación de observaciones y emite su
12
Jurídica Visto Bueno al documento en mención
Prepara el expediente de la licitación, conteniendo la
siguiente información:
• Bases de Licitación
• Lista de empresas invitadas (si fuere por
invitación)
• Aviso de Invitación
• Comisión de Evaluación de Ofertas (propuesta)
• Requisición de Bienes y Servicios
Elabora Memoradum de remisión para firma del Jefe de la
Unidad Administrativa, solicitando la autorización del
Jefe UACI 14 inicio del proceso de licitación, aprobación de bases de
licitación, del gasto de publicaciones y la integración de la
comisión de evaluación de ofertas.
Comisión de Planificación Analiza expediente de licitación y emite su
Administración y Financiera del 15 recomendación al Pleno del Consejo
Pleno
Autoriza el inicio del proceso de licitación o concurso y
Pleno 16 demás información relacionada, designa al Consejal que
integrará la Comisión de Evaluación de Ofertas
Elabora, firma y remite acuerdo de autorización del
Secretario Ejecutivo 17
proceso de licitación ó concurso y envía a la UACI
Recibe acuerdo, agrega al expediente y envía a firma de
Jefe UACI/Encargado de
18 Presidencia, el original de las bases de licitación o
Licitación
concurso
Revisa y firma original de bases de licitación o concurso y
Presidencia 19
envía a la UACI
Recibe bases de licitación o concurso, firmadas por
Presidencia, prepara y gestiona la publicación de aviso de
invitación en los periódicos e invitación escrita para las
sociedades o personas naturales seleccionadas.
Recibe en la fecha indicada en las bases de licitación, el
comprobante de pago emitido por la Dirección General de
Encargado de Licitaciones 21 Tesorería, Ministerio de Hacienda, para venta de bases
de licitación o concurso a cada sociedad o persona
natural que desea participar en el proceso
Representante de la sociedad o Registra su nombre, datos de la empresa, teléfono y fax
22
persona interesada en Cuadro Control de Entrega de Bases de Licitación.
Entrega el documento de bases de licitación ó concurso a
cada participante, Continúa paso 31
Recibe consultas o aclaraciones enviadas por los
Jefe UACI 24 participantes en el proceso (si fuere el caso) y traslada a
la Unidad Solicitante
96

001 FEB/2005

Recibe consultas efectuadas, analiza y elabora
Unidad Solicitante 25 respuestas, traslada a la UACI.
Elabora Adenda o aclaraciones a las bases de licitación

de acuerdo a respuestas recibidas del solicitante y
traslada a Jefe UACI
Revisa y verifica contenido de Adenda o Aclaraciones a

Jefe UACI 27
los participantes y traslada a Encargado
Encargado de Licitaciones Prepara remisión de Adenda a la Presidencia
28
Revisa y firma Adenda, devuelve a UACI
Presidencia 29
Envía copia de Adenda a todos los participantes en la
licitación ó concurso, mediante notificación
Recibe en la fecha y hora indicada en las bases de
Encargado de Licitaciones 31 licitación, ofertas de las sociedades o personas naturales
que retiraron bases de licitación
Representante de la sociedad o Anota en orden de llegada en el Control de Recepción de
32
persona natural ofertas, datos de la empresa, hora, nombre y sello
Realiza la apertura de ofertas de las sociedades o
personas naturales participantes, dando lectura a las
Jefe UACI , Encargado de
ofertas económicas y verificando la correcta presentación
Licitaciones y Jefe de la Unidad 33
de las garantías de mantenimiento de oferta, levanta acta
Técnica Jurídica
y firman todos los presentes, entrega copias a los
ofertantes.
Solicita a la Unidad Técnica Jurídica, el análisis de la
documentación legal presentada por los ofertantes
Jefe UACI 34
(Continúa Paso 38) y a la Analista Financiera, el análisis
de los estados financieros presentados. Continúa paso 36
Elabora los cuadros comparativos de ofertas,
describiendo los bienes o servicios ofertados por cada
sociedad o persona natural, traslada a Jefe UACI,
Continúa paso 37
Realiza el análisis financiero de cada ofertante y traslada
Analista Financiera 36
a Jefe UACI
Revisa cuadros comparativos con ofertas recibidas,
Jefe UACI 37 verifica cumplimiento ó no de especificaciones requeridas
y análisis financiero
Realiza convocatoria a miembros de la Comisión de
Encargado de Licitaciones 38 Evaluación de Ofertas, para análisis y evaluación de
ofertas
Realiza el análisis de las ofertas, efectúa ponderación de
Comisión de Evaluación de
39 cada factor indicado en las bases de licitación, determina
Ofertas
las calificaciones finales
97

001 FEB/2005

Elabora Informe de Evaluación de ofertas del proceso de
Comisión de Evaluación de licitación ó concurso y Acta de Recomendación, traslada
40
Ofertas – Jefe UACI a miembros de la comisión de evaluación de ofertas, para
su revisión y firma
Miembros de la Comisión de Revisan informe y acta de recomendación, si no hay
41
Evaluación de Ofertas observaciones firman y sellan ambos documentos.
Jefe UACI/Encargado de Elabora memorando de remisión de documentación
42
Licitaciones anterior al Pleno, para la autorización correspondiente
Prepara expediente con copia de la siguiente
documentación:
• Acta de Recomendación
• Informe de Evaluación de Ofertas
• Cuadros Comparativos de Ofertas
• Análisis Financiero
• Informe de Documentación Legal
• Disponibilidad Presupuestaria
Analiza acta e informe de la Comisión de Evaluación de
Pleno 44 Ofertas, adjudica o declara desierto el proceso de
licitación o concurso
Elabora, firma y envía a la UACI acuerdo de adjudicación
Secretario Ejecutivo 45 o declaratoria de desierto del proceso de licitación o
concurso
Recibe acuerdo y procede a la elaboración de Resolución
Jefe UACI/Encargado de
46 de Adjudicación de la Licitación o Concurso y traslada a
Licitaciones
firma de Presidencia
Revisa y firma Resolución de Adjudicación de la Licitación
Presidencia 47
o Concurso, traslada a la UACI
Elabora y envía notificaciones de la resolución de
adjudicación a todos los ofertantes
Presenta carta de aceptación de resolución de
Suministrante ganador 49 adjudicación
de la licitación ó concurso
Elabora aviso de notificación del resultado de la licitación
o concurso y gestiona su publicación en periódicos
Solicita a la Unidad Técnica Jurídica elaboración del
contrato respectivo, adjuntado los antecedentes
correspondientes, incluyendo cifra presupuestaria con la
que será cancelado el contrato.
Elabora contrato por el bien, servicio u obra adjudicado, al
final del plazo de la notificación de la resolución de
Jefe Unidad Técnica Jurídica 52
adjudicación obtiene firma del contratista y Presidencia,
traslada a la UACI
Recibe contrato firmado y elabora en caso de obra, la
Jefe UACI /Encargado de
53 Orden de Inicio y obtiene firma de Presidencia; caso
Licitaciones
contrario traslada a Encargado de Licitaciones
98

001 FEB/2005

Entrega copia de contrato firmado por ambas partes al
suministrante y original de Orden de Inicio, si se trata de
obras y solicita por escrito la presentación de las
garantías relacionadas en el mismo.
Presenta garantía(s) a la UACI, y efectúa la entrega de
los bienes, servicios u obras contratados:
Si se trata de bienes, entrega en el Almacén de Bienes,
presenta duplicado de factura y copia de contrato u
original de Orden de Compra, continua con el paso
siguiente.
a) Si se trata de servicios, se coordina con la UACI
para iniciar el servicio con la autorización y
supervisión de la persona responsable de recibirlo
Suministrante 55
en el Consejo; al finalizar el servicio presenta
duplicado de factura y original de orden de compra
o copia de contrato.
b) Si se trata de obra, inicia conforme a orden de

inicio y entrega obra o avance de la misma, según
cláusulas de contrato, previo visto bueno de
Supervisor designado
Encargado de Almacén, Revisa, verifica el cumplimiento de los bienes, servicios y

Responsable del área solicitante obras contratadas conforme a Orden de Compra o
del servicio, 56 Contrato
Supervisor de la Obra,
Jefe UACI
Encargado de Almacén, Levanta Acta de Recepción correspondiente, firma,
Responsable del área solicitante obtiene firma y sello del suministrante y del Jefe UACI,
del servicio, 57 traslada a Secretaria UACI, con duplicado de factura y
Supervisor de la Obra, original de orden de compra o copia de contrato
Jefe UACI
Recibe y revisa documentación presentada y emite el
documento de QUEDAN, entrega original del mismo al
Secretaria UACI 58
Suministrante y archiva copias con antecedentes del
proceso de compra
99

001 FEB/2005

Prepara documentación para tramite de pago y traslada a
la UFI
Requisición de Bienes y Servicios (original)
Cuadro Comparativo de Ofertas ( según el monto)
Orden de Compra (original) ó
Contrato (copia)
Secretaria UACI 59
Acuerdo del Pleno (si lo hubiere)
Compromiso presupuestario
Acta de Recepción (original)
Duplicado de Factura
Quedan (copia)

COMPRAS POR LA MODALIDAD DE LICITACIÓN O CONCURSO PÚBLICO

Requisición de Bienes y/o Original Unidad Financiera Institucional
1
Servicios Copia UACI – Expediente
Memorando Original Consejal - Pleno
1 Copia Presidencia
Copia Secretario Ejecutivo
Acta de Recomendación e Original UACI -Expediente
2 Informe de Evaluación, cuadros Copia Consejal Propietario - Pleno
de ofertas y demás anexos Presidencia
3 Acuerdo del Pleno del Consejo Original UACI - Expediente
Resolución de Adjudicación Original UACI – Expediente Licitacion
4
Copia UFI
5 Contrato Original UACI – Expediente de contratos
Copia UACI –Expediente de licitación
UFI
6
Suministrante
Unidad Jurídica
Garantía de Cumplimiento de Original UACI – Expediente de garantías
7 Contrato Copia UACI – Expediente de licitación
UFI
8
Copia Expediente de Licitación
Duplicado UFI
9 Duplicado de factura Copia UACI – Expediente
100
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y 1/1
REGISTRO DE BIENES DE USO (ACTIVOS FIJOS) VERSIÓN MES - AÑO

001 FEB/2005
Objetivo: Definir el mecanismo mediante el cual el Encargado de Almacén debe efectuar la

recepción de los bienes de uso adquiridos por la Institución.

Recibe de UACI, copia de contrato u orden de compra de los
Encargado de Almacén 01 bienes adquiridos.
Recibe del suministrante el original de la Orden de Compra ó

copia de contrato y duplicado de factura de consumidor final ó
Encargado de Almacén 02
nota de remisión y los bienes contratados
Verifica los bienes descritos en factura y orden de compra o

Encargado de Almacén 03 contrato contra los bienes recibidos.
Entrega a la Unidad Solicitante el bien, obtiene firma de

Encargado de Almacén
04 RECIBIDO en el duplicado de factura ó nota de remisión.
Elabora acta de recepción, firman y sellan conjuntamente

suministrante y Unidad Solicitante del bien, obtiene fotocopia de
los documentos y entrega originales al suministrante para trámite
de Quedan en la UACI. (ver procedimientos de Compras).
Traslada copia de acta de recepción, factura o nota de remisión
Encargado de Almacén 06 y orden de compra ó contrato al Encargado del Control del
Activo Fijo, para el debido registro.

“RECEPCION Y REGISTRO DE BIENES DE USO (ACTIVOS FIJOS)”

Original UFI (Orden de Compra)
Copia UFI (Contrato)
1 Orden de Compra o Copia UACI – Antecedentes/Expediente
Contrato Copia Activo Fijo- Archivo

3
Copia Activo Fijo – Archivo
Nota de Remisión Original Activo Fijo - Archivo
4 Copia UACI – Antecedentes
Copia Activo Fijo - Archivo
101
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y 1/1
REGISTRO DE BIENES DE CONSUMO VERSIÓN MES - AÑO

001 FEB/2005
Unidad Organizativa: Unidad Responsable: Jefe de Unidad Administrativa

Administrativa
Objetivo: Definir el mecanismo mediante el cual el Encargado de Almacén debe efectuar el ingreso
y registro de los bienes adquiridos al Almacén.

Recibe de UACI, copia de contrato u orden de compra de los
Encargado de Almacén 01 bienes adquiridos.
Recibe del suministrante el original de la Orden de Compra ó

copia de contrato, duplicado de factura de consumidor final ó
nota de remisión y los bienes contratados
Verifica los bienes descritos en factura ó nota de remisión y

Encargado de Almacén 03 orden de compra o contrato contra los bienes recibidos
Elabora acta de recepción por el suministro total de los bienes ó

acta provisional cuando el suministro no ha sido entregado
Encargado de Almacén completamente, firman y sellan conjuntamente, obtiene fotocopia
04
de los documentos y entrega al suministrante para trámite de
Quedan en la UACI. (ver procedimientos de compras).
Realiza ingreso de bienes al Control de Existencias del Almacén:

Descripción del artículo, No. de Orden de Compra o Contrato,
Fecha Recepción, Valor en $ y archiva antecedentes.

“RECEPCION Y REGISTRO DE BIENES DE CONSUMO”

Orden de Compra o Contrato Original UFI (Orden de Compra)
Copia UFI (Contrato)
1
Copia UACI – Antecedentes/Expediente
Copia ALMACEN - Archivo
3 Copia UACI – Antecedentes
Copia ALMACEN - Archivo
4 Nota de remisión Original ALMACEN
5
Copia ALMACEN
102
Cuadros Comparativos de Original UACI - Antecedentes
6 Oferta
Acuerdo del Pleno del Original UACI

7
Consejo Copia UFI
Orden de Compra Original UFI
Copia Rosada UACI
8
Copia amarilla Almacén, Activo Fijo, Servicios
Grales.
9
10
11
Quedan Original UFI
12 Copia Rosada UFI
Copia amarilla UACI - Antecedentes
103

EGRESO O SALIDA DE BIENES DE ALMACEN VERSIÓN MES - AÑO
001 FEB/2005
Unidad Organizativa: Unidad Responsable: Jefe de Unidad Administrativa

Administrativa
Objetivo: Definir el mecanismo mediante el cual el Encargado de Almacén debe efectuar la salida de
los bienes de consumo adquiridos por la Institución.

Remite una vez al año a cada unidad u órgano del CNJ,
copia del Listado de Bienes inventariados e identificados con
el código presupuestario existentes en el Almacén.
Elabora, firma, sella y envía al Jefe de la Unidad

Administrativa una vez al mes, de acuerdo a programación
enviada por el Encargado de Almacén, en formulario de
Unidad u Organo 02
Requisición para Papelería y útiles de Escritorio, con la
cantidad de bienes que considere necesarios para el
desarrollo de sus funciones.
Recibe formulario y autoriza el despacho de los bienes
Jefe de la Unidad
03 solicitados y traslada a Encargado de Almacén
Administrativa
Recibe formulario autorizado y determina la cantidad de
Encargado de Almacén
04 bienes a entregar, de acuerdo a las existencias en Almacén
Realiza entrega de bienes solicitados en el Almacén, a la

persona delegada de la unidad solicitante, obtiene firma de
Encargado de Almacén 05 RECIBIDO en formulario de Requisición para Papelería y
útiles y entrega copia.
Realiza registro de egreso de bienes despachados por cada

unidad u órgano en Control de existencias, ingresando los
Encargado de Almacén 06 siguientes datos: Cantidad despachada, No. Requisición de
Papelería y útiles de Escritorio y archiva comprobantes.

“EGRESO O SALIDA DE BIENES DE ALMACEN”
Requisición de Papelería y útiles Original ALMACEN

1 de Escritorio Copia Unidad Solicitante
104
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO Y 1/1
SOPORTE DE LOS SISTEMAS EN PRODUCCIÓN VERSIÓN MES Y AÑO
001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad de Informática – Responsable: Jefe de la Unidad de

Área Desarrollo de Sistemas Informática.
Objetivo: Brindar la oportuna y eficiente solución a los requerimientos de los usuarios que
actualmente trabajan en los sistemas informáticos puestos en producción.

-Prepara y envía la solicitud, ya sea de forma escrita o
mensajería electrónica, detallando los requerimientos de
Unidad Solicitante 1
desarrollo, en cuanto a correcciones, inconvenientes o
mejoras al software en producción
2 Recibe la solicitud o requerimiento de las distintas
unidades y/o áreas del CNJ
3 Asigna al personal técnico encargado de la aplicación y

registra ésta solicitud en la bitácora de mantenimiento de
sistemas.
4 Establece prioridades entre los requerimientos recibidos.
5 Analiza los requerimientos.
6 Ejecuta el desarrollo de la solución, realizando las

actividades siguientes:
Unidad de Informática -Investigación tecnológica
Área de Desarrollo de -Actualización del diseño (aplicación, reportes, etc.)
Sistiemas -Actualización en Bases de Datos (creación de tablas,
cambios en las estructuras de datos, carga de datos, etc.)
-Actualización o construcción de componentes.
7 Procesa el control de calidad (pruebas).
8 Implementa la solución informática (paso a producción).
9 Actualiza manuales (B, C).
10 Actualiza bitácora de mantenimiento de sistemas e

informa al usuario de las correcciones efectuadas,
orientándole en el uso de dichal actualización.
Unidad Solicitante 13 Actualiza Manual de Procedimientos (A)
105
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS EN PRODUCCIÓN

Original Unidad Solicitante
Manual de Procedimientos de la Unidad
A.
Solicitante
Copia Unidad de Informática
Original Unidad de Informática
B. Manual de Usuario de la aplicación
Copia Unidad Solicitante
Manual o documentación técnica de la Original Unidad de Informática
aplicación (Modelo conceptual del sistema,
C.
diccionario de datos, referencias del
programador, procedimientos, etc.)
106
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE 1/1
NUEVOS PROYECTOS O SISTEMAS. VERSIÓN MES Y AÑO
001 FEB / 2005

Área de Desarrollo de Sistemas Informática.
Objetivo: Establecer los pasos para dar seguimiento a los nuevos proyectos o sistemas requeridos
por los usuarios de la institución.

Prepara y envía solicitud del nuevo proyecto o sistema
Unidad Solicitante 1 informático, ya sea de forma escrita o mensajería
electrónica
Recibe solicitud del nuevo proyecto o sistema de las
Unidad de Informática 2
unidades y/o áreas del CNJ
Elabora Proyecto (A):
Unidad Solicitante y Unidad de -Factibilidad
3
Informática -Aprobación
-Plan de trabajo
4 Analiza requerimientos realizando:
-Entrevistas
-Recopilación de datos
-Documentación.
5 Diseña el Sistema, desde el punto de vista conceptual

(atributos, diagramas, etc.) y lógico (esquema entidad-
relación).
Unidad de Informática,
Área de Desarrollo de 6 Desarrolla el Sistema (programación en software).
Sistemas
7 Procesa pruebas y depura de errores.
8 Implementa y revisa el Sistema, lo cual conlleva el

desarrollo de manuales y documentación técnica (B, C),
migración de datos, creación de roles y usuarios,
entrenamiento a usuarios, etc.
9 Puesta en producción del nuevo Sistema

Unidad Solicitante 10 Actualiza Manual de Procedimientos (D)
107
DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS O SISTEMAS.

Original Unidad de
Plan de desarrollo del proyecto Informática
A
informático Copia
Unidad Solicitante
Original Unidad de
Informática
B Manual de Usuario de la aplicación
Copia
Unidad Solicitante
Manual o documentación técnica de la Original Unidad de
aplicación (Modelo conceptual del Informática
C
sistema, diccionario de datos, referencias
del programador, procedimientos, etc.)
Original Unidad Solicitante
Manual de Procedimientos de la Unidad
D
Solicitante Unidad de
Copia Informática
108
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CREACIÓN DE 1/1
COPIAS DE RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS DE VERSIÓN MES Y AÑO
DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 001 FEB / 2005

Área de Administración de bases de datos. Informática.
Objetivo: Resguardar la información almacenada en los servidores de bases de datos de la
Institución.

1 Prepara y verifica la cinta o el medio electrónico de
almacenamiento que será utilizada para la obtención de
la copia de respaldo (Backup).
2 Realiza la copia de respaldo de la información contenida

Unidad de Informática, Área de
en las bases de datos de desarrollo y producción.
Administración de la Base de
Datos
3 Verifica que la copia de respaldo se haya efectuado
satisfactoriamente.
4 Registra la copia (A), se etiqueta con la fecha y hora de

realización del backup y posteriormente se resguarda.

CREACIÓN DE COPIAS DE RESPALDO DE LAS BASES DE DATOS DE
DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

Hoja de Control de Copias de Respaldo Original Unidad de
A
Diarias y Mensuales Informática
109
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE 1/1
USUARIOS Y SOPORTE DE BASES DE DATOS VERSIÓN MES Y AÑO
001 FEB / 2005
Unidad Organizativa: Unidad de Informática Responsable: Jefe de la Unidad de

– Área de Administración de bases de datos. Informática.
Objetivo: Proporcionar soporte técnico y solución a los requerimientos de los usuarios en relación
a los datos contenidos en las bases de datos del CNJ.

Prepara y envía la solicitud de soporte de base de
datos, ya sea de forma escrita o mensajería electrónica.
Si se trata del mantenimiento de usuarios, la Jefatura
Unidad Solicitante 1 correspondiente hará la asignación de los derechos de
acceso a la base de datos de acuerdo a los roles (A)
previamente definidos con el DBA de la Unidad de
Informática
2 Recibe y registra la solicitud en la bitácora de
mantenimiento de bases de datos (B).
3 Establece prioridades de los requerimientos, bajo la

coordinación del Jefe de la Unidad de Informática.
Unidad de Informática, Área de Analiza el requerimiento y revisa con los usuarios sobre
Administración de la Base de 4 las acciones a desarrollar
Datos (DBA)
Desarrolla e implementa la solución informática (copia
5 de respaldo, actualización de la base de datos, control
de calidad, etc.).
Actualiza la bitácora de mantenimiento de bases de

6 datos (B) e informa al usuario de los cambios realizados.

MANTENIMIENTO DE USUARIOS Y SOPORTE DE BASES DE DATOS

Listado de Roles para el acceso a las bases Original Unidad de
de datos Informática
A
Copia
Unidad Solicitante
Bitácora de mantenimiento de bases de Original Unidad de
B
datos Informática
110
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A 1/2

USUARIOS POR FALLAS O REQUERIMIENTOS DE VERSIÓN MES Y AÑO
SOFTWARE Y HARDWARE 001 FEB / 2005

Área de Soporte técnico de Software y Informática.
Hardware
Objetivo: Proporcionar soporte técnico para la atención de fallas de los equipos de cómputo, tanto
de software como de hardware, reportados por los usuarios de la institución.

Prepara la solicitud de soporte técnico, ya sea de forma
escrita, mensajería electrónica o vía telefónica,
Unidad Solicitante 1
detallando el problema de software o de hardware a
solventar
2 Recibe y registra la solicitud en la hoja de control de
atención a usuarios por fallas o requerimientos de
software y hardware (A).
3 Establece el orden de atención de las solicitudes

recibidas, bajo la coordinación del Jefe de la Unidad de
Informática. En primera instancia, las solicitudes serán
atendidas por orden de llegada.
4 Prepara los implementos necesarios para solucionar el

problema.
5 Desarrolla o ejecuta las acciones necesarias para

solventar el problema reportado.
Unidad de Informática, Área de Si el resultado conlleva a la adquisición de componentes

Soporte Técnico de Software y informáticos, prepara las especificaciones técnicas a fin
Hardware de que la Unidad solicitante haga la requisición de los
bienes informáticos respectivos.
Si la solución conlleva a cambios de partes de

computador o instalación de software con licencia,
prepara la hoja de control de hardware (B) o de software
(C), según sea el caso, para la recepción y firma por
parte del usuario.
6 Informa y revisa con el usuario las acciones

desarrolladas.
7 Actualiza la hoja de control de atención a usuarios (A),

realizando las anotaciones respectivas, obtiene la firma
del usuario y especifica los parámetros de verificación
para dar seguimiento a la solución.
111
CÓDIGO PÁGINA
PROCEDIMIENTO 2/2
ATENCIÓN A USUARIOS POR FALLAS O REQUERIMIENTOS DE VERSIÓN MES Y AÑO
SOFTWARE Y HARDWARE 001 FEB / 2005
8 Da seguimiento a la solución, verificando que el

problema ha sido superado y realiza las anotaciones
respectivas en la hoja de control de atención a usuarios
(A)

ATENCIÓN A USUARIOS POR FALLAS O REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y
HARDWARE

A
Hoja de Control de Atención a Usuarios
B
Hoja de Control de Hardware
C
Hoja de Control de Software
112
CÓDIGO PÁGINA
COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN VERSIÓN MES Y AÑO
ALMACENADA EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL 001 FEB / 2005
CNJ
Área de Operaciones Informática.
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de la información almacenada en los equipos informáticos de
la institución en situaciones de emergencia o desastres naturales.

1 Prepara y verifica la cinta o el medio electrónico de
almacenamiento que será utilizada para la obtención de
la copia de respaldo (Backup).
2 Selecciona las carpetas que contienen la información

crítica de la Institución (Sitio Web, sistemas
informáticos, información generada por usuarios que
está almacenada en el servidor destinado para tal fin,
Unidad de Informática, Área de etc.).
Operaciones
3 Realiza la copia de respaldo de la información
seleccionada.
4 Verifica que la copia de respaldo se haya efectuado

satisfactoriamente.
5 Registra la copia (A), se etiqueta con la fecha y hora de

realización del backup y posteriormente se resguarda

CREACIÓN DE COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN
LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL CNJ

Unidad de
A Hoja de Control de Copias de Respaldo Original Informática
113
CÓDIGO PÁGINA
USUARIOS Y DE SUS CUENTAS DE ACCESO A VERSIÓN MES Y AÑO
SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN 001 FEB / 2005

Área de Operaciones. Informática.
Objetivo: Garantizar el control eficiente de los usuarios que accesan a la red de datos y hacen uso
de los servicios informáticos de la institución.

Solicita por escrito o mensajería electrónica, la creación
del usuario y/o de sus cuentas o permisos de acceso a
los servicios informáticos del CNJ, tales como correo
electrónico, Internet y derechos de acceso a las
carpetas de datos.
La solicitud deberá especificar los siguientes datos:

-Nombre del usuario
Jefe de la Unidad Solicitante 1
-Dependencia
-Cargo
-Tipo de usuario, de acuerdo a la lista de roles
establecidos para el acceso a los servicios informáticos
(A)
-Cuenta de Correo Electrónico (SI/NO)
-Acceso a Internet (SI/NO)
-Derechos o restricciones a recursos informáticos.
atención a usuarios (B).
3 Verifica los datos del usuario y los parámetros

establecidos por las autoridades superiores para
conceder el acceso a los servicios informáticos ©, como
es el caso de Internet, de acuerdo al rol asignado al
usuario. En el caso que se requiera de la autorización
para un determinado servicio, la Unidad de Informática
Unidad de Informática, Área de informará al Jefe de la Unidad solicitante para que ésta
Operaciones última haga la solicitud respectiva a las autoridades
superiores.
4 Procede a la creación del usuario y/o de las cuentas de

acceso a los servicios informáticos solicitados y
autorizados, así como la configuración de las cuentas
con base al rol del usuario.
5 Actualiza la hoja de control de atención a usuarios (B),

realizando las anotaciones respectivas.
114
CÓDIGO PÁGINA
PROCEDIMIENTO 2/2
CREACIÓN DE USUARIOS Y DE SUS CUENTAS DE ACCESO A VERSIÓN MES Y AÑO
SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN 001 FEB / 2005
Unidad de Informática, Área de 6 Asiste al usuario para la verificación del correcto acceso
Soporte Técnico de Software y a los servicios informáticos.
Hardware
7 Notifica al área de Operaciones de la Unidad de
Informática que el usuario ha ingresado a la red o a los
servicios informáticos asignados.
Unidad de Informática, Área de 8 Actualiza la hoja de control de atención a usuarios (B),

Operaciones realizando las anotaciones respectivas sobre la
verificación de las cuentas o permisos asignados

CREACIÓN DE USUARIOS Y DE SUS CUENTAS DE ACCESO A SERVICIOS
INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN

Original Unidad de
Listado de Roles para el acceso a los Informática
A
servicios informáticos Copia
Unidad Solicitante
Hoja de Control de Atención a Usuarios Original Unidad de
B
Informática
Parámetros para otorgar el acceso a los Original Unidad de
C
servicios informáticos del CNJ Informática
115
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A 1/1
USUARIOS POR FALLAS O REQUERIMIENTOS DE VERSIÓN MES Y AÑO
TELEFONÍA 001 FEB / 2005

Área de Soporte técnico de telefonía. Informática.
Objetivo: Proporcionar soporte técnico para la atención de fallas del servicio de telefonía,
reportadas por los usuarios de la Institución.

Unidad Solicitante 1 escrita, mensajería electrónica o vía telefónica,
detallando el problema de telefonía a solventar
atención a usuarios por fallas o requerimientos de
telefonía(A).
3 Establece el orden de atención de las solicitudes

recibidas, bajo la coordinación del Jefe de la Unidad de
Informática. En primera instancia, las solicitudes serán
atendidas por orden de llegada.
4 Desarrolla las acciones necesarias para solventar el

problema reportado (configuración de la planta
telefónica, reparación de equipos telefónicos, etc.).
Unidad de Informática, Área de
Soporte Técnico de Telefonía
5 Informa y revisa con el usuario las acciones
desarrolladas.
6 Actualiza la hoja de control de atención a usuarios (A),

realizando las anotaciones respectivas, obtiene la firma
del usuario y especifica los parámetros de verificación
para dar seguimiento a la solución.
7 Da seguimiento a la solución, verificando que el

problema ha sido superado y realiza las anotaciones
respectivas en la hoja de control de atención a usuarios
(A).

ATENCIÓN A USUARIOS POR FALLAS O REQUERIMIENTOS DE TELEFONÍA

Hoja de Control de Atención a Usuarios de Original Unidad de
A
Telefonía Informática
116
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORÍA PARA LA 1/1
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE VERSIÓN MES Y AÑO
001 FEB / 2005

Informática.
Objetivo: Proporcionar soporte técnico a los usuarios en la elaboración de especificaciones
técnicas para la adquisición de software y hardware.

Unidad Solicitante 1 escrita o mensajería electrónica, detallando el equipo o
software a adquirir
2 Recibe y asigna al área competente de la Unidad de
Informática de acuerdo al tipo de software o de
hardware solicitado.
3 Registra la solicitud en la hoja de control de atención a

usuarios (A). (El área competente de la Unidad de
Informática)
4 Atiende en primera instancia, las solicitudes por orden

de llegada. (El área competente de la Unidad de
Informática establece el orden de atención de las
solicitudes recibidas).
Unidad de Informática
5 Desarrolla las especificaciones técnicas:
-Revisión de estándares de software y hardware (A)
-Investigación de tecnología
-Elaboración de especificaciones técnicas.
(El área competente de la Unidad de Informática)
6 Actualiza estándares de software y hardware (A).
7 Remite las especificaciones técnicas a la Unidad

solicitante.
8 Actualiza la hoja de control de atención a usuarios (B).

(El área competente de la Unidad de Informática).

ASESORÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE

Estándares de Informática Original Unidad de
A
Informática
Original Unidad de
B
Hoja de Control de Atención a Usuarios Informática
117
CÓDIGO PÁGINA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE 1/1
SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS DE VERSIÓN MES Y AÑO
INFORMÁTICA 001 FEB / 2005

Informática.
Objetivo: Establecer los pasos para la recepción y control de software, hardware y servicios de
informática.

Unidad de Adquisiciones y Prepara y remite la documentación para la recepción de
1
Contrataciones Institucional software, hardware o servicios de informática
Unidad de Informática 2 Recibe y asigna al área competente de la Unidad de
Informática de acuerdo al tipo de software, hardware o
servicios recibidos.
Unidad de Informática 3 Revisa la documentación, así como los bienes o

(área competente) servicios informáticos recibidos.
Unidad de Informática 4 Da un visto bueno sobre los bienes o servicios

(área competente) informáticos recibidos.
Unidad de Informática 5 Actualiza la hoja de control de software (A) o de

(área competente) hardware (B) según sea el caso
La Jefatura de Unidad de 6 Confirma a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Informática Institucional, (UACI) la recepción satisfactoria de los
bienes o servicios adquiridos.

RECEPCIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA

Hoja de Control de Licencias y Medios de Original Unidad de
A
Software Informática
Hoja de Control de Hardware Original Unidad de
B
Informática
118

Manual de Procedimientos

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INTRODUCCIÓN

El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS constituye una guía para la correcta aplicación de

las normas y procedimientos establecidos en las unidades sustantivas, unidades

administrativas y de staff del Consejo Nacional de la Judicatura; su contenido pretende

interacción que prevalece en el marco funcional, los métodos de trabajo o forma de

que refuerzan los procedimientos y rigen su uso y actualización; el ámbito de aplicación;

la aprobación, vigencia y descripción de los principales procedimientos.

La metodología de trabajo para preparar este documento consistió en realizar un

inventario de los procedimientos actuales desarrollados por las unidades organizativas,

revisar su homogeneidad en su presentación y redacción de las actividades sin modificar

su contenido, aplicando las técnicas de diseño; y se consolidaron en orden a la estructura

organizativa vigente, finalizando con el desarrollo de la parte teórica del manual.

Servir de instrumento de apoyo técnico administrativo en el funcionamiento

Formalizar los procedimientos que actualmente se ejecutan en el Consejo y

Conocer la forma detallada y secuencial como se desarrollan las actividades

Contar con las bases para elaborar la propuesta de procedimientos que

Servir de base para la orientación del personal de nuevo ingreso, al

II. NORMAS PARA EL USO Y ACTUALIZACIÓN

La Unidad de Planificación y Desarrollo, será responsable de reproducir y

Los Jefes de los órganos y unidades del Consejo, deben mantener en un

La Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo, deberá presentar el

Los órganos y unidades del Consejo, serán responsables de actualizar los

La Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo en coordinación con el

Las actualizaciones que se efectúen anualmente al manual, implicará

Toda modificación que se incorpore al manual, deberá ser comunicado y

La Unidad de Planificación y Desarrollo, deberá mantener un registro y

El contenido de este manual tiene aplicación práctica en todos los niveles de la

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

A continuación se presentan los principales procedimientos desarrollados por los

ASESORÍA TÉCNICO – JURÍDICO. VERSIÓN MES Y AÑO

Unidad Organizativa: Unidad Técnica Jurídica Responsable: Jefe de la Unidad Técnica

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

No. DOCUMENTO DISTRIBUCION DEPENDENCIA

A Acuerdo Original Pleno del Consejo

REALIZAR LA PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES VERSIÓN MES Y AÑO

Unidad Organizativa: Unidad de Responsable: Jefe de la Unidad de

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

Presidencia ó Comisión de 3 Aprueba la información a publicar y diseño.

Unidad de Comunicaciones y 5 Recopila información entre las unidades sustantivas del

Presidencia 6 Aprueba brochur “Así Marcha el CNJ”

Unidad de Comunicaciones y 7 Incorpora correcciones si hubiere.

Unidad de Comunicaciones y 9 Planifica distribución.

Presidencia 11 Aprueba temario

Unidad de Comunicaciones y 12 Recolecta información para la redacción de artículos,

Presidencia y/o comisión de 13 Aprueba artículos y colaboraciones

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

Unidad de Comunicaciones y 17 Selecciona fotografías a publicar; revisa redacción de

Pleno 18 Aprueba Memoria de Labores (D)

Unidad de Comunicaciones y 19 Dirige diagramación en imprenta

Unidad de Comunicaciones y 21 Dirige impresión y distribución.

DOCUMENTOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO

No. DOCUMENTO DISTRIBUCION DEPENDENCIA

ANUNCIOS EN LOS PERIÓDICOS. VERSIÓN MES Y AÑO

Unidad Organizativa: Unidad de Responsable: Jefe de la Unidad de

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

DOCUMENTOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

No. DOCUMENTO DISTRIBUCION DEPENDENCIA

A Acuerdo Original Unidad de Comunicaciones y

Anuncio elaborado por periódico Original Unidad de Comunicaciones y

DIVULGACIÓN A NIVEL DE MEDIOS DE VERSIÓN MES Y AÑO

Unidad Organizativa: Unidad de Responsable: Jefe de la Unidad de

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

Unidad de Comunicaciones y 3 Realiza acciones: conferencias de prensa; redacción de

DOCUMENTOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO