Professional Documents
Culture Documents
PEMAHAMAN
AUDIT MUTU INTERNAL
BBKKP
Tujuan Training
Tujuan Audit
AUDITEE
Organisasi/bagian/personel yang
diaudit
BBKKP
Jenis Audit
PROFESIONAL
INDEPENDEN
Kewenangan
Kompetensi &
evaluasi
Penerapan Program Audit
Auditor
Peningkatan • Jadual audit Evaluasi auditor
Action program • Seleksi tim audit Do
audit • pengarahkan kegiatan audit Aktivitas
• Pemeliharaan rekaman Audit
Untuk Mengarahkan
perencanaan dan pelaksanaan
audit
Manajemen
Koordinator
Mengelola dan mengatur program
Memilih, melatih dan mengkualifikasikan Auditor Mutu
Internal
Menunjuk Tim Audit
Memonitor dan memastikan pelaksanaan program
Memelihara rekaman (records)
Melaporkan hasil audit pada Pimpinan Puncak
BBKKP
Tugas dan Tanggung Jawab
Auditee
Koordinasi dan menyediakan waktu untuk Tim
Audit
Menjamin kehadiran personel yang relevan
untuk kelancaran audit
Menyediakan fasilitas untuk auditor
Bekerjasama dengan Tim Audit untuk
mencapai sasaran audit
BBKKP
Auditee
Memberikan keleluasaan kepada Tim Audit
untuk mengaudit bagian atau informasi
tertentu
Meninjau hasil temuan audit dan membuat
persetujuan dengan Tim Audit mengenai batas
waktu tindakan perbaikannya
Mendokumentasikan dan memberitahu tim
audit atas tindakan perbaikan yang telah
dilaksanakan
BBKKP
Atribut Personel
BBKKP
ATRIBUT PERSONIL
ATRIBUT PERSONIL
Evaluasi
awal
Evalusi berkelanjutan
Kriteria dipenuhi terhadap kinerja
Kriteria dipenuhi
Kegiatan
audit
BBKKP
Peningkatan Berkelanjutan
1 Tinjauan Manajemen
Pembuatan
Penunjuka Jadwal
Audit
n Auditor
2 Follow-up
SISTEM Temuan
Perencanaa
n Audit MANAJEMEN
6
Log Status
3 Audit
Persiapan
Checklist
5
Laporan
Audit
4 Pelaksanaan
Pembukaa
n Penutupa
Temuan/ n
Pengumpula Non
n Bukti Conformity
BBKKP
Persiapan Checklist
Instruksi
Prosedur
Mutu/Operasional Kerja
Diagram
alir proses
Manual
Mutu Standar
ISO
Pembuatan Checklist Audit 9001:2015
AUDIT
CHECKLIST
BBKKP
Tahapan Pelaksanaan
Manfaat Checklist
Tahapan Pelaksanaan
Bukti Objektif
Tahapan Pelaksanaan
Hal Yang Perlu Dicatat
Tanggal Audit
Area Audit : seperti Laboratory, Warehouse,
Production, Maintenace, dan lain-lain
Klausul sistem manajemen yang terkait
Nomor dokumen/referensi
Penjelasan mengenai proses, produk, sumberdaya
yang diaudit
Judul dan tanggal dari dokumen yang diaudit
BBKKP
Tahapan Pelaksanaan
Temuan Ketidaksesuaian/Non-Conformity
Ketidaksesuaian “MAJOR”
Tahapan Pelaksanaan
TemuanKetidaksesuaian /Non-Conformity
Ketidaksesuaian “MINOR”
Tahapan Pelaksanaan
TemuanKetidaksesuaian/Non-Conformity
Penulisan Ketidaksesuaian
Pe: Problem
L: Location
O: Objective Evidence
R: Reference
Contoh:
LKS No. 03 di Top Manajemen belum dilakukan
Verifikasi
O L Pe
sesuai yang diminta oleh Prosedur PM/AMI/02 revisi 04
R
Terdiri dari :
1. Initial Audit
2. Tinjauan Dokumen
3. Persiapan aktivitas audit lapangan / On-
site Audit
4. Audit Lapangan / On-site Audit
5. Pelaporan Audit
6. Tindak Lanjut Audit
Auditor
• Memahami tujuan audit
• sebagai pedoman
• alat bantu mengingat
• memperlancar audit
• catatan mengenai cakupan audit
Aspek yang diperhatikan
dalam menyusun checklist
• Dokumentasi
• Peralatan
• Material / Komponen
• Orang
• Proses
Uraian Urutan Pelaksanaan Audit
1. Periksa input, proses dan output setiap proses yang
diaudit
Bukti audit
Lakukan verifikasi
Tinjauan Kesimpulan
audit
Karakter dan Situasi Audit
• Orang-orang yang argumentatif
• Serangan total
• Pembuang waktu
• Wafflers (bicara dengan gaya berlebihan tapi isinya sedikit)
• Orang yang gemar memuji / flatterers
• Pikun (senility)
• Interupsi yang terencana / tidak terencana
• Cook’s tours dan penjelasan-penjelasan yang panjang
• Cofee / lunch break yang diperpanjang
• Menguraikan kasus-kasus khusus
• Dokumen-dokumen yang hilang
Faktor Keberhasilan Wawancara