Ir X Eunop Approved 27701 Silver Food Pe 20171207

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH Exportación
Re-empaque, Manejo y
Informe de Inspección UE / NOP / JAS Almacenamiento
País: PERU Página: 1 / 18
Número QSYS : NUEVO Fecha de Inspección//Cierre: 17,18.11.2017 // 07.12.2017
Cliente / Proyecto: SILVER FOOD S.A.C. / SILVER FOOD Nombre del Inspector: ROBERTO SULCA LUJAN
1. Acción inmediata
¿Se detectaron problemas serios durante la inspección que
Si [] No [X]
requieran una acción inmediata?
2. Itinerario de la inspección
Actividad / Área
Fecha Lugar / Ubicación Persona(s) involucrada(s)
inspeccionada
RAUL GUILLERMO LIZARRAGA
LINARES (Gerente General)
Reunión de Apertura
OTTO RENE SALAS ROCA
17.11.2017 Oficina de SILVER FOOD Revisión de documentos
(Responsable SILVER FOOD )
Reunión de Cierre
ROBERTO SULCA LUJAN
(Inspector Kiwa BCS)
Oficina Kiwa BCS Avance de Informe y OTTO RENE SALAS ROCA
18.11.2017
Lima Cierre de informe (Responsable SILVER FOOD )
ROBERTO SULCA LUJAN
Oficina Kiwa BCS Firmas de Documentos OTTO RENE SALAS ROCA
07.12.2017
Lima Cierre de paquete (Responsable SILVER FOOD )
ROBERTO SULCA LUJAN
3. Información de la Compañía
Dirección de la Compañía (Titular del contrato) Dirección del lugar de inspección (si es diferente
a la de la compañia)
¿Dirección dónde se debe enviar el CM? [X] ¿Dirección dónde se debe enviar el CM? [ ]
Nombre de la
Nombre de la Empresa: SILVER FOOD S.A.C. Empresa:
JR. REY DE BAHAMONDE
P.O.Box / Dirección: NRO. 111 URB. VISTA P.O.Box / Dirección:
ALEGRE LIMA - LIMA -
SANTIAGO DE SURCO
Código postal /
Código postal / Ciudad: LIMA Ciudad:
Provincia / Estado: LIMA Provincia / Estado:
País: PERU País:
GPS No.: GPS No.:
= referencia geográfica = referencia geográfica
Por ejemplo: 49°27'30.86"N Por ejemplo: 49°27'30.86"N
11°5'41.20"E RUC: 20602278469 11°5'41.20"E
Contacto de la persona responsable
Contacto del Propietario
(si es diferente al propietario)
Nombre: RAUL GUILLERMO Nombre: OTTO RENE SALAS ROCA
LIZARRAGA LINARES
Teléfono: 7958964 Teléfono: 5298830
Celular: 999336269 Celular: 931399279
Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 1 / 18

Fax: Fax:
E-mail: urenajorge@uhtco.ca E-mail: otorene42@gmail.com
El operador cuenta con 2 proveedores:
NUTRY BODY S.A.C. (Proveedor y Procesador)

Av. Los Angeles nro. 104, Urb. Parque Industrial el
Nombre y dirección de la compañía en donde se Asesor, Ate
lleva a cabo el último procesamiento (manejo, re-
empaque): VITALLANOS PERU S.A.C. (Proveedor)
Mz. C. Lt. Urb. La Roncadora, Ate
Información General
Describa brevemente la historia de la compañía, su relación con BCS, sus actividades básicas, cambios
desde el último año y otros puntos esenciales:
La empresa SILVER FOOD S.A.C., es una Empresa creada El 10.07.2017 con el fin de comercializar productos
de la industria alimentaria. Tiene como representante legal a RAUL GUILLERMO LIZARRAGA LINARES. Y como
responsable a OTTO RENE SALAS ROCA.
ANEXO 1: DOCUMENTTOS LEGALES
En el presente proceso, el Operador se presenta como exportador de productos orgánicos bajo los alcances
comercialización/Exportación (X) para las normas EU y NOP. Para este objetivo tiene aprobado a 2 proveedores.
NUTRY BODY S.A.C. (Será proveedor y También realizará maquila)
VITALLANOS PERU S.A.C. (Será proveedor)
ANEXO 2: CM DE PROVEEDORES
4. Inspección de acuerdo a qué estándar(es):

UE* NOP JAS
(Mercado [X] (Mercado [X] (Mercado [] Otro(s) [X]
UE) EEUU) Japonés)
Otros estándares nacionales o privados: RTPO
*Concerniente a la certificación según UE afuera de la Unión Europea (Países Terceros) se aplica como base normativa el "BCS Organic Production Standard" que está equivalente
a los reglamentos UE 834/2007 y 889/2008.
5. Las siguientes actividades están cubiertas por este informe de inspección:

Re-empaque Almacena-
Manejo [] [] [] Exportación [X]
(según JAS) miento
Breve comentario: El operador realizará actividad de Comercialización/Exportación, y subcontratará a
otra empresa para hacer maquila algunos productos orgánicos.
6. Tipo de inspección:
Inspección Inspección
Inspección no Pre-
física anual [X] adicional [] anunciada: [] inspección: []
completa: anunciada:
Breve comentario:
Se trata de la primera inspección.
7. Historial de inspecciones:

¿Es esta la Certificación

Si [X] Certificado
primera --- orgánica
orgánico por ---
inspección No [] mes / año previa
BCS desde:
de BCS? emitida por:
Breve comentario:
Se trata de la primera inspección.
8. Unidades ubicadas en otros lugares (no relevante [X])

¿Usa la compañía unidades de manejo/ Yes [] Yes []
Si es afirmativo, ¿Visitó el inspector estas
re-empaque que estén localizadas en
No [] unidades? No []
otros lugares?
¿Emplea la compañía unidades de Yes [] Yes []
Si es afirmativo, ¿Visitó el inspector estas
comercialización / exportación
No [] unidades? No []
localizadas en otros lugares?
Si es afirmativo, por favor describa los lugares y las actividades:
El operador no tiene unidades ubicadas en otros lugares.
9. Otras unidades son … (no relevante [])

Lugar :
Propiedad de Otros
Subcontra- GPS-No.
otra compañía [] tados [X] (por favor [] (Referencia
inspeccionada describa)
geográfica)
Breve comentario:
Para la maquila de algunos productos orgánicos, el operador subcontratará a:
NUTRY BODY S.A.C.
Av. Los Angeles nro. 104, Urb. Parque Industrial el Asesor, Ate
10. Medidas Correctivas impuestas desde la última inspección (no relevante [X])
No-conformidad Fecha límite .. a tiempo?
Cumplido
de
..%
Comentario:
Medida correctiva cumplimiento SI NO
Primera inspección.
[] []
[] []
[] []
[] []
11. Información específica con respecto al cumplimiento de los estándares

Refe- Respuesta Verificado Comentarios:

rencia
No. Pregunta / Punto 1
) por2) (explicaciones, observaciones, etc.)
1
) Por favor indique en la columna “Respuesta”: SI, NO, PARTE = parcialmente, N/C = no revisado - o N/R = no relevante
2
) Por favor indique en la columna “Verificado por” el modo como se aplicaron los criterios de inspección/revisión: Vis = por
revisión visual, Inter = por entrevista, Doc = por documentación. Por favor realice los comentarios en pocas palabras.
...* Los requerimientos específicos para JAS que están marcados con un asterisco (*) tienen que ser cumplidos completamente
para una certificación JAS.
A. Plan de Sistema Orgánico (PSO)
VIS. El PSO, estaba de acuerdo a las
¿Esta el PSO de acuerdo con las
A.1
condiciones actuales?
SI INTER. condiciones actuales, durante la
889: Art.
63 (1),
DOC. inspección realizada.
(2) VIS.
¿Estaba el PSO actualizado durante la El PSO, estaba actualizado durante la
A.2
inspección?
SI INTER.
205.201 inspección.
DOC.
1833: II
VIS.
BCS será informada acerca de cambios El operador informará a BCS sobre
A.3
relevantes hasta (fecha):
SI INTER.
cualquier cambio relevante.
DOC.
Específico para JAS
¿Cambió el nombre de la compañía/del
cliente o de una sub-unidad?
N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
¿Cambió la dirección de la
compañía/del cliente o de una sub- N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
unidad?
Ley JAS
A.4 ¿Cambió una sub-unidad? (cancelacíón o
1833: II
nueva unidad)
En caso de grupo de agricultores:
¿Cambió el número de agricultores?
(En caso que Sí: ¿número antes?
¿número ahora?)
B. General – Ingreso de productos


rencia
¿Existe garantía que sólo producto El operador presentó un Plan de
orgánico es aceptado de proveedores Aceptación de Proveedores orgánicos,
certificados de acuerdo con los donde unos de los requisitos principales
respectivos estándares orgánicos?
es que se solicitará el CM vigente del
proveedor para EU y NOP
Para el presente proceso, el operador ha
presentado a 2 proveedores:
NUTRY BODY S.A.C. (Proveedor y

Procesador)
Tiene CM para EU y NOP que está con
una extensión pronto a vencer el
30.11.2017, actualmente está a la espera
de dicho CM, mientras tanto aún no
puede comercializar ni hacer maquila de
los siguientes productos:
QUINUA
KIWICHA
CHIA
CAÑIHUA
HARINA DE MACA
LUCUMA EN POLVO
889:
ALMENDRAS DE CACAO
Art.33, CACAO NIBS
66
VIS. MANGOS DESHIDRATADOS
205.103 B.1 PARTE INTER. CAFÉ
205.272
DOC. AGUAYMANTO DESHIDRATADO
1833: II PIÑA DESHIDRATADAS
COBERTURA DE CACAO 70%
(CHOCOLATES EN BARRA)
CAMU CAMU EN POLVO
CEREALES ANDINOS TOSTADOS
HARINA DE MACA GELATINIZADA
HARINA DE QUINUA
HOJUELAS DE CEREALES ANDINOS
LINAZA
PELLETS DE MACA
Aun así el operador desea certificar
dichos productos por eso presentó una
carta de Confirmación de proceso de
certificación de Nutri Body
VITALLANOS PERU S.A.C. (Proveedor)

Tiene CM para EU y NOP vigente hasta
10.07.2018
ANEXO 3: PLAN DE ACEPTACIÓN DE
PROVEEDORES
ANEXO 4: CONFIRMACION PROCESO DE
CERTIFICACION NUTRY BODY


rencia
¿Son revisadas las etiquetas de los El operador no tiene almacén.
productos que ingresan para verificar Comprará productos orgánicos terminados
que solamente productos orgánicos son de sus 2 proveedores. En el caso
aceptados?
específico de productos a granel como
quinua, chia, kiwicha, se pedirá el
servicio de NUTRI BODY para que realice
la limpieza, selección y envasado de
VIS.
algunos productos (quinua, kiwicha y
B.2 N/R INTER.
chía). Y después será almacenado en
DOC.
almacén del subcontratista hasta el
despacho.
La revisión de etiquetas de productos
orgánicos que ingresa al almacén del
subcontratista, antes de ser envasado
están bajo la responsabilidad del
proveedor y procesador.
¿Son revisados los documentos de Cuando el operador realice una compra,
entrega por el operador para verificar si verificará que las facturas y TC de
ellos coinciden con la etiqueta del VIS. compra coincidan con la etiqueta del
producto?
B.3 N/R INTER. producto. Al tratarse de la primera
DOC. inspección, todavía no ha realizado
compras.
En caso de un etiquetado y El operador aún no ha realizado compras

documentación de entrega errónea ¿Es ni ventas de productos orgánicos, por
adecuada la reacción del operador para VIS. tanto no hay evidencia de
corregir esto?
B.4 SI INTER. documentación errónea, de darse el caso
DOC. el operador procederá a registrar el
error, y se tomara las acciones
correctivas que sean necesarias.
En caso de recepción de productos El operador no cuenta con almacén.
conv. y org. ¿Son suficientes las
No hay necesidad de una separación de
B.5 medidas de separación usadas (lugar y N/R N/R
tiempo)? Explique ¿Cómo se evita la productos. Las medidas de separación lo
mezcla? realiza el proveedor/procesador.
¿Son efectivas las medidas de El operador no cuenta con almacén.
separación durante la recepción del No hay necesidad de una separación de
B.6 producto? N/R N/R
productos. Las medidas de separación lo
realiza el proveedor/procesador.
Los POE´s existentes sobre la recepción
1833: II B.7* de productos JAS ¿han sido N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
implementados en concordancia?
C. General - Almacenamiento, medidas de precaución y separación
En caso de almacenamiento de producto
conv. y org. ¿Son suficientes las
834: C.1 medidas de separación usadas (lugar y N/R N/R El operador no almacena productos.
Art.19 tiempo)? Explique ¿Cómo se evita la
889: mezcla?
Art.26,
31, 33 En caso de almacenamiento de producto
certificado bajo diferentes estándares
205.272
C.2 ¿Son suficientes las medidas de N/R N/R El operador no almacena productos.
1833: I, II separación usadas (lugar y tiempo)?
Explique ¿Cómo se evita la mezcla?
¿Son las medidas de separación: El operador no almacena productos.
C.3
suficientes y efectivas?
N/R N/R


rencia
Al realizarse carga y transporte de
producto orgánico, es el proveedor quien
tendrá la responsabilidad de garantizar la
integridad del producto orgánico y evitar
Durante la carga y transporte del VIS. cualquier contaminación con sustancias
producto orgánico. ¿Se asegura que no
C.4
puede ocurrir contaminación con
SI INTER. prohibidas. Para asegurarse de ello el
sustancias prohibidas? DOC. operador tiene una persona responsable,
OTTO RENE SALAS ROCA, quien
verificará visualmente que no exista
contaminación por sustancias prohibidas.
BCS ha sido informada sobre todas las

C.5
salas de almacenamiento.
N/R N/R El operador no almacena productos.
Las instalaciones de la empresa
(construcciones, máquinas, almacenes,
1833: I C.6*
etc.) ¿son suficientes para el manejo de
productos JAS?
Los POE´s existentes sobre el
almacenamiento y separación de
1833: II C.7*
productos JAS ¿han sido implementados
en concordancia?
D. General - Limpieza, saneamiento, desinfección y control de plagas
No se realizará almacenamiento alguno,
¿Son aprobados los la limpieza, saneamiento y control de
productos/substancias usados para plagas es asumida por el proveedor y/o
D.1
saneamiento, desinfección, por la
N/R N/R
procesador, con CM vigente garantiza que
industria alimenticia? el uso de productos o sustancias sean
aprobados por la industria alimentaria.
834: Después de usar agentes de No se realizará almacenamiento alguno,
Art.19 limpieza/desinfección, ¿se enjagua con
889: la limpieza, saneamiento y control de
Art.26 agua pura las superficies que entran en plagas es asumida por el proveedor, Con
D.2 contacto con productos orgánicos? N/R N/R
205.272 CM vigente garantiza que agentes de
1833: I
desinfección no entren en contacto con
los productos orgánicos.
En el caso de usar raticidas, ¿están No se realizará almacenamiento alguno,
estos ubicados en trampas cubiertas? la limpieza, saneamiento y control de
(no permitido para JAS) plagas es asumida por el proveedor y/o
D.3 N/R N/R
procesador, con CM vigente garantiza que
el uso de productos o sustancias sean
aprobados por la industria alimentaria.
834: ¿Se asegura que NO hay uso de radiación VIS. El operador no realizará ningún tipo de
Art.10
205.105 D.4 ionizante en el procesamiento de SI INTER. manejo con radiación ionizante.
1833: I producto orgánico? DOC.
Específico para UE
la limpieza, saneamiento y control de
¿Son los productos/substancias usadas
plagas es asumida por el proveedor y/o
D.5 para el control de insectos y roedores N/R N/R
aprobados para la industria alimenticia? procesador, con CM vigente garantiza que
el uso de productos o sustancias sean
889:
Art.26 aprobados por la industria alimentaria.
¿Es realizado el control de insectos y la limpieza, saneamiento y control de
D.6 roedores de tal forma que la conta-
minación al producto orgánico es
N/R N/R plagas es asumida por el proveedor, que
evitada? con CM vigente garantiza que la
contaminación sea evitada.
Específico para NOP


rencia
Las prácticas y procedimientos para el la limpieza, saneamiento y control de
D.7 manejo de plagas ¿está diseñado para N/R N/R plagas es asumida por el proveedor,
prevenir infestaciones antes de tratarla? quien con CM vigente garantiza un
205.271 manejo adecuado de plagas.
205.601 No se realizará almacenamiento alguno,
la limpieza, saneamiento y control de
¿Está el manejo de plagas implementa-
D.8
do en concordancia con NOP?
N/R N/R plagas es asumida por el proveedor,
quien con CM vigente garantiza un
manejo adecuado de plagas según NOP.
¿Son usadas para control de plagas
1606 únicamente medidas físicas o biológicas
Tab.2 D.9*
y sustancias permitidas?
1833: I
E. Productos salientes
¿Son los productos orgánicos Los productos orgánicos serán
transportados a otras unidades sólo en VIS.
transportados en los envases que
E.1 empaques apropiados? SI INTER.
889: entreguen sus proveedores, que ya han
Art.31 DOC.
sido aprobados según su propio CM.
205.307 ¿Son los productos orgánicos El proveedor se encarga que los
1833: I transportados a otras unidades de tal VIS.
productos orgánicos sean trasportados en
E.2 manera que la contaminación, SI INTER.
sustitución o mezcla del contenido es vehículos cerrados, debidamente
DOC.
evitada? verificados antes de su carga.
F. Etiquetado
VIS.
¿El operador usa el sello de BCS? N/R INTER. El operador no usa el sello de BCS.
DOC.
Acuerdo
En caso que Sí: ¿ El operador tiene un N/R
Uso de
sello BCS
F.1
“acuerdo uso de sello” con BCS?
N/R El operador no usa el sello de BCS.
En caso que No: ¿Está anexado a este VIS.
El operador firmó un acuerdo de uso de
informe un “acuerdo uso de sello BCS” – SI INTER.
rellenado y firmado por el operador? sello BCS, que se adjunta a este informe.
DOC.
Específico para UE
889: ¿Contiene la etiqueta/etiquetado del VIS. El operador no traslada producto a otras
Art.27 producto terminado o del producto a
834: F.2
ser transportado hacia otras unidades
N/R INTER. unidades, por tanto no es necesario una
Art.23
(no de venta) la información requerida? DOC. etiqueta de transporte a otras unidades.
En caso de la primera inspección, de El operador presento un modelo de
889: requisitos modificados de etiquetado o VIS. Etiqueta de venta.
Art.31, de un cambio de la etiqueta de la
58 F.3
empresa: ¿Está disponible un (nuevo)
SI INTER.
271:
Art.1 borrador de la etiqueta y también fue DOC. ANEXO 5: MODELO DE ETIQUETA DE
adjuntado a este informe? VENTA
Específico para NOP
La información de la etiqueta es la
205.300 ¿Contiene la etiqueta/etiquetado del VIS.
to requerida por la norma NOP.
F.4 producto terminado o de productos no SI INTER.
205.311
al por menor la información requerida? ANEXO 5: MODELO DE ETIQUETA DE
DOC.
VENTA
En caso de la primera inspección, de El operador presento un modelo de
requisitos modificados de etiquetado o VIS. Etiqueta de venta.
205.303 de un cambio de la etiqueta de la
F.5
empresa: ¿Está disponible un (nuevo)
SI INTER.
borrador de la etiqueta y también fue DOC. ANEXO 5: MODELO DE ETIQUETA DE
adjuntado a este informe? VENTA
¿Es (o será) la lista de chequeo llenada
Ley JAS completamente y firmada por el geren
1833: IV F.6*
te de auditoria -cada vez que un lote
1971
es (o será) etiquetado con el sello JAS?
Ley JAS
1833: IV F.7* ¿El uso del sello JAS es (o será) N/R N/R El operador no aplica a esta norma.

rencia
autorizado por el Gerente de auditoria
sólo cuando el resultado de clasificación
fue positiva?
¿Contiene la etiqueta de los productos
Ley JAS terminados o productos a ser
160X
Art.5 F.8* transportados a otras unidades o para N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
1833: IV ser vendidos o exportados la
información necesaria?
En caso de la primera inspección, de
Ley JAS;
1605:
requisitos modificados de etiquetado o
Art.5; de un cambio de la etiqueta de la
F.9 N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
1607: empresa: ¿Está disponible un (nuevo)
Art.5;
1833: IV borrador de la etiqueta y también fue
adjuntado a este informe?
G. General – Documentación y trazabilidad
Aun no se ha registrado, pues aún no se
ha comprado ni vendido. Sin embargo el
operador presentó un modelo de registro
¿Contienen los registros de ingreso y VIS. de ingreso y salida que usará cuando se
salida de productos orgánicos nombre
G.1
del proveedor/comprador, producto,
N/R INTER. inicie la comercialización de productos
cantidad y calidad orgánica? DOC. orgánicos.
ANEXO 6: MODELO DE KARDEX
Para el presente proceso de certificación

el operador ha presentado 2 proveedores
que cuentan con CM vigente para EU y
NOP, con la observación que el
proveedor y procesador NUTRU BODY está
a punto de vencer sus certificados el
30.11.2017, por tanto deberá presentar
dicho CM vigente y hasta entonces no
¿Son válidos TODOS los certificados de VIS.
podrá comercializar los productos que
G.2 proveedores de productos orgánicos y PARTE INTER.
están archivados? presenta de dicho proveedor. Como
DOC
NUTRI BODY está a la espera de la
emisión de su certificado, se presenta
también la carta de Confirmación de
proceso de certificación de NUTRI BODY.
ANEXO 4: CONFIRMACION PROCESO DE
CERTIFICACION NUTRY BODY
El operador aún no realiza reempaque,
sin embargo cuando empiece a realizar
¿Está suficientemente documentado el VIS. maquila se van a generar documentos
G.3
re-empaque?
N/R
INTER. como orden de proceso y facturas por el
servicio de limpieza, selección y
envasado.
Los documentos relacionados con la
venta, manejo/re-empaque orgánico VIS. El operador no realiza reempaque,
G.4
¿están marcados como tales y se puede
N/R
INTER. compra o venta de productos orgánicos.
distinguir de los otros documentos?
El operador no realiza almacenamiento
VIS. alguno, por tanto la limpieza es asumida
¿Están documentadas las
G.5
medidas/procedimientos de limpieza?
N/R INTER. por los proveedores, quienes con CM
DOC. vigente garantizan adecuadas medidas de
limpieza.


rencia
Según lo descrito en su procedimiento de
Trazabilidad, se tiene un sistema de
codificación.
Ejemplo:
NB-L1-11-17
NB: Dos iniciales del proveedor (Ejemplo
Nutri Body=NB)
La trazabilidad ¿asegura que cada VIS. L1: Número de compra
G.6 producto saliente pueda ser rastreado SI INTER. 11: Mes
hasta su proveedor/origen? DOC. 17 : Últimos dos dígitos del año
Así se puede rastrear el producto hasta su

origen. Cuando se habla de recepción de
Materia Prima, maquila y almacén se
realizará en instalaciones de Nutry Body.
ANEXO 7: PROCEDIMIENTO DE
TRAZABILIDAD
El operador indicó que no subcontratará a
El operador ¿contrata sub-unidades para
ninguna otra empresa para manipular el
G.7 manipular el producto orgánico bajo el N/R N/R
alcance de su certificación? producto orgánico bajo el alcance de su
certificación.
El operador indicó que no subcontratará a
Si aplica, ¿Están disponibles los
G.8 contratos internos entre el operador N/R N/R
inspeccionado y las sub-unidades? producto orgánico bajo el alcance de su
certificación.
Los contratos internos norman al menos El operador indicó que no subcontratará a
lo siguiente:
 La obligación de la sub-unidad para N/R N/R
cumplir con los reglamentos producto orgánico bajo el alcance de su
orgánicos relevantes certificación.
G.9
 La comercialización exclusiva de El operador indicó que no subcontratará a
productos orgánicos certificados ninguna otra empresa para manipular el
manejados por la sub-unidad N/R N/R
producto orgánico bajo el alcance de su
certificación.
¿Hay un manejo de quejas establecido El operador tiene en oficina un
por el operador? procedimiento de manejo de quejas. El
operador procederá a registrar el
VIS. reclamo, y se tomara las acciones
ISO G.10 SI INTER. correctivas que sean necesarias según el
17065
#4.1.2.2j
DOC. caso.
1833: II ANEXO 8: PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE
QUEJAS Y RECLAMOS
En caso que Sí: ¿Se llevan a cabo Aún no se ha registrado casos de quejas,
G.11 acciones apropiodas y se docu-mentan? N/R N/R por tratarse de la primera inspección.
– en caso de una queja
Los POE´s existentes sobre
G.12* documentación ¿han sido N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
implementados en concordancia?
Los registros indicados en los POE´s
G.13*
¿fueron usados apropiadamente?
Los POE´s ¿han sido
Ley JAS G.14* revisados/actualizados en concordancia N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
1833: II, a las reglas propias del cliente?
IV
En el caso que los POE´s fueron
G.15* actualizados ¿fué informado el personal N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
de los cambios?
¿Es (o será) la lista de chequeo llenada
completamente y firmada por el geren
G.16*
te de auditoria -cada vez que un lote
es (o será) etiquetado con el sello JAS?


rencia
¿Está completa la documentación
G.17*
relevante para JAS?
H. General – Manejo de la Calidad
¿Existe un archivo de quejas, que El operador tiene en oficina un
mencione: quejas de los productos procedimiento de manejo de quejas. El
certificados, correspondientes acciones operador procederá a registrar el
correctivas así como las personas VIS. reclamo, y se tomara las acciones
889: responsables?
Art.63 H.1 SI INTER. correctivas que sean necesarias según el
DOC. caso.
205.400
ANEXO 8: PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE
1833: II
QUEJAS Y RECLAMOS
¿La integridad orgánica es VIS. La integridad orgánica es uno de los

H.2 suficientemente tomada en cuenta por SI INTER. puntos tomados en cuenta por el manual
el manejo de la calidad? DOC. de calidad orgánica.
El re-empacador - y su suplente, si
aplica ¿es la misma persona que en el
H.3
año anterior?
Por favor, esriba su nombre.
El re-empacador – y su suplente ¿tiene
H.4* suficiente calificación técnica y/o N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
experiencia práctica?
¿El re-empacador – y su suplente - ha
H.5*
recibido un entrenamiento JAS?
El Gerente de Auditoría (Grading
Manager) ¿Es la misma persona que en
H.6
el año anterior?
Por favor, esriba su nombre.
¿Es suficiente la calificación técnica y/o
H.7* la experiencia práctica del Gerente de N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
1833 III, Auditoría – y su suplente?
IV, V ¿El Gerente de Auditoría – y su suplente
H.8*
- ha recibido un entrenamiento JAS?
¿Es el Gerente de Auditoría
H.9* independiente del Departamento de N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
Ventas de la compañía?
¿En el caso de un equipo de auditoría:
es el personal el mismo del año pasado?
H.10
Por favor escriba los nombres de todos
los miembros del equipo de auditoría.
¿Son las calificaciones técnicas y/o las
experiencias prácticas de todos los
H.11*
miembros del equipo de auditoría
suficientes?
¿Todos los miembros del personal de
H.12* auditoría recibieron un entrenamiento N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
JAS?
I. General – Exportación, Comercialización / Ventas
VIS. Los productos orgánicos serán exportados
¿Son los productos orgánicos exportados
I.1
por la compañía?
SI INTER. cuando se tengan pedidos de los clientes.
DOC.
¿Ha sido realizado un control de flujo de VIS. No se ha tenido comercialización de
volúmenes para cada estándar orgánico
889: I.2
(Ver punto 12) y muestra ser
SI INTER. productos orgánicos por tratarse de la
Art.66
consistente? DOC. primera inspección.
205.103
Para asegurarse que los contenedores no
1833: I sean tratados, el operador verificará el
VIS. adecuado estado del contenedor, libre de
¿Se asegura que los contenedores no
I.3
han sido tratados antes de la carga?
SI INTER. elementos extraños, y la limpieza
DOC. adecuada del mismo, para que no exista
contaminación por sustancias prohibidas
según EU y NOP.


rencia
En caso de que los contenedores fueron El operador se asegurará que los
tratados o se desconoce: ¿son los
I.4
productos orgánicos envasados de tal
N/R N/R contenedores sean revisados de tal
forma que se evite la contaminación? manera que se evite la contaminación.
¿Se puede determinar claramente el
Ley JAS; número y cantidad de productos
1833: II, I.5* etiquetados y certificados JAS de los N/R N/R El operador no aplica a esta norma.
IV datos/estadísticas de venta del
operador?
La compañía ¿vende y compra productos
1830 JAS de otras compañías que están
1833 J.6
preparadas para la venta final (re-
empaque / re-packing)?
La compañía preparará y presentará una
lista completa de todas las ventas JAS
Ley JAS I.7
(1.Abril -31.Marzo del siguiente año)
para 31.Mayo – a más tardar- para BCS
12. Flujo de Volumen (use anexos de ser necesario)
Control del flujo de volúmenes referentes al período* - desde: hasta:

Producto terminado
Cantidad vendida
En bodega (ton)
comprado (ton)
Producto
al inicio (ton)
(100%) orgánico
(favor indicar la
Cosechado/
almacenada
¿Consistente?
Convencional
En transición
Conversión
Factor de
norma orgánica:
Cantidad
UE, NOP o JAS)
(SI / NO)
(ton)
1+4
5+6
(ton)
**
1 2 3 4 5 6 7 8
Primera inspección [] [] []
[] [] []
[] [] []
[] [] []
[] [] []
* El flujo de volúmenes debe ser evaluado para el período desde la última inspección (o antes de la última cosecha) hasta la fecha de
inspección - o por un año de siembra.
** En el caso de que el producto sea deshidratado o sufra algún proceso, favor indique el factor de conversión (materia prima /
producto procesado)
Comentarios – concernientes al flujo de volúmenes:

No se han realizado compras ni ventas de productos orgánicos, por tratarse de la primera inspección.
13. La Certificación para este Año es solicitada para los siguientes Productos y Cantidades
(use anexos de ser necesario)
otra UE Estatus NOP Estatus JAS Estatus

Producto toneladas (orgánico, entransición (100% orgánico (orgánico, en transición
unidad para productos simples) or orgánico) para productos simples)

otra UE Estatus NOP Estatus JAS Estatus

Producto toneladas (orgánico, entransición (100% orgánico (orgánico, en transición
unidad para productos simples) or orgánico) para productos simples)
1 QUINUA xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---

2 KIWICHA xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
3 CHIA xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
4 CAÑIHUA xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
5 HARINA DE MACA xxx xxx ORGANICO ORGANICO ---
6 LUCUMA EN POLVO xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
7 ALMENDRAS DE CACAO xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
8 CACAO NIBS xxx xxx ORGANICO ORGANICO ---
9 MANGOS DESHIDRATADOS xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
10 CAFÉ xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
11 AGUAYMANTO DESHIDRATADOS xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
12 PIÑA DESHIDRATADAS xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
COBERTURA DE CACAO 70%
13 xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
(CHOCOLATES EN BARRA)
14 CAMU CAMU EN POLVO xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
CEREALES ANDINOS
15 xxx xxx ORGANICO ORGANICO ---
TOSTADOS
HARINA DE MACA
GELATINIZADA
17 HARINA DE QUINUA xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
HOJUELAS DE CEREALES
ANDINOS
19 LINAZA xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
20 PELLETS DE MACA xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---
14. Muestreo (no relevante [X])

Se tomaron muestras para ser analizadas de las siguientes
parcelas(s)/campo(s):
Favor indicar que tipo de muestra(s) – o producto(s) fue(ron)

tomado(s):
En caso de sospechas, por favor especifique el pesticida u otra

sustancia para las cuales las muestras deberían ser analizadas:
15. Deficiencias (documentos faltantes, medidas correctivas, sanciones propuestas, etc.)

Por favor, también considerar medidas correctivas que no han sido cumplidas al 100% desde la última inspección (Punto 10)
Pregunta
No-conformidad UE NOP Cumplir
 JAS
Informe Referenci Referenc
Medida correctiva a ia
Referencia hasta ...
ref. No.

El operador tiene un proveedor y a la vez procesador

NUTRY BODY S.A.C. cuyo certificado EU y NOP están
a punto de vencer el 30.11.2017
El operador debe presentar CM vigente de NUTRY
BODY S.A.C. para EU y NOP, mientras tanto aún no
puede comercializar los siguientes productos:
QUINUA
KIWICHA
CHIA
CAÑIHUA
HARINA DE MACA 889:
B.1
LUCUMA EN POLVO Art.33, 66 205.103 Antes de
ALMENDRAS DE CACAO 205.272 comprar o
CACAO NIBS 889: --- procesar en
MANGOS DESHIDRATADOS Art.26, 66 205.103 NUTRY BODY
G.2
CAFÉ S.A.C.
AGUAYMANTO DESHIDRATADO
PIÑA DESHIDRATADAS
COBERTURA DE CACAO 70% (CHOCOLATES EN BARRA)
CAMU CAMU EN POLVO
CEREALES ANDINOS TOSTADOS
HARINA DE MACA GELATINIZADA
HARINA DE QUINUA
HOJUELAS DE CEREALES ANDINOS
LINAZA
PELLETS DE MACA
16. Resultados de la Inspección

Recomendación para la Certificación UE NOP JAS
La unidad de producción, cumple todos los requerimientos de los reglamentos
[] [] []
orgánicos respectivos. La certificación es recomendada.
Hay ciertas deficiencias (vea parte superior). Sin embargo, la certificación es
recomendada y un certificado puede ser emitido. Las medidas correctivas [X] [X] []
deberían ser corregidas después de ser emitido el certificado.
Hay algunas deficiencias serias (vea parte superior). La certificación no es
recomendada por el momento. Los certificados no deberán ser emitidos antes [] [] []
de que las medidas correctivas sean cumplidas.
Hay irregularidades (vea parte superior). La certificación es recomendada
solamente después del cumplimiento de los reglamentos. Esto debe estar y [] [] []
ser verificado durante otra inspección.
La finca/unidad de producción, no cumple con los reglamentos orgánicos – y
[] [] []
por tal motivo, no es recomendada la certificación.

17. Confirmación del Operador

a) El cliente ha sido testigo de la inspección en el lugar.
b) El cliente se compromete a cumplir las medidas correctivas definidas anteriormente, las condiciones
y/o sanciones. Esto incluye también modificaciones posteriores durante el proceso de la certificación.
c) El cliente ha verificado y listado cuidadosamente los productos que deben certificarse bajo el punto 13
– y confirma que son correctos y completos. El cliente acepta y está consciente de que todas las
modificaciones posteriores de los productos podrían conducir a una emisión retrasada del certificado y/o
puede que se produzcan costes adicionales por esta razón . Lo mismo aplica para productos que no
quedan conformes con la lista de productos de BCS (por ejemplo nombres especiales de productos).
d) El cliente ha proporcionado todos los documentos de certificación relevantes - incluidos los que tienen
firma, si es necesario - de acuerdo con la lista que figura en el punto 18 (anexos a este informe de
inspección).
El cliente ha tomado nota de que en caso de documentación incompleta, el proceso de inspección no está
cerrado! Recién con el envió de la información faltante firmada por el operador, se dará cierre el informe
de Inspección y se registrará la fecha de cierre del mismo. A partir de esta fecha BCS calculará el tiempo
para llevar a cabo la certificación la cual podría retrasarse debido a la presentación tardía de los
documentos faltantes y a consecuencia de eso BCS no podrá extender el certificado a tiempo.
e) Solo para la primera inspección JAS:

El cliente confirma que en el entrenamiento JAS fue conducido por un inspector de BCS en presencia de
las personas responsables (Re-empacador/Propietario, Gerente de Re-empaque, Gerente de Auditoría -
“Grading Manager”, etc.) Los detalles están mencionados bajo el punto 20 (Entrenamiento JAS) en este
reporte de inspección. Todos los aspectos relevantes con respecto a los requerimientos específicos de JAS
fueron presentados, tratados y entendidos.
LIMA 07.12.2017
Lugar Fecha
ROBERTO SULCA LUJAN RAUL GUILLERMO LIZARRAGA LINARES

Inspector BCS Representante de la Compañía
Nota para el Este informe de inspección debe ser completado por cada empresa o proyecto. No
inspector: incluye sub-unidades independientes de empresas vinculadas en un informe.

18. Anexos al informe de inspección

Los anexos obligatorios marcados como “siempre” deben enviarse a BCS Alemania y los indicados como “si es necesario”, de acuerdo a
la petición.
Nº. Tipo de documento Obligatoriedad *) Anexo Nº. **)
Formato de aplicación/solicitud ¿Están los datos NR [] Si [x] Nº:
1 Si es necesario
completos y actualizados?
Contrato(s) con BCS ¿Está el contrato completo y NR [] Si [x] Nº:
2 Si es necesario
firmado?
PSO (Actualizado) Plan de Sistema Orgánico NR [] Si [x] Nº:
3 Siempre
Incl. firma del cliente /persona responsable (!)
Declaración PSO – Si es relevante/aplicaciones NR [] Si [x] Nº:
4 recientes de estándares incl. firma del cliente Siempre
/persona responsable (!)
5 Croquis/Plano de las instalaciones Si es necesario NR [x] Si [] Nº:
Muestras/copia del material de empaque, respecto NR [x] Si [] Nº:
6 al Etiquetado para productos terminados y etiquetas Si es necesario
de exportación y transporte.
7 Facturas de venta (muestra) Si es necesario NR [x] Si [] Nº:
8 POE´s Siempre NR [x] Si [] Nº:
9 Solo en caso de Lista de chequeo Siempre NR [x] Si [] Nº:
cliente nuevo JAS Documentación del
10 – o de cambios (¡!) entrenamiento JAS Siempre NR [x] Si [] (Punto - 21.)
(vea próxima página)
11 Otros documentos: NR [] Si [] Nº:
DOCUMENTTOS LEGALES Siempre NR [] Si [X] Nº:1
CM DE PROVEEDORES Siempre NR [] Si [X] Nº:2
PLAN DE ACEPTACIÓN DE PROVEEDORES Siempre NR [] Si [X] Nº:3
CONFIRMACION PROCESO DE CERTIFICACION NUTRY BODY Siempre NR [] Si [X] Nº:4
MODELO DE ETIQUETA DE VENTA Siempre NR [] Si [X] Nº:5
MODELO DE KARDEX Siempre NR [] Si [X] Nº:6
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD Siempre NR [] Si [X] Nº:7
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS Siempre NR [] Si [X] Nº:8
Comentarios:
*) NOTA: Favor recoger todos los anexos obligatorios durante la inspección. ¡En caso contrario este informe de
inspección no puede ser aceptado para certificación!
**) Completar: Nº: Número del anexo; NR = No relevante; Si = Si el documento está adjunto.

20. Entrenamiento JAS (debe ser realizado y documentado por el inspector de BCS
 en caso de nuevos clientes JAS - o de cambio del personal/equipo responsable)
Nota: Antes de la primera certificación JAS - Todas las personas responsables (propietario, gerente de re-
empaque, Gerente de Calidad, Gerente de clasificación) deben participar en un entrenamiento de JAS (!) Véase la
Notificación de 1830, III. y V.
Detalle Respuetas / comentarios
¿En dónde tuvo lugar la capacitación?
Nombre Cargo / Función
¿Quién participó en la capacitación?
Importancia del sistema JAS [] Aspectos Generales JAS []

Manual de Calidad/Procedimientos Diferencias entre
Operativos Estandarizados (POE = SOP)
[] UE/NOP/JAS
[]
Temas de la capacitación. El “grading” y el gerente de
[] Logo JAS y etiquetado []
auditoría JAS
Informe de resultados
Documentos necesarios para JAS
y requerimientos para guardarlos
[] del “grading” []
(cantidades vendidos)
Presentacion en PowerPoint de BCS [] Pizarras o rotafolios []
¿Qué medios se utilizaron?
Documentos informativos de BCS [] Ejemplos/ otros []
Otros aspectos / observaciones /

recomendaciones …

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Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH Exportación

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 1 / 18

El operador cuenta con 2 proveedores:

NUTRY BODY S.A.C. (Proveedor y Procesador)

4. Inspección de acuerdo a qué estándar(es):

5. Las siguientes actividades están cubiertas por este informe de inspección:

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 2 / 18

¿Es esta la Certificación

8. Unidades ubicadas en otros lugares (no relevante [X])

9. Otras unidades son … (no relevante [])

11. Información específica con respecto al cumplimiento de los estándares

Refe- Respuesta Verificado Comentarios:

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 4 / 18

Refe- Respuesta Verificado Comentarios:

NUTRY BODY S.A.C. (Proveedor y

VITALLANOS PERU S.A.C. (Proveedor)

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 5 / 18

Refe- Respuesta Verificado Comentarios:

En caso de un etiquetado y El operador aún no ha realizado compras

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 6 / 18

Refe- Respuesta Verificado Comentarios:

BCS ha sido informada sobre todas las

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 7 / 18

Refe- Respuesta Verificado Comentarios:

Refe- Respuesta Verificado Comentarios:

ANEXO 6: MODELO DE KARDEX

Para el presente proceso de certificación

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 9 / 18

Refe- Respuesta Verificado Comentarios:

Así se puede rastrear el producto hasta su

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 10 / 18

Refe- Respuesta Verificado Comentarios:

¿La integridad orgánica es VIS. La integridad orgánica es uno de los

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 11 / 18

Refe- Respuesta Verificado Comentarios:

12. Flujo de Volumen (use anexos de ser necesario)

Control del flujo de volúmenes referentes al período* - desde: hasta:

UE, NOP o JAS)

Comentarios – concernientes al flujo de volúmenes:

otra UE Estatus NOP Estatus JAS Estatus

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 12 / 18

otra UE Estatus NOP Estatus JAS Estatus

1 QUINUA xxx xxx ORGANICO 100% ORGANICO ---

14. Muestreo (no relevante [X])

Favor indicar que tipo de muestra(s) – o producto(s) fue(ron)

En caso de sospechas, por favor especifique el pesticida u otra

15. Deficiencias (documentos faltantes, medidas correctivas, sanciones propuestas, etc.)

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 13 / 18

El operador tiene un proveedor y a la vez procesador

16. Resultados de la Inspección

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 15 / 18

17. Confirmación del Operador

e) Solo para la primera inspección JAS:

ROBERTO SULCA LUJAN RAUL GUILLERMO LIZARRAGA LINARES

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 16 / 18

18. Anexos al informe de inspección

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 17 / 18

¿Quién participó en la capacitación?

Importancia del sistema JAS [] Aspectos Generales JAS []

Otros aspectos / observaciones /

Doc ID D-ES_09-350 Versión 09 Fecha May 2015 Página 18 / 18

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