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Manual
De
Gestión Ambiental
Edición 1
....................
De fecha 21-02-2005
................................
INDUAUTO S.A, TALLER VOLKSWAGEN.
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
INDICE
0
Emitido por: Aprobado por: Fecha :
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TABLA DE CONTENIDO
1. GENERAL
2. POLÍTICA AMBIENTAL
2.1.- Generalidades…………………….…………………………………………….5
2.3.- Declaración………...……………………………………………………………6
3. PLANIFICACIÓN
4.2.- Capacitación……………………………………………………………..…….34
4.3.- Comunicación……………………………………………………………..…..38
6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN……………………………………………………….71
7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES………………………………………………………..73
APÉNDICE
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MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
GENERAL
1
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1. GENERAL
1.1 DESCRIPCIÓN
Ambiente agradable.
factura.
ningún secreto),
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GENERAL
2
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TABLA I
Integrantes Cargo
Gerente de Post-venta Jefe de Grupo de Gestión
Jefe de Taller Controlador de campo
Controlador de Taller Asistente
de campo, puesto que será desarrollado por el jefe del Taller. Los
originales de las páginas del manual serán guardados por el líder del
grupo.
Presidencia.
Gerencia de servicio
internacionales.
Etapa 1
Etapa 5 Compromiso
Análisis Crítico Política Ambiental
por la
Administración
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Etapa 2
Etapa 4 Planificación
Verificación y Acción - Aspectos e impactos
Correctiva ambientales
- Monitoreo y mediciones - Requisitos legales y
- Acciones correctivas y corporativos
preventivas - Objetivos y metas
Etapa 3 - Programas de gestión
- Registros Implementación y
- Auditorias de sistema ambiental
Operación
de gestión - Provisión de recursos
- Conscientización y
entrenamiento
- Comunicaciones
- Documentación del sistema
de gestión
- Control operacional –
programas de gestión
específicos
- Respuestas a emergencias
2. POLÍTICA AMBIENTAL
2.1 GENERALIDADES
naturaleza.
2.3 DECLARACIÓN
Visión Holística
Bases del Medio Ambiente y cualquier otra Ley o normativa que regule
el medio ambiente.
Mejoramiento Continuo
claramente definidas.
Desarrollo Técnico
expectativas :
hacia el futuro.
insumos .
Difusión
Política
controlando su cumplimiento.
refiere”.
Documentación
3. PLANIFICACIÓN
3.1.1 Definiciones
organización”.
el impacto en el ambiente.
3.1.2 Ámbito
3.1.3 Responsabilidad
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PLANIFICACIÓN
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significativos en el ambiente.
dichos aspectos.
3.1.4 Proceso
Repuestos
Insumos Agua, Insumos ENTRADAS
Energía Aceites Energía
Energía
Insumos
Energía eléctrica
- Elabor. de - Elabor.
orden de ASPECTOS
- Elabor. de factura. AMBIENTALES
Presupuesto
SALIDAS
Emisiones, ruidos
Emisiones Emisiones Vertimientos
Emisiones Residuos Residuos Residuos
Residuos Vertimientos
tabla II)
Lubricantes
Aerosoles
Refrigerantes
Ácidos
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PLANIFICACIÓN
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TABLA II
ambiental.
Método ABC
A, B o C:
urgente.
plazo.
requiere acción.
Consumo de Materiales
- Consumo de Papel Disminución de Recursos
- Consumo de Plumas Naturales
- Consumo de clips, etc.
Consumo de Sustancias
Peligrosas
- Consumo de Ácidos.
Consumo de Agua.
La probabilidad de ocurrencia.
TABLA III
SEVERIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL
remediado.
ambiente. TABLA IV
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ASPECTO
mensual). Es planificado.
Mediana 2
podrá causar?”
adecuación.
R =R I + RL + MC
Valoración de
los aspectos e
impactos
Requerimiento Resultado: ambientales
s Hoja de - Criterios de
Seguridad de significancia
un producto Identificados
Clasificación
de aspectos e
impactos
- Criterios de decisión
- Criterios de ejecución
TABLA V
ACCIONES AMBIENTALES
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PLANIFICACIÓN
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Resultado:
- Aspectos
escogidos para
trabajar
Inquietudes de
partes interesadas
Evaluación de las
acciones para
mejorar el
desempeño
Identificación
requerimientos Resultados
Elementos de criterios de
legales priorización y prioridad
criterios de identificados
valoración
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3.2.1 Ámbito
3.2.2 Responsabilidad
S.A.
3.2.3 Proceso
industrial.
Documentación
3.3.1 Ámbito
3.3.2 Responsabilidad
3.3.3 Proceso
siguientes puntos:
información.
alcanzarse.
Documentación
3.4.1 Ámbito
Ambiental.
3.4.2 Responsabilidad
3.4.3 Proceso
esto es necesario:
ejecutar el programa.
expuesto.
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4.1.1 Ámbito
4.1.2 Responsabilidad
4.1.3 Proceso
VW, define:
Tareas
gestión ambiental
programa ambiental.
ambiental
administración ambiental.
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TABLA VI
RESPONSABLES DEL SISTEMA
RESPONSABILIDADES RESPONSABLES
AMBIENTALES
Control de taller
Gerencia de Post-venta VW
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Documentación
4.2 CAPACITACIÓN
4.2.1 Ámbito
competencia.
4.2.2 Responsabilidad
4.2.3 Proceso
Personal Programa de
Actividad Aspecto
de Taller capacitación
TABLA VII
OCUPACIONES RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS
AMBIENTALES
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Elaboración de Aspectos e
orden. impactos
ambientales
Impresión de Generación de
Asesores en las
presupuestos residuos
actividades
desarrolladas
TABLA VIII
RESPONSABLES DE LA CAPACITACIÓN
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Tarea Responsables
Gerente de Post-venta
VW
TABLA IX
Tarea Responsables
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capacitación.
ejecutadas
Documentación
4.3 COMUNICACIÓN
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4.3.1 Ámbito
4.3.2 Responsabilidad
4.3.3 Proceso
TABLA X
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- Correo electrónico
- Formatos de
Comunicación
comunicación utilizados.
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Documentación
comunicación:
4.4.1 Ámbito
de Gestión Ambiental.
4.4.2 Responsabilidad
4.4.3 Proceso
Esquemas organizacionales;
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Documentación
4.5.1 Ámbito
4.5.2 Responsabilidad
4.5.3 Proceso
implantar el SGA.
la norma.
Documentación
4.6.1 Ámbito
4.6.2 Responsabilidad
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4.6.3 Proceso
dos criterios:
emergentes.
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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIÓN
POLÍTICA DE IMPACTOS
SIGNIFICANTES
CONTROL
OPERACIONAL
OBJETIVOS
Y METAS
servicio.
drenajes.
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del proceso.
actividades escogidas.
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PUESTA EN PRÁCTICA Y OPERACIÓN
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TABLA XII
Monitoreo de vehículos
Control en la utilización
de aerosoles sin
necesidad.
Control de entradas y
salidas de aceite en
Generación de Mantenimiento y reparación
actividades de
residuos peligrosos de vehículos ( residuos
mantenimiento
e inertes resultantes)
Control de cantidad de
piezas de recambio
existentes en el taller
(Kg)
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TABLA XIII
CONTROL
REQUERIMIENTOS
ACCIONES
MONITOREO VERIFICACIÓN CORRECTIVAS
SERVICIO
ENTRADAS SALIDAS
claramente indicados”.
Documentación
4.7.1 Ámbito
Emergencias.
4.7.2 Responsabilidad
4.7.3 Proceso
TABLA XIV
SITUACIONES DE EMERGENCIA
emergencia Preventivas
del taller.
situaciones de riesgo.
Gerente de Post-venta
Jefe de Taller
Controlador de taller
Respuesta a derrames
Respuesta a incendios
Respuesta a descargas.
Documentación
correctivas.
El monitoreo y control del proceso dentro del taller son realizados por
medio de:
GASTOS
MAYORES PLANES DE
CONTIGENCIA
Reparo de
los daños Evaluación de
los riesgos evita
ACCIDENTE accidentes
O DAÑO
AMBIENTAL
GASTOS
MENORES
5.1.1 Ámbito
5.1.2 Responsabilidad
5.1.3 Proceso
monitoreo para:
realizarán.
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VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
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TABLA XV
TABLA XVI
Área de taller
Jefe de taller
Consumo de agua Oficinas
Gerente de Post-venta
Baños y sanitarios
Área de taller
Consumo de Jefe de taller
Oficinas
energía Gerente de Post-venta
Baños y sanitarios
Jefe de taller
Desechos Área de taller
Controlador de taller
generados
EMISIONES AL USO DE
AIRE QUÍMICOS
VIGILANCIA Y DESCARGAS
UTILIZACIÓN MÉTODOS A LOS
DEL AGUA DRENAJES
USO DE GENERACIÓN
ENERGÉTICOS DE DESECHOS
Documentación
formas:
5.2.1 Ámbito
Correctivas y Preventivas.
5.2.2 Responsabilidad
5.2.3 Proceso
requerida.
preventivas.
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VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
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TABLA XIX
Responsable de la
Acciones Inmediatas Acciones Futuras
acción
Informar y crear el
Identificar oportunidades de
Controlador de taller ambiente necesario para
mejoramiento en las
Mecánicos aprovechar dichas
actividades.
oportunidades
Documentación
de las actividades.
5.3 REGISTROS
5.3.1 Ámbito
5.3.2 Responsabilidad
norma.
5.3.3 Proceso
registros.
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combustibles.
empleados
correctivas
ambientales
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VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
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Informe de incidentes
análisis críticos.
Documentación
aplicables;
Registro de reclamos;
Registros de capacitación;
Resultados de auditorias;
Revisiones de la dirección.
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5.4.1 Ámbito
Ambiental.
5.4.2 Responsabilidad
5.4.3 Proceso
mantenido.
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periodos semestrales.
auditorias
sean comprensivas.
El alcance de la auditoría,
objetiva.
previas.
Documentación
encontrado.
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6. REVISIÓN GERENCIAL
6.1 Ámbito
6.2 Responsabilidad
INDUAUTO S.A.
6.3 Proceso
Gestión
Documentación
Resultados de auditorias;
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
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cumplidos;
acción necesaria.
7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
opera, que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna,
circunstancias.
Auditorias Ambientales
productos o servicios.
planificadas).
organización.
especificados
ejecutables.
estructuras propias.
ambiental.
puesto de trabajo.