REF: DPO-GI-02

Nº Revis 1
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

AREA/PROCESO:
Registro/ Evolucion y Seguimiento
Variables a controlar/medir procedim FECHA M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 FECHA Cump. Cump.
iento/inst Parcial Total
ructivo area valore Observa
asociado responsable INICIO FINAL s cion notas

Auditoria P-GI-06 gestion int enero/18 ### Follow up

auditoria interna 0 0
No conformidades 0 0
abiertas 0 0
cerradas 0 0
Auditoria externa 0 0
No conformidades 0 0
abiertas 0 0
cerradas 0 0
observaciones 0 0
abiertas 0 0
cerradas 0 0
Oportunidad de mejora 0 0

gestion ###
Reclamo del sistema P-GG-02 integ. enero/18
Tipo 0 0
calidad 0 0
clientes 0 0
ambiental 0 0
clientes 0 0
terceros/vecinos 0 0
autoridad 0 0
sugerencias del sistema
calidad 0 0
clientes 0 0
ambiental 0 0
clientes 0 0
terceros/vecinos 0 0
autoridad 0 0
gestion
12/31/2018
Encuesta de satisfaccion clie P-GG-03 integ. enero/18
aplicadas 0 0
respondidas 0 0
desempeño de procesos P-GP-01 enero/18 12/31/2018
ventas por mes
OT Pendiente del mes produccion
OT desarrolladas por mes produccion
Revisado por: Coordinador SGI Aprobado por:

Fecha y Firma: 16/01/2018 Fecha y firma:

Enero: 8.771.075 Febrero: 14.937.829 Marzo: 19.068.786 Abril: 12.149.434 Mayo: 11.200.142 Junio:9.997.484 Julio: ### agost: 16.655.827
### ### ### sep. 16.730.880
 REF: DPO-GI-02
Nº Revisió 1
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

TABLERO DE CONTROL MONITOREO Y MEDICION

AREA/PROCESO:
area
responsable Evolucion y Seguimiento Cump. Cump.
Variables a controlar/medir Registro/procedi FECHA E F M A M J J A S O N D FECHA Parcial Total observacion notas
miento/instructivo
asociado INICIO FINAL valores

P-GI-
Acciones correctivas/preventivas 05/inspeccion 12/31/2018
ambiental Gestion integrada 1/1/2018

acciones correctivas 0
abiertas 0
cerradas 0
acciones preventivas 0
abiertas 0
cerradas 0
Capacitacion P-RRHH-01 RR.HH 1/1/2018 12/31/2018

Deteccion 1 0 0 0 0 0 0 0
Capacitacion internas P-RRHH-01 RR.HH 1/1/2018 12/31/2018

Planificadas 4 4 charlas
ejecutadas 4 4 charlas
Capacitacion externa P-RRHH-01 RR.HH 1/1/2018 12/31/2018

Programadas 0 0
ejecutadas 0

Metrologia P-GP-05 Produccion 1/1/2018 12/31/2018

Calibracion externa 0
desarrollada 0
certificada 0
Verificacion interna
pañol P-GP-05 Produccion+pañol 1/1/2018 0 12/31/2018

Instrumentos verificados 0
informacion resultado
trabajadores P-GP-05 Produccion 1/1/2018 12/31/2018

informacion resultado 0
instrumentos verificados 0
Mantencion P-GP-04 Produccion 1/1/2018 12/31/2018

Mantencion maquinas/equipos P-GP-04 produccion 1/1/2018 12/31/2018

Tipo interna
Programada 1 1
ejecutada 1 1
Tipo externa
No Programada 0 0
ejecutada 0 0
Programada 0 0
ejecutada 0 0
mantencion correctiva P-GP-04 produccion 1/1/2018 12/31/2018

ejecutada 0 0
Revisado por: Coordinador SGI APROBADO POR:
Fecha y Firma: 16/01/2018 Fecha y firma:
 REF: DPO-GI-02
Nº Revisión 1
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

TABLERO DE CONTROL MONITOREO Y MEDICION

AREA/PROCESO:
area
responsable Evolucion y Seguimiento
Registro/proce Cump. Cump.
Variables a controlar/ dimiento/instr FECHA E F M A M J J A S O N D FECHA Parcial Total Observacion notas
uctivo
medir asociado INICIO FINAL valores

Evaluacion proveedores P-DA-01 Adquisicion 1/1/2018 0 0 12/31/2018

Evaluaciones ejecutada 0 0
Notas excelente(6,0 a 7,0) 0 0
Notas Buena(5,0 a 5,9) 0 0
Notas deficiente(4,0 a 4,9) 0 0
Notas mala(3,9 a 1,0) 0 0
Proveedores nuevos P-DA-01 1/1/2018 12/31/2018

Evaluados 0 0
Producto no conforme P-GC-04 produccion 1/1/2018 12/31/2018

Reproceso 0 0
Descartado 0 0
Recalificado 0 0
Aceptado por concesión con
reparacion 0 0
Aceptado por concesión sin
reparacion 0 0
se abre accion correctiva 0 0
se abre accion preventiva 0 0

gestion
Politica integrada P-GGI-01 integrada 1/1/2018 12/31/2018

Revisada 1 0
Aprobada 1 0
revision gerencial
programacion P-GG-01 1/1/2018 1 12/31/2018

desarrollada 1

Preparacion P-GI-
anteSituaciones 10/program
emergencia a Prevencion 1/1/2018 12/31/2018

Simulacros 0 1
ejecutados 0 1
Programa de
control
Control de extintores extintores Prevencion 1/1/2018 12/31/2018

Estado buenos 27 26
estado malos(u observ) 0 1

Identificacion aspectos e
impactos ambientales P-GI-04 gestion int. 1/1/2018 12/31/2018

Inclusion aspecto 0 0
modificacion aspecto 0 0
Evaluacion cumplimiento
legal P-GI-07 gestion int. 1/1/2018

Incorporacion nuevo cuerpo

legal 0 0
no aplica 0 0
no cumple 0 0
cumple
Revisado por: Coordinador SGI Aprobado por:
Fecha y Firma: 16/01/2018 Fecha y Firma:
 REF: DPO-GI-02
Nº Revisi 1
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

TABLERO DE CONTROL MONITOREO Y MEDICION

AREA/PROCESO:
area
Registro/pr responsable Evolucion y Seguimiento Cump. Cump.
Variables a controlar/medir ocedimient FECHA E F M A M J J A S O N D FECHA Parcial Total Observacion Notas
o/instructiv
o asociado INICIO FINAL valores

Monitoreo ambiental P-GI-07 produccion 1/1/2018 12/31/2018

ruido(146) 1/1/2018 0 0
Residuos P-GI-11 0 0
RILES(mas aceite) 0 0
RISES
Nº cotizaciones realizadas P-GP-07 produccion 1/1/2018

entregadas
no entregadas
no aplica

Programa
prevención en contaminación de 12/31/2018

por derrames(emergencia inspeccion

ambiental) ambiental produccion 1/1/2018 0
incidente detectadas 0 0
corregida 0

Programa
12/31/2018
de
Inspecciones ambientales inspeccion
preventivas ambiental gestion int. 1/1/2018 1 1
Desviaciones detectadas 2 3
corregida 2 3
no realizadas
Revisado por: Coordinador SGI Aprobado por:
Fecha y Firma: 16/01/2018 Fecha y Firma:
 REF: DPO-GI-02
Nº Revisión: 1
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

TABLERO DE CONTROL MONITOREO Y MEDICION

AREA/PROCESO:
Evolucion y Seguimiento
area
Variables a Cump.
responsabl Cump. Total
controlar/medir Registro/procedi
e FECHA M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 FECHA Parcial Observacion Notas
miento/instructiv
o asociado INICIO FINAL valores

Gases internos
P-GI- Produccion-
Cox y porteria
12/31/2018
07+Revisione
Nox(vehiculos)
s tecnicas 1/1/2018

Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revisado por: Coordinador SGI Aprobado por:

Fecha y Firma: 16/01/2018 Fecha y Firma: