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Recibir los soportes físicos generados en cada uno de los procesos de la ESE, en el área de
facturación, hasta la entrega de la factura consolidada con los anexos requeridos.
Generar reporte del sistema de SIIGHOS por EPS para mirar y puntear si las facturas están
completas y así poder organizarlas.
Ya organizado por EPS procedemos a hacer relación de pacientes de cada una de ellas,
para poder anexarlas a su respectivo paquete.
Verificando que las facturas estén con sus respectivos anexos, se procede a escanear todas
las cuentas, ordenadas por EPS.
Empacar en sobres de manila las facturas consolidadas, los soportes requeridos, los rips,
los furips y malla validadora, en medio magnético por entidad responsable del pago y se
rotula con una hoja de papel que va de la siguiente manera:
♦Nombre de la institución
♦Nit
♦Dirección a la eps que va dirigida la cuenta de cobro y se pega en la parte superior del sobre