UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ

FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

 “AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIA
CIÓN NACIONAL”

UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ

FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE

INGENIERÍA AMBIENTAL

TEMA:

INDUSTRIA SAN MIGUEL ¨ISM¨

ASIGNATURA: Planificación y Gestión Ambiental

DOCENTE : Ing.Ms.Hellen Yahaira Huertas Pomasoncco

INTEGRATES ALOR ALVARO,Sharon Susseth.

AMBROCIO FALCÓN, Marynes Magumy,
ESTRADA HUAYTA, Johan Arnold.
INOCENTE VILLANUEVA, Rogelio.
GUZMÁN CRISTOBAL, Nathaly Liliana.

CICLO : IX-A

HUACHO - 2018
 INDICE

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE INDUSTRIAS SAN MIGUEL........................................................5

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA........................................................................................................5
1.1. RAZÓN SOCIAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA..........................................................................5
1.1.1. Razón Social: Embotelladora San Miguel Del Sur S.A.C....................................................5
1.1.2. Ubicación Geográfica...........................................................................................................5
1.2. RESEÑA HISTÓRICA...................................................................................................................5
1.3. MISIÓN.........................................................................................................................................6
1.4. VISIÓN..........................................................................................................................................6
1.5. ORGANIGRAMA..........................................................................................................................6
1.6. PROCESO PRODUCTIVO...........................................................................................................6
1.7. PERSONAL..................................................................................................................................8
1.8. MÁQUINAS Y EQUIPOS..............................................................................................................8
1.9. PRODUCTOS/ SERVICIOS (CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO)..............................................8
2. DIAGNOSTICO INICIAL........................................................................................................................9
2.1. DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001..9
2.2. CUMPLIMIENTO GENERAL (TABLA N°2)................................................................................10
2.3. MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES....................10
2.4. CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.............................................................................14
2.5. DETERMINAR LOS REQUISITOS LEGALES...........................................................................14
Requisito legal..............................................................................................................................................14
Concepto......................................................................................................................................................14
3. POLITICA, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS............................................................................14
3.1. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL...............................................................14
3.2. OBJETIVOS................................................................................................................................15
3.2.1. Objetivo General................................................................................................................15
3.2.2. Objetivos Específicos........................................................................................................15
3.3. METAS........................................................................................................................................15
3.4. PROGRAMAS............................................................................................................................15
4. OTROS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.....................................................................................16
4.1. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.....................................................16
4.2. COMUNICACIONES..................................................................................................................16
4.3. DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS......................................17
4.4. CONTROLES OPERACIONALES.............................................................................................17
 4.5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN....................................................................................................17
4.6. AUDITORIA INTERNA................................................................................................................17
4.7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN...............................................................................................17
4.7.1. Requisito de documentación y control...............................................................................17
5. RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION.......................................................................................18
5.1. PRESUPUESTO.........................................................................................................................19
6. . CONCLUSIONES..............................................................................................................................19
7. BIBLIOGRAFIA....................................................................................................................................19
8. ANEXO................................................................................................................................................20
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE INDUSTRIAS SAN MIGUEL

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2. RAZÓN SOCIAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

3. Razón Social: Embotelladora San Miguel Del Sur S.A.C.

Kola Real es una de las marcas más populares de Ajegroup, uno de los innovadores más
grandes en el sector de la bebida del mercado latinoamericano. Nacida en Perú en 1988 en
medio de un gran caos económico y en épocas de una violencia generalizada, la compañía
ha crecido y se ha ampliado no solamente en Perú, sino también en Ecuador, Venezuela,
México, Costa Rica, Chile y República Dominicana.

4. Ubicación Geográfica

5. RESEÑA HISTÓRICA

Kola Real está constituida por la Familia Añaños, siendo estos seis hermanos, quienes con sus
padres fundaron la Empresa en "el patio de su casa", como suelen decir, para así poder tener
otro tipo de ingresos, debido a que el terrorismo que asolaba el país en esos tiempos, no les
permitía vivir de su fuente normal que era la agricultura.

Los primeros refrescos eran comercializados en botellas de cerveza, debido a que el hermano
mayor de los Añaños, Jorge Añaños, tenía experiencia en la distribución cervecera, empezaron
de esta manera, consiguiendo una rudimentaria máquina para hacer refresco, llamada
"Atahualpa", la cual aún se encuentra en una de las numerosas plantas que Kola Real tiene en
Perú; el éxito de esta se debe en mucho a la formación técnica de los hermanos, mayormente
Ingenieros, lograron una bebida agradable al paladar de la población, tratando en lo posible de
usar lo menos de químicos en su fabricación, la distribución empezó entre los vecinos, luego en
la localidad donde residían y así se fue extendiendo poco a poco su fama y la preferencia de la
 gente por esta bebida, ayudo mucho que el flagelo del terrorismo no dejaba ingresar camiones
con productos hacia Ayacucho si no pagaban un cupo, por lo que la competencia de otras
bebidas era muy poca.

Consolidando su marca se trasladaron poco a poco a otras zonas aledañas a Ayacucho, siempre
con la visión de dar un refresco a un precio al alcance de la gran mayoría de la población, para
quienes tomar un refresco era un lujo, Kola Real cambio eso dando mejor precio y mayor
cantidad junto con un sabor agradable, lo cual siempre ha caracterizado a sus productos.

Su gran aceptación hizo que la familia vaya consolidándose a lo largo y ancho del territorio
peruano, su éxito se basa no en quitarle mercado a los otros refrescos, sino en ampliar el
mercado de consumidores en Perú y en su política de no concertación para el precio de los
refrescos.

6. MISIÓN
Satisfacer las necesidades de los consumidores a nivel mundial. Mediante la producción y oferta
de productos innovadores, con calidad internacional, de manera competitiva.

7. VISIÓN
Ser una organización global que trascienda en el tiempo. Con presencia dentro de los 5
continentes, centrada en el desarrollo profesional y ético de sus colaboradores, siendo
socialmente responsable.

8. ORGANIGRAMA
 9. PROCESO PRODUCTIVO

El proceso productivo para la bebida gasea, consta de una serie de etapas. En primer lugar, se inicia con
la obtención y tratamiento del agua a usar que sobre todo es extraída de un pozo, luego pasa a varios
procesos de purificación, filtrado, para luego ser mezclados con azúcar para obtener el jarabe simple, al
que se agregan preservantes, concentrados, etc., después se obtiene el jarabe terminado.

Luego e jarabe es enfriado y mezclado con agua y CO2 para ser embotellado.

 Obtención y tratamiento del agua:

Para el tratamiento del agua se utilizan aglomerantes como el sulfato de aluminio para aglutinar las
sustancias de naturaleza orgánica presente en suspensión en el agua, tales como el bicarbonato de
calcio y magnesio, principalmente, luego se sedimenta.

Luego el agua tratada, pero con algunas impurezas pasa por filtros de arena y carbón activado, el filtro
de arena cumple la función de retener todas las partículas que quedan en el agua; el filtro de carbón
activado cumple la función de retener todas las sustancias de naturaleza gaseosa como el cloro residual,
la eliminación del mal olor y sabor, finalmente el agua pasa por el filtro pulidor que retiene partículas de
cualquier tipo que no hayan sido eliminadas.

 Ablandamiento de agua:
Procesos por el cual el agua es desmineralizada por completo mediante intercambio iónico, luego es
filtrada por tanques que contienen en su interior, capas de resina zeolita, las que retienen las sales y
minerales que se encuentran en el agua, esta resina se regenera periódicamente con retro lavado
industriales.

El agua blanda es usada en el lavado de envases de plástico y vidrio, en los calderos para obtener vapor
de agua, eso evita incrustaciones en las tuberías de las maquinas

 Elaboración de jarabes terminados:

Es la operación más importante. El fin fundamental es el elaborar el jarabe terminado en diferentes
sabores según los estándares de calidad y sanidad especificados ya que representa el principal insumo
para la preparación de la bebida. Dado su uso el jarabe terminado representa el factor más costoso del
proceso productivo, así sus rendimientos deben ser vigilados muy cuidadosamente ya que se inciden
directa y gravemente en los costos de fabricación del producto.

La elaboración de jarabe se inicia haciendo uso del agua tratada, que es bombeada hacia el tanque
dilutor, luego se vierte azúcar blanca industrial, en cantidades determinadas para cada sabor y se mezcla
uniformen te por el tiempo necesario.

Luego la mezcla es filtrada por varias capas verticales, que retienen partículas extrañas; obteniendo
jarabe simple, que después es bombeado a otros tanques; según el sabor a preparar, puesto que, cada
tanque tiene asignado un sabor.

Después de reposar, el jarabe el mezclado con esencias, colorantes, saborizantes, etc., Esto se agita
constantemente. Finalmente, el jarabe se deja reposar por 12 horas como mínimo para luego ser
transportado mediante tuberías a la línea de embotellado.
  Proceso de embotellado:
En este proceso se envasa la bebida debidamente obtenida, de acuerdo las normas prestablecidas. La
bebida se obtiene de la mezcla de agua tratada, gas carbónico y jarabe terminado, y solo se diferencia
con otro producto por el jarabe y envase utilizado.

10. PERSONAL

10,000 empleos Directos e Indirectos.

11. MÁQUINAS Y EQUIPOS

Tabla 1 Máquinas y equipos
AREA MAQUINAS Y EQUIPOS
Planta Máquinas de disolución de azúcar
Laboratorio Motor de gas
Mantenimiento Herramientas Manuales
Área administrativa Computadoras

12. PRODUCTOS/ SERVICIOS (CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO )

Elaboración y distribución de gaseosas. Las marcas que maneja la empresa son:

GASEOSAS
o Kola Real, tipo fantasía
o Sabor de Oro, es una bebida de color amarillo
o Plus cola, es una gaseosa de color caramelo
o Big Kola
REFRESCOS Y AGUAS DE MESA
o Cifrut
o Cielo
o Pulp
o Sporade
 13. DIAGNOSTICO INICIAL

14. DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

ITEM TITULO DEL DISPOSTIVO LEGAL O NORMATIVA TIPO DE NORMA NUMERO FECHA DE ENTIDAD STATUS
DE PUBLICACION QUE
CODIGO EXPIDE
1 SISTEMA DE GESTION AMBIETNAL, REQUISITOS NORMA INTERNACIONAL ISO 14001 2015 ISO VIGENTE

EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

REQUSITOS LEGAL ESPECÍFICO (CRITERIO) CONFORMIDAD

EVIDENCIA OBSERVACIONES
REF/CODIGO DESCRIPCIÓN CUMPL NO CUMPLE NO APLICA
E
4.4 SISTEMA LA ORGANIZACIÓN DEBE DE IMPLEMENTAR  MAPA DE PROCESOS X
DE GESTIÓN UN SISTEMA DE GESTION AMBIETNAL DE  CARACTERIZACION DE
AMBIENTAL ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA LOS PROCESOS
INTERNACIONAL.
5.2 LA ALTA DIRECCION DENE DE ESTABLECER  POLITICA AMBIENTAL DE X  POLITICA AMBIENTAL DE
POLITICA UNA POLITCA AMBIETNAL DENTRO DEL LA EMPRESA LA EMBOTELLADORA “KR”
AMBIENTAL ALCANCE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN NO HA SIDO PUBLICADA
AMBIENTAL. EN SU PÁGINA.

6.2.1 LA EMPRESA DEBE DE ASUMIR LA  MATRIZ DE VALORACIÓN X

ASPECTOS RESPONSABILIDAD DE AQUELLOS DE LSO ASPECTOS E
AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES QUE GENEREN. IMPACTOS AMBIETNALES
15. CUMPLIMIENTO GENERAL

Tabla 2 Cumplimiento general

REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE UN

GRADO DE CUMPLIIENTO
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Política ambiental Cumple
Requisitos legales Cumple
Objetivos, metas y programas Cumple
Documentos Cumple
Revisión por la dirección Cumple
16. MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
 CONDICIONES
DE
PROCES OPERACION VALORACI
ACTIVIDAD TAREA ASPECTO NORMATIVIDAD IMPACTO FRECUENCIA SEVERIDAD
O ON
N E

Empleo del sulfato de Generación de un D.S. N° 004- Contaminaci

aluminio Al2(SO4)3 e amplio intervalo de 2017-MINAM X ón del agua 3 3 9

TRATAMIENTO DE AGUA
inicio de la concentraciones
sedimentación
Eliminación en esta Extracción de solidos D.S. N° 004- Contaminaci
parte del sedimento disueltos y 2017-MINAM X ón del agua 3 3 9
PRODUCCION DE BEBIDAS GASIFICADAS

mediante purgas sedimentos sin

continuas disolver
Paso por el filtro de Extracción de D.S. N° 004- Contaminaci 3 3 9
arena impurezas 2017-MINAM X ón del agua
Paso por el filtro de Eliminación del cloro D.S. N° 004- Contaminaci
carbón activo y compuestos 2017-MINAM X ón del agua 3 3 9
orgánicos
Paso final, por el filtro Retención de D.S. N° 004- Contaminaci
pulidor impurezas pequeñas 2017-MINAM X ón del agua 2 2 4
Intercambio iónico Intervención de D.S. N° 004- Contaminaci 3 3 9
ABLANDA
MIENTO

metales y no metales 2017-MINAM X ón del agua

DEL AGUA

Agua tratada es Ninguno Ninguno 1 1 1

bombeada al tanque X
dilutor
OBTENCION DEL JARABE

Vertimiento de la Derrame de la azúcar D.S N° 011- Contaminaci 1 3 3

azúcar blanca blanca empleada 2017-MINAM X ón del Suelo
industrial
Mezclar con Derrame de D.S N° 011- Contaminaci 1 3 3
esencias, colorantes esencias, colorantes 2017-MINAM X ón del Suelo
DUCCION DE BEBIDAS GASIFICADAS

y saborizantes y saborizantes
Se agrega gas Derrame del agua D.S N° 011- Contaminaci 1 3 3
GASIFICACION

carbónico gasificada 2017-MINAM X ón del Suelo

Clasificación de Generación de D.S N° 011- Contaminaci 3 3 9

botellas residuos 2017-MINAM X ón del suelo
Subir la llave general Ninguno X Ninguno 1 1 1
AMIENTO

Energizar máquinas Consumo de E. E Ley General del X Agotamiento 3 3 9

medio ambiente de RR. NN
 17. CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Impacto Ambiental: se identificará los impactos asociados a los aspectos ambientales,
teniendo en cuenta:

 La relación de causa-efecto que existe entre el aspecto e impacto,

respectivamente.
 Los efectos del consumo de los recursos naturales y materias primas.
 Los efectos por la alteración de la calidad de los componentes ambientales.
 Los impactos ambientales identificados en el EIA aprobado por la autoridad
competente.

18. DETERMINAR LOS REQUISITOS LEGALES

Requisito legal Concepto

Señala en su Art 2°, inc. 22°, que toda persona tiene derecho a
Constitución Política del Perú gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su
vida.
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema
de gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar
La Norma ISO 14001 e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta
los requisitos legales y la información sobre los aspectos
ambientales significativos.
Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Ley 26821
Naturales
D.S. N° 002-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua
D.S. N° 003-2008-MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del
D.S. Nº 074-2001-PCM
Aire
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley Nº 27446
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM.
Ley Nº 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Ley Nº 28245. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental

19. POLITICA, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS

20. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. Planta Huaura, compañía especializada en la
fabricación y comercialización de bebidas refrescantes no alcohólicas. Nuestro compromiso se ve
enfocada a ser una de las compañías líder en el desarrollo, producción y mercadeo de bebidas
refrescantes no alcohólicas, orientando todo nuestro esfuerzo para satisfacer los gustos y necesidades de
los clientes y consumidores con el fin de fidelizarlos.

Consecuentes con nuestra promesa superior, hemos declarado una Política de Calidad, la cual orienta el
Sistema de Gestión Ambiental, hacia el cumplimiento de la normatividad y legislación aplicable, e impulsa
al mejoramiento continuo.

Es nuestra política asegurar la calidad en todos los aspectos del producto, servicio al cliente y ambiente
del trabajo, teniendo en cuenta la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades,
productos y servicios con el compromiso de prevenir la contaminación, y a su vez, contemplar la
naturaleza y escala de los riesgos de salud. La Dirección General y los gerentes de la empresa la
orientarán, apoyarán y evaluarán todos los procesos que lleven a cabo nuestras metas propuestas. Todos
los colaboradores participaremos activamente en su ejecución.

La educación, el entrenamiento, la capacitación y una comunicación permanente directa, clara, precisa y

de compromiso con los consumidores, proveedores, comercializadores y trabajadores son primordiales. A
través de la oferta de productos y servicios que cumplan con los requisitos establecidos mantendremos
nuestro liderazgo como protagonistas del desarrollo nacional.

21. OBJETIVOS

22. Objetivo General

Asegurar una Gestión Integral en la empresa EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C., con la
responsabilidad de la alta dirección y el compromiso de los funcionarios de toda la empresa, en el
cumplimiento de los requisitos legales, y otros requisitos aplicables en la prevención de la contaminación,
y mejoramiento continuo.

23. Objetivos Específicos

El compromiso de EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. tendrá presente los siguientes
objetivos bajo su responsabilidad de la política integral:

 Lograr la satisfacción de nuestros clientes y funcionarios con productos de buena calidad e

innovación dentro de las especificaciones establecidas.
 Fabricar productos bajo un sistema de producción eficiente, que permita establecer en el tiempo
mejoras adicionales en el desempeño ambiental.

 Mejorar la rentabilidad del negocio mediante estrategias que buscan un aumento en la utilidad
de la organización teniendo en cuenta la calidad de los productos y la protección del medio
ambiente.
24. METAS

 Garantizar al 95% la seguridad y durabilidad del producto, generando un alto grado de

satisfacción al cliente.
 Preservar el ambiente mediante el uso racional de los recursos aplicados a nuestra actividad
productiva que nos permita prevenir la contaminación en un 50% y alcanzar un equilibrio con el
medio ambiente.
 Implementar estrategias de producción más limpia y mejorar sistemas de manejo de residuos en
cada área de la organización con el fin de aprovechar los recursos disponibles de la mejor
manera, disminuyendo los costos en un 10%.
25. PROGRAMAS

En gestión ambiental está dirigida a la preservación del medio ambiente y al uso racional de los recursos
aplicados a nuestra actividad productiva que nos permita prevenir la contaminación y alcanzar un
equilibrio con el medio ambiente, mediante la adopción e implementación de la NTP-ISO 14001 y el sello
de conformidad SGS. Este hecho certifica que los productos son fabricados bajo un sistema de
producción eficiente, el cual establece en el tiempo mejoras adicionales en el desempeño ambiental.

Para lograr esta misión estratégica, nuestra empresa, EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR
S.A.C., irá proponiéndose paulatinamente en su gestión, políticas de mayor calidad y menor impacto
ambiental que permitan la consecución de los objetivos que se vayan marcando en cada momento, así
como a mejorarlas continuamente tras su oportuna revisión cuando sea necesario.
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. cuenta con personal competente en constante
capacitación con el fin de prevenir accidentes y enfermedades profesionales lo cual permite dar confianza
entre los funcionarios de la empresa y clientes u otras personas que puedan interactuar con la
organización.

26. OTROS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

27. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Este procedimiento identifica los requisitos de formación para todo el personal del Servicio de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de Alcobendas. Además, establece los medios de formación/comunicación de
nuevos temas, modificaciones o procedimientos a los responsables en asuntos ambientales.

Competencia: Selección del personal e ingreso. La necesidad de contratar personal lo establece la

Gerencia, quien teniendo en cuenta el volumen de trabajo, los propios requerimientos del mercado y de
los clientes y de la calificación de los empleados actuales, selecciona a la persona más idónea para
desempeñar ese trabajo.

Formación: La organización identifica las necesidades de formación del personal relacionada con sus
peligros y riesgos para la SST y su Sistema de Gestión, estableciendo acciones formativas al personal
para satisfacer estas necesidades. La demanda de formación puede ser el resultado de nuevas/os:

-Tecnologías

-Actividades

-Materiales
-Peligros de la SST identificados

-Riesgos para la SST

-Personal contratado

-Normativa legal

-Exigencias del Sistema de Gestión de la SST.

Los programas de formación, que se consideren necesarios para conseguir la idoneidad de la aptitud
profesional del empleado, se desarrollarán a la medida de cada persona, basándose fundamentalmente
en la práctica real.

Toma de conciencia: Las sesiones de sensibilización y las acciones formativas ayudan a tomar
conciencia de:

- La importancia de la conformidad con la Política de la SST, los procedimientos y requisitos del

Sistema de Gestión de la SST.
- Los peligros para la SST, los riesgos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo
y los beneficios de un mejor desempeño personal.
- Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los requisitos del Sistema.
- Consecuencias de desviarse de los procedimientos establecidos.
28. COMUNICACIONES

Los procedimientos para llevar a cabo la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la
organización se realizarán a través de boletines, carteles, periódicos internos, reuniones (charlas, foros, y
otros) y mensajes por correo electrónico. Para el caso de las reuniones se convocara a grupos de
personas aleatoriamente, de manera que cada grupo estará formado por algunos empleados que realizan
la labor de dirección general, direcciones por área, ventas, producción, administración, recursos
humanos, obteniendo así un número de personas conformados entre jefes de cada uno de estos
departamentos y otros empleados, esta rotación de personal es con el fin de que la producción no tenga
interrupciones totalmente en las labores de la empresa.

Los procedimientos para recibir, documentar y responder a comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas en la empresa EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. incluirá el
diálogo con las partes interesadas, así como la consideración de sus correspondientes inquietudes de
una manera organizada y documentada y con una respuesta pronta con el fin de que la información sea
confiable y pertinente y responda a las necesidades de las partes interesadas satisfactoriamente.

Estos procedimientos indicarán las comunicaciones necesarias con las autoridades públicas. La empresa
comunicará la información ambiental de varias maneras: a través de un informe anual, presentaciones por
el cumplimiento de la legislación, por registros gubernamentales públicos, en publicaciones, por los
medios de comunicación, y por anuncios publicitarios.

La empresa considera importante que la respuesta a las inquietudes de las partes interesadas incluya
información pertinente acerca de los aspectos e impactos ambientales significativos asociados con las
operaciones de esta, siempre y cuando sea necesario, este procedimiento se implementará a través de la
presentación de un informe anual, registros mensuales, y/o presentaciones por el cumplimiento de la
legislación.
 29. DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
30. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La empresa establecerá procedimientos para medir y monitorear en forma periódica, las características
clave de sus operaciones y actividades que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. En
consecuencia, EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. contará con un Sistema de Monitoreo
Ambiental que abarque todos los aspectos ambientales medibles. Se incluirá el registro de la información.

Se calibrará y mantendrá en buen estado el equipamiento de medición, y se conservarán los registros de

esos procesos de acuerdo con los procedimientos de la empresa. También se evaluará periódicamente el
cumplimiento con la legislación y las reglamentaciones ambientales aplicables. Para esto existirá Planes
de Mantenimiento y Calibración de los Equipos de Monitoreo que asegurarán la veracidad de la
mediciones de los diferentes equipos e instrumentos del sistema de monitoreo y cuyos resultados se
archivarán como evidencias de su realización y calidad.

31. AUDITORIA INTERNA

32. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Para mantener el mejoramiento continuo, la adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental, y con
ello su desempeño, la dirección de la empresa 67 revisará y evaluará el sistema de gestión ambiental a
intervalos definidos, en este caso la revisión se hará cada 2 meses durante la implementación del
sistema. El alcance de dicha revisión será global, aunque no todos los elementos de un sistema de
gestión ambiental necesitan ser revisados simultáneamente y el proceso de revisión puede requerir un
cierto tiempo.

Las revisiones incluirán: Resultados de las auditorías, la extensión en que se han cumplido los objetivos y
las metas, la adecuación continua del sistema de gestión ambiental en relación con cambios en las
condiciones y la información, y las inquietudes provenientes de las partes interesadas.

33. Requisito de documentación y control

- Documentación del sistema de gestión ambiental.
El nivel de detalle de la documentación será suficiente para describir los elementos centrales del sistema
de gestión ambiental y sus interacciones, y suministrar orientación donde obtener una más detallada
información respecto a la operación de partes específicas del sistema de gestión ambiental.

La empresa contará principalmente con la política, objetivos y metas ambientales y la descripción del
alcance del sistema de gestión ambiental, estos elementos estarán inmersos dentro del Manual de
Gestión Ambiental, el cual se constituye en el documento base de la gestión medio ambiental de la
empresa y en él se describirá la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,
implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política ambiental.

- Control de documentos.
La empresa, mediante el comité de gestión ambiental, elaborará varios procedimientos para mantener los
documentos de manera organizada y clara para la implementación del sistema de gestión ambiental. Esto
permitirá que la documentación pueda ser localizada, periódicamente revisada y si es necesario
actualizada, que las versiones vigentes de los documentos correspondientes estén disponibles en todos
los puntos en los que se lleven a cabo operaciones esenciales y que sean claros y legibles, para el
funcionamiento efectivo del sistema de gestión ambiental. No obstante, la tarea fundamental de la
empresa estará sobre la implementación efectiva del sistema de gestión ambiental y el desempeño
ambiental y el sistema de control de la documentación cumple la función de apoyo.

- Control Operacional
En la identificación de aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos
ambientales significativos y de acuerdo con nuestra política, objetivos y metas, encontramos que las
operaciones que generan los mayores aspectos e impactos ambientales significativos están en el área de
producción, específicamente en las actividades de tratamiento de aguas, preparación de jarabes, lavado
de envase, carbonatación y mezcla, y los procesos del producto terminado; siendo el recurso hídrico el
más afectado.

Para el cumplimiento de este requisito, se planificarán las actividades de establecimiento, implementación

y mantenimiento de procedimientos relacionados con los anteriores aspectos ambientales significativos,
para asegurar la existencia de procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que la
ausencia podría llevar a desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales.

- Preparación y respuesta ante emergencias

Preparación y respuesta ante emergencias. La empresa cuenta y actualizara periódicamente el programa
para responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencias, y para prevenir y mitigar los
impactos ambientales que puedan estar asociados con ellos. La empresa revisará y corregirá cuando sea
necesario, sus planes de emergencia y procedimientos de respuesta, en particular después de que
ocurran averías o situaciones de emergencia, así como comprobará periódicamente tales procedimientos
y efectuará ejercicios prácticos mediante simulacros.

En la empresa EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C. se tiene la posibilidad de presentación
de ciertas 70 amenazas, las cuales necesitan un análisis y preparación para emergencias ocurridas por la
materialización de un evento este tipo.

34. RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

35. PRESUPUESTO

Transporte S/. 150.00

Impresiones S/. 200.00
Internet S/. 150.00
Copias S/. 50.00
Alimentos S/. 400.00
Anillado S/. 50.00
Programas de capacitación S/. 300.00
Contratación de profesionales S/. 7,000.000
S/. 8,300.00
36. . CONCLUSIONES

 Durante la etapa de revisión inicial que se realizó en Kola Real, se comprobó

la falta de información del personal respecto a temas ambientales, esto
como consecuencia del bajo grado de Gestión Ambiental en el que se
encontraba la Empresa al principio del año.

 Para la caracterización de los procesos, la Empresa se dividió en ocho áreas:

administrativas cocina, sanitarios, recibo de material, herramientas, almacenamiento,
tanques e incineración, determinando esta última como la de mayor importancia ambiental.

 En el estudio de aspectos e impactos ambientales se encontró que los más significativos y

los que deberían recibir prioridad dentro del diseño del Sistema de Gestión Ambiental eran
las emisiones atmosféricas y el almacenamiento de los residuos.

 La Empresa no contaba con un Departamento de Gestión Ambiental que supervisa sus

actividades ambientales, por lo cual se creó el Comité de Gestión Ambiental, este con el fín
de comunicar a las personas claves de la organización los avances del proyecto
involucrándolos en el proceso.

 La política Ambiental de la Empresa, no cumplía con los requerimientos exigidos por la

Norma ISO 14001 y no era adecuada para la naturaleza, escala e impactos ambientales de
las actividades de la Empresa, por lo cual se modificó con la supervisión de la alta gerencia
y el Comité de Gestión Ambiental.

 Se establecieron objetivos y metas ambientales tendientes al mejoramiento ambiental de

Kola Real, teniendo en cuenta las prioridades de sus actividades, la legislación ambiental,
sus aspectos ambientales significativos, opciones tecnológicas y la opinión de la alta
gerencia y las partes interesadas.

 La organización no cuenta con una base de datos para el majeo de la legislación ambiental
pertinente, por tal razón fue preciso crear un procedimiento que permita identificar y
actualizar la legislación correspondiente.


37. BIBLIOGRAFIA

 http://www.group-ism.com/
 Centro Nacional de Producción Más Limpia. En Internet: www.cnpml.org
 NTC ISO 14001-2004. Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos para orientación para uso.
 Juan Rodrigo Walsh; Las normas ISO 14001 y el proceso de su revisión, 2001, pp15-18.
 Lamprecht, J.,"IS0-14.001, directrices Para la Implementación de un Sistema de Gestión
Ambiental", Asociación Española de Normalización y Certificación, 1997, pp 116-123.

 38. ANEXO

ANEXO 1: MAPA DE PROCESOS

ALTA DIRECCION S.G.A S

R
E A
Q T
U I
I S
S F
PRODUCCION
I A
T TRATAMIETNO DEL C
O AGUA C
S I
ABLANDAMIENTO DEL AGUA O
D N
ventas
E OBTENCION DEL JARABE Almacenamiento
L y Despacho D
E
C GASIFICACION L
L
I EMBOTELLAMIENTO C
E L
N I
T E
E CONTROL DE CALIDAD N
T
E

H a ad
tin ntales
Relaciones

H tic rid a en
publicas

márque ambie social nto

R. gís gu nt ag
ad y os cción nimie
R Lo se ve im
Publicid Asunt Proye mante
 ANEXO 2: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Cantidad de agua tratada

Análisis característico del agua

Agua de pozo
Agua tratada
Coagulantes
Cloro
TRATAMIENTO
Floculantes DEL AGUA Agua con carbonatos

Bombas sumergibles
Pozos
Desarenadores
Cisternas de almacenamiento

-Ciclo de regeneración
-Temperatura
-Intercambio iónico

-Agua blanda

-Agua tratada ABLANDAMIENTO

- DEL AGUA
-Agua con impurezas
Proceso de degradación
Pausterizado
Almacenamiento

-Ablandador

-Saborizante -Residuos de jarabe

o jarabe
OBTENCIÓN DEL
-Agente
filtrante JARABE
-Perdida de impurezas y
azucar

-Máquinas de disolución de
azúcar
 -Energía eléctrica
-Temperatura
-Combustión en la caldera

-Agua gasificada

-Agente
gasificante GASIFICACION
-Fallo de alguna máquina y
así incumplimiento de la
gasificación

-Turbina de gas
-Motor de gas
 Temperatura
Calidad del Agua

Botellas
Etiquetas Gaseosa embotellada
Pegamentos
Cajas
EMBOTELLAMIE
Residuos
Tapas NTO Etiquetas dañadas
Gaseosa Derrame de M.P

Selladora
Etiquetado
RR. HH capacitados
Equipos de seguridad

ANEXO 3: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

CODIGO VERSIÓN TITULO ELABORADO REVISADO APROBADO
POR
PR-SGA- Jefe supervisor de Gerente general
001 01 PROCEDIMIENTO DE medio ambiente Consejo directivo del del ambiente
CAPACITACIÓN ambiente

FO-SGA- IDENTIFICACION E Jefe de área de Gerente general

002 01 INTERPRETACION DE asuntos Consejo directivo del del ambiente
REQUISITOS LEGALES ambientales ambiente

FO-SGA- EVALUACION DE Jefe SSOMA Gerente general

003 REQUISITOS LEGALES (sistema y salud Consejo directivo del del ambiente
01 Y OTROS REQUISITOS ocupacional en el ambiente
medio ambiente )
FO-SGA- Jefe supervisor del Consejo directivo del Gerente general
004 01 MAPA DE OBJETIVOS Y medio ambiente ambiente del ambiente
METAS
FO-SGA- Jefe supervisor de Consejo directivo del Gerente general
005 01 MAPA DE PROCESOS medio ambiente ambiente del ambiente
FO-SGA- CARACTERIZACION DE Jefe supervisor del Consejo directivo del Gerente general
006 01 PROCESOS medio ambiente ambiente del ambiente
FO-SGA- IDENTIFICAR LOS Gerente general
007 IMPACTOS Jefe SSOMA Consejo directivo del del ambiente
01 AMBIENTALES ,POR (sistema y salud ambiente
DIFERENTES ocupacional en el
ACTIVIDADES medio ambiente
REALIZADAS
FO-SGA- PROGRAMACION Jefe se asuntos Consejo directivo del Gerente general
008 01 AMBIENTAL ambientales ambiente del ambiente