CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Objetivo

 Establecer el Sistema de Control (tendencia, precisión y recalibrado) de

los instrumentos de medición, inspección y ensayo que son usados por
la empresa para garantizar la exactitud de los “valores leídos” que
proporcionan.

Alcance

 Se aplica a todos los instrumentos empleados en las mediciones que se

realizan a lo largo de proceso productivo.

Responsabilidades

 El jefe de Aseguramiento de la Calidad es el responsable de hacer

cumplir el programa semestral de calibración de los instrumentos de
Medición usados en la planta de proceso.
 El jefe de Mantenimiento es el responsable de la ejecución del programa
semestral de mantenimiento y calibración de instrumentos de medición
de la planta de proceso.

Descripción del procedimiento

 El jefe de Mantenimiento coordinará de manera anticipada con los Jefes

de Producción, Jefe de Aseguramiento de la calidad y el Jefe de
logística, las fechas de calibración de los instrumentos de medición, que
se dará usualmente con frecuencia semestral.
 Si el instrumento de medición, sufre alguna avería durante su uso, el
operario se encargará de comunicarlo inmediatamente a su Jefe de Área
(Jefe de producción y de Aseguramiento de la calidad) para que soliciten
su revisión y reparación.
 Dependiendo del caso o de la avería del instrumento el Jefe de
Mantenimiento dispondrá si requiere un servicio de reparación y/o
calibración interno o servicios externos. Para lo cual el Jefe de área
involucrada emitirá una orden de requisición de servicio externo.

Registros

 Registros de resultados de calibración y/o mantenimiento y/o verificación

de medición.
 Record de instrumento de medición.
 AUDITORIAS DEL SISTEMA HACCP

Objetivos

 Establecer un procedimiento de evaluación, que permita verificar la

efectividad y continuación del sistema HACCP de la empresa con la
finalidad de propiciar la mejora continua del sistema.

Alcance

 Verificar si las actividades y los resultados corresponden con los planes

previstos.
 Aplicable a todas las áreas de producción.

Responsabilidad

 El jefe de Producción es el coordinador del equipo HACCP y en su

condición, asume la responsabilidad de auditor interno líder, pero no
evaluará al área que le corresponde.

Descripción del Procedimiento

 Auditorias Internas

– El Jefe de Producción en su condición de Auditor líder, elabora y

ejecuta el programa semestral y anual de auditorias Internas.
– El jefe de Producción designa el equipo auditor interno de
manera razonada a fin de asegurar una auditoria donde se
permita verificar hallazgos que evidencien No conformidades y
con un desempeño objetivo é imparcial por parte del equipo
auditor.
– La auditoria interna se inicia con una reunión de apertura donde
se establecen objetivos, criterios y alcances de auditoria. En la
reunión estarán presentes: El Gerente General, Auditor líder y los
jefes de las áreas involucradas.
– Plan de auditoria se considerara ¿Qué procedimiento se usará?,
¿A quién se entrevistará?, ¿Qué registros se solicitará?, ¿Qué
áreas se auditarán?
– Se revisan los procedimientos documentos y se entrevistarán a
los empleados claves y a los Jefes de áreas.
– Se realizaran Auditorias Cruzadas, para lo cual se les
comunicara con la anticipación de dos días por lo menos antes de
ejecutarse la auditoria.
– El auditor debe buscar evidencia objetiva del funcionamiento del
Plan HACCP establecido, siendo la recopilación de evidencia un
tanto crítica para registrar hallazgos precisos, sin ser
considerados como No conformidades.
– Los resultados de la Auditoria se comunicara al área Verficada en
la Reunión de cierre mediante un reporte de Auditoria, en la cual
se solicita las acciones correctivas y se establece la fecha para la
auditoria de seguimiento.
 – En caso los resultados de la Auditoria Interna fueran adversos a
la estabilidad del sistema y la calidad del producto, el Auditor líder
levantara una solicitud de acción correctiva acordando con el
Auditado del área involucrada el plazo a ejecutar la acción
correctiva; el seguimiento implica solo la auditoria de la acción
correctiva solicitada.
– Finalmente se realizan un informe detallado de los resultados de
la auditoria.

 Auditorias Externas

– El Gerente General y/o el Jefe de Aseguramiento de la Calidad

son los encargados de coordinar la realización de la Auditoria
Externa con entidades acreditadas, con el fin de asegurar el
funcionamiento y vigencia del sistema HACCP

Registros

 Lista de verificación del sistema HACCP

 Reporte de Auditoria.
I. REGISTROS
Descripción de la actividad y relación de productos

PLAN HACCP

Descripción de la Actividad y Relación de Productos

Revisión:
Fecha:
Página:
N°: ARP 01

Nombre de la Empresa:………………………………………………………………………………
Razón Social:………………………………………………………………………………………………..
Domicilio:……………………………………………………………………………………………………….

Actividad:

Relación de productos y producción estimada:

Producción/uni
Productos d de tiempo

Relación de trabajadores y tareas que desarrollan dentro de la empresa:

Nombre del Trabajador Funciones

Distribución:…………………………………………………………………
Usuario:……………………………………………………………………….
Elaborado:…………………………………………………………………..
Revisado:…………………………………………………………………….
Aprobado:…………………………………………………………………..
Copia N°:……………………..
Descripción del Producto

PLAN HACCP

Descripción del Producto

Revisión:
Fecha:
Página:
N°: DP 01

Nombre de la Empresa:………………………………………………………………………………
Razón Social:………………………………………………………………………………………………..
Domicilio:……………………………………………………………………………………………………….

Nombre del Producto:

Denominación de venta

Ingredientes

Características Fisicoquímicas y
microbiológicas

Tratamiento Tecnológico

Condiciones de Conservación

Sistema para Identificar el Producto

Destinación

Uso Esperado por el Consumidor

Distribución:…………………………………………………………………
Usuario:……………………………………………………………………….
Elaborado:…………………………………………………………………..
Revisado:…………………………………………………………………….
Aprobado:…………………………………………………………………..
Copia N°:……………………..
Sistemas de Vigilancia y Medidas Correctoras

PLAN HACCP

Registros de Vigilancia del PCC

Revisión:
Fecha:
Página:
N°: SVMC 01
Nombre de la Empresa: DULCE MAX
Razón Social:………………………………………………………………………………………………..
Domicilio: Jr. José Olaya 392.

Nombre del Producto: pineapple

Etapa del proceso

Peligro Significativo Limites Criticos
que es un PCC o nº PCC

Coccion Significativo
Vigilancia
Procedimiento
Temperatura que registra la coccion:
Hora en que se anota la temperatura de la
coccion:
Observaciones:

Frecuencia: por Bacht

Responsable: Operario de turno Firma

Referencia o descripción del sistema de registro:

Medidas Correctivas

Tipo o grado de Procedimiento Descripción del sistema

Responsable
desviación Causa Producto de registro
Fallas Mermelada
Variación de técnica de Piña Operario
Temperatura s  Separar el lote e
informar al jefe
de planta.

Ellaborado:…………………………………………………………………..
Revisado:…………………………………………………………………….
Aprobado:…………………………………………………………………..
Registro de la vigilancia de un PCC y de las medidas correctoras
adoptadas

PLAN HACCP

Registro de la Vigilancia de un PCC y de las medidas Correctoras Adoptadas

Revisión:
Fecha:
Página:
N°: RVMC 01
Nombre de la Empresa:………………………………………………………………………………
Razón Social:………………………………………………………………………………………………..
Domicilio:……………………………………………………………………………………………………….
Producto:
Vigilancia del en el Plan Acciones Correctoras del Plan
Procedimiento Frecuencia Responsable Procedimiento Responsable

Resultado

Fecha y
Lote de Producción Observación Acción Correctora Firma
Hora
 Registro de capacitación del Personal

REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Responsable: Fecha
Número de Registro Nº
Capacitación

Temas
Personal Capacitado
Cant. Apellidos Nombre Área Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 a más
Hora
Inicio termino
Observaciones:
Responsable de la Capacitación
Nombre Apellidos Área Firma

Responsable de registro de la Capacitación

Nombre Apellidos Área Firma