PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARON
Jln. Raya Paron-Jogorogo Nomor 04 Kode pos 63253
Telp  0351-744834 email: pkmparon@gmail.com
Website: puskesmasparon.blogspot.com

ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

BULAN SEPTEMBER 2017

MASALAH/ KETIDAKSESUAIAN STANDART RENCANA RENCANA WAKTU

UNIT BUKTI-BUKTI ANALISIS
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN PENYELESAIA
PELAYANAN OBYEKTIF PENYEBAB
YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN N

LOKET - tidak menggunakan - panggilan dari Prosedur dalam SOP - SOP - tidak membuat - membuat Inovasi pelayanan di Audit internal
nomer antrian poli sesuai ada yang Pendaftaran dan nomer antrian nomer antrian, loket,monitoring SOP selanjutnya di
'- tidak menyampaikan tumpukan rekam terlewatkan,tenaga tenaga karena pengunjung '- melaksanakan bulan Oktober
jenis pelayanan, hak dan medis dari loket administrasi tidak administrasi masih jarang, pendaftaran 2017
kewajiban kepada sehingga ada memiliki STR atau (buku standart '- karena sudah ada sesuai SOP,
pasien, pasien yang kompetensi administrasi akreditasi banner jadi tidak '- pelatihan
'- petugas tidak sesuai datang terakhir puskesmas) disampaikan petugas loket,
kompetensinya dipanggil lebih kembali,
,- pelayanan tidak dulu '- Petugas belum
sesuai respon time '- pasien tidak pernah mengikuti
karena lama mencari membawa KTP pelatihan
rekam medis atau KTPK
'- petugas bukan
dari jurusan
rekam medis dan
belum punya
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARON
Jln. Raya Paron-Jogorogo Nomor 04 Kode pos 63253
Telp  0351-744834 email: pkmparon@gmail.com
Website: puskesmasparon.blogspot.com
ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
BULAN OKTOBER 2017
MASALAH/ KETIDAKSESUAIAN STANDART RENCANA RENCANA
UNIT BUKTI-BUKTI ANALISIS WAKTU
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN
PELAYANAN OBYEKTIF PENYEBAB PENYELESAIAN
YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

sertifikat administrasi
pelatihan apapun loket/pelayanan
,- Rekam medis prima
masih dicari ke '- lama mencari
poli- poli ( untuk rekam medis
pasien karena pengunjung
kontrol,rekam tidak membawa
medis masih di KTPK,
poli ) '- penomeran
rekam medis
belum baku dan
kurang koordinasi
dengan poli
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARON
Jln. Raya Paron-Jogorogo Nomor 04 Kode pos 63253
Telp  0351-744834 email: pkmparon@gmail.com
Website: puskesmasparon.blogspot.com
ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
BULAN OKTOBER 2017
Poli umum tidak melakukan Rekam medis Pengisian rekam SOP pelayanan petugas tidak surat Pelatihan Audit internal
konseling, pelayanan pasien medis poli umum patuh SOP, belum pendelegasian PPI,monitoring SOP selanjutnya di
medis tidak dikerjakan ada surat segera dibuat bulan Oktober
semua (suhu, TB/ pendelegasian dalam 1 2017
BB), penulisan inform wewenang minggu,
consen tidak lengkap( pelayanan
ttd dokter, nama segera
pasien, umur pasien), diperbaiki
surat pelimpahan minggu depan
wewenang tidak ada , sesuai SOP
PPI ( petugas tidak
cuci tangan)
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARON
Jln. Raya Paron-Jogorogo Nomor 04 Kode pos 63253
Telp  0351-744834 email: pkmparon@gmail.com
Website: puskesmasparon.blogspot.com
ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
BULAN OKTOBER 2017
MASALAH/ KETIDAKSESUAIAN STANDART RENCANA RENCANA
UNIT BUKTI-BUKTI ANALISIS WAKTU
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN
PELAYANAN OBYEKTIF PENYEBAB PENYELESAIAN
YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

posyandu tidak memenenuhi tidak ada sistem tidak berjalan standart kader kurang posyandu 5 refreshing Kader audit internal
Ngepeh Desa standart posyandu( 5 pendaftaran, posyandu 5 mengerti prosedur Meja selanjutnya
Jambangan meja), jadwal tidak tidak ada meja 5 Meja, kurang dibulan 10-11-
sesuai penyuluhan disiplin waktu 2017
Gizi, tidak ada
undangan hanya
siaran pagi tadi

surveyland ( pemeriksaan pasien dari semua disiplin petugas Pedoman rutinitas yang posbindu Monitoring posbindu saat itu juga
posbindu) tidak lengkap, pengunjung terhadap SOP POSBINDU dilakukan hanya dilaksanakan yaitu tanggal 24-
desa Jeblogan konseling tidak posbindu tidak pengukuran BB, sesuai SOP 11w3q-2017
dilakukan, RTL hanya diukur lingkar TB dan Tensi
membahas jadwal perutnya, pasien
berikutnya tidak
dikonseling
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARON
Jln. Raya Paron-Jogorogo Nomor 04 Kode pos 63253
Telp  0351-744834 email: pkmparon@gmail.com
Website: puskesmasparon.blogspot.com
ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
BULAN OKTOBER 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARON
Jln. Raya Paron-Jogorogo Nomor 04 Kode pos 63253
Telp  0351-744834 email: pkmparon@gmail.com
Website: puskesmasparon.blogspot.com

ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

BULAN NOPEMBER 2017

MASALAH/
KETIDAKSESUAI STANDART RENCANA RENCANA WAKTU
UNIT KETIDAKSESUAIA BUKTI-BUKTI ANALISIS
AN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN PENYELESAIA
PELAYANAN N YANG OBYEKTIF PENYEBAB
STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN N
DITEMUKAN

Laboratorioum Ruangan kurang Dinding tdk Tidak kesesuaian Buku Tidak memenuhi Menyampaikan Ruangan sesuai Januari 2018
memenuhi keramik, dengan standart pedoman standart ke team mutu standart
standart ruangan puskesmas
panas sosialisasi
petugas kembali tentang
melakukan cuci Petugas tidak Petugas belum 6 langkah cuci
tangan masih mematuhi SOP SOP hapal dengan tangan
urutan dalam
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARON
Jln. Raya Paron-Jogorogo Nomor 04 Kode pos 63253
Telp  0351-744834 email: pkmparon@gmail.com
Website: puskesmasparon.blogspot.com
ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
BULAN OKTOBER 2017

belum urut sesuai SOP langkah cuci Menginggatkan Petugas hafal

urutan dalam SOP tangan pentingnya dan
mematuhi SOP melaksanakan.
Petugas belum
Petugas tidak SOP terbiasa memakai
Penggunaan APD mematuhi SOP
tidak sesuai Petugas tidak Menginggatkan
memakai APD Petugas
standart untuk mematuhi SOP
lengkap melengkapi
GIZI Tidak mencukupi Menginggatkan
Persiapan leaflet Buku jumlah pasien pentingnya kerja
tidak cukup Leaflet sedikit
dan tidak Petugas kurang pedoman sama
Petugas gizi tidak lengkap banyak membuat puskesmas
menetapkan diet leaflet
Belum ada SOP
pada pasien rawat Petugas beban Pembagian kerja Menginggatkan
inap. daftar diet pentingnya
kerja banyak kurang seimbang
mematuhi SOP
Petugas tidak
memantau Tidak ada cek Menginggatkan
Petugas tidak SOP Petugas tidak
pemberian diet list pentingnya
pemantauan mematuhi SOP mematuhi SOP mematuhi SOP
Petugas belum
memberikan
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARON
Jln. Raya Paron-Jogorogo Nomor 04 Kode pos 63253
Telp  0351-744834 email: pkmparon@gmail.com
Website: puskesmasparon.blogspot.com
ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
BULAN OKTOBER 2017

konseling pada Tidak ada di Petugas tidak SOP

pasien rawat inap. dokumentasi mematuhi SOP
Petugas tidak
Penyimpanan mematuhi SOP
biscuit PMT belum
sesuai standart Tidak ada
tempat Buku Menyampaikan
khusus Tidak kesesuaian pedoman Tidak memenuhi ke team mutu
dengan standart puskesmas standart