AVALIAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE AUDITOR INTERNO

ISO 9001-2015

Nome:

Determine falso ou verdadeiro e indique a cláusula da norma.

AFIRMAÇÃO V F Cláusula
Questões internas não necessitam ser consideradas na preparação
do escopo do sistema de gestão da qualidade.
A organização deve medir as características do produto para verificar
a conformidade com os requisitos.
Para gerenciar os processos do sistema de gestão da qualidade uma
organização deve abordar os riscos e oportunidades.
A alta direção demostra seu comprometimento com o sistema de
gestão quando ela promove uma mentalidade de risco
A Política da qualidade deve apenas estar desdobrada em objetivos e
metas e não precisa estar apropriada ao contexto da organização
Um ambiente para operar corretamente um processo consiste na
definição dos requisitos, físicos, sociais, psicológicos.
Uma organização deve controlar apenas a propriedade pertencentes
aos seus clientes

ESTUDO DE CASO

No setor de recebimento de matéria prima da Plásticos Brasil SA o auditor estava verificando

alguns lotes de matéria prima recebido nos últimos dias. Ao verificar os registros o auditor
constatou o recebimento do lote de pigmento lote XPTO4352. Ao indagar sobre o uso dessa
matéria prima o responsável pelo recebimento argumentou que o mesmo é utilizado como
ingrediente composto integrante para o produto da empresa que confere a ele a coloração
determinada na especificação. O auditor indagou quais eram os procedimentos para
liberação do material e o responsável informou que nenhuma inspeção era realizada, pois o
fornecedor contava em sua lista de fornecedores qualificados.

Use o formulário abaixo para expor suas conclusões.

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Incidente Número ....

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE
Empresa: RNC No. ………
Área sob análise: ISO 9001 Cláusula No.
………………………
Classificação Maior Menor* * apague uma

Fato:

Evidência:

Contrariedade:

Auditor

Se você não acha que há evidência suficiente de não conformidade, cite as razões para a sua decisão e indique
também que mais ações o auditor deveria tomar.

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Lista de Verificação de auditoria.

O cenário abaixo representa uma situação de auditoria do departamento de RH. Prepare uma
lista de verificação de auditoria, como parte de sua preparação para realizar a auditoria.

Durante a auditoria no setor de RH foram observados a descrição das competências de

diversos funcionários da empresa. A competência definida para o gerente de manutenção
indicava a necessidade de graduação em engenharia mecânica, porém não foi apresentado o
certificado de conclusão de curso, apenas uma declaração da instituição de ensino declarando
que o mesmo estava matriculado no curso em referência.

7.2 Competência
A organização deve:
a) determinar a competência necessária de pessoa(s) que realize(m) trabalho sob o seu controle que
afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade;
b) assegurar que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou
experiência apropriados;
c) onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações
tomadas;
d) reter informação documentada, apropriada como evidência de competência.

NOTA Ações aplicáveis podem incluir, por exemplo, a provisão de treinamento, a ação do
mentor ou a mudança de atribuições de pessoas empregadas no momento; ou empregar ou
contratar pessoas competentes.
5 – Perguntas Abertas Quais evidência podem ser
apresentadas

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