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I. DATOS GENERALES
1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DEPORTIVOS DE PRACTICA RECREATIVA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA CHUCUITO
DISTRITO ZEPITA
LOCALIDAD COMUNIDADES DE MACHACAHUYO Y JACHAPAMPA
UBIGEO 210407
II. IDENTIFICACION
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LAS COMUNIDADES DE MACHACAHUYO Y JACHAPAMPA
Población afectada
Población objetivo
9.1. Objetivo
Alternativas más
Descripción
frecuentes
Alternativa 2 NINGUNO
SEGÚN EL TABLA DE HORIZONTE DE EVALUACION SE CONSIDERARA 10 AÑOS COMO PERIODO DE BENEFICIO, PUESTO QUE LA ALTERNATIVA A CONSIDERAR CONSISTE CONSTRUCCION DE
MATERIAL NOBLE, EL CUAL ES COMPATIBLE CON LA VIDA UTIL DEL PRINCIPAL COMPONENTE.
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE USO MULTIPLE; CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO (FRONTAL); CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS; INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
LA DEMANDA ESTA CONSTITUIDA POR LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE MACHACAHUYO Y JACHAPAMAPA, QUIENES DEMANDAN LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
LA OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL SIN PROYECTO, ESTA DADA POR LA INFRAESTRUCTURA INEXISTENTE EN LAS COMUNIDADES MACHACAHUYO Y JACHAPAMPA; EL CUAL ES CERO.
Servicios con brecha Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Servicio 1 POBLACION DEPORTISTA UNIDAD -653 -653 -653 -653 -653
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
14. COSTOS DEL PROYECTO
Nota: Puede incluir costos de expediente tecnico, supervisión, interferencias y afectaciones prediales.
* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto,
se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.
Cronograma (periodo)
Producto Subproducto Costo subtotal* (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1er mes 2do mes 3er mes
EXPEDIENTE
CONSTRUCCIÓN DE TECNICO 4,000.00 15-Jun 25-Jun 4,000.00
LOSA DE CONCRETO DE
USO MULTIPLE; INFRAESTRUCUTRA
65,432.83 1-Jul 30-Aug 32,716.42 32,716.42
CONSTRUCCIÓN DEL DE RECREACION (02)
CERCO PERIMÉTRICO CERCO PERIMETRICO
(FRONTAL); (C.C. MACHACA 8,045.71 1-Jul 30-Aug 4,022.85 4,022.85
CONSTRUCCIÓN DE HUYO)
GRADERÍOS; GRADERIOS (C.C. MAC 12,548.29 1-Jul 30-Aug 6,274.15 6,274.15
INSTALACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA. ACCESORIOS 8,640.66 1-Jul 30-Aug 4,320.33 4,320.33
DEPORTIVOS (02)
COSTO TOTAL 98,667.49
(*)Los costos de las actividades deberán incluir los gastos generales, costo directo y demás costos asociados al mismo.
Cronograma (periodo)
Metas (asociada a
Producto Subproducto Unidad de medida la unidad de Fecha de inicio Fecha de término 2do mes 3er mes
EXPEDIENTE subproducto)
DOC. 1 15-Jun 25-Jun 100%
CONSTRUCCIÓN DE TECNICO
LOSA DE CONCRETO DE INFRAESTRUCUTRA
USO MULTIPLE; GLB 1 1-Jul 30-Aug 50.00% 50.00%
DE RECREACION (02)
CONSTRUCCIÓN DEL
CERCO PERIMETRICO
CERCO PERIMÉTRICO
(C.C. MACHACA GLB 1 1-Jul 30-Aug 50.00% 50.00%
(FRONTAL);
HUYO)
CONSTRUCCIÓN DE
GRADERÍOS; GRADERIOS (C.C.
GLB 1 1-Jul 30-Aug 50.00% 50.00%
INSTALACIÓN DE MACHACA HUYO)
ENERGÍA ELÉCTRICA. ACCESORIOS
GLB 1 1-Jul 30-Aug 50.00% 50.00%
DEPORTIVOS (02)
Actividades 0 0 0 0 0 0
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.
16. SOSTENIBILIDAD
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
Sí
PARCIALMENTE
16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
No X
Acción 2
Acción 3
NINGUNA
20. FIRMAS
Inversión
Factor de A Precios
Rubros A precios Privados Corrección Sociales
Mano de Obra Calificada 10,426 0.910 204,750
Mano de Obra no Calificada 4,224 0.410 123,000
Materiales de Origen Nacion 6,727 0.847 762,300
Materiales de Origen Impor 0 0.820 0
Combustible 75,000 0.660 49,500
Inversión Total 1,500,000 1,139,550
A PRECIOS SOCIALES
Rubro AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Inversión 84,114.88
Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
Operación y Mantenimiento 2,002.00 2,002.00 2,002.00
Flujo de Costos Incrementales 84,114.88 2,002.00 2,002.00 2,002.00
Tasa Social de Descuento 0.08
Valor Actual de los Costos Incrementales S/. 97,548.46
Indicador: 653
Costo Efectividad: Se coloca como numerador el Valor Actual de los Costos Incrementales a Precios Sociales y como denominad
CE = S/. 113,429.67 ÷
CE = S/. 97,548.46 ÷
A PRECIOS SOCIALES
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
653
653
PIP MODIFICADO
Factor de A Precios
Rubro A precios Mdo. Corrección Sociales
Exp. Tecnico 6,829.97 0.91 6,208.44
Infraestructura 107,727.29 0.85 91,245.01
Mobiliario y equipos 0.00 0.85 0.00
capacitacion 0.00 0.85 0.00
supervision 4,621.52 0.91 4,200.96
gastos generales 16,146.70 0.85 13,676.25
liquidacion 1,600.00 0.91 1,454.40
TOTAL 136,925.48 116,785.07
-36,925.48
Monto de inversión a
precios de mercado Incremento
(En nuevos soles)
En
Viable Modificado En soles
porcentaje
98,667.49 136,925.48 38,257.99 38.77%
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
A PRECIOS PRIVADOS
Rubro AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inversión 136,925.48
Operación y Mantenimiento (SIN Proyecto) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y Mantenimiento (CON Proyecto) 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Flujo de Costos Incrementales 136,925.48 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
Tasa Social de Descuento 0.09
Valor Actual de los Costos Increme S/. 151,044.33
A PRECIOS SOCIALES
Rubro AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Inversión 116,785.07
Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y Mantenimiento 2,002.00 2,002.00 2,002.00 2,002.00 2,002.00
Flujo de Costos Incrementales 116,785.07 2,002.00 2,002.00 2,002.00 2,002.00 2,002.00
Tasa Social de Descuento 0.09
Valor Actual de los Costos Increme S/. 129,633.22
Indicador: 653
Costo Efectividad: Se coloca como numerador el Valor Actual de los Costos Incrementales a Precios Sociales y como denominad