SISTEMA DE ACCIONES DE MEJORA

V-02
FP-COR-10.01-01

Acto / Fecha Fecha Evidencia del CUMPLIMIENT

Item Origen Hallazgo Acciones a Implementar Observaciones
Condición Acordada Implementada Cumplimiento O

El Titular Minero debe ACTUALIZAR el

ESTANDAR y PETS de sostenimiento de
Se constató que el Titular Minero, cuenta con el
Intersección de labores temporales y Actualiza el Estandar de
Estándar de Sostenimiento para intersecciones de
Otra permanentes considerando los sostenimineto de
labores , pero estas no esta no considera la calidad
4 Fizcalización condición
de roca de tipo IVA , IV B y V y no están de acuerdo
ESTANDARES GRAFICOS constructivos, 5/31/2018 0 Documentos interseccion de labores y 0%
subestándar calidad de roca de tipo IVA , IV B y V , estas elaborar PETS. (entregar
a las condiciones geomecanicas y operativas
deben estar soportado con un estudio el editable)
propias de la UM.MALLAY
Técnico-Geomecanico y se debe acreditar la
capacitación para el proceso mencionado.

OPERACIÓN MINA hará el

Se constató que el Titular Minero, no cuenta con el El Titular Minero debe elaborar el ESTANDAR
Otra PETS y ESTANDAR de
Pets y Estándar de sostenimiento pasivo para el y PETS de sostenimiento pasivo del retiro y
6 Fizcalización condición
retiro y doblado de cuadros de madera en las doblado de cuadros de madera en las labores
5/31/2018 0 Documentos cambio de cuadros 0%
subestándar Revisado con
labores en rehabilitación. en rehabilitación.
Geomecánica

Se constató que el Titular Minero, cuenta con un

Se constató que el Titular Minero, en los labores de
refugio minero estacionario para caso de siniestro GEOLOGIA
avance y explotación cuenta con los planos El Titular Minero debe elaborar planos
ubicada en la ES 1388 SW Nv 4310, sin embargo proporcionará planos
Otra geomecanicos actualizados en los tableros de geomecanicos de explotación que considera
este aún no cumplen con la debida implementación con la geología
9 Fizcalización condición gestión, pero en los planos geomecanicos de
y adecuación. Como son:
el tema geológico estructural y zoneamiento 5/31/2018 0 Documentos
estructural en planos 0%
subestándar explotación no se considera el tema geológico geomecanico en sección tanto transversal y
- Condiciones Físicas: Culminar con la Chimenea longitudinal y transversal
estructural y zoneamiento geomecanico en sección longitudinal.
de ventilación o taladro de 6” de diámetro con de los tajos de la mina
tanto transversal y longitudinal.
comunicación a niveles superiores, los que a su vez
deben estar comunicados a superficie.
- Características Generales: Culminar con Puerta
MINA : Proyecto
de escape auxiliar.
de construcción y/o
- Estudios de Riesgos: El número y ubicación de las
El Titular Minero debe culminar la modificaciones según lo
estaciones de refugio será determinado de acuerdo
Otra implementación y adecuación de sus refugios coordinado con
a un estudio de riesgos elaborado por el titular de
10 Fizcalización condición
actividad minera. Para la ubicación de las
de acuerdo al DS-024-2016-EM. y su 5/31/2018 0 Documentos Osinergmin. BUSCAR 0%
subestándar modificatoria DS-023-2017-EM en su Anexo PLANO CONCEPTUAL
estaciones de refugio, se debe considerar, entre
19 EN PLANEAMIENTO
otros, lo siguiente:
PARA CULMINAR EL
• Se determina en función del avance de los frentes
PROYECTO FÏSICO
de trabajo y a una distancia no mayor a 500 metros
de dichos
Se constatófrentes.
que el Titular Minero, cuenta con el
•estándar
Los accesos a zonascon
de barretilla afectadas
código: por la explotación
E-MAL-MI-110.01
minera (cota inferior deeloperación). El Titular Minero debe actualizar e
en su Versión 03 para desatado de rocas sueltas,
Otra •pero
Las en
condiciones del terreno a la actividad sísmica implementar el estándar de barretilla con
interior mina se encontró que las porta Presentar Evidencia de la
11 Fizcalización condición y otras contingencias.
barretillas no se ubican según el estándar y sobre
código: E-MAL-MI-110.01 en su Versión 03 5/31/2018 0 Documentos
observación (JCB). 0%
subestándar • El agua existente en la mina y las fuentes para el desatado de rocas sueltas de acuerdo
estas se encontró barrettillas de aluminio y
potenciales de agua cercanas. a las condiciones operativas actuales.
metálicas (hechizas: hechas de barrenos de
• Planos de usados).
perforación ubicación actualizados en coordenadas
UTM WGS 84.

El Titular Minero a través de su área de Los certificados de

Se constató que el Titular Minero a través de sus
Geomecanica deberá realizar los registros pruebas tendrán la
empresas proveedoras realiza los registros
mensuales de los ensayos y pruebas de validación de
Otra mensuales de los ensayos y pruebas de control de
control de calidad, no menor al 1% del Buenaventura por medio
12 Fizcalización condición calidad, no menor al 1% del sostenimiento aplicado
sostenimiento aplicado como el Shotcrete Vía
5/31/2018 0 Documentos
de un formato cover sobre 0%
subestándar como el Shotcrete Vía Seca, Pernos Helicoidales,
Seca, Pernos Helicoidales, Pernos Split Set y el documento técnico con
Pernos Split Set y Pernos Hydrabolt usadas en la
Pernos Hydrabolt en sus diferentes longitudes la firma del jefe área
Unidad Minera Mallay.
usadas en la Unidad Minera Mallay. Gemecánica

CUMPLIMIENTO GENERAL 0%
 SISTEMA DE ACCIONES DE MEJORA
FP-COR-10.01-01 Fe
ch V-02
a
Eviden
Acto / Fecha Im CUMPLI
Item Origen Hallazgo Acciones a Implementar cia del Observaciones
Condición Acordada ple MIENTO
Cumpli
me
miento
nta
da
El Titular Minero debe elaborar un plan y programa de
Se constató que el Titular Minero tiene un plan mantenimiento de sostenimiento y labores en rehabilitación
y programa de mantenimiento de sostenimiento que considere mallas bolsoneadas, intersección de labores Elaborar el cronograma. Informe de
y labores en rehabilitación (Sostenimiento permanentes con sostenimiento adecuado, pernos cambio de sostenimiento de
Otra 0
Fizcalizaci Pasivo: cambio de Cuadros de madera), la cual helicoidales, cuadros de madera y mallas bolsoneadas en los cuadros a elementos metálicos
1
ón
condición
no considera mantenimiento de sostenimiento Niveles Principales de acceso y Niveles de extracción de
6/30/2018 Docum
(consultar al Ing. Arturo Ramos para 0%
subestándar entos
con pernos Helicoidales y mallas bolsoneadas Mineral en la Unidad Minera según grado de criticidad. las pautas y criterio para elaborar el
en los Niveles acceso y Niveles de extracción Además el retiro y reemplazo de cuadros de madera por estudio).
de Mineral. pernos helicoidales y malla electrosoldadas debe estar
sustentada por un informe técnico-geomecanico.

El área de Geomecanica debe elaborar el plan y programa

Se constató que el Titular Minero NO tiene un
Otra plan y programa de monitoreo de convergencia
Fizcalizaci
2
ón
condición en labores permanentes, y el procedimiento de
subestándar monitoreo de convergencia no considera la
medición de cambio de temperatura.
de monitoreo de convergencia la cual debe considerar las
labores permanentes con sostenimiento con cuadros de
madera, labores con macizos rocosos que presentan
características deformables y labores de profundización 0
operativas y paralizadas. Además para la medición de 6/30/2018 Docum preguntar al proveedor (Almacén) 0%
monitoreo de convergencia debe usar los formatos de entos
Extensometria Digital propios del equipo y entregados por el
proveedor. El titular Minero deberá actualizar el Pets y
Estándar de la medición de monitoreo de convergencia a
través de la Extensometria.

Otra El Titular Minero NO cuenta con los estándares El Titular Minero debe ELABORAR los estándares de las 0
Fizcalizaci
15
ón
condición de las actividades de laboratorio de Concreto actividades de laboratorio de concreto para el uso del 6/30/2018 Docum 0%
subestándar para el uso del personal. personal y publicados en una zona visible. entos

El Titular Minero cuenta con el Estándar de

El Titular Minero debe ACTUALIZAR el Estándar de
Shotcrete Vía Seca con código: E-MAL-GM-
Otra Shotcrete Vía Seca con código: E-MAL-GM-01.06 en su 0
Fizcalizaci 01.06 en su versión 01, la cual no considera la
16
ón
condición
aplicación de shotcrete vía seca en las
versión 01, con el único fin de adecuarse a las condiciones 6/30/2018 Docum 0%
subestándar operativas propias de la Unidad Minera Mallay en el minado entos
secciones de labor de las labores de
de las labores de avance y explotación.
explotación por el método de Bench and Fill

En la Labor Galería 1833 NW NV 4090 con

calidad de roca III se constató que el resultado
de la prueba de arranque del Split set de 7pies El titular Minero a través de su área de Geomecanica debe
Otra 0
Fizcalizaci alcanzo 6.5TN, ya que el elemento de realizar protocolos comparativos de elementos de
18
ón
condición
sostenimiento en la parte de la argolla sufrió la sostenimiento por fricción de baja carga de contacto, con el
6/30/2018 Docum 0%
subestándar entos
rotura del mismo, la cual no garantiza seguridad único fin de elegir el elemento de sostenimiento adecuado.
para el personal y equipos que transita en dicha
labor.

Se constató que el Titular Minero cuenta con el

informe geomecanico Evaluación de Relleno
El Titular minero debe actualizar el informe técnico
Detrítico Unidad Mallay entregado en Marzo del
Otra geomecanico Evaluación de Relleno Detrítico Unidad Mallay 0
Fizcalizaci 2017 por el Area de Geomecanica , sin
19
ón
condición
embargo dicho informe geomecanico no
considerando ensayos de laboratorio de mecánica de rocas 6/30/2018 Docum Consultar al ing Arturo Ramos 0%
subestándar actualizado según los niveles considerados en el Plan de entos
considera ensayos de laboratorio de mecánica
Minado 2018.
de rocas actualizado en base a los niveles
considerados en el Plan de Minado 2018.

CUMPLIMIENTO GENERAL 0%
 SISTEMA DE ACCIONES DE MEJORA
FP-COR-10.01-01

Orige Acto / Fecha

Item Hallazgo Acciones a Implementar
n Condición Acordada

El Titular Minero debe actualizar su cartilla

Se constató que el Titular Minero
Geomecanica GSI, la cual debe considerar el
cuenta con una cartilla Geomecanica
tiempo de auto soporte, factores influyentes y
Otra GSI, en la cual no hace mención del
Fizcali el sostenimiento aplicado deben estar de
3 condición tiempo de auto soporte, factores 7/31/2018
zación acuerdo a las condiciones geomecanicas
subestándar influyentes y sostenimiento según las
propias y operativas actuales, se debe
condiciones geomecanicas propias y
acreditar la capacitación para el proceso
operativas actuales.
mencionado.

Se constató que el titular minero está

El Titular Minero debe elaborar un estudio
empleando el sostenimiento pasivo
técnico-geomecanico que justifique el empleo
(puntales de seguridad) con patrones
el sostenimiento pasivo (puntales de
distribuidos en V espaciados a 2m,
Otra seguridad) con patrones distribuidos en V
Fizcali 1.5m, 1.2m ,1m y (cuadros de madera)
5 condición espaciados a 2m,1.5m,1.2m ,1m y cuadros 7/31/2018
zación con un espaciamiento de 1.3m en el
subestándar de madera) con espaciamiento de 1.3m y
minado de labores temporales tales
debe realizar la implementación de las
como subniveles y los tajos, pero no
recomendaciones que se plasmen en dicho
tiene estudio técnico-geomecanico que
estudio técnico-geomecanico.
valide el uso y espaciamiento.

Se constató que el Titular Minero para

las bocaminas de los niveles de acceso
de personal y niveles de extracción de
Otra
Fizcali mineral no cuenta el estudio técnico-
7 condición
zación geomecanico para determinar su
subestándar
estabilidad por tipo roca, sostenimiento
adecuado y arco portada por tratarse
de labores permanentes.
El Titular Minero para las bocaminas de los
niveles de acceso de personal y niveles de
extracción de mineral de debe realizar el
7/31/2018
estudio técnico-geomecanico de estabilidad
por tipo roca, sostenimiento adecuado y arco
portada por tratarse de labores permanentes.
 Se constató que el Titular Minero en el
TJ 924 SE, NV 4310, Veta Isguiz en el
cuaderno de gestión de seguridad en la
parte de Geomecanica tanto en la El Titular Minero en las labores de avance y
Otra descripción e indicación Geomecanica explotación deberá realizar la descripción e
Fizcali
8 condición se verifico que fue realizada por el indicación Geomecanica de manera 7/31/2018
zación
subestándar supervisor de Contrata de mina la cual adecuada y oportuna por el responsable del
a su vez la descripción y la indicación área de Geomecanica de la Unidad
Geomecanica no estaba de acuerdo a
la calidad de roca presente en el tope
de labor.

Se encontró al personal operativo de

El área de Geomecanica debe programar
contrata con un regular conocimiento
Otra retroalimentación de Geomecanica básica,
Fizcali en temas Geomecánicos (identificación
13 condición para el personal operativo de contrata y 7/31/2018
zación de discontinuidades, sostenimiento de
subestándar compañía y debe acreditar la capacitación
labores y uso de la cartilla Gsi actual y
para el proceso mencionado.
otros).

El Titular Minero a través de su área de

Geomecanica se debe implementar controles
(ensayos) al shotcrete (vía seca) en su estado
endurecido así como para la Arena que se
emplea en el diseño. Los ensayos deben
estar sujetas a Normas Internacionales de
Concreto y manifestadas en un Informe
mensual de laboratorio de concreto.
Se constató que el Titular Minero
Se sugiere realizar estudios comparativos
actualmente hace uso de shotcrete (vía
entre el shotcrete vía seca y vía humeda.
seca) en los trabajos de sostenimiento
Otra
Fizcali en las diferentes labores, pero el Titular
14 condición Shotcrete en su Estado Endurecido: 7/31/2018
zación Minero no cuenta con controles
subestándar
(ensayos) para el shotcrete en su
-Resistencia a la comprensión.
estado endurecido así como para la
-Determinación a la Resistencia a la Flexión.
Arena que se emplea en el diseño.
-Preparación y curado de Muestras.

Arena que se emplea en el diseño:

-Porcentaje Pasante de la Malla N°200.

-Contenido de Humedad.
-Granulometría y Modulo de Fineza
 El Titular Minero a través de su área de
Geomecanica debe realizar estudios y
análisis comparativos entre los pernos
Se constató que el Titular Minero hace Hydrabolt, pernos Split set y pernos
uso de los pernos Hydrabolt, pernos helicoidales y otras alternativas de
Otra
Fizcali Split set y pernos helicoidales en los sostenimiento (Pernos de Fricción de alta
17 condición 7/31/2018
zación trabajos de sostenimiento en las carga de contacto) a través de un protocolo
subestándar
labores de avance temporales y comparativo con el único fin de verificar que
permanentes. son adecuados para las condiciones
geomecanicas propias de la unidad minera y
sean usados según calidad de roca del
macizo rocoso y vida útil de la labor.

CUMPLIMIENTO GENERAL
V-02

Observaciones

hacer cartilla 3 cuerpos

¿?
 SISTEMA DE ACCIONES DE MEJORA
V-02
FP-COR-10.01-01

Acto / Fecha Fecha Evidencia del CUMPLIMIENT

Item Origen Hallazgo Acciones a Implementar Observaciones
Condición Acordada Implementada Cumplimiento O

El Titular Minero debe elaborar un plan y

Se constató que el Titular Minero tiene un plan y
programa de mantenimiento de sostenimiento y
Otra labores en rehabilitación (Sostenimiento Pasivo:
1 Fizcalización condición cambio de Cuadros de madera), la cual no
subestándar considera mantenimiento de sostenimiento con
pernos Helicoidales y mallas bolsoneadas en los
Niveles acceso y Niveles de extracción de Mineral.
programa de mantenimiento de sostenimiento
y labores en rehabilitación que considere
mallas bolsoneadas, intersección de labores
permanentes con sostenimiento adecuado,
pernos helicoidales, cuadros de madera y
mallas bolsoneadas en los Niveles Principales 6/30/2018 0 Documentos 0%
de acceso y Niveles de extracción de Mineral
en la Unidad Minera según grado de
criticidad. Además el retiro y reemplazo de
cuadros de madera por pernos helicoidales y
malla electrosoldadas debe estar sustentada
por un informe técnico-geomecanico.

El área de Geomecanica debe elaborar el

Se constató que el Titular Minero NO tiene un plan y
Otra programa de monitoreo de convergencia en labores
2 Fizcalización condición permanentes, y el procedimiento de monitoreo de
subestándar convergencia no considera la medición de cambio
de temperatura.
plan y programa de monitoreo de
convergencia la cual debe considerar las
labores permanentes con sostenimiento con
cuadros de madera, labores con macizos
rocosos que presentan características
deformables y labores de profundización
operativas y paralizadas. Además para la 6/30/2018 0 Documentos 0%
medición de monitoreo de convergencia debe
usar los formatos de Extensometria Digital
propios del equipo y entregados por el
proveedor. El titular Minero deberá actualizar
el Pets y Estándar de la medición de
monitoreo de convergencia a través de la
Extensometria.

El Titular Minero debe actualizar su cartilla

Geomecanica GSI, la cual debe considerar el
Se constató que el Titular Minero cuenta con una
tiempo de auto soporte, factores influyentes y
Otra cartilla Geomecanica GSI, en la cual no hace
el sostenimiento aplicado deben estar de
3 Fizcalización condición mención del tiempo de auto soporte, factores
acuerdo a las condiciones geomecanicas
7/31/2018 0 Documentos 0%
subestándar influyentes y sostenimiento según las condiciones
propias y operativas actuales, se debe
geomecanicas propias y operativas actuales.
acreditar la capacitación para el proceso
mencionado.

El Titular Minero debe ACTUALIZAR el

ESTANDAR y PETS de sostenimiento de
Se constató que el Titular Minero, cuenta con el
Intersección de labores temporales y Actualiza el Estandar de
Estándar de Sostenimiento para intersecciones de
Otra permanentes considerando los sostenimineto de
labores , pero estas no esta no considera la calidad
4 Fizcalización condición
de roca de tipo IVA , IV B y V y no están de acuerdo
ESTANDARES GRAFICOS constructivos, 5/31/2018 0 Documentos interseccion de labores y 0%
subestándar calidad de roca de tipo IVA , IV B y V , estas elaborar PETS. (entregar
a las condiciones geomecanicas y operativas
deben estar soportado con un estudio el editable)
propias de la UM.MALLAY
Técnico-Geomecanico y se debe acreditar la
capacitación para el proceso mencionado.

El Titular Minero debe elaborar un estudio

Se constató que el titular minero está empleando el
técnico-geomecanico que justifique el empleo
sostenimiento pasivo (puntales de seguridad) con
el sostenimiento pasivo (puntales de
patrones distribuidos en V espaciados a 2m, 1.5m,
Otra seguridad) con patrones distribuidos en V
1.2m ,1m y (cuadros de madera) con un
5 Fizcalización condición
espaciamiento de 1.3m en el minado de labores
espaciados a 2m,1.5m,1.2m ,1m y cuadros 7/31/2018 0 Documentos 0%
subestándar de madera) con espaciamiento de 1.3m y
temporales tales como subniveles y los tajos, pero
debe realizar la implementación de las
no tiene estudio técnico-geomecanico que valide el
recomendaciones que se plasmen en dicho
uso y espaciamiento.
estudio técnico-geomecanico.

OPERACIÓN MINA hará el

Se constató que el Titular Minero, no cuenta con el El Titular Minero debe elaborar el ESTANDAR
Otra PETS y ESTANDAR de
Pets y Estándar de sostenimiento pasivo para el y PETS de sostenimiento pasivo del retiro y
6 Fizcalización condición
retiro y doblado de cuadros de madera en las doblado de cuadros de madera en las labores
5/31/2018 0 Documentos cambio de cuadros 0%
subestándar Revisado con
labores en rehabilitación. en rehabilitación.
Geomecánica

Se constató que el Titular Minero para las
bocaminas de los niveles de acceso de personal y
Otra
niveles de extracción de mineral no cuenta el
7 Fizcalización condición
estudio técnico-geomecanico para determinar su
subestándar
estabilidad por tipo roca, sostenimiento adecuado y
arco portada por tratarse de labores permanentes.
El Titular Minero para las bocaminas de los
niveles de acceso de personal y niveles de
extracción de mineral de debe realizar el
estudio técnico-geomecanico de estabilidad
7/31/2018 0 Documentos 0%
por tipo roca, sostenimiento adecuado y arco
portada por tratarse de labores permanentes.

Se constató que el Titular Minero en el TJ 924 SE,

NV 4310, Veta Isguiz en el cuaderno de gestión de
El Titular Minero en las labores de avance y
seguridad en la parte de Geomecanica tanto en la
Otra explotación deberá realizar la descripción e
descripción e indicación Geomecanica se verifico
8 Fizcalización condición
que fue realizada por el supervisor de Contrata de
indicación Geomecanica de manera 7/31/2018 0 Documentos 0%
subestándar adecuada y oportuna por el responsable del
mina la cual a su vez la descripción y la indicación
área de Geomecanica de la Unidad
Geomecanica no estaba de acuerdo a la calidad de
roca presente en el tope de labor.

Se constató que el Titular Minero, cuenta con un

Se constató que el Titular Minero, en los labores de
refugio minero estacionario para caso de siniestro GEOLOGIA
avance y explotación cuenta con los planos El Titular Minero debe elaborar planos
ubicada en la ES 1388 SW Nv 4310, sin embargo proporcionará planos
Otra geomecanicos actualizados en los tableros de geomecanicos de explotación que considera
este aún no cumplen con la debida implementación con la geología
9 Fizcalización condición gestión, pero en los planos geomecanicos de
y adecuación. Como son:
el tema geológico estructural y zoneamiento 5/31/2018 0 Documentos
estructural en planos 0%
subestándar explotación no se considera el tema geológico geomecanico en sección tanto transversal y
- Condiciones Físicas: Culminar con la Chimenea longitudinal y transversal
estructural y zoneamiento geomecanico en sección longitudinal.
de ventilación o taladro de 6” de diámetro con de los tajos de la mina
tanto transversal y longitudinal.
comunicación a niveles superiores, los que a su vez
deben estar comunicados a superficie.
- Características Generales: Culminar con Puerta
MINA : Proyecto
de escape auxiliar.
de construcción y/o
- Estudios de Riesgos: El número y ubicación de las
El Titular Minero debe culminar la modificaciones según lo
estaciones de refugio será determinado de acuerdo
Otra implementación y adecuación de sus refugios coordinado con
a un estudio de riesgos elaborado por el titular de
10 Fizcalización condición
actividad minera. Para la ubicación de las
de acuerdo al DS-024-2016-EM. y su 5/31/2018 0 Documentos Osinergmin. BUSCAR 0%
subestándar modificatoria DS-023-2017-EM en su Anexo PLANO CONCEPTUAL
estaciones de refugio, se debe considerar, entre
19 EN PLANEAMIENTO
otros, lo siguiente:
PARA CULMINAR EL
• Se determina en función del avance de los frentes
PROYECTO FÏSICO
de trabajo y a una distancia no mayor a 500 metros
de dichos
Se constatófrentes.
que el Titular Minero, cuenta con el
• Los accesos
estándar a zonascon
de barretilla afectadas
código: por la explotación
E-MAL-MI-110.01
minera (cota inferior deeloperación). El Titular Minero debe actualizar e
en su Versión 03 para desatado de rocas sueltas,
Otra •pero
Las en
condiciones del terreno a la actividad sísmica implementar el estándar de barretilla con
interior mina se encontró que las porta Presentar Evidencia de la
11 Fizcalización condición y otras contingencias.
barretillas no se ubican según el estándar y sobre
código: E-MAL-MI-110.01 en su Versión 03 5/31/2018 0 Documentos
observación (JCB). 0%
subestándar • El agua existente en la mina y las fuentes para el desatado de rocas sueltas de acuerdo
estas se encontró barrettillas de aluminio y
potenciales (hechizas:
de agua cercanas. a las condiciones operativas actuales.
metálicas hechas de barrenos de
• Planos de usados).
perforación ubicación actualizados en coordenadas
UTM WGS 84.

El Titular Minero a través de su área de Los certificados de

Se constató que el Titular Minero a través de sus
Geomecanica deberá realizar los registros pruebas tendrán la
empresas proveedoras realiza los registros
mensuales de los ensayos y pruebas de validación de
Otra mensuales de los ensayos y pruebas de control de
control de calidad, no menor al 1% del Buenaventura por medio
12 Fizcalización condición calidad, no menor al 1% del sostenimiento aplicado
sostenimiento aplicado como el Shotcrete Vía
5/31/2018 0 Documentos
de un formato cover sobre 0%
subestándar como el Shotcrete Vía Seca, Pernos Helicoidales,
Seca, Pernos Helicoidales, Pernos Split Set y el documento técnico con
Pernos Split Set y Pernos Hydrabolt usadas en la
Pernos Hydrabolt en sus diferentes longitudes la firma del jefe área
Unidad Minera Mallay.
usadas en la Unidad Minera Mallay. Gemecánica

El área de Geomecanica debe programar

Se encontró al personal operativo de contrata con
Otra retroalimentación de Geomecanica básica,
un regular conocimiento en temas Geomecánicos
13 Fizcalización condición
(identificación de discontinuidades, sostenimiento
para el personal operativo de contrata y 7/31/2018 0 Documentos 0%
subestándar compañía y debe acreditar la capacitación
de labores y uso de la cartilla Gsi actual y otros).
para el proceso mencionado.

El Titular Minero a través de su área de

Geomecanica se debe implementar controles
(ensayos) al shotcrete (vía seca) en su estado
endurecido así como para la Arena que se
emplea en el diseño. Los ensayos deben
estar sujetas a Normas Internacionales de
Concreto y manifestadas en un Informe
mensual de laboratorio de concreto.
Se sugiere realizar estudios comparativos
Se constató que el Titular Minero actualmente hace
entre el shotcrete vía seca y vía humeda.
uso de shotcrete (vía seca) en los trabajos de
Otra
sostenimiento en las diferentes labores, pero el
14 Fizcalización condición
Titular Minero no cuenta con controles (ensayos)
Shotcrete en su Estado Endurecido: 7/31/2018 0 Documentos 0%
subestándar
para el shotcrete en su estado endurecido así como
-Resistencia a la comprensión.
para la Arena que se emplea en el diseño.
-Determinación a la Resistencia a la Flexión.
-Preparación y curado de Muestras.

Arena que se emplea en el diseño:

-Porcentaje Pasante de la Malla N°200.

-Contenido de Humedad.
-Granulometría y Modulo de Fineza

El Titular Minero debe ELABORAR los

Otra El Titular Minero NO cuenta con los estándares de
estándares de las actividades de laboratorio
15 Fizcalización condición las actividades de laboratorio de Concreto para el
de concreto para el uso del personal y
6/30/2018 0 Documentos 0%
subestándar uso del personal.
publicados en una zona visible.
El Titular Minero debe ACTUALIZAR el
El Titular Minero cuenta con el Estándar de
Estándar de Shotcrete Vía Seca con código:
Shotcrete Vía Seca con código: E-MAL-GM-01.06
Otra E-MAL-GM-01.06 en su versión 01, con el
en su versión 01, la cual no considera la aplicación
16 Fizcalización condición
de shotcrete vía seca en las secciones de labor de
único fin de adecuarse a las condiciones 6/30/2018 0 Documentos 0%
subestándar operativas propias de la Unidad Minera Mallay
las labores de explotación por el método de Bench
en el minado de las labores de avance y
and Fill
explotación.

El Titular Minero a través de su área de

Geomecanica debe realizar estudios y
análisis comparativos entre los pernos
Hydrabolt, pernos Split set y pernos
Se constató que el Titular Minero hace uso de los helicoidales y otras alternativas de
Otra
pernos Hydrabolt, pernos Split set y pernos sostenimiento (Pernos de Fricción de alta
17 Fizcalización condición
helicoidales en los trabajos de sostenimiento en las carga de contacto) a través de un protocolo
7/31/2018 0 Documentos 0%
subestándar
labores de avance temporales y permanentes. comparativo con el único fin de verificar que
son adecuados para las condiciones
geomecanicas propias de la unidad minera y
sean usados según calidad de roca del
macizo rocoso y vida útil de la labor.

En la Labor Galería 1833 NW NV 4090 con calidad

El titular Minero a través de su área de
de roca III se constató que el resultado de la prueba
Geomecanica debe realizar protocolos
Otra de arranque del Split set de 7pies alcanzo 6.5TN,
comparativos de elementos de sostenimiento
18 Fizcalización condición ya que el elemento de sostenimiento en la parte de
por fricción de baja carga de contacto, con el
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subestándar la argolla sufrió la rotura del mismo, la cual no
único fin de elegir el elemento de
garantiza seguridad para el personal y equipos que
sostenimiento adecuado.
transita en dicha labor.

Se constató que el Titular Minero cuenta con el

informe geomecanico Evaluación de Relleno El Titular minero debe actualizar el informe
Detrítico Unidad Mallay entregado en Marzo del técnico geomecanico Evaluación de Relleno
Otra
2017 por el Area de Geomecanica , sin embargo Detrítico Unidad Mallay considerando
19 Fizcalización condición
dicho informe geomecanico no considera ensayos ensayos de laboratorio de mecánica de rocas
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subestándar
de laboratorio de mecánica de rocas actualizado en actualizado según los niveles considerados
base a los niveles considerados en el Plan de en el Plan de Minado 2018.
Minado 2018.

CUMPLIMIENTO GENERAL 0%