Perspectiva Objetivo Indicador Meta Unidad Frecuencia Responsable Iniciativas Estratégicas Objetivo Indicador Formula Meta Unidad Frecuencia

Iniciativas Estratégicas Objetivo Indicador Formula Meta Unidad Frecuencia Responsable Iniciativas Estratégicas
𝐹�1(𝑂𝑃1)=((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 )/𝑛) n=𝑛° 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 1. Actualizar/confeccionar formularios de cambio de
Instalar medidores de proyectos con un rate para Xi= tiempo en instalar el medidor (i)
Capacidad de medidor e incluir tiempos de corte de suministro.
el año 2018 de 30 min o menos para el periodo <30 (min) Anual MTTO
del año 2018. empalme 2. Supervisión en terreno de trabajos de cambio de
medidores.
1. Reuniones con constructoras e inmobiliarias
(proyección de obras).
Aumentar la cantidad de clientes en un 1% 𝐹�1(𝑂𝑃2)=((𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠)/10)×100%
durante el año 2018 (respecto al total de clientes Crecimiento por >1 (%) Anual G.C 2. Agilidad en factibilidades. 1. Control de stock de materiales.
clientes nuevos 3. Stock de materiales (cañerias sobre todo). Aumentar la cantidad de metros de red en 10 km
del año 2017). Aumento de red 100 (%) Anual MTTO 2. Elaboración de presupuesto anual.
4. Supervisión en terreno a los trabajos de ampliación y durante el periodo del año 2018 3. Monitoreo de crecimiento inmobiliario y proyectos.
renovación de matrices, a las nuevas poblaciones, etc.

Proporción de n=𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑙𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

Alcanzar un ratio de 50 clientes por km de red clientes por km de𝐹�1(𝑂𝑃3)=((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 )/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 50 (clientes/km Anual MTTO
Financiera nueva instalada durante el periodo del año 2018 red nueva)
nuevas redes 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠)) Xi= cliente (i) empalmado
a nueva red

Utilidad de 𝐹�2(𝑂𝑃1)= ∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 n=𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

Alcanzar una utilidad de MM$80 en proyectos de proyectos 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018.
poblaciones durante el ejercicio del año 2018. 80 (MM$) Anual MTTO 1. Evaluación de proyectos sociales.
poblaciones Xi= Utilidad del proyecto (i)
terminado en el 2018.
Alcanzar un EBITDA acumulado en un 5% durante
el ejercicio del año 2018, respecto al Razón de EBITDA >5 (%) Mensual SG A&F 1. Confección de presupuesto EBITDA.
presupuesto. Utilidad de
Alcanzar una utilidad de MM$10 en proyectos de proyectos 𝐹�2(𝑂𝑃2)= ∑24_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 n=𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑠
empalmes y acometidas nuevas, modificación de empalmes, 𝑦 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠, 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
arranque y matriz durante el ejercicio del año 10 (MM$) Anual MTTO
arranques y 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑠
2018. Xi= utilidad del proyecto (i)
matrices

1. Aplicación correcta del protocolo de emergencias

(existen llamados que pueden ser solucionados por el
cliente). Disminuir en el año 2018 un 18% las fugas de Fugas
Razón de corte de 2. Registrar, clasificar y reportar 1. responsabilidad de la empresa respecto al año responsabilidad CL1(𝑂𝑃1)=((𝑛° 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎ñ𝑜 2018)/
sumistro >5 (%) Mensual G.C <=82 (%) Anual MTTO
3. Plan de emergencias. 2015. empresa (𝑛° 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎ñ𝑜 2015))×100%
4. Agilidad en el proceso de reposición.
5. Herramientas y equipos de emergencia apropiados.

Disminuir la cantidad de clientes sin servicio al

menos en 5%, respecto el año anterior y reducir
los tiempos sin servicio al menos en un 5% Alcanzar un tiempo promedio de corte de xi= tiempo de cliente sin suministro (i)
respecto al año anterior, para el ejercicio del año 1. Actualización del Procedimiento de Control de suministro por emergencia igual o menor a 20 Tiempo de corte mes año 2018
2018. Emergencias. minutos (no incluye cortes por PH mala), para el por emergencias CL2 (𝑂𝑃1)=((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 )/𝑛) n=𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 sin𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
20 (min) Mensual MTTO
2. Confección del protocolo de atención de llamados de periodo 2018. mes año 2018
emergencias.
Razón de tiempo >5 (%) Mensual G.C 3. Capacitación y evaluación de 1 y 2.
sin suministro
4. Mantener campaña de cambio de medidores.
5. Mantener campaña de detección de fugas con líquido
jabonoso.
6. Gestión de cortes y reposición. xi= tiempo de cliente sin suministro (i)
Alcanzar un tiempo promedio de corte de Tiempo de corte mes año 2018
suministro por cambio de medidor preventivo por cambio de CL2 (𝑂𝑃2)=((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 )/𝑛) 20 (min) Mensual MTTO
igual o menor a 20 minutos, para el periodo n=𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 sin 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
2018. medidor preventivo mes año 2018
Clientes

1. Actualización del Procedimiento de Control de

Emergencias.
2. Confección del protocolo de atención de llamados de
Razón de emergencias. Disminuir la cantidad de incidentes en un 3% Tasa de incidentes
(emergencias
emergencias por <2,74 /día) Mensual G.O 3. Capacitación y evaluación de 1 y 2. respecto al año anterior. de gas CL3(𝑂𝑃1)=((𝑛° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜 2018)/(𝑛° 𝑑𝑒 <=97 (%) Anual O&P 1. Disminuir la cantidad de roturas por terceros.
día 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜 2017))×100%
4. Mantener campaña de cambio de medidores.
5. Mantener campaña de detección de fugas con líquido
Reducir a 2,74 emergencias/día y a 1,64 reclamos jabonoso.
comerciales/día para el periodo 2018.

1. Actualización del Procedimiento de Reclamos

Tasa decausas CL4(𝑂𝑃1)=((𝑛° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑇𝐴𝑅 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎ñ𝑜 2018)/
Razón de reclamos comerciales. Disminuir len un 5% la cantidad de incidentes con incidentes de
<1,64 (reclamos/día
Mensual G.C 2. Actualización del protocolo de atención de llamados causa de responsabiidad de la empresa para el responsabilidad de (𝑛° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜 2017))×100% <=5 (%) Anual O&P
comerciales por día )
por reclamos comerciales. periodo 2018.
3. Capacitación y evaluación de 1 y 2. empresa
Causas de responsabilidad de empresa: Falla por falta de mantenimiento, corrosión, otros
problemas de inspección, etc.

1. Confección y/o normalización de las distintas Calidad de

encuestas por trabajos (atención de clientes en caja,
Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% o Calidad de cambio de medidores, corte, reposición de suministro, Alcanzar una satisfacción del cliente en un 80% o satisfacción de
mayor respecto de los trabajos realizados por satisfacción por >=80 (%) Mensual G.C mayor respecto a trabajos realizados por personal 𝐶�5(𝑂𝑃1)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
clientes por 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠))×100%
<=80 (%) Anual O&P
renovación de matrices, etc.).
personal propio durante el año 2018. servicios Gasco propio en emergencias durante el año 2018. trabajos de
2. Confección y/o actualización de procedimientos, emergencia
instructivos y protocolos de atención.

1. Confección de encuesta de satisfacción por trabajos

Nivel de
Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% satisfacción del
respecto de los trabajos realizados por nuestros cliente frente a >=80
proveedores (contratistas), durante el año 2018. trabajos de
contratistas Gasco.
realizados por contratistas.
2. Contratación de técnico de atención de clientes. Nivel de
Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80%
3. Realizar encuestas a clientes. respecto de los trabajos realizados por nuestros satisfacción del Áreas
(%) Anual SG A&F 4. Registrar y almacenar, monitorear y controlar. proveedores (contratistas GOP), durante el año cliente frente a >=80 (%) Anual involucradas
5. Análisis de la encuesta. trabajos de
6. Identificación de brechas y generación de planes de 2018. contratistas GOP.
acción para el siguiente año.
7. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.

Perspectiva Objetivo Indicador Meta Unidad Frecuencia Responsable Iniciativas Estratégicas Objetivo Indicador Formula Meta Unidad Frecuencia Responsable Iniciativas Estratégicas

1. Planificación de actividades.
2. Monitoreo y reporte de inversiones a mitad de mes (y
a fin de mes). Alcanzar un gap menor a 10% para el GAP CAPEX PI1(𝑂𝑃1)=100%−((𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)/ Áreas
GAP CAPEX <=10 (%) Mensual SG A&F 3. Revisión y control de HES, OC, OS, gestión de presupuesto CAPEX de Operaciones, durante el Operaciones (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜))×100% <=10 (%) Mensual involucradas
Alcanzar el cumplimiento del presupuesto de año 2018.
contratos, etc.
CAPEX en un 90% o mayor y de OPEX en un 95% 4. Confección de forecast.
o mayor durante el año 2018.

1. Confección de presupuesto OPEX. PI2(𝑂𝑃1)=100%−((𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)/(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

2. Confección de carta Gantt de actividades asociadas a Alcanzar
un gap menor a 5% para el presupuesto GAP OPEX Áreas
GAP OPEX <=5 (%) Mensual SG A&F <=5 (%) Mensual
los gastos. OPEX de Operaciones, durante el año 2018. Operaciones 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜))×100% involucradas

Nivel de 1. Confección de encuesta de satisfacción (on line). Nivel de

satisfacción de 2. Análisis de la encuesta de satisfacción. Alcanzar un 80% de satisfacción de empleados de satisfacción de
𝑃�3(𝑂𝑃1)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑂𝑃 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑂𝑃 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠))×100% Áreas
requerimientos >=80 (%) Semestral SG GP 3. Identificación de brechas y generación de planes de la GOP satisfechos respecto al nivel de requerimientos >=80 (%) Semestral involucradas
Alcanzar al menos un 80% de empleados solicitados otras acción para el siguiente año. cumplimiento de requerimientos entre gerencias solicitados entre
satisfechos respecto al nivel de cumplimiento de gerencias. 4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019. gerencias.
requerimientos entre gerencias (Punta Arenas), y
al menos un 75% respecto al nivel de integración
entre comunas (Punta Arenas con Puerto
Natales/Porvenir).
Nivel de 1. Impulsar iniciativas de participación grupal. Alcanzar un 75% de satisfacción por parte de los
empleados de la GOP respecto al nivel de Nivel𝑃�4(𝑂𝑃1)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
de integración 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑂𝑃 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠))×100% Áreas
satisfacción de >=75 (%) Semestral SG A&F 2. Promover la confección de procedimientos y/o integración entre comunas (Punta Arenas con entre comunas >=75 (%) Semestral involucradas
integración instructivos. Puerto Natales/Porvenir).

𝑃�5(𝑂𝑃1)=(█(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
Alcanzar un 100% de cumplimiento𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
de los 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
Compromiso 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠@𝑦 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠)/█(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 @𝑦 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠)) ×100%
con el
Áreas
requerimientos de auditorías internas e informes sistema de gestión 100 (%) Semestral involucradas
1. Confección de encuesta de satisfacción (on line). de auditorías de calidad
Cumplimiento del 2. Análisis de la encuesta de satisfacción.
Todas las
Sistema de Gestión >=75 (%) Semestral gerencias 3. Identificación de brechas y generación de planes de
de Calidad acción para el siguiente año.
4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.
Alcanzar un 90% de cumplimiento del Levantamiento de
𝑃�5(𝑂𝑃2)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑂𝑃)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑂𝑃))×100% Áreas
Procesos levantamiento de no conformidades detectadas no conformidades >=75 (%) Semestral involucradas
internos en auditorías. de calidad

Alcanzar un 75% del cumplimiento del Plan del 𝑃�6(𝑂𝑃1)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐺�𝑅)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐺�𝑅))×100%
Cumplimiento
Maestro de Desarrollo del SGIR para el periodo Desarrollo SGIR >=75 (%) Mensual Integridad 1. Maestro Desarrollo SGIR.
2018

1. Confección de Plan de Acción SGIR. 𝑃�6(𝑂𝑃2)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜

Alcanzar un 70% del cumplimiento del Plan del 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐺�𝑅)/█(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 @𝑑𝑖𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐺�𝑅))×100%
Cumplimiento
2. Actualización del Procedimiento Gestión del Maestro de Implementación del SGIR para el Implementación >=70 (%) Mensual Integridad
Cumplimiento del periodo 2018 SGIR
Sistema de Gestión Desempeño.
de Integridad de >=60 (%) Anual G.O 3. Programación de trabajos de acuerdo al Plan de
inversiones. Alcanzar un 25% del cumplimiento del Plan del 𝑃�6(𝑂𝑃3)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝐵𝐷𝐷 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐺�𝑅)/█(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝐵𝐷𝐷 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 @ 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐺�𝑅))×100%
Cumplimiento
Alcanzar un 85% de cumplimiento del Sistema de Redes 4. Impulsar el Control de Gestión, reportes, Curvas S,
Gestión de Calidad, de un 60% del Sistema de maestro de Base de Datos del SGIR para el Bases de datos >=25 (%) Mensual Integridad
etc. periodo 2018. SGIR
Gestión de Integridad de Redes y de un 90% de
los objetivos específicos de seguridad.
Alcanzar un 50% del cumplimiento del Plan de𝑃�6(𝑂𝑃4)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
Cumplimiento Plan 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛))×100%
Acción del SGIR para el periodo 2018. de Acción SGIR >=50 (%) Mensual Integridad

Alcanzar un 90% de cumplimiento de Cumplimiento de 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛))×100%
capacitaciones relacionadas al plan de 𝑃�7(𝑂𝑃1)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 Áreas
prevención de riesgos que pertenece al Manual capacitaciones de >=90 (%) Anual involucradas
de Seguridad PPRR

Cumplimiento de 1. Ordenamiento y regularización de documentación.

objetivos 2. Actualización de matrices de riesgo. Alcanzar un 90% de cumplimiento de Cumplimiento de
específicos de >=90 (%) Anual SG GP 3. Reportabilidad de incidentes. 𝑃�7(𝑂𝑃2)=((𝑁°
cierre de 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 120 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)/(𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠))×100% Áreas
investigación de incidentes cerrados en menos de investigación de >=90 (%) Anual involucradas
Prevención de 4. Actualización del Manual de Seguridad y del 120 horas.
Riesgos Instructivo de investigación de incidentes. incidentes

Cumplimiento de
Alcanzar un 75% de cumplimiento del plan de𝑃�7(𝑂𝑃3)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
plan de accción de 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛))×100% Áreas
acción de investigación de incidentes. investigación de >=75 (%) Anual involucradas
incidentes

Desarrollar e implementar un plan estratégico Desarrollar e implementar un plan estratégico

Gasco Magallanes 2018 – 2022, alineado al plan Cumplimiento de 1. Confección del Plan estratégico y aprobación del GOP 2018 – 2022, alineado al plan estratégico Cumplimiento de
𝐴𝐶1(𝑂𝑃1)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠))×100%
estratégico corporativo, y alcanzar un 75% de >75 (%) Anual SG A&F corporativo. >75 (%) Anual Integridad
cumplimiento de objetivos para el ejercicio del estrategias 2. Aprobar presupuesto estratégico (STRATEX). GMAG, y alcanzar un 75% de cumplimiento de estrategias
año 2018. objetivos para el ejercicio del año 2018.

Cumplimiento del 1. Confección de la matriz de competencias por cargo. Cumplimiento del

Ampliar las competencias del personal al menos Plan de 2. Confección del Plan de Capacitaciones asociado a 1. Ampliar las competencias del personal de la GOP Plan de 𝐴𝐶2(𝑂𝑃1)=((𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)/ Áreas
un 20% de su matriz de competencias para el capacitaciones >20 (%) Anual SG GP al menos un 20% de su matriz de competencias capacitaciones (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠))×100% >20 (%) Anual
ejercicio del año 2018. asociado a la matriz 3. Difusión del Plan de Capacitaciones a todos los para el ejercicio del año 2018. asociado a la matriz involucradas
de competencias. empleados de la empresa. de competencias.

Aprendizaje y
Crecimiento
Nivel de 1. Confección de encuesta de satisfacción (on line). Nivel de
satisfacción de los 2. Análisis de la encuesta de satisfacción. satisfacción de 𝐴𝐶3(𝑂𝑃1)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
los 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑂𝑃 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑂𝑃))×100% Áreas
empleados >80 (%) Semestral SG GP 3. Identificación de brechas y generación de planes de empleados de la >80 (%) Semestral
involucradas
referente a su acción para el siguiente año. GOP referente a su
entorno 4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019. entorno
Mantener un clima laboral grato mayor a 80% y Mantener un clima laboral grato mayor a 80% y
con motivación de los empleados mayor a 85% con motivación de los empleados de la GOP
para el ejercicio del año 2018. mayor a 85% para el ejercicio del año 2018.
1. Confección de encuesta de motivación (on line).
2. Análisis de la encuesta de motivación. Nivel de motivación
Nivel de motivación 𝐴𝐶4(𝑂𝑃2)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑂𝑃 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑂𝑃))×100%
>85 (%) Semestral SG GP 3. Identificación de brechas y generación de planes de de los empleados >85 (%) Semestral Integridad
de los empleados
acción para el siguiente año. de la GOP
4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.
Perspectiva Objetivo Indicador

Aumentar la cantidad de clientes en un 1% Crecimiento por

durante el año 2018 (respecto al total de clientes clientes nuevos
del año 2017).

Financiera

Alcanzar un EBITDA acumulado en un 5% durante

el ejercicio del año 2018, respecto al Razón de EBITDA
presupuesto.

Razón de corte de
sumistro

Disminuir la cantidad de clientes sin servicio al

menos en 5%, respecto el año anterior y reducir
los tiempos sin servicio al menos en un 5%
respecto al año anterior, para el ejercicio del año
2018. Razón de tiempo
sin suministro

Clientes Razón de
emergencias por
día
Reducir a 2,74 emergencias/día y a 1,64 reclamos
comerciales/día para el periodo 2018.
Razón de reclamos
comerciales por día

Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% o Calidad de

mayor respecto de los trabajos realizados por satisfacción por
personal propio durante el año 2018. servicios Gasco
 Nivel de
Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% satisfacción del
respecto de los trabajos realizados por nuestros cliente frente a
proveedores (contratistas), durante el año 2018. trabajos de
contratistas Gasco.

Alcanzar el cumplimiento del presupuesto de GAP CAPEX

CAPEX en un 90% o mayor y de OPEX en un 95%
o mayor durante el año 2018. GAP OPEX

Nivel de
satisfacción de
Alcanzar al menos un 80% de empleados requerimientos
satisfechos respecto al nivel de cumplimiento de solicitados otras
requerimientos entre gerencias (Punta Arenas), y gerencias.
al menos un 75% respecto al nivel de integración
entre comunas (Punta Arenas con Puerto
Natales/Porvenir).
Procesos Nivel de
internos satisfacción de
integración

Cumplimiento del
Sistema de Gestión
de Calidad
Cumplimiento del
Alcanzar un 85% de cumplimiento del Sistema de Sistema de Gestión
Gestión de Calidad, de un 60% del Sistema de de Integridad de
Gestión de Integridad de Redes y de un 90% de Redes
los objetivos específicos de seguridad.
Cumplimiento de
objetivos
específicos de
Prevención de
Desarrollar e implementar un plan estratégico Riesgos
Gasco Magallanes 2018 – 2022, alineado al plan Cumplimiento de
estratégico corporativo, y alcanzar un 75% de estrategias
cumplimiento de objetivos para el ejercicio del
año 2018.

Cumplimiento del
Ampliar las competencias del personal al menos Plan de
un 20% de su matriz de competencias para el capacitaciones
ejercicio del año 2018. asociado a la matriz
de competencias.
Aprendizaje
y
Crecimiento
Aprendizaje
y
Crecimiento

Nivel de
satisfacción de los
empleados
referente a su
Mantener un clima laboral grato mayor a 80% y entorno
con motivación de los empleados mayor a 85%
para el ejercicio del año 2018.

Nivel de motivación
de los empleados
 Objetivo Indicador
Instalar medidores de proyectos con un rate para Capacidad de
el año 2018 de 30 min o menos para el periodo empalme
del año 2018.
Aumentar la cantidad de metros de red en 10 km Aumento de red
durante el periodo del año 2018
Proporción de
Alcanzar un ratio de 50 clientes por km de red clientes por km de𝐹�1(𝑂𝑃3)=((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 )/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙𝑜
nueva instalada durante el periodo del año 2018 nuevas redes 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠))

Utilidad de
Alcanzar una utilidad de MM$80 en proyectos de proyectos
poblaciones durante el ejercicio del año 2018. poblaciones

Utilidad de
Alcanzar una utilidad de MM$10 en proyectos de proyectos
empalmes y acometidas nuevas, modificación de empalmes,
arranque y matriz durante el ejercicio del año arranques y
2018. matrices

Disminuir en el año 2018 un 18% las fugas de Fugas

responsabilidad de la empresa respecto al año responsabilidad
2015. empresa

Alcanzar un tiempo promedio de corte de

suministro por emergencia igual o menor a 20 Tiempo de corte
minutos (no incluye cortes por PH mala), para el por emergencias
periodo 2018.

Alcanzar un tiempo promedio de corte de Tiempo de corte

suministro por cambio de medidor preventivo por cambio de
igual o menor a 20 minutos, para el periodo medidor preventivo
2018.

Disminuir la cantidad de incidentes en un 3% Tasa de incidentes

respecto al año anterior. de gas

Disminuir len un 5% la cantidad de incidentes con Tasa decausas

incidentes de
causa de responsabiidad de la empresa para el responsabilidad de
periodo 2018. empresa

Calidad de
Alcanzar una satisfacción del cliente en un 80% o satisfacción de
𝐶�5(𝑂𝑃1)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒
mayor respecto a trabajos realizados por personal clientes por
propio en emergencias durante el año 2018. trabajos de
emergencia
 Nivel de
Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% satisfacción del
respecto de los trabajos realizados por nuestros cliente frente a
proveedores (contratistas GOP), durante el año trabajos de
2018. contratistas GOP.
 Formula
𝐹�1(𝑂𝑃1)=((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 )/𝑛) n=𝑛° 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
Xi= tiempo en instalar el medidor (i)

𝐹�1(𝑂𝑃2)=((𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠)/10)×100%

n=𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑙𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐹�1(𝑂𝑃3)=((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 )/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠
𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠)) Xi= cliente (i) empalmado
a nueva red
𝐹�2(𝑂𝑃1)= ∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 n=𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 2018.
Xi= Utilidad del proyecto (i)
terminado en el 2018.
𝐹�2(𝑂𝑃2)= ∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 n=𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑠
𝑦 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠, 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑠
Xi= utilidad del proyecto (i)

CL1(𝑂𝑃1)=((𝑛° 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎ñ𝑜 2018)/

(𝑛° 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎ñ𝑜 2015))×100%

xi= tiempo de cliente sin suministro (i)

mes año 2018
CL2 (𝑂𝑃1)=((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 )/𝑛) n=𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 sin𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
mes año 2018

xi= tiempo de cliente sin suministro (i)

mes año 2018
CL2 (𝑂𝑃2)=((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖 )/𝑛) n=𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 sin𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
mes año 2018

CL3(𝑂𝑃1)=((𝑛° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜 2018)/(𝑛° 𝑑𝑒

𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜 2017))×100%

CL4(𝑂𝑃1)=((𝑛° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑇𝐴𝑅 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝. 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑎ñ𝑜 2018)/

(𝑛° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜 2017))×100%
Causas de responsabilidad de empresa: Falla por falta de mantenimiento, corrosión, otros
problemas de inspección, etc.

𝐶�5(𝑂𝑃1)=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠))×100%

𝐶�6(𝑂𝑃1)=((𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐺𝑂𝑃)/(𝑁° 𝑑𝑒
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐺𝑂𝑃))×100%
 Meta Unidad Frecuencia Responsable

<30 (min) Anual MTTO

100 (%) Anual MTTO

(clientes/km
50 Anual MTTO
red nueva)

80 (MM$) Anual MTTO

10 (MM$) Anual MTTO

<=82 (%) Anual MTTO

20 (min) Mensual MTTO

20 (min) Mensual MTTO

<=97 (%) Anual O&P

<=5 (%) Anual O&P

𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠))×100%
<=80 (%) Anual O&P
 Áreas
>=80 (%) Anual involucradas
 PANEL DE CONTROL GA
Perspectiva Financiera Perspectiva Cliente

FI 1 Crecimiento por clientes nuevos CL 1 Razón de corte de sumistro

FI 2 Razón de EBITDA CL 2 Razón de tiempo sin suministro

CL 3 Razón de emergencias por día

CL 4 Razón de reclamos comerciales por día

Interpretación de resultados

CL 5 Calidad de satisfacción por servicios

Gasco
Mes: Nov

16 84%
CL 6 Nivel de satisfacción del cliente frente a
trabajos de contratistas Gasco.
L DE CONTROL GASCO MAGALLANES
e Perspectiva Procesos Internos Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

PI 1 GAP CAPEX AC 1 Cumplimiento de estrategias

AC 2 Cumplimiento del Plan de

PI 2 GAP OPEX capacitaciones asociado a la matriz de
competencias.

PI 3 Nivel de satisfacción de requerimientos AC 3 Nivel de satisfacción de los empleados

solicitados otras gerencias. referente a su entorno

PI 4 Nivel de satisfacción de integración AC 4 Nivel de motivación de los empleados

PI 5 Cumplimiento del Sistema de Gestión de

Calidad
0.4 0.5
0.3 0.6
0.2 0.7
0.1 0.8
PI 6 Cumplimiento del Sistema de Gestión de
Integridad de Redes 0 0.9

Cumplimiento
=

PI 7 Cumplimiento de objetivos específicos 1

de Prevención de Riesgos
endizaje y Crecimiento

nto de estrategias

ento del Plan de

ciado a la matriz de
tencias.

ción de los empleados

su entorno

ción de los empleados

Ene
4 0.5
0.6
0.7 Feb porc. Cumplimiento
0.8 Mar long aguja 1
0.9 Abr inc aguja
May x y
miento y 0.00 0.00
Jul 0.88 0.5
Ago
1 Sep
Oct 0 1
Nov 10% 1
Dic 20% 1
30% 1
40% 1
50% 1
60% 1
70% 1
 80% 1
90% 1
100% 10
 Perspectiva Financiera
Estrategia E12: Asegurar el desarrollo económico.

Objetivo Alcanzar un EBITDA acumulado en un 5% durante el ejercicio del año 2018, respecto al p

Nombre del indicador Razón de EBITDA

Código FI2

Descripción Identifica el porcentaje de desviación entre el EBITDA real y el presupuestado

Frecuencia de medición Mensual Unidad de medida Porcenta

Meta Igual o mayor al 5% Responsable Todas las ger

𝐹�2=(((𝐸𝐵�𝑇𝐷𝐴 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙)/(𝐸𝐵�𝑇𝐷𝐴 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜))×100%)

Formula de cálculo

Iniciativas estratégicas 1. Confección de presupuesto EBITDA.

1. Cumplimiento del presupuesto de ingresos por ventas de gas.

Factores clave de éxito 2. Aumentar el ingreso por otros negocios.
nómico. FI2 Razón de EBITDA
30%
del año 2018, respecto al presupuesto.
25%

20%

DA real y el presupuestado. 15%

10%
Porcentaje
Todas las gerencias 5%

0%
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜))×100%)−100% Ene Feb Ma r Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Di c
Razón de EBITDA Meta Meta Superi or

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
465 881 1388 2050 2943 3886 4910 5973 6904 7638 8339
373 744 1252 1907 2765 3632 4649 5681 6523 7292 7974 8207
EBITDA.
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
24% 18% 11% 7% 6% 7% 6% 5% 6% 5% 5%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
P: Ppto Desv. Est. 2018 2680
os por ventas de gas. R: Real Promedio 2018 4125
negocios. Volver
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histórico

465 417 507 661 893 943 1024 1063 931 735 701
373 371 508 655 858 867 1017 1033 842 769 682 233
Nov Di c
or

Ac.
8339 R
8207 P
Meta Superior
2%

Panel
Panel
Somos la Gerencia de Operaciones de Gasco Magallanes, área funcional de la
empresa que en la región de Magallanes realiza actividades de diseño,
construcción, operación, mantención y reportabilidad en beneficio y/o
cumplimiento para las distintas partes interesadas (clientes, entes
reguladores, empresas, potenciales clientes).