Perspectiva Objetivo Indicador

𝐹�2=(((������ ��������� ����)/(������ ��������� �������������))×100%)−100

Aumentar la cantidad de𝑑𝑒clientes
𝐹�1=((𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 en𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)/𝑛)×100%
un 1%
durante el año 2018 (respecto al total de clientes Crecimiento por
clientes nuevos
del año 2017).
Financiera
𝐶�1=((�������� �� �������� ��������� � ����� ��� ��������������� �� �� �������)/(�ú���� �� �������
𝐶�2=100%−((((∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑥_𝑖
�������))×100% )/𝑛)/((∑_(𝑖=1)^𝑟▒𝑦_𝑖 )/𝑟))×100%)
xi= tiempo de cliente sin suministro (i) mes año 2018
n=𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 sin𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 mes año 201
𝐶�4=( Alcanzar
𝐶�3=((��������
(�������� ��un
�� EBITDA�����������
��������
�����������acumulado
���������� en ��
un�������
5%
����������
yi= tiempo durante
�� ������� ����)/�)×100%
sin )suministro
����
de cliente /�)×100% (i) mes año 2017
el ejercicio del año 2018, respecto
r=�������� �� al
�������� sinRazón de EBITDA
���������� mes año 2017
PI2=100%−((𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜
𝐶�5=( presupuesto.
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(�ú���� �� �������� ��������ℎ�� ���𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
��������� ����� )/(�ú����𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)/
�� �������� ����������� ))×1
PI1=100%−((𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)/
𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜))×100%
n=𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎
(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜))×100%
n=𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙
𝑃�4=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
𝑃�3=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒
𝑑𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛
𝑐𝑜𝑛𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙
𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑑𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑
𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎

xi= PorcentajeRazón de corte de

xi= Porcentaje dede cumplimiento
cumplimiento
sumistro dede objeti
etapa (i
global
del (i),
ciclo del
de Sistema
vida del de Gestión
Sistema de de Calid
Gestión
𝑃�5=((∑_(�=1)^�▒�_� )/�)×100% n=𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜
xi= 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
Porcenaje 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠
de cumplimiento
de Integridad Redes
𝑃�6=((∑_ (�=1) ^�▒�_� )/� ) ×100% 𝑑𝑒𝑙
de 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
objetivo
n=𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛
específico
𝑑𝑒 de𝑑𝑒
𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (
seguridad
𝑃�7=((∑_(�=1)^�▒�_�
𝐴𝐶1=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 la )/�)×100%
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
Disminuir cantidad𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠
de clientes sin𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎
servicio al𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
n=𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑑𝑒𝑑𝑒
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜
menos en 5%, respecto el año anterior y reducir�𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑒𝑠
los tiempos sin servicio al menos en un 5%
𝐴𝐶2=((��������������
respecto al año anterior, ����������
para el ejercicio del año ��������� � �� ������ �� ���
𝐶�6=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 2018. 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑐𝑜)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
𝐴𝐶3=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠))×100%
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑐𝑜))×100%
𝐴𝐶4=((𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠))×100%
Razón de tiempo
sin suministro

Clientes
Razón de
emergencias por
día

Reducir a 2,74 emergencias/día y a 1,64 reclamos

comerciales/día para el periodo 2018.

Razón de reclamos
comerciales por día
 Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% o Calidad de
mayor respecto de los trabajos realizados por satisfacción por
personal propio durante el año 2018. servicios Gasco

GAP CAPEX
Alcanzar el cumplimiento del presupuesto de
CAPEX en un 90% o mayor y de OPEX en un 95%
o mayor durante el año 2018.

GAP OPEX

Nivel de
satisfacción de
requerimientos
Alcanzar al menos un 80% de empleados solicitados otras
encuestados satisfechos respecto al nivel de gerencias.
cumplimiento de requerimientos entre gerencias
(Punta Arenas), y al menos un 75% respecto al
nivel de integración entre comunas (Punta Arenas
con Puerto Natales/Porvenir).
Nivel de
satisfacción de
integración

Cumplimiento del
Sistema de Gestión
de Calidad
Procesos
internos

Alcanzar un 85% de cumplimiento del Sistema de

Gestión de Calidad, de un 60% del Sistema de Cumplimiento del
Gestión de Integridad de Redes y de un 90% de Sistema de Gestión
los objetivos específicos de seguridad. de Integridad de
Redes
 Gestión de Integridad de Redes y de un 90% de
los objetivos específicos de seguridad.

Cumplimiento de
objetivos
específicos de
Prevención de
Riesgos

Nivel de
Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% satisfacción del
respecto de los trabajos realizados por nuestros cliente frente a
proveedores (contratistas), durante el año 2018. trabajos de
contratistas Gasco.

Desarrollar e implementar un plan estratégico

Gasco Magallanes 2018 – 2022, alineado al plan Cumplimiento de
estratégico corporativo, y alcanzar un 75% de estrategias
cumplimiento de objetivos para el ejercicio del
año 2018.

Cumplimiento del
Ampliar las competencias del personal al menos Plan de
un 20% de su matriz de competencias para el capacitaciones
ejercicio del año 2018. asociado a la matriz
de competencias.

Aprendizaje y
Crecimiento
Nivel de
satisfacción de los
empleados
referente a su
entorno
Mantener un clima laboral grato mayor a 80% y
con motivación de los empleados mayor a 85%
para el ejercicio del año 2018.

Nivel de motivación
de los empleados
 Formula

�������))×100%)−100%

���� )/(�ú���� �� ��������

stro (i) mes año 2018
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 mes año 2018
� )/�)×100%
00%
stro (i) mes año 2017
���� mes año 2017
𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)/
������� ����������� ))×100%
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)/
𝑜))×100%
=𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
𝑡𝑎𝑑𝑜))×100%
=𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟
/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒
)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠))×100%
𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠))×100%

umplimiento
mplimiento dede objetivo
etapa (i)
elma de Gestión
Sistema de Calidad
de Gestión
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
aje
dad 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠
de cumplimiento
Redes
𝑒𝑜𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛
pecífico de𝑑𝑒
𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (i).
seguridad
𝑒)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑑𝑒
𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠))×100%
𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑒𝑠

���� � �� ������ �� ������������)/(�������������� ������������ ��������� � �� ������ �� ������������ ))×100%

𝑎𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑐𝑜)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜
𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠))×100%
0%
𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠))×100%
Meta Unidad Frecuencia Responsable

>1 (%) Anual G.C

>5 (%) Mensual SG A&F

>5 (%) Mensual G.C

>5 (%) Mensual G.C

(emergencias
<2,74 /día) Mensual G.O

(reclamos/día
<1,64 ) Mensual G.C
>=80 (%) Mensual G.C

<=10 (%) Mensual SG A&F

<=5 (%) Mensual SG A&F

>=80 (%) Semestral SG GP

>=75 (%) Semestral SG A&F

Todas las
>=75 (%) Semestral gerencias

>=60 (%) Anual G.O

>=90 (%) Anual SG GP

>=80 (%) Anual SG A&F

>75 (%) Anual SG A&F

>20 (%) Anual SG GP

>80 (%) Semestral SG GP

>85 (%) Semestral SG GP

 Iniciativas Estratégicas

1. Reuniones con constructoras e inmobiliarias

(proyección de obras).
2. Agilidad en factibilidades.
3. Stock de materiales (cañerias sobre todo).
4. Supervisión en terreno a los trabajos de ampliación y
renovación de matrices, a las nuevas poblaciones, etc.

1. Confección de presupuesto EBITDA.

1. Aplicación correcta del protocolo de emergencias

(existen llamados que pueden ser solucionados por el
cliente).
2. Registrar, clasificar y reportar 1.
3. Plan de emergencias.
4. Agilidad en el proceso de reposición.
5. Herramientas y equipos de emergencia apropiados.

1. Actualización del Procedimiento de Control de

Emergencias.
2. Confección del protocolo de atención de llamados de
emergencias.
3. Capacitación y evaluación de 1 y 2.
4. Mantener campaña de cambio de medidores.
5. Mantener campaña de detección de fugas con líquido
jabonoso.
6. Gestión de cortes y reposición.

1. Actualización del Procedimiento de Control de

Emergencias.
2. Confección del protocolo de atención de llamados de
emergencias.
3. Capacitación y evaluación de 1 y 2.
4. Mantener campaña de cambio de medidores.
5. Mantener campaña de detección de fugas con líquido
jabonoso.

1. Actualización del Procedimiento de Reclamos

comerciales.
2. Actualización del protocolo de atención de llamados
por reclamos comerciales.
3. Capacitación y evaluación de 1 y 2.
 1. Confección y/o normalización de las distintas
encuestas por trabajos (atención de clientes en caja,
cambio de medidores, corte, reposición de suministro,
renovación de matrices, etc.).
2. Confección y/o actualización de procedimientos,
instructivos y protocolos de atención.

1. Planificación de actividades.
2. Monitoreo y reporte de inversiones a mitad de mes (y
a fin de mes).
3. Revisión y control de HES, OC, OS, gestión de
contratos, etc.
4. Confección de forecast.

1. Confección de presupuesto OPEX.

2. Confección de carta Gantt de actividades asociadas a
los gastos.

1. Confección de encuesta de satisfacción (on line).

2. Análisis de la encuesta de satisfacción.
3. Identificación de brechas y generación de planes de
acción para el siguiente año.
4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.

1. Impulsar iniciativas de participación grupal.

2. Promover la confección de procedimientos y/o
instructivos.

1. Confección de encuesta de satisfacción (on line).

2. Análisis de la encuesta de satisfacción.
3. Identificación de brechas y generación de planes de
acción para el siguiente año.
4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.

1. Confección de Plan de Acción SGIR.

2. Actualización del Procedimiento Gestión del
Desempeño.
3. Programación de trabajos de acuerdo al Plan de
inversiones.
4. Impulsar el Control de Gestión, reportes, Curvas S,
etc.
1. Ordenamiento y regularización de documentación.
2. Actualización de matrices de riesgo.
3. Reportabilidad de incidentes.
4. Actualización del Manual de Seguridad y del
Instructivo de investigación de incidentes.

1. Confección de encuesta de satisfacción por trabajos

realizados por contratistas.
2. Contratación de técnico de atención de clientes.
3. Realizar encuestas a clientes.
4. Registrar y almacenar, monitorear y controlar.
5. Análisis de la encuesta.
6. Identificación de brechas y generación de planes de
acción para el siguiente año.
7. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.

1. Confección del Plan estratégico y aprobación del

corporativo.
2. Aprobar presupuesto estratégico (STRATEX).

1. Confección de la matriz de competencias por cargo.

2. Confección del Plan de Capacitaciones asociado a 1.
3. Difusión del Plan de Capacitaciones a todos los
empleados de la empresa.

1. Confección de encuesta de satisfacción (on line).

2. Análisis de la encuesta de satisfacción.
3. Identificación de brechas y generación de planes de
acción para el siguiente año.
4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.

1. Confección de encuesta de motivación (on line).

2. Análisis de la encuesta de motivación.
3. Identificación de brechas y generación de planes de
acción para el siguiente año.
4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.
Perspectiva Objetivo Indicador

Aumentar la cantidad de clientes en un 1% Crecimiento por clientes

durante el año 2018 (respecto al total de nuevos
clientes del año 2017).
Financiera

Alcanzar un EBITDA acumulado en un 5%

durante el ejercicio del año 2018, respecto Razón de EBITDA
al presupuesto.

Razón de corte de
sumistro

Disminuir la cantidad de clientes sin

servicio al menos en 5%, respecto el año
anterior y reducir los tiempos sin servicio al
menos en un 5% respecto al año anterior,
para el ejercicio del año 2018.
Razón de tiempo sin
suministro

Clientes

Razón de emergencias por

día
Reducir a 2,74 emergencias/día y a 1,64
reclamos comerciales/día para el periodo
2018.

Razón de reclamos
comerciales por día

Alcanzar una satisfacción del cliente de un

80% o mayor respecto de los trabajos Calidad de satisfacción por
realizados por personal propio durante el servicios Gasco
año 2018.
 GAP CAPEX
Alcanzar el cumplimiento del presupuesto
de CAPEX en un 90% o mayor y de OPEX en
un 95% o mayor durante el año 2018.

GAP OPEX

Alcanzar al menos un 80% de empleados Nivel de satisfacción de

encuestados satisfechos respecto al nivel requerimientos solicitados
de cumplimiento de requerimientos entre otras gerencias.
gerencias (Punta Arenas), y al menos un
75% respecto al nivel de integración entre
comunas (Punta Arenas con Puerto
Natales/Porvenir). Nivel de satisfacción de
integración

Cumplimiento del Sistema

Procesos de Gestión de Calidad
internos

Alcanzar un 85% de cumplimiento del

Sistema de Gestión de Calidad, de un 60% Cumplimiento del Sistema
del Sistema de Gestión de Integridad de de Gestión de Integridad
Redes y de un 90% de los objetivos de Redes
específicos de seguridad.

Cumplimiento de
objetivos específicos de
Prevención de Riesgos

Alcanzar una satisfacción del cliente de un

80% respecto de los trabajos realizados por Nivel de satisfacción del
cliente frente a trabajos
nuestros proveedores (contratistas), de contratistas Gasco.
durante el año 2018.
 Desarrollar e implementar un plan
estratégico Gasco Magallanes 2018 – 2022, Cumplimiento de
alineado al plan estratégico corporativo, y estrategias
alcanzar un 75% de cumplimiento de
objetivos para el ejercicio del año 2018.

Ampliar las competencias del personal al Cumplimiento del Plan de

menos un 20% de su matriz de capacitaciones asociado a
competencias para el ejercicio del año la matriz de
2018. competencias.
Aprendizaje y
Crecimiento
Nivel de satisfacción de los
empleados referente a su
entorno
Mantener un clima laboral grato mayor a
80% y con motivación de los empleados
mayor a 85% para el ejercicio del año
2018.
Nivel de motivación de los
empleados
Responsable Iniciativas Estratégicas STRATEX

1. Reuniones con constructoras e inmobiliarias (proyección de

obras).
2. Agilidad en factibilidades.
G.C 3. Stock de materiales (cañerias sobre todo).
4. Supervisión en terreno a los trabajos de ampliación y renovación
de matrices, a las nuevas poblaciones, etc.

SG A&F 1. Confección de presupuesto EBITDA.

1. Aplicación correcta del protocolo de emergencias (existen

llamados que pueden ser solucionados por el cliente).
2. Registrar, clasificar y reportar 1.
G.C 3. Plan de emergencias.
4. Agilidad en el proceso de reposición.
5. Herramientas y equipos de emergencia apropiados.

1. Actualización del Procedimiento de Control de Emergencias.

2. Confección del protocolo de atención de llamados de
emergencias.
G.C 3. Capacitación y evaluación de 1 y 2.
4. Mantener campaña de cambio de medidores.
5. Mantener campaña de detección de fugas con líquido jabonoso.
6. Gestión de cortes y reposición.

1. Actualización del Procedimiento de Control de Emergencias.

2. Confección del protocolo de atención de llamados de
emergencias.
G.O 3. Capacitación y evaluación de 1 y 2.
4. Mantener campaña de cambio de medidores.
5. Mantener campaña de detección de fugas con líquido jabonoso.

1. Actualización del Procedimiento de Reclamos comerciales.

2. Actualización del protocolo de atención de llamados por
G.C reclamos comerciales.
3. Capacitación y evaluación de 1 y 2.

1. Confección y/o normalización de las distintas encuestas por

trabajos (atención de clientes en caja, cambio de medidores, corte,
G.C reposición de suministro, renovación de matrices, etc.).
2. Confección y/o actualización de procedimientos, instructivos y
protocolos de atención.
 1. Planificación de actividades.
2. Monitoreo y reporte de inversiones a mitad de mes (y a fin de
SG A&F mes).
3. Revisión y control de HES, OC, OS, gestión de contratos, etc.
4. Confección de forecast.

1. Confección de presupuesto OPEX.

SG A&F 2. Confección de carta Gantt de actividades asociadas a los gastos.

1. Confección de encuesta de satisfacción (on line).

2. Análisis de la encuesta de satisfacción.
SG GP 3. Identificación de brechas y generación de planes de acción para
el siguiente año.
4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.

1. Impulsar iniciativas de participación grupal.

SG A&F 2. Promover la confección de procedimientos y/o instructivos.

1. Confección de objetivos globales e indicadores.

2. Análisis de indicadores.
Todas las 3. Identificación de brechas y generación de planes de acción para
gerencias el siguiente año.
4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.

1. Confección de Plan de Acción SGIR.

2. Actualización del Procedimiento Gestión del Desempeño.
G.O 3. Programación de trabajos de acuerdo al Plan de inversiones.
4. Impulsar el Control de Gestión, reportes, Curvas S, etc.

1. Ordenamiento y regularización de documentación.

2. Actualización de matrices de riesgo.
SG GP 3. Reportabilidad de incidentes.
4. Actualización del Manual de Seguridad y del Instructivo de
investigación de incidentes.

1. Confección de encuesta de satisfacción por trabajos realizados

por contratistas.
2. Contratación de técnico de atención de clientes.
3. Realizar encuestas a clientes.
SG A&F 4. Registrar y almacenar, monitorear y controlar.
5. Análisis de la encuesta.
6. Identificación de brechas y generación de planes de acción para
el siguiente año.
7. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.
 1. Confección del Plan estratégico y aprobación del corporativo.
SG A&F 2. Aprobar presupuesto estratégico (STRATEX).

1. Confección de la matriz de competencias por cargo.

2. Confección del Plan de Capacitaciones asociado a 1.
SG GP 3. Difusión del Plan de Capacitaciones a todos los empleados de la
empresa.

1. Confección de encuesta de satisfacción (on line).

2. Análisis de la encuesta de satisfacción.
SG GP 3. Identificación de brechas y generación de planes de acción para
el siguiente año.
4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.

1. Confección de encuesta de motivación (on line).

2. Análisis de la encuesta de motivación.
SG GP 3. Identificación de brechas y generación de planes de acción para
el siguiente año.
4. Considerar el Plan de acción en presupuesto 2019.
 Objetivo Iniciativas Estratégicas

Aumentar la cantidad de clientes en un 1% durante el 2. Agilidad en factibilidades.

año 2018 (respecto al total de clientes del año 2017).
4. Supervisión en terreno a los trabajos de
Aumentar la cantidad de clientes en un 1% durante el ampliación y renovación de matrices, a las nuevas
año 2018 (respecto al total de clientes del año 2017).
Disminuir la cantidad de clientes sin servicio al menos poblaciones, etc.
en 5%, respecto el año anterior y reducir los tiempos sin 4. Mantener campaña de cambio de medidores.
servicio al menos en un 5% respecto al año anterior,
para el ejercicio del año 2018.
 Presupuesto
Necesidad Anual

Contratación de un Supervisor de Construcción $ 12,000,000

Contratación de un Supervisor de Construcción $ 12,000,000

Contratación de un Supervisor de Construcción $ 12,000,000

Count - Objetivo Iniciativas Estratégicas

Necesidad Objetivo 2. Agilidad en fac4. Agilidad en el 4. Supervisión en4. Mantener cam6. Gestión de cortes1. Confección y/o no1. Planificación d2. Monitoreo y re1. Confección de 2. Análisis de la 3. Identificación 1. Impulsar inicia1. Confección de 2. Análisis de ind3. Reportabilidad1. Confección de 3. Realizar encues1. Confección del2. Aprobar presupPlan de Capacitac1. Confección de 2. Análisis de Total Result
Contratación de un Supervisor de Construcción 1 1 1 3

Aumentar la canti 1 1 2

Disminuir la cantidad de clientes sin servicio al menos en 5%, respect 1 1

Contratación de dos Técnicos de Atención de Clientes 1 1 1 3

Disminuir la cantidad de clientes s 1 1 2

Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% respecto de los trabajos realizados por nuestros proveedores (contratistas), durante el año 2018. 1 1
Contratar a una consultora para confeccionar encuestas tipo para distintos trabajos 1 2 1 1 5

Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% o mayor respecto de los trabajos realizados por personal 1 1

Alcanzar al menos un 80% de empleados encuestados satisfechos respecto al nivel de cumplimiento de requerimientos entre gerencias (Punta Arenas), y al men 1 1

Alcanzar una satisfacción del cliente de un 80% respecto de los trabajos realizados por nuestros proveedores (contratistas), durante el año 2018. 1 1

Mantener un clima laboral grato mayor a 80% y con motivación de los empleados mayor a 85% para el ejercicio del año 2018. 1 1 2
Contratar a un Ingeniero de Planificación y Desarrollo Estratégico 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 15

Alcanzar el cumplimiento del presupuesto de CAPEX en un 90% o mayor y de OPEX en un 95% o mayor durante el año 2018. 1 1 2

Alcanzar al menos un 80% de empleados encuestados satisfechos respecto al nivel de cumplimiento de requerimientos entre gerencias (Punta Arenas), y al menos un 75% respect 1 1 1 3

Alcanzar un 85% de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, de un 60% del Sistema de Gestión de Integridad de Redes y de un 90% de los objetivos específicos de seguridad. 1 1 1 1 4

Desarrollar e implementar un plan estratégico Gasco Magallanes 2018 – 2022, alineado al plan estratégico corporativo, y alcanzar un 75% de cumplimiento de objetivos para el ejercicio del año 2018. 1 1 2

Mantener un clima laboral grato mayor a 80% y con motivación de los empleados mayor a 85% para el ejercicio del año 2018. 1 2 1 4
Contratar empresas para capacitar 1 1

Ampliar las competencias del personal al menos un 20% de su matriz de competencias para el ejercicio del año 2018. 1 1
Total Result 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
 PANEL DE CONTROL GA
Perspectiva Financiera Perspectiva Cliente

FI 1 Crecimiento por clientes nuevos CL 1 Razón de corte de sumistro

FI 2 Razón de EBITDA CL 2 Razón de tiempo sin suministro

CL 3 Razón de emergencias por día

CL 4 Razón de reclamos comerciales por día

Interpretación de resultados

CL 5 Calidad de satisfacción por servicios

Gasco
Mes: Nov

7 37%
CL 6 Nivel de satisfacción del cliente frente a
trabajos de contratistas Gasco.
L DE CONTROL GASCO MAGALLANES
e Perspectiva Procesos Internos Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

PI 1 GAP CAPEX AC 1 Cumplimiento de estrategias

AC 2 Cumplimiento del Plan de

PI 2 GAP OPEX capacitaciones asociado a la matriz de
competencias.

PI 3 Nivel de satisfacción de requerimientos AC 3 Nivel de satisfacción de los empleados

solicitados otras gerencias. referente a su entorno

PI 4 Nivel de satisfacción de integración AC 4 Nivel de motivación de los empleados

PI 5 Cumplimiento del Sistema de Gestión de

Calidad
0.4 0.5
0.3 0.6
0.2 0.7
0.1 0.8
PI 6 Cumplimiento del Sistema de Gestión de
Integridad de Redes 0 0.9

Cumplimiento = 37%

PI 7 Cumplimiento de objetivos específicos 1

de Prevención de Riesgos
endizaje y Crecimiento

nto de estrategias

ento del Plan de

ciado a la matriz de
tencias.

ción de los empleados

su entorno

ción de los empleados

Ene
4 0.5
0.6
0.7 Feb porc. Cumplimiento
0.8 Mar long aguja 1
0.9 Abr inc aguja
May x y
miento = 37% y 0.00 0.00
Jul -0.40 0.9
Ago
1 Sep
Oct 0 1
Nov 10% 1
Dic 20% 1
30% 1
40% 1
50% 1
60% 1
70% 1
 80% 1
90% 1
100% 10
 Perspectiva Financiera
Estrategia E12: Asegurar el desarrollo económico.

Objetivo Alcanzar un EBITDA acumulado en un 5% durante el ejercicio del año 2018, respecto al p

Nombre del indicador Razón de EBITDA

Código FI2

Descripción Identifica el porcentaje de desviación entre el EBITDA real y el presupuestado

Frecuencia de medición Mensual Unidad de medida Porcenta

Meta Igual o mayor al 5% Responsable Todas las ger

𝐹�2=(((𝐸𝐵�𝑇𝐷𝐴 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙)/(𝐸𝐵�𝑇𝐷𝐴 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜))×100%)

Formula de cálculo

Iniciativas estratégicas 1. Confección de presupuesto EBITDA.

1. Cumplimiento del presupuesto de ingresos por ventas de gas.

Factores clave de éxito 2. Aumentar el ingreso por otros negocios.
nómico. FI2 Razón de EBITDA
30%
del año 2018, respecto al presupuesto.
25%

20%

DA real y el presupuestado. 15%

10%
Porcentaje
Todas las gerencias 5%

0%
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜))×100%)−100% Ene Feb Ma r Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Di c
Razón de EBITDA Meta Meta Superi or

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
465 881 1388 2050 2943 3886 4910 5973 6904 7638 8339
373 744 1252 1907 2765 3632 4649 5681 6523 7292 7974 8207
EBITDA.
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
24% 18% 11% 7% 6% 7% 6% 5% 6% 5% 5%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
P: Ppto Desv. Est. 2018 2680
os por ventas de gas. R: Real Promedio 2018 4125
negocios. Volver
Volver aa Panel
Panel
Ver
Ver histórico
histórico

465 417 507 661 893 943 1024 1063 931 735 701
373 371 508 655 858 867 1017 1033 842 769 682 233
Nov Di c
or

Ac.
8339 R
8207 P
Meta Superior
2%

Panel
Panel
 Perspectiva Clientes
Estrategia E1: Asegurar la continuidad de suministro y venta
Disminuir la cantidad de clientes sin servicio al menos en 5%, respecto el año anterior y redu
Objetivo servicio al menos en un 5% respecto al año anterior, para el ejercicio del año 20
Nombre del indicador Razón de corte de suministro
Código CL1

Descripción Identifica la proporción de clientes afectados a corte de suministro en relación al año

Frecuencia de medición Mensual Unidad de medida %

Meta Menor a -5 Responsable G. Comer

𝐶�1=((�������� �� �������� ��������� � ����� �ñ� �)/(�������� �� �������� ��������� � ����� �

Formula de cálculo −100%

1. Actualización del Procedimiento de Control de Emergencias.

2. Confección del protocolo de atención de llamados de emergencias.
3. Capacitación y evaluación de 1 y 2.
Iniciativas estratégicas 4. Mantener campaña de cambio de medidores.
5. Mantener campaña de detección de fugas con líquido jabonoso.
6. Gestión de cortes y reposición.

1. Aplicación correcta del protocolo de emergencias (existen llamados que pueden ser solucionado
2. Registrar, clasificar y reportar 1.
Factores clave de éxito 3. Plan de emergencias.
4. Agilidad en el proceso de reposición.
5. Herramientas y equipos de emergencia apropiados.
nistro y venta CL1 Razón de Corte de Suministro
ecto el año anterior y reducir los tiempos sin 30%
para el ejercicio del año 2018. 25%
stro 20%
15%
10%
ministro en relación al año anterior. 5%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Di c
% -5%
G. Comercial -10%
-15%
������� ��������� � ����� �ñ� � −1))×100% Ra zón de corte de s umi ni stro Meta
Meta Superi or

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
trol de Emergencias.
mados de emergencias. 589 1102 1572 1893 2340 2799 3331 3765 4261 4841 5287
e 1 y 2. 472 1003 1475 1896 2457 2959 3363 3955 4440 4845 5299 5655
e medidores. -9% -9% -9% -9% -9% -9% -9% -9% -9% -9% -9% -9%
con líquido jabonoso. 25% 10% 7% 0% -5% -5% -1% -5% -4% 0% 0%
ición.
-5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5%
que pueden ser solucionados por el cliente). 1: 2018 Desv. Est. 2018 71.42
ar 1. 2: 2017 Promedio 2018 481
Volver
Volver aa Panel
Panel
osición.
cia apropiados. Ver
Ver histórico
histórico

589 513 470 321 447 459 532 434 496 580 446
472 531 472 421 561 502 404 592 485 405 454 356
Oct Nov Di c

Ac.
31780 1
37819 2
Meta Superior
16%

Panel
Panel