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I. Datos Generales:
2.- Nombre del PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
LLAMAHUIRE, SECTORES DE YANAMA, HUAYCCOHUASI, QINQO
PAMPA Y LLAMAHUIRE CENTRO, DISTRITO DE
CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS,
DEPARTAMENTO APURIMAC
3.- Nivel de estudio PERFIL
Las modificaciones que registra el PIP están referidas a variaciones de metas asociadas a la
capacidad de producción del servicio, variación de metrado, actualización de costos y
modalidad de ejecución.
1
OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
Los criterios de diseño del PIP Viable con respecto al expediente técnico son modificados
debido a los cambios realizados según la RM 176-2016 VIVIENDA (GUIA DE OPCIONES
TECNICAS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL), emitido con fecha
19 de julio del 2016.
- Obras Provisionales y Trabajos - Trabajos preliminares (01 glb) - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
preliminares (01 glb) S/.1753.69 ( 21.89 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
SEGURIDAD Y SALUD (01 glb) SEGURIDAD Y SALUD (01 glb) - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
15200.74 ( -100 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido:
Mitigación Ambiental (01 Glb) Mitigación Ambiental (01 Glb) - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
2100.13 ( -23.27 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
Metrados - Construcción de captación (02 und.) -Construcción de captación (02 und.) - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
S/.20545.48 ( 159.77 % ) en el PIP Modificado respecto al
PIP Viable, debido
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
-Caudal de Diseño CP-01 = 0.30 l/s -Caudal de Diseño CP-01 = 0.25 l/s - Al valor real de los costos de los recursos y actualización
- Caudal de Diseño CP-02= 0.07 l/s - Caudal de Diseño CP-02= 0.07 l/s del presupuesto a nivel de expediente técnico.
-El caudal de Diseño del PIP Viable con respecto al
expediente técnico disminuye debido al cambio de
dotaciones según la RM 176-2016 VIVIENDA (GUIA DE
OPCIONES TECNICAS PARA PROYECTOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL), la cual disminuye
las dotaciones según región y opción técnica, sin embargo
los costos se incrementan debido al tipo de cerco
perimétrico proyectado el cual cubre un área mayor al
propuesto en el PIP Viable, esto con el fin de asegurar la
integridad de la estructura
- Al sinceramiento de costos y nuevas cotizaciones
realizadas en la fase de estudio definitivo.
Metrados - Línea de Conducción (4,347.50 ml.) - Línea de Conducción (4,373.28 ml.) - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
60634.62 ( -40.32 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
-LINEA DE CONDUCCION - LLAMAHUIRE SISTEMA 1 '- LINEA DE CONDUCCION - Se actualizaron los costos, obteniendo el valor real de los
(L = 2,050 m) - LINEA DE CAPTACION "CAP-01"- RESERVORIO recursos.
CONDUCCION - YANAMA (L = 1,233 m) APOYADO RP-1= 4M3, SECTOR - Al replanteo topográfico en la etapa de expediente técnico
LINEA DE CONDUCCION - LLAMAHUIRE - QUINQO PAMPA (L= ha definido un incremento en el metrado de la línea de
HUAYCCOHUASI (L = 1,064.50 m) 2,054.34 m) conducción en 25.78 ml en relación al metrado del perfil.
LINEA DE CONDUCCION CAPTACION - Variación (disminución) en el precio unitario por hora-
"CAP-01"- RESERVORIO APOYADO RP-2= hombre de la mano de obra como resultado de la
2.5M3, SECTOR YANAMA (L=1,256.79 m) adecuación del presupuesto para ejecución por Núcleo
SISTEMA 2 - LINEA DE CONDUCCION Ejecutor (Directiva N°003-2014-VIVIENDA-SG), en el
(L=1,062.15 m) estudio de pre inversión se considera: Operario (S/. 19.23
-HH), Oficial (S/. 15.94-HH), Peón (S/. 14.23HH); y en la
etapa de expediente técnico se considera: Operario (S/.
11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH).
Metrados - Reservorio Apoyado (03 und.) - Reservorio Apoyado (03 und.) - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
S/.22042.11 ( 46.33 % ) en el PIP Modificado respecto al
PIP Viable, debido
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
- Reservorio Sistema 1 (02 und) : 5 y 5 m3 - Reservorio Sistema 1 (02 und) : 4 y 2.5 m3 - Al valor real de los costos de los recursos y actualización
- Reservorio Sistema 2 (01 und) : 5 m3 - Reservorio Sistema 2 (01 und) :2.5 m3 del presupuesto a nivel de expediente técnico. Así mismo
como producto del nuevo cálculo de la demanda y en
función a las nuevas dotaciones se optimizo los volúmenes
de almacenamiento en cada sector, sin embargo los costos
se incrementan debido al tipo de cerco perimétrico
proyectado el cual será con malla electro soldada y postes
de concreto y F°G° el cual garantiza la integridad de las
estructuras
- Al sinceramiento de costos y nuevas cotizaciones
realizadas en la fase de estudio definitivo.
Metrados - Línea de aducción y Red de - Línea de aducción y Red de - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
distribución (2,841.14 ml.) distribución (3,138.18 ml.) 44288.51 ( -36.22 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
- LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE - LÍNEA DE ADUCCIÓN - SECTOR - Al valor real de los costos de los recursos y actualización
DISTRIBUCION - LLAMAHUIRE (L = LLAMAHUIRE CENTRO y QUINQOPAMPA del presupuesto a nivel de expediente técnico.
1,938.80 m) (L=126.50 m) - SISTEMA 1 - Al replanteo topográfico en la etapa de expediente técnico
ha definido una disminución en la longitud de las redes de
- LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE - LÍNEA DE ADUCCIÓN - SECTOR YANAMA distribución de los 02 sistemas
DISTRIBUCION - YANAMA (L=646.77 m) (L=142.38 m) - SISTEMA 1 - Variación (disminución) en el precio unitario por hora-
- LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE - LÍNEA DE ADUCCIÓN - SECTOR hombre de la mano de obra como resultado de la
DISTRIBUCION - HUAYCCOHUASI HUAYCCOHUASI (L=66.49 m) - SISTEMA 2 adecuación del presupuesto para ejecución por Núcleo
(L=255.57 m) Ejecutor (Directiva N° 003-2014-VIVIENDA-SG), en el
- RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR estudio de pre inversión se considera: Operario (S/. 17.19
LLAMAHUIRE CENTRO (L=1,038.83 m) - -HH), Oficial (S/. 14.58-HH), Peón (S/. 13.13HH); y en la
SISTEMA 1 etapa de expediente técnico se considera: Operario (S/.
- RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR 11.25 -HH), Oficial (S/. 9.38 -HH), Peón (S/. 8.13 HH)
QUINQOPAMPA (L=542.04 m) - SISTEMA 1
- RED DE DISTRIBUCIÓN - SECTOR
YANAMA(L=1,037.72 m) - SISTEMA 1
- REDES DE DISTRIBUCION (L= 184.22 m)
HUAYCCOHUASI - SISTEMA 2
Metrados - Conexiones Domiciliarias (51 und.) - Conexiones Domiciliarias (61 und.) - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
S/.1887.83 ( 6.95 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
- Lavadero Domiciliario (53 und) - Lavadero Domiciliario (61 und) - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
7716.45 ( -30.51 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
Metrados -Flete (01 Glb) -Flete (01 Glb) - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
S/.45411.68 ( 101.42 % ) en el PIP Modificado respecto al
PIP Viable, debido
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
- Sistema de Saneamiento (UBS-AH) - - Sistema de Saneamiento (UBS-AH-B) - - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
Viviendas e Instituciones Sociales - Viviendas e Instituciones Sociales (47 170376.83 ( -32.57 % ) en el PIP Modificado respecto al
Educativas (49 Unid) Unid) PIP Viable, debido
- '- Sistema de Saneamiento (UBS-AH) - '- Sistema de Saneamiento (UBS-AH) - - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
- Instituciones Educativos (00 Unid) Instituciones Educativos (02 Unid) S/.23895.03 ( 100 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
Metrados - '- Sistema de Saneamiento (UBS-C) - - '- Sistema de Saneamiento (UBS-C) - - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
Viviendas (04 Unid) Viviendas (12 Unid) S/.80717.13 ( 249.03 % ) en el PIP Modificado respecto al
PIP Viable, debido
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
Metrados -Flete (01 Glb) -Flete (01 Glb) - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
26701.44 ( -17.29 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
-Educación sanitaria (01 global). 72 -Educación sanitaria (01 global). 51 - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
Actividades Actividades 15424.18 ( -31.22 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
06 Actividades Preparatorias 04 Actividades Preparatorias - Aumento del tiempo de intervención (de 05 meses a 14
meses para el perfil modificado) según lo precisado en la
27 Actividades Durante La Ejecución de 30 Actividades Durante La Ejecución de R.D. N° 107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha
Obras Obras 17.06.2014, "Lineamiento de Gestión Social y Asuntos
14 Actividades Preparatorias Para La 17 Actividades Durante La Post Ejecución de Sociales".
Transferencia de Obra Obras - La variación que se presenta en relación a los talleres, es
debido a que los talleres en el expediente técnico son
25 Actividades Durante La Post Ejecución de talleres preparatorios, los cuales como su nombre lo dice
Obras son previos a la realización de las acciones y demás
actividades de capacitación, además cabe mencionar que
en el perfil el monto para los talleres se encuentra elevado
debido a que se duplicaban costos como son los materiales
educativos, sobredimensionando el costo de los talleres,
así mismo se ha realizado un adecuado análisis de los
materiales a utilizar en los talleres con lo cual se ha
calculado un monto más acorde a las actividades a
realizarse
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
-Fortalecimiento de JASS y ATM (01 global). -Fortalecimiento de JASS y ATM (01 global). - El monto de Inversión en este rubro se reduce en S/.-
100 Actividades 42 Actividades. 31403.51 ( -47.79 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
Gestión del Servicio JASS (60 UND) Gestión del Servicio JASS (42 UND) - Se incluye actividades específicas a la asistencia técnica
03 Actividades Preparatorias en operación y mantenimiento al SAP; como visitas guiadas
03 Actividades Preparatorias a los diferentes componentes del sistema, talleres prácticos
17 Actividades Durante La Ejecución de demostrativos sobre uso y aplicación de cloro, desinfección
15 Actividades Durante La Ejecución de Obras
Obras del sistema y Asistencia técnica durante la cloración y
22 Actividades Durante La Post Ejecución de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y
07 Actividades Preparatorias Para La Obras saneamiento.
Transferencia de Obra - En cuanto a la Gestión del Servicio JASS: La variación
que se presenta en relación a los talleres, es debido a que
35 Actividades Durante La Post Ejecución de en el perfil el monto para los talleres se encuentra elevado
Obras debido a que se duplicaban costos como son los materiales
educativos, sobredimensionando el costo de los talleres,
así mismo se ha realizado un adecuado análisis de los
materiales a utilizar en los talleres con lo cual se ha
calculado un monto más acorde a las actividades a
realizarse.
- El incremento que se da en la sub partida acciones, es
debido a que esta contempla la realización de actividades
que buscan la capacitación de la población en temas
relacionados a la educación sanitaria, las cuales estarán
llevadas a cabo por un profesional competente y calificado.
Esta sub partida contempla el pago de las remuneraciones
de dicho personal. Estas actividades forman parte de la
estrategia de capacitación utilizando los medios de
comunicación locales, como la radio o televisión local,
buscando la sensibilización respecto al proyecto en agua y
saneamiento y las nuevas prácticas sanitarias,
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Formato SNIP 16
"Gestión del Servicio ATM (40 UND) Gestión del Servicio ATM (00 UND) - En cuanto a la Gestión del Servicio ATM: La variación
06 Actividades Preparatorias que se presenta en relación a los talleres, es debido a que
los talleres en el expediente técnico son talleres
11 Actividades Durante La Ejecución de preparatorios, los cuales como su nombre lo dice son
Obras previos a la realización de las acciones y demás
09 Actividades Preparatorias Para La actividades de capacitación, además cabe mencionar que
Transferencia de Obra en el perfil el monto para los talleres se encuentra elevado
debido a que se duplicaban costos como son los materiales
14 Actividades Durante La Post Ejecución de educativos, sobredimensionando el costo de los talleres,
Obras así mismo se ha realizado un adecuado análisis de los
materiales a utilizar en los talleres con lo cual se ha
calculado un monto más acorde a las actividades a
realizarse.
Fortalecimiento de capacidades del Núcleo Fortalecimiento de capacidades del Núcleo - El monto de Inversión en este rubro aumenta en
Ejecutor (00 ) actividades Ejecutor (46 ) actividades S/.33731.3 ( 100 % ) en el PIP Modificado respecto al PIP
Viable, debido
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Formato SNIP 16
- Sistema por gravedad sin tratamiento - Sistema por gravedad sin tratamiento -No existe modificación
Tecnología de (SGST) (SGST)
producción. -Disposición sanitaria de excretas: UBS con -Disposición sanitaria de excretas: UBS con -No existe modificación
Arrastre Hidráulico y Compostera Arrastre Hidráulico y Compostera
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Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
-Sistema de Agua Potable por gravedad sin -Sistema de Agua Potable por gravedad sin -No existe modificación
tratamiento y Disposición sanitaria de tratamiento y Disposición sanitaria de
Alternativa de solución excretas a través de Unidades Básica con excretas a través de Unidades Básica con
prevista en el estudio Arrastre Hidráulico y Composteras Arrastre Hidráulico y Composteras
de pre inversión
mediante el que se -Educación sanitaria para la población y -Plan de Comunicación y Educación Sanitaria - Debido al cambio de modalidad de ejecución se consideró
otorgó la viabilidad. acciones para el fortalecimiento de JASS y y Gestión de Servicio JASS - actividades de fortalecimiento de capacidades al núcleo
ATM Fortalecimiento de capacidades del Núcleo ejecutor
Ejecutor
Cambio en la - LLAMAHUIRE, DISTRITO DE - LLAMAHUIRE, DISTRITO DE -No existe modificación de la zona de influencia del
localización geográfica CHALLHUAHUACHO – COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO – COTABAMBAS proyecto.
del PIP. -APURÍMAC -APURÍMAC
Modalidad de Obra civiles por ejecución indirecta - Obra civiles por ejecución indirecta - núcleo -De acuerdo a la Resolución de Secretaría General N° 07 -
Ejecución contrata y componentes sociales a través de ejecutor y componentes sociales a través de 2015- VIVIENDA - SG
servicios de consultoría ejecución indirecta - núcleo ejecutor
-Gastos Generales de Obra (01 Glb) -Gastos Generales de Obra (01 Glb) - Los gastos generales aumentan debido al cambio de la
modalidad de ejecución de contrata a núcleo ejecutor.
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Formato SNIP 16
-Utilidad de Obra (01 Glb) -Utilidad de Obra (01 Glb) - Debido al cambio de la modalidad de ejecución de
contrata a núcleo ejecutor.
Modalidad de -Impuesto general a la ventas - IGV (01 Glb) -Impuesto general a la ventas - IGV (01 Glb) - Debido al cambio de la modalidad de ejecución de
Ejecución contrata a núcleo ejecutor.
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Formato SNIP 16
-Supervisión de Obra (01 Glb) -Supervisión de Obra (01 Glb) - Debido al cambio de la modalidad de ejecución de
contrata a núcleo ejecutor.
Modalidad de -Supervisión de componentes sociales (01 -Supervisión de componentes sociales (01 - Debido al cambio de la modalidad de ejecución de
Ejecución Glb) Glb) contrata a núcleo ejecutor.
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Formato SNIP 16
-Gasto del núcleo ejecutor (0 glb.) -Gasto del núcleo ejecutor (01 glb.) -Para la etapa de pre inversión no se está considerando
esta partida.
-Estudios Definitivos (01 Glb) -Estudios Definitivos (01 Glb) - En la etapa de elaboración de expediente técnico, las
actividades estuvieron bajo responsabilidad de la Unidad de
Proyectos del PNSR, es por ello que no se contrató
Modalidad de consultores independientes para la elaboración del
Ejecución Expediente Técnico
-Monitoreo arqueológico (01 Glb) -Monitoreo arqueológico (01 Glb) - En la etapa de expediente técnico se considera el
Monitoreo Arqueológico conforme a las recomendaciones
contempladas en el CIRA, debido a que el plan de
Modalidad de monitoreo debe ser presentada a la entidad
Ejecución correspondiente, previo inicio de ejecución de la obra según
R.M. N°012-2010-MC y Decreto Supremo N° 054-2013-
PCM.
-Gestión del Proyecto en fase de Inversión -Gestión del Proyecto en fase de Inversión - En la etapa de expediente técnico ya no se considera los
(01 Glb) (01 Glb) gastos de gestión del proyecto en fase de inversión ya que
Modalidad de PNSR se hace responsable de la elaboración y aprobación
Ejecución del estudio definitivo
PRESUPUESTO POST EJECUCIÓN EN PRESUPUESTO POST EJECUCIÓN EN - Debido al cambio de la modalidad de ejecución de
O&M (01 Glb) O&M (01 Glb) contrata a núcleo ejecutor. Se considera un presupuesto
para profesional que se encargara durante 03 meses
Modalidad de posteriores a la ejecución de obra para realizar actividades
Ejecución de monitoreo de calidad de agua y operatividad del sistema
según lo establecido en el MEMORANDO N°2841-2014-
VIVIENDA-VMCS-PNSR-UDI
-Tiempo Total de intervención 03 meses: 03 -Tiempo Total de intervención 10 meses :01 - No hay variación en el plazo de ejecución de obra.
meses para la ejecución de obras e mes de actividades preparatorias antes del
intervención social. inicio de actividades de ejecución de obra, 04 -Se considera un plazo adicional de 07 meses en las
Plazo de ejecución meses de duración de obra, 01 mes de actividades de los componentes sociales (plan de
liquidación social de la fase de ejecución y 04 comunicación -educación sanitaria y plan de capacitación
meses adicional para la fase de post para gestión del servicio JASS/ATM).
ejecución del proyecto.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
Modificaciones No
Recomendaciones y Lecciones aprendidas
Sustanciales
Metas asociadas a la Lección Aprendida.
capacidad de producción del Considerar en la etapa de pre inversión el Monitoreo Arqueológico conforme
a las recomendaciones contempladas en el Certificado de Inexistencia de
servicio Restos Arqueológicos.
Recomendaciones.
El PNSR debe establecer diseños tipos estandarizados para unidades
básicas de saneamiento y estructuras de agua potable.
Metrados Lección Aprendida.
Cuando se varía las condiciones de accesibilidad varía
considerablemente los costos de transporte de materiales.
Recomendaciones.
Realizar una verificación detallada de las condiciones de
accesibilidades para proyectos de saneamiento rural, ya que el
transporte de materiales es muy incidente en el costo del proyecto.
Tecnología de producción No aplica
Alternativa de solución No aplica.
prevista en el estudio de pre
inversión mediante el que se
otorgó la viabilidad
Modalidad de ejecución Lección Aprendida.
El costo de proyecto por cambio de modalidad de ejecución por
núcleos ejecutores disminuye en un promedio 13.60%
Recomendaciones.
Para proyectos menores en zonas de extrema pobreza es más
conveniente la modalidad de ejecución por núcleos ejecutores.
Realizar el control y monitoreo de la gestión de proyecto por la
modalidad de núcleos ejecutores.
Resultado del proceso de No Aplica.
selección
Plazo de ejecución Lección aprendida
El plazo de ejecución de las actividades del componente social ha
aumentado de 03 meses a 10 meses, esto con la finalidad de cumplir
con los objetivos del proyecto, la misma se debe incorporar en lo
futuros proyectos a formular.
V. Fecha:
VI. Firmas: