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166666667
1354 1600 1.1816839 1.028214095
POBLACION DE REFERENCIA 1 2 3 4
POBLACION 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION ESTUDIANTIL 1600 1645 1692 1739 1788
POBLACION DOCENTE 60 62 63 65 67
POBLACION TOTAL 1660 1707 1755 1805 1855
0.75
POBLACION POTENCIAL 1 2 3 4
POBLACION 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION ESTUDIANTIL 1200 1234 1269 1304 1341
POBLACION DOCENTE 45 46 48 49 50
POBLACION TOTAL 1245 1280 1316 1353 1392
DEMANDA 0.25
POBLACION OBJETIVO 1 2 3 4
POBLACION 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION ESTUDIANTIL 300 308 317 326 335
POBLACION DOCENTE 11 12 12 12 13
POBLACION TOTAL 311 320 329 338 348
OFERTA 0.10
POBLACION ATENDIDA 1 2 3 4
POBLACION 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION ESTUDIANTIL 30 31 32 33 34
POBLACION DOCENTE 1 1 1 1 1
POBLACION TOTAL 31 32 33 34 35
5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1839 1891 1944 1999 2055 2113
69 71 73 75 77 79
1908 1962 2017 2074 2132 2193
5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1379 1418 1458 1499 1541 1585
52 53 55 56 58 59
1431 1471 1513 1555 1599 1644
5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028
345 355 365 375 385 396
13 13 14 14 14 15
358 368 378 389 400 411
5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028
34 35 36 37 39 40
1 1 1 1 1 1
36 37 38 39 40 41
5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-310 -319 -328 -337 -347 -357
-12 -12 -12 -13 -13 -13
-322 -331 -340 -350 -360 -370
CONSTRUCCIÓN ÁREA
TOTAL
Escritorios 150
Sillas 30
EQUIPAMIENTO
Computadora 1250
Papel de impresión 12
PERSONAL CANTIDAD
PERSONAL CANTIDAD
Contador 1
Secretaria 1
Guías de turismo 3
Personal de limpieza y mantenimiento 2
TO
RUBROS CANTIDAD
Materiales VARIOS
MATERIALES INICIO DE ACTIVIDADES
RUBROS CANTIDAD
S/.50,000.00
S/.70,000.00
S/.120,000.00
2 S/.300.00
6 S/.180.00
1 S/.1,250.00
2.00 S/.24.00
Varios S/.1,200.00
4 S/.680.00
4 S/.640.00
4 S/.304.00
2 S/.190.00
varios S/.700.00
varios S/.500.00
Varios S/.600.00
Varios S/.200.00
S/.6,768.00
COSTO FIJO
INFRAESTRUCTURA 120,000.00
EQUIPAMIENTO 6,768.00
TOTAL 126,768.00
COSTO VARIABLE
PERSONAL 35,100.00 P.E. = CF
MATERIALES 24,000.00 1-
SERVICIOS BASICOS 3,600.00
TOTAL 62,700.00
P.E = 126,768.00
0.548178
Minutos (60) MIN HORA HORAS DIA UTILIDAD (30%) GANANCIA PRECIO VENTA
0.05
0.00
0.07
0.05
0.01
0.17 60.00 10.30 12.00 123.55 0.3 37.065 160.62
CF
CV
P*Q
231253.49
oferta
POBLACION
24
3
72
12
864
COSTOS INCREMENTALES- ALTERNATIVA I (PRECIO
DESCRIPCION VACT
0 1
A.INGRESOS 44992.28
ESTUDIOS 4841.59
Expediente Técnico 4841.59
INFRAESTRUCTURA 120000.00
EQUIPAMIENTO 6768.00
VAN -285855.46
2 3 4 5 6 7 8 9
57794.96
62700.00
62700.00
0.00
62700.00
-4905.04