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CORPAC S.A.
2017-2021
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
INDICE
Presentación 3
1 Marco Institucional 4
1.1 Síntesis de la Empresa 4
1.2 Síntesis del Plan Estratégico del Sector 6
2 Diagnóstico 7
2.1 Análisis externo (Macroambiente) 7
2.1.1 Factores Económicos 7
2.1.2 Factores Socioculturales 11
2.1.3 Factores Ambientales 12
2.1.4 Factores Geopolíticos-Legales 12
2.1.5 Entorno Tecnológico 14
2.1.6 Entorno Institucional 16
2.1.7 Entorno Competitivo 18
2.1.8 Demanda Aeroportuaria 20
2.2 Análisis interno (Microambiente) 23
2.2.1 Organización 23
2.2.2 Servicios 24
2.2.3 Seguridad Operacional 29
2.2.4 Finanzas 30
2.2.5 Infraestructura y Equipos 32
2.2.6 Recursos Humanos 37
2.2.7 Capacitación 39
2.2.8 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 40
2.2.9 Responsabilidad Social 42
2.2.10 Cadena de Valor 43
2.3 Grupos de Interés 45
2.4 Matriz y Análisis FODA 46
3 Fundamentos estratégicos 48
3.1 Misión 48
3.2 Visión 48
3.3 Valores 48
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Presentación
El Plan Estratégico de la Empresa para el período 2017-2021, cuenta con siete Objetivos
Estratégicos Institucionales, los cuales se desarrollan en los tres (03) ejes estratégicos
que representan el compromiso permanente de la Organización: Seguridad Operacional,
Calidad de Servicios y Eficiencia en la Gestión. Se encuentran distribuidos de acuerdo a
la metodología del Balanced Scorecard en cuatro perspectivas: Financiera, Grupos de
Interés, Procesos y Aprendizaje.
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1 Marco Institucional
CORPAC S.A. se desarrolla acorde con la normatividad técnica y operacional de los
servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios, emitidas a nivel nacional e
internacional.
Hacia mediados del siglo pasado, frente al crecimiento urbano, así como a las nuevas
necesidades del país en general, y de Lima en particular, se construyó el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez bajo la responsabilidad de CORPAC, quedando
encargada de administrarlo.
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servicios de navegación aérea en los aeródromos públicos, así como los espacios
aéreos designados para tal propósito, de conformidad con los indicado en las
Regulaciones Aeronáuticas del Perú.
Por otro lado, la gestión de la Organización se rige por las siguientes normas:
- Ley Nº 24948 – Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
- Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades.
- Decreto Legislativo Nº 674 - Ley de Promoción de la Inversión Privada en las
Empresas del Estado.
- Ley Nº 27170 – Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (FONAFE).
- Decreto Legislativo N° 1252 del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, p|ublicado el 01.12.16.
- Directiva de Gestión de FONAFE y modificatorias.
A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios
aeroportuarios en los siguientes aeropuertos:
- Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chávez (febrero 2001).
- Aeropuertos del Perú (ADP): Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos,
Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes (transferidos en diciembre 2006),
Chiclayo (febrero 2008), Pisco (marzo 2008) y Piura (noviembre 2008).
- Aeropuertos Andinos del Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y
Tacna (transferidos en enero 2011). Se encuentra pendiente la transferencia del
Aeropuerto de Andahuaylas por problemática de terrenos.
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Elaboración: Propia
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2 Diagnóstico
2.1 Análisis Externo
2.1.1 Factores Económicos
- Perspectivas de la economía mundial
El mundo continuará creciendo a una tasa baja y con múltiples fuentes de
incertidumbre en el horizonte de proyección 2017-2021. Así, para el 2017, se
proyecta un crecimiento mundial de 3,0%, pero con una ligera recomposición de
los motores de crecimiento: por un lado, el mayor crecimiento de China debido a
políticas expansivas de corto plazo y, por otro lado, el menor crecimiento de
economías avanzadas, en especial, EE.UU. y Zona Euro, en un contexto de
elevada incertidumbre (a consecuencia del Brexit), debilitamiento de la demanda
doméstica y ausencia de reformas estructurales de mediano plazo.
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- Estabilidad macroeconómica
La economía peruana tendería a crecer 4,0% en el mediano plazo, en un
escenario sin reformas estructurales, mejoras en el funcionamiento del Estado ni
ganancias de productividad, y con un entorno internacional desafiante de bajos
precios de materias primas.
El Perú aún cuenta con amplias brechas sociales y de infraestructura por cerrar,
no siendo posible conformarse con un crecimiento de sólo 4,0%. En este contexto,
se ha planteado la meta de llegar al Bicentenario con un potencial de crecimiento
de 5,0% anual, impulsado por mayor inversión pública y privada y ganancias de
productividad. Esto sólo será posible con un Estado moderno y eficiente, que esté
al servicio de los ciudadanos, que combata la inseguridad ciudadana y la
corrupción, y de acceso a los servicios de agua y desagüe para todos los
peruanos.
Las metas contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019,
publicado el 26.08.16, proyectan que el PBI tendrá un crecimiento en el año 2017
entre el 4.6% y el 4.8%, mientras que se proyecta un crecimiento entre el 4.3% y
4.1% para el periodo 2018-2019.
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El Perú ya tiene tratados de libre comercio (TLC) con nueve países que son
miembros del APEC, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Japón, México,
Singapur, Corea del Sur y Tailandia.
No obstante ello, el futuro del mencionado Acuerdo se torna incierto, a raíz del
retiro de los Estados Unidos, tomado por la nueva administración de dicho país.
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3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: MINCETUR
Elaboración: Propia
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- Aspecto Cultural
La cultura peruana es una gran mezcla de componentes de distintas etnias que
habitaron y habitan lo que actualmente es el territorio del Perú, las más
importantes son el bloque aborigen y criollo o español, seguido por los bloques
afroperuano y asiático y en menor medida el italo-peruano, todo esto es
potenciado por las tres principales regiones naturales, es decir la costa, la sierra y
la selva. Es por eso, que a la cultura peruana se la considera una cultura mestiza y
eso queda ampliamente demostrado en su gastronomía, que es reconocida por su
variedad de platos, bebidas y postres, en las danzas como la marinera, el festejo,
el tondero, el huayno, entre otros.
El Turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más grande de la
nación, detrás de la pesca y la minería, se dirige hacia los monumentos
arqueológicos, el ecoturismo en la Amazonía peruana, el turismo cultural en las
ciudades coloniales, turismo gastronómico, turismo de aventura y turismo de playa.
Los turistas provienen principalmente de Estados Unidos, Chile, Argentina, Reino
Unido, Francia, Alemania, Brasil, España, Canadá e Italia.
En los últimos años, el MINCETUR ha participado en diversas ferias y exhibiciones
realizadas, con mayor frecuencia, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón,
China, Argentina y Brasil, con el fin de dar a conocer la riqueza cultural, natural y
gastronómica del Perú.
El turismo es una actividad económica importante que contribuye a difundir el
aspecto cultural de nuestro país, adicionalmente tiene una capacidad generadora
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El creciente flujo turístico y comercial, desde y hacia nuestro país requiere del
desarrollo de una infraestructura aeroportuaria adecuada para su eficiente
atención. En este sentido, la brecha de inversión en infraestructura aeroportuaria
existente, se convierte en una interesante oportunidad para la inversión privada, a
través de la cual el país logrará alcanzar posicionamiento como destino turístico y
HUB regional.
El movimiento de pasajeros y carga se ha incrementado sostenidamente en los
últimos 10 años debido al dinamismo del comercio exterior y a la creciente
actividad turística. El Perú es tanto un destino de importaciones y capitales del
exterior, como un exportador hacia prácticamente todas las regiones del mundo.
La implementación del HUB se torna factible por la ubicación geográfica
estratégica del país en la Región, así como por integrar el Perú la Cuenca del
Pacífico, Cuenca Amazónica y Comunidad Andina. Nuestro país es el único de la
Comunidad Andina que pertenece al Foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico (APEC). Asimismo, ha firmado Tratados de Libre Comercio con EEUU,
Singapur, Canadá, Chile, China, Unión Europea, entre otros países.
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Elaboración: Propia
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a) Órgano Normativo.
El principal organismo normativo en materia de aviación civil es la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), integrante de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en calidad de organismo especializado. La OACI fue
creada en 1944 con el fin de establecer normas y regulaciones internacionales
necesarias para garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte
aéreo.
- Sector Transportes
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b) Órganos Reguladores
- OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público).
OSITRAN regula, norma, supervisa y fiscaliza dentro del ámbito de su
competencia, el comportamiento de los mercados en los que actúan las
Entidades Prestadoras, así como el cumplimiento de los contratos de
concesión, cautelando los intereses del Estado, de los inversionistas y del
usuario.
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Elaboración: Propia
Competidores en la Industria
CORPAC S.A. tiene la exclusividad en los servicios de navegación aérea en los
aeródromos públicos del Estado Peruano, lo cual permite incrementar nuestros
ingresos económicos, garantizando recursos para invertir en equipos con
tecnología de punta.
Asimismo, en el uso del espacio aéreo por aeronaves que sobrevuelan nuestro
país, se compite con Brasil y Colombia, entre otros.
En la línea de negocios de servicios aeroportuarios, se compite principalmente con
el operador privado Lima Airport Partners (LAP), que administra el Aeropuerto
Jorge Chávez y a nivel de Provincias, con las Empresas Aeropuertos del Perú
(ADP), que tiene en concesión 12 aeropuertos a nivel nacional y Aeropuertos
Andinos del Perú (AAP), que tiene en concesión 06 aeropuertos de la Zona Sur
(Andahuaylas pendiente de transferencia).
En el giro de los servicios comerciales, CORPAC S.A. compite con la oferta que se
provee en el radio de acción de los aeropuertos.
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Usuarios
Los principales usuarios son las compañías aéreas, los pasajeros y la carga aérea,
cuantificándose la atención de la demanda a través del volumen de operaciones
aéreas, pasajeros y de la carga transportada.
Sin embargo, el poder de negociación de los operadores aéreos nacionales con
vuelos regulares, se basa en su alta concentración en pocas empresas. Los
operadores aéreos internacionales con vuelos regulares a Perú, basan su poder
de negociación en su alta participación en los ingresos aeronáuticos de CORPAC
S.A.
Los pasajeros tienen el poder de exigir un servicio de mejor calidad, exigencia que
cada vez es creciente.
Proveedores
Constituido principalmente por los proveedores de equipos aeronáuticos,
materiales y repuestos, contratistas de obras civiles, entre otros.
Los proveedores internacionales de equipos de aeronavegación cuentan con un
poder de negociación, que se sustenta en su alta concentración, con cierta
diferenciación de sus equipos especializados; asimismo, por los costos altos que
implica el cambio de proveedor y porque no consideran a CORPAC S.A. dentro de
sus mayores compradores a nivel mundial.
Servicios sustitutos
Se consideran a los operadores de transporte terrestre, que con mayores unidades
y menores precios relativos, facilitados por la construcción y mejora de la red vial a
nivel nacional, ofertados a los pasajeros nacionales, afectan el movimiento
aerocomercial. Sin embargo, el desarrollo y el ritmo de vida moderno imponen
cada vez más la necesidad de disponer de modos de transporte más capaces y
veloces.
Competidores potenciales
Constituido por los potenciales operadores participantes en futuras concesiones de
aeropuertos, al nivel de la línea de negocios de servicios aeroportuarios. Asimismo
a los gobiernos regionales y empresas locales (incluyendo centros mineros).
2007 218,278 7,440,783 47,464 39,820 3,898,453 193,791 258,098 11,339,236 241,254
2008 227,949 8,150,907 58,545 44,550 4,516,164 197,528 272,499 12,667,071 256,073
2009 233,928 8,554,355 50,608 47,331 4,812,549 204,091 281,259 13,366,904 254,699
2010 258,093 10,914,323 60,003 50,046 5,031,641 231,911 308,139 15,945,964 291,915
2011 263,817 12,316,523 60,646 57,867 5,749,209 250,129 321,684 18,065,732 310,774
2012 293,670 14,355,054 59,449 61,663 6,787,002 275,879 355,333 21,142,056 335,329
2013 299,128 16,506,112 60,124 62,923 7,500,717 291,962 362,051 24,006,829 352,086
2014 305,223 17,796,636 55,608 66,094 7,728,108 305,623 371,317 25,524,744 361,231
2015 329,482 19,886,187 54,860 69,079 8,212,058 307,844 398,561 28,098,245 362,704
2016 341,283 21,608,607 49,534 73,346 9,054,938 289,170 414,629 30,663,545 338,704
Nota: Se incluyen compañías aéreas regulares, no regulares, aviación general y militares.
Se consideran Aeropuertos concesionados y administrados por CORPAC S.A.
(E/S) = Entradas y salidas.
Fuente: Parte diario de Aeropuertos, Sistema SIGA y DGAC.
Elaboración: Propia
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Elaboración: Propia
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ÓRGANO CONTROL
DIRECTORIO
INSTITUCIONAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA CENTRO DE
INSTRUCCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL
GERENCIA DE
GERENCIA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
PERSONAL
INFORMACIÓN
GERENCIA CENTRAL DE
AERONAVEGACIÓN
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2.2.2 Servicios
Los servicios que ofrece la Empresa se dividen en dos tipos: aeronáuticos y no
aeronáuticos:
a. Servicios Aeronáuticos
El espacio aéreo peruano donde se brindan los servicios aeronáuticos se
encuentra constituido de la siguiente forma:
01 Región de Vuelo FIR Lima
01 Área Superior de Control UTA Lima
01 Área Inferior de Control CTA Lima.
20 Rutas RNAV inferiores (2 internacionales, 18 domesticas)
55 Rutas RNAV:
35 Rutas RNAV Superiores (22 internacionales, 13 domesticas)
20 Rutas ATS Internacionales 9 inferiores, 11 superiores
25 Rutas ATS Domésticas 14 inferiores, 11 superiores
Andoas, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Juliaca, Lima,
15 aeropuertos con Rutas Normalizadas de
Malvinas, Pisco, Piura, Pucallpa, Tacna, Tarapoto, Trompeteros y
salida SID
Trujillo.
15 aeropuertos con Rutas Normalizadas de Andoas, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Juliaca, Lima, Malvinas,
Llegada STAR Pisco, Piura, Pucallpa, Tacna, Tarapoto, Trompeteros y Trujillo.
Andoas, Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Ilo,
20 aeropuertos con Procedimientos de
Iquitos, Juliaca, Lima, Malvinas, Pisco, Piura, Pucallpa, Tacna,
Aproximación por Instrumentos
Talara, Tarapoto, Trompeteros, Trujillo y Tumbes.
07 aeropuertos con Procedimientos de
Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Lima, Piura, Trujillo y Tumbes.
Aproximación por Instrumentos RNAV
Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, Tacna, Pucallpa, Iquitos, Chiclayo,
17 Torres de Control de Aeródromos
Piura, Tarapoto, Juliaca, Puerto Maldonado y Tumbes, Ayacucho,
(TWR)
Cajamarca, Nazca y Pisco.
Lima, Trujillo, Cusco, Arequipa, Tacna, Pucallpa, Iquitos, Chiclayo,
14 Áreas de Control Terminal (TMA)
Piura, Tarapoto, Juliaca, Puerto Maldonado, Tumbes y Pisco.
Andahuaylas, Anta-Huaraz, Atalaya, Chachapoyas, Chimbote,
15 Aeródromos AFIS Huánuco, Ilo, Jaén, Jauja, Juanjui, Mazamari, Rioja, Talara, Tingo
María y Yurimaguas.
01 Ruta ATS RNAV Superior UL401: Espacio aéreo clase “G” Servicio: FIS
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- La red de radio ayudas (DME, VOR, NDB e ILS) cubre el 85% de rutas
ATS.
- CORPAC S.A. a través de un equipo de diseñadores de procedimientos
de vuelo convencional y PBN (Navegación basada en Performance),
capacitados en la Escuela Nacional de Aviación Civil (ENAC) de Francia,
viene elaborando el Diseño de Procedimientos de Vuelo en Área Terminal
y Ruta, así como la reestructuración del espacio aéreo.
- Servicio de Control por Vigilancia Radar en el Área Terminal (TMA) de
Lima y seis sectores de Control de Área con los cuales se cubre
aproximadamente el 90% del espacio aéreo superior.
- ILS CAT III-b en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) con
una moderna estación AWOS III y ayudas luminosas para CAT III-b.
CORPAC S.A. ha desarrollado una capacidad de gestión de los servicios
de navegación aérea sobre la base de su personal capacitado y con
experiencia, así como, de la tecnología, sistemas y equipos aeronáuticos.
Para continuar con el mejoramiento de los niveles de servicio y seguridad
en la navegación aérea, la Empresa viene efectuando un proceso gradual
de renovación e implementación de modernos sistemas aeronáuticos.
Las estrategias y acciones se orientan al mejoramiento del nivel de servicio
y seguridad de la navegación aérea en el territorio nacional, en
concordancia con las normas y recomendaciones de la OACI y de la
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
.
Respecto a los servicios de tránsito aéreo, se efectuó la verificación de la
operatividad del nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo, sistema
AIRCON 2100 que integra las señales Radar de 08 Estaciones Radar,
mediante la red de comunicaciones VSAT y también en la Torre de Control.
Al respecto, se completó la transición del antiguo Centro de Control de Área
(AMS200) al Nuevo Centro de Control de Tránsito Aéreo (AIRCON2100).
En torno a los servicios de meteorología, éste viene siendo brindado a
través de las 32 estaciones MET que operan a nivel nacional. Se ha
obtenido la Certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la
Calidad del Servicio Meteorológico de CORPAC S.A.
Con relación a los servicios de Comunicaciones Fijas, el Sistema de
Conmutación de Mensajes AMHS/AFTN con nueva capacidad de
mensajería aeronáutica, permite la recepción, transmisión y monitoreo del
tráfico de mensajes aeronáuticos (planes de vuelo, mensajes normalizados,
mensajes meteorológicos e información aeronáutica entre otros).
En lo concerniente a los servicios de Información Aeronáutica, se
implementó en la sede de Lima el Sistema Integrado de Información
Aeronáutica, que permite la optimización del diseño, elaboración,
actualización y producción de Cartas Aeronáuticas y de Información
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b. Servicios no Aeronáuticos
- Con el propósito de generar mayores recursos que contribuyan a la
sostenibilidad económica y financiera de la Empresa, se vienen desarrollando
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2.2.4 Finanzas
La evolución del Estado de Resultados Integrales obtenido por la Empresa durante
el periodo 2013-2016, se observa a continuación:
Evolución del Estado de Resultados Integrales 2013-2016
(En Soles)
Entre los principales eventos que determinaron el resultado registrado en los dos
últimos ejercicios, se pueden indicar los siguientes:
Crecimiento de los ingresos, por efecto del incremento en el volumen de los
servicios de aeronavegación, así como por el ajuste de tarifas por inflación en
moneda nacional y extranjera de los servicios SNAR, Aproximación y
Sobrevuelo.
Incremento de los costos de servicios, principalmente como consecuencia del
crecimiento de los costos de aeronavegación.
Incremento de los gastos administrativos, originados principalmente por el
crecimiento en los gastos de personal, por los compromisos asumidos por
juicios y/o procesos laborales.
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50
35
30 26
30 23 21
18
10
-10 -9 -6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Años
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DIMENSIONES ESTADO DE
ITEM AEROPUERTO TIPO DE PAVIMENTO
(m) CONSERVACIÓN
Estado de
Descripción
Conservación
Presencia de deformaciones, perdida de la estructura
Malo
del pavimento,
Regular Presencia de grietas y fisuras
Bueno Presenta adecuada superficie de rodadura
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
b. Equipos
- CORPAC S.A. viene desarrollando un programa de reposición, ampliación y
modernización de la plataforma tecnológica utilizada para la prestación de
servicios de navegación aérea y, según el caso, aeroportuarios; constituidos
por los sistemas y equipos de navegación aérea, comunicaciones
aeronáuticas, vigilancia aérea, meteorología, ayudas luminosas, generación
eléctrica, climatización, sistemas de video vigilancia, renovación de la flota de
vehículos contra incendios, entre otros.
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Elaboración: Propia
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Es preciso indicar que al cierre del año 2016, se aprecia un elevado número de
personal ascendente a 210 a nivel nacional, reingresados a la Empresa, a raíz de
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mandatos judiciales (90) y por medida cautelar (120), situación que determina la
necesidad de efectuar una evaluación del referido personal, para su reconversión
laboral, así como implementar un programa de incentivos de retiro voluntario
dirigido a dicho personal.
CORPAC S.A. a la fecha no cuenta con un Plan de Desarrollo de Personal, que
establezca la línea de carrera para el personal técnico-operacional de la Empresa.
Sin embargo, se encuentra en desarrollo la implementación de un sistema de
gestión de recursos humanos por competencias, el mismo que está permitiendo
contar con un informe de evaluación de desempeño basado en competencias,
determinándose las brechas por competencias del personal a nivel nacional. Este
proceso se realiza con la asesoría de un tercero, con la finalidad de evidenciar
independencia en la administración y aplicación de la herramienta. Adicionalmente,
se viene realizando un programa de inducción a todo el personal nuevo que se
incorpora a la Empresa.
Falta de capacitación y actualización del personal en herramientas y técnicas de
gestión, considerando los principales sistemas de gestión que la Organización
requiere implementar: Seguridad Operacional, Calidad y de Gestión Ambiental.
En relación a la gestión del personal, se viene trabajando en la actualización del
Manual de Estructura de Cargos. Con referencia al Cuadro de Asignación de
Personal, se viene trabajando para presentar un CAP con proyección a los
próximos años, en el entendido que es una herramienta dinámica.
En torno a la Escala Salarial, que cuenta con la aprobación del Directorio de la
Empresa, se encuentra en gestión ante FONAFE para su autorización, para lo cual
se cuenta con el correspondiente marco presupuestal.
La Organización viene promoviendo la armonía en las relaciones de trabajo,
fomentando el respeto y comprensión con los trabajadores. A la fecha, las
negociaciones colectivas se encuentran en etapa de trato directo, ciñéndose a los
lineamientos establecidos por FONAFE.
2.2.7 Capacitación
Actualmente el Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) es Miembro
Asociado del prestigioso Programa TRAINAIR PLUS de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), cuya metodología de elaboración de cursos es
el estándar de calidad internacional de la capacitación del personal de la aviación
civil internacional.
En el próximo quinquenio la participación del CIAC de CORPAC S.A. en dicho
programa debería ser consolidada, a través de la implementación de la Unidad de
Preparación de Cursos TRAINAIR PLUS, lo que permitirá aplicar el Enfoque
Basado en la Competencia (Competency Based Training – CBT) de la OACI, que
es la metodología internacional que se aplica mundialmente (a partir de noviembre
de 2016), para la capacitación del personal aeronáutico.
De la misma manera, la normativa nacional e internacional requiere que contemos
con un sistema de gestión de la calidad de nuestros procesos de capacitación
organizacional, que permita optimizar los resultados académicos y de esta manera
consolidar las competencias del personal aeronáutico de la empresa, así como del
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Plataforma Básica de TIC – Redes: LAN (Red de Área Local) y WAN (Red
de Área Amplia)
CORPAC S.A. en los últimos 20 años ha ido implementado servicios de TIC,
importantes y necesarios especialmente para el Core del negocio como son:
Correo electrónico, Internet, sistemas operacionales (SIRSO, Banco Respaldo
NOTAM, Permisos de Vuelo, Sistema Integrado Radar (SIRA), etc.), sistemas
administrativos (SIGA, Trámite Documentario, Sistema Seguimiento y
Recomendaciones (SSR), Sistema de Costos, etc.), asimismo el sistema de
telefonía IP a nivel nacional, la plataforma para conectar al sistema de
comunicaciones aeronáutico a nivel nacional, sistemas de Meteorología y el
Sistema de Mensajería AMHS, entre otros.
Todos estos servicios y muchos otros que se seguirán integrando es posible
tenerlos gracias a que CORPAC cuenta en su sede central y 31 sedes de
provincias con Redes tanto WAN que las integran y LAN que permite llegar a
cada uno de los terminales que usan los colaboradores de CORPAC S.A. a
nivel nacional.
Sin embargo, debido a que CORPAC S.A. requería contar con redes tanto WAN
con LAN con tecnología vigente y de punta e integrada se realizaron las
siguientes acciones:
- Redes LAN (Red de Área Local): En vista que se contaba con una red de
voz y datos cuyo cableado estructurado tiene 22 años de antigüedad, se
efectuó su renovación, la cual permite contar con una plataforma e
infraestructura con tecnología vigente y de punta que garantice un alto nivel
de disponibilidad, capacidad de crecimiento e integración de los servicios de
telecomunicaciones en la sede central de CORPAC S.A., primordialmente
relacionados con las Operaciones de Aeronavegación que son el Core del
negocio y los aspectos de gestión administrativa de CORPAC S.A.
La renovación de las redes de provincias, se espera concluirla en el ejercicio
del año 2018.
- Red WAN (Red de Área Amplia): en la sede central: Con el operador
Telefónica ahora se cuenta con una Red WAN IP integrada de CORPAC
S.A., tanto administrativa como operacional aeronáutico, que proporciona
con tecnología de punta la intercomunicación de todas las sedes
aeroportuarias con redundancia, garantizando las comunicaciones
especialmente de las operaciones aéreas en territorio peruano, siendo su
operación ininterrumpida, alcanzando una disponibilidad en toda la
plataforma de telecomunicaciones de 99.95%.
41
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
42
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
No obstante los esfuerzos realizados, se aprecia una limitada interacción con los
grupos de interés, lo cual viene originando dificultades en la toma de decisiones
integrales, lo cual afecta la satisfacción de nuestros clientes.
En torno al aspecto ambiental, la actividad de la aviación genera aspectos que
interactúan con el medio ambiente produciendo impactos positivos y negativos.
Los principales impactos ambientales negativos son:
a) Contaminación sonora.
b) Efectos en la calidad del aire en las vecindades de los aeropuertos.
c) Contaminación por radiaciones electromagnéticas no ionizantes (RNI).
d) Efectos ambientales globales debido al transporte aéreo.
e) Problemas ambientales resultantes de la construcción y expansión de los
aeropuertos y sus equipamientos.
f) Contaminación de las aguas y de los suelos por la generación de residuos
sólidos y líquidos en los aeropuertos.
g) Consumo de recursos naturales (papel, energía eléctrica, agua, insumos, etc.).
h) El transporte aéreo puede propiciar la propagación de enfermedades de
rápida transmisión y potencialmente letales.
i) Problemas ambientales causados por la ocurrencia de incidentes o accidentes
de aviación y los procedimientos de emergencia.
Actividades secundarias:
Se han dividido en actividades de apoyo y actividades de gestión estratégica y
administrativa:
Actividades de apoyo:
Son las actividades que interactúan permanentemente con la parte operativa de
la empresa y que sin su funcionamiento el proceso operativo puede ser
impactado negativamente. Dichas actividades comprende:
43
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
contable
r ge
SECUNDARIAS
n
Supervisión Sistema
Mantenimiento Gestión de Gestión de Normas, Procedimientos y
meteorológica Apoyo informático
Actividades de de equipos y sistemas Vigilancia aérea Calidad Automatización – ATS (cartografía digital)
Climatologia
Apoyo
Supervisar servicios de aeronavegación y aeroportuario
Gestión de proyectos aeronavegación
Cargos de acceso y
ACTIVIDADES Actividades Clientes
Cliente Servicios no
n
e aterrizaje
aproximación sobrevuelo internacional estacionamiento aeropuerto aeroportuarios
internacional (clase B) y
(TUUA) (incluye mangas)
despegue
VALOR AGREGADO
Elaboración propia
44
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Los Grupos de Interés son aquellos sectores, instituciones o personas que tienen el
derecho (o se les atribuye el derecho) de esperar que la Corporación satisfaga
parcial o totalmente sus necesidades y/o expectativas válidas. Los Grupos de
Interés identificados son los siguientes:
a) La Sociedad
Tiene como expectativa que CORPAC S.A. brinde altos niveles de seguridad y
eficiencia en los servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios (bajo su
administración) y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales.
b) El Estado
Tiene como expectativa que CORPAC S.A. demuestre eficiencia y transparencia
en la gestión y cumplimiento de sus compromisos, de acuerdo con las normativas
emanadas por los entes correspondientes. Así mismo, que capitalice sus
recursos y desarrolle servicios que generen ingresos para asegurar su
sostenibilidad económica y financiera.
45
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
A continuación, se presentan los resultados del análisis FODA, que consolida los resultados de la fase de diagnóstico
estratégico interno y externo de la empresa
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F1. El conocimiento y la experiencia en el manejo de los servicios y O1. Exclusividad en los servicios de navegación aérea en los aeródromos
sistemas especializados, permiten brindar servicios de navegación públicos del Estado Peruano, que incrementa nuestros ingresos
aérea seguros y eficientes, posibilitando el cumplimiento de nuestro económicos, garantizando recursos para invertir en equipos con
rol como proveedor de servicios de navegación aérea. tecnología de punta.
F2. El personal especializado y con experiencia en servicios de O2 Crecimiento sostenido de la actividad económica del país, que
navegación aérea permite una mejora de la calidad de los servicios, estimula la capacidad productiva de la industria y el poder adquisitivo
coadyuvando a la sostenibilidad de la empresa. de la población, generando mayor demanda de transporte aéreo.
F3. Certificación en Gestión de la Calidad en los servicios de Meteorología O3. Crecimiento del transporte y del turismo en el país, que genera
Aeronáutica y de Información Aeronáutica. mayores ingresos económicos, que pueden ser invertidos en la
mejora de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios.
F4. La certificación nacional e internacional para brindar formación, O4. Los convenios de cooperación técnica nacional e internacional con
capacitación e instrucción en servicios de navegación aérea y entidades especializadas en aviación civil, pueden fortalecer la
aeropuertos, permite optimizar las competencias del personal gestión de los servicios de tránsito aéreo ATS y aeroportuarios, para
aeronáutico, incidiendo de manera positiva en la seguridad la mejora de la calidad de los servicios y la seguridad ocupacional.
operacional.
F5. La capacidad financiera asegura la sostenibilidad empresarial y O5. La globalización de las tecnologías de la información y
permite afrontar sus obligaciones actuales. comunicaciones facilita la mejora de la seguridad operacional y la
gestión de la Empresa.
46
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
DEBILIDADES AMENAZAS
A1. Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de la Aviación Civil, que
D1. El bajo nivel de madurez del sistema de gestión del talento humano,
genera un posible incumplimiento de políticas sectoriales y no permite
restringe la aplicación de mejores estrategias de gestión empresarial,
la orientación ordenada y estructurada de los recursos humanos y
afectando el clima laboral y la productividad.
financieros de la Empresa.
D2. Los inventarios inadecuados y los bienes patrimoniales no saneados, A2. Plan Nacional de Navegación Aérea desactualizado, hace susceptible
generan distorsión de la información financiera de la Empresa y un de cambios no alineados a los planes de actualización y
control poco eficaz. modernización aérea, afectando la calidad de los servicios de
navegación aérea y limitando la seguridad operacional y la mejora
continua.
A3. Carencia de un Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Aero-
D3. La falta de un sistema integrado de gestión de riesgos que permita la
portuaria, que afecta la sostenibilidad de los programas de
continuidad del negocio, que podría ocasionar la interrupción de las
mantenimiento e inversiones, impactando en la calidad y oportunidad
operaciones.
de los servicios.
D4. La infraestructura aeroportuaria no acorde con la demanda del A4. Normas aplicables a las empresas del Estado que limitan la gestión,
servicio, afecta la seguridad operacional y el nivel de servicio, afectando el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones
incrementando la posibilidad de incidentes o accidentes con las delegadas, causando perjuicios a la seguridad operacional,
consecuentes sanciones de los organismos internacionales económicos, legales y administrativos.
D5. La mayoría de documentos de gestión desactualizados afectan el A5. Eventos adversos por fenómenos naturales, que pueden afectar los
desarrollo organizacional, limitando el cumplimiento de objetivos y servicios de navegación aérea y aeroportuarios.
metas empresariales.
D6. Falta de Madurez de la plataforma TIC, afectaría la integración de los A6. Presencia de peligro aviario y fauna en los aeródromos y su entorno,
sistemas especializados de navegación aérea y pondría en riesgo la que podría generar riesgo de incidentes o accidentes aéreos en la
seguridad operacional, mermando la confianza de nuestros servicios. operación
A7. Emisiones radioeléctricas indebidas, que generan interferencia en las
D7. El déficit de personal especializado y de soporte genera riesgos en la
telecomunicaciones aeronáuticas y pueden originar incidentes o
seguridad operacional y sobrecostos a la empresa.
accidentes aéreos.
D8. La carencia de un plan de sucesión de personal, que retrasa el normal A8. Demoras ocasionadas por la limitada infraestructura aeroportuaria, que
desarrollo de las actividades y afecta la continuidad de la gestión. afecta la eficiencia y eficacia de las operaciones aéreas.
D9. La falta de sistemas integrados de gestión, impide operar
eficientemente, afectando el cumplimiento de los objetivos
corporativos.
D10. La limitada interacción con los grupos de interés, genera dificultades
en la toma de decisiones integrales, afectando la satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes (internos y externos).
47
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
3 Fundamentos estratégicos
Durante el proceso de Planeamiento Estratégico de CORPAC S.A., se ha definido la
Visión, Misión y los Valores que orientarán las actividades y el compromiso de
quienes forman parte de la Organización.
3.1 Misión
3.2 Visión
3.3 Valores
Los valores institucionales son las creencias, principios y prácticas que guían la
conducta de CORPAC S.A., la búsqueda de su visión estratégica y el comportamiento
de su personal.
VALORES
Honestidad.- Actuamos basados en principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.
Compromiso.- El personal de CORPAC S.A. estará comprometido con las políticas, valores y objetivos
de la Organización, considerando su desarrollo personal y laboral, así como su integración y trabajo en
equipo, para incrementar el desempeño individual y organizacional.
Seguridad.- El personal de CORPAC S.A. contribuirá al desarrollo de una cultura, como un medio para
conseguir la prosperidad del ser humano y la comunidad en todas sus formas. La Gestión de la
Seguridad Operacional se debe orientar a incrementar la cultura y disminuir los riesgos, con el objeto de
que las medidas de seguridad produzcan resultados en los servicios que brinda la Organización y en su
entorno, considerando las expectativas de sus grupos de interés
Integridad.- Promover y practicar una adecuada comunicación, que permita integrar a la Organización
en torno a su identidad, considerando el concepto de Unidad de Criterio en su desempeño.
El personal de CORPAC S.A. actuará con permanente disposición para el cumplimiento de sus
funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con los
superiores, los subordinados y con la ciudadanía en general.
48
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
CORPAC S.A., ha definido tres (3) ejes en los cuales enfocará su estrategia en los
próximos 5 años, considerando los resultados de la fase de diagnóstico, buscando
cumplir con su misión y alcanzar su visión al 2021.
Elaboración: Propia
49
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Los ejes abordan asuntos estratégicos que la empresa está priorizando al 2021,
sobre los cuales ha establecido sus objetivos y desarrollará un conjunto de acciones
estratégicas y actividades.
CORPAC S.A. debe brindar servicios que cumplan los estándares técnicos que los
reguladores, usuarios y la ciudadanía exigen. En los próximos años la empresa
deberá alcanzar mejoras o consolidar su desempeño en los estándares técnicos de
calidad de los servicios que ofrece.
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Elaboración: Propia
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Fortalecer el control de la Implementación del Código de Nivel de Avance Informe Anual reportado a la
OEI 5 Porcentaje 10% 2016 36.10 44.00 49.00 54.00 59.00 64.00 Comité CBGC
gestión empresarial Buen Gobierno Corporativo (Acumulado) Gerencia General
52
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
53
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Objetivo
Acción Estratégica
Estratégico
AEI. 4.1 Ejecutar el proyecto de remodelación y ampliación del terminal
del aeropuerto "Velasco Astete del Cusco"
AEI. 4.2 Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura
aeroportuaria (cercos perimétricos y estaciones SEI) en sedes
administradas por la Empresa
O4. Mejorar la
seguridad operacional AEI 4.3 Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura
en los servicios aeroportuaria de torres de control y AFIS a nivel nacional.
aeroportuarios
AEI 4.4 Fortalecer la gestión ambiental en los aeropuertos
AEI 4.5 Implementar sistemas integrados para la seguridad de la
aviación civil
AEI 4.6 Fortalecer el servicio de salvamento y extinción de incendios
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
7 Ruta Estratégica
Prioridad
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Año 2017 ** Año 2018 ** Año2019 ** Año 2020 ** Año 2021 ** Area Responsable
relativa *
Asegurar la sostenibilidad
OEI 1 económico-financiera de la AEI 1.1 Ejecutar planes de negocios de los aeropuertos Alta X X X X X GAP
Empresa.
Certificar en ISO 9001 los sistemas de gestión de la calidad
Optimizar la calidad de los AEI 2.1 Alta X X X X X GSO
en los servicios de navegación aérea.
OEI 2 servicios que brindamos a los
clientes. Implementar el sistema de gestión de la calidad en los
AEI 2.2 Alta X X X -- -- GAP
servicios aeroportuarios.
Ampliar la cobertura del servicio de vigilancia de tránsito
AEI 3.1 Muy alta X X X X X GOA
aéreo del espacio aéreo FIR Lima ampliada.
AEI 3.2 Ampliar los servicios ATS en aeródromos del país Alta X X X X X GOA
Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de
AEI 3.3 Alta -- X X X X GCA
navegación aérea para la segunda pista AIJCH
55
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Ruta Estratégica
Prioridad
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Año 2017 ** Año 2018 ** Año2019 ** Año 2020 ** Año 2021 ** Area Responsable
relativa *
Ejecutar el proyecto de remodelación y ampliación del
AEI 4.1 Alta X X X -- -- GAIVA
terminal del aeropuerto "Velasco Astete del Cusco"
Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura
AEI 4.2 aeroportuaria (cercos perimétricos y estaciones SEI) en Alta X X X X X GAP
sedes administradas por la Empresa.
Mejorar la seguridad operacional AEI 4.3 Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura Alta -- X X -- -- GAP
OEI 4 aeroportuaria de torres de control y AFIS a nivel nacional.
en los servicios aeroportuarios.
AEI 4.4 Fortalecer la gestión ambiental en los aeropuertos Alta X X X X X GSMS
Implementar sistemas integrados para la seguridad de la GAP
AEI 4.5 Alta -- X X X X
aviación civil
AEI 4.6 Fortalecer el servicio de salvamento y extincion de incendios Muy alta X X X -- -- GAP
AEI 5.1 Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Empresa. Alta X X X X X Equipo Evaluador SCI
Implementar el sistema de gestión de responsabilidad social Gestor de Responsabilidad
AEI 5.2 Alta X X X X X
empresarial (GRSE) Social
Realizar seguimiento de las comunicaciones externas de
AEI 5.3 Alta X X X X X Coordinación General
CORPAC S.A.
Fortalecer el control de la gestión
OEI 5 Coordinador del Grupo
empresarial Implementar el sistema de gestión de continuidad operativa
AEI 5.4 Alta -- X X X X Comando de continuidad
en la gestión de tránsito aéreo.
operativa de CORPAC S.A.
Fortalecer la gestión del Fortalecer el sistema de gestión del talento humano por
AEI 7.2 Alta X X X X X GP
OEI 7 comportamiento organizacional competencias.
en la Empresa. AEI 7.3 Implementar la Restructuración Organizacional Alta X X X -- -- OyM
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
ANEXOS
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
ANEXO 1
- MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)
Márgen EBITDA % 11% 2016 33.70 25.55 24.57 28.30 30.59 33.26
Asegurar la
Incrementar la creación Incremento de los ingresos % 9% 2016 16.19 3.28 8.03 6.19 6.14 6.15
Financiera OEC 1 OEI 1 sostenibilidad económico-
de valor económico
financiera de la Empresa.
Ejecución del Programa de
% 11% 2016 84.20 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Inversiones
Optimizar la seguridad
Incidentes relacionados con los
Mejorar la eficiencia operacional en los
OEC 4 OEI 3 servicios Control de transito Ratio anual 11% 2016 0.40 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36
operativa servicios de Control de
aéreo
Tránsito aéreo
Mejorar la seguridad
Mejorar la eficiencia Incidencias relacionados con los
OEC 4 OEI 4 operacional en los Ratio anual 10% 2016 - 0.63 0.55 0.47 0.40 0.33
operativa servicios de aeródromo Cusco
servicios aeroportuarios.
Procesos
Fortalecer el Buen Fortalecer el control de Implementación del Código de
OEC 6 OEI 5 Porcentaje 10% 2016 36.10 44.00 49.00 54.00 59.00 64.00
Gobierno Corporativo la gestión empresarial Buen Gobierno Corporativo
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
ANEXO 2
- ALINEAMIENTO CON OBJETIVO ESTRATÉGICO CORPORATIVO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL
OEI OEC OES
Empresa FONAFE PESEM
Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al
Asegurar la sostenibilidad económico- Incrementar la creación de valor fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de
OEI 1 OEC 1 OES 1
financiera de la Empresa. económico corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección
del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.
Mejorar los sistemas de Tecnología de Fortalecer el uso intensivo por la sociedad de la Tecnología de la
OEI 6 OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa OES 5
Información y Comunicaciones. Información y Comunicación - TIC.
59
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
ANEXO 3
- MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)
Línea de base Metas
Unidad de Fuente de
OEI AEI Indicador
Medida
Forma de Cálculo
Información
Area responsable
Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021
Optimizar la
seguridad Desarrollar el proyecto de implementación de Implementación del proyecto (N° de Etapas implementadas /
Informes del proyecto a
operacional en los AEI 3.3 sistemas de navegación aérea para la segunda de navegación aérea para la % -- -- -- 20.00 50.00 80.00 100.00 etapas programadas) x 100
la Gerencia General
GCA
OEI 3 pista AIJCH segunda pista del AIJCH (Acumulado)
servicios de
Control de
Tránsito Aéreo Implementación del proyecto
Desarrollar el proyecto de implementación de (N° de Etapas implementadas /
de navegación aérea para el Informes del proyecto a
AEI 3.4 sistemas de navegación aérea para el nuevo % -- -- -- 20.00 50.00 80.00 100.00 etapas programadas) x 100 GCA
nuevo Aeropuerto de la Gerencia General
Aeropuerto de Chinchero (Acumulado)
Chinchero
60
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
N° de Sistemas AWOS
Desarrollar el proyecto de implementacion de Implementación del proyecto instalados Informes del proyecto a
AEI 3.7 Número -- -- 3 3 6 8 10 GT
Sistemas AWOS de Sistemas AWOS (10) la Gerencia General
(Acumulado)
Avance de la reposición de
N° de sistemas instalados
Reponer los sistemas de radiocomunicaciones sistemas de Informe anual a la
AEI 3.8 Número -- -- -- 20 44 44 62 (62) GT
aeronáuticas radiocomunicaciones Gerencia General
(Acumulado)
aeronáuticas
Optimizar la N° de sistemas instalados
Avance de la reposición de Informe anual a la
seguridad AEI 3.9 Reponer los sistemas de Radioayudas Número -- -- 4 4 12 19 29 (29) GT
sistemas de Radioayudas Gerencia General
operacional en los (Acumulado)
OEI 3
servicios de
(N° de actividades anuales de
Control de
Ejecución del programa de mantenimiento ejecutadas / N° Informe de evaluación
Tránsito Aéreo Ejecutar el Programa de mantenimiento de
AEI 3.10 mantenimiento de sistemas % 2016 94.9 96 97 97 98 98 de actividades anuales de del Programa de GT
Sistemas de Aeronavegación
de aeronavegación mantenimiento programadas)x mantenimiento
100 (Anual)
(N° de actividades anuales de
Ejecución del programa de Inspección en Vuelo ejecutadas
Informe de evaluaciónn
Ejecutar el Programa de Inspección en Vuelo de inspección en vuelo de / N° de actividades anuales de
AEI 3.11 % 2016 67 100 100 100 100 100 del Programa de GT
Sistemas de Aeronavegación sistemas de Inspección en Vuelo
inspección
aeronavegación programadas) x 100
(Anual)
(Numero de fases de ejecutadas
Continuar con la implementación del Sistema de Implementación del Sistema
/ Número de fases
AEI 3.12 Gestión de la Seguridad Operacional en los de la Gestión de Seguridad % 2016 20 40 60 80 100 100 NTC-001-2011 GSMS
programadas) x 100
servicios de navegación aérea. Operacional
(Acumulado)
61
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
62
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Implementar el sistema de gestión de Nivel de avance del sistema Herramienta de Autoevaluación Informe Anual remitido Gestor de
AEI 5.2 % 2016 1 1 1 2 2 3
responsabilidad social empresarial (GRSE) de GRSE (Anual) a FONAFE Responsabilidad Social
Número de menciones en
Realizar seguimiento de las comunicaciones Monitoreo de Medios de Informe de monitoreo
AEI 5.3 Número 2016 100 110 120 130 140 150 medios Coordinación General
externas de CORPAC S.A. Comunicación de medios
(Anual)
63
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Elaborar el Plan Estratégico Integral de Tecnología Nivel de elaboracion del Avance de elaboracion PETIC
Mejorar los AEI 6.1 % -- -- 50 100 Informe de Gestión GTI
de Información y Comunicaciones (PETIC) PETIC (Acumulado)
sistemas de
OEI 6 Tecnología de
Información y (Total implementado/ Total
Nivel de avance de
Comunicaciones. AEI 6.2 Implementar el PETIC implementación del PETIC
% -- -- 25 50 75 100 programado) x 100 Informe de Gestión GTI
(Acumulado)
(Trabajadores
Ampliar la cobertura del sistema de gestión Cobertura de Trabajadores Capacitados/Total Informe de Gestión
AEI 7.1 % 2016 63.0 66.0 68.0 70.0 72.0 75.0 GCIAC
estratégica de la capacitación del personal. Capacitados Trabajadores) x 100 anual
(Anual)
(Avance Real / Avance
Fortalecer el sistema de gestión del talento humano Índices de evaluación de
Fortalecer la AEI 7.2 % 2016 73 74.0 74.5 75.5 76.0 76.5 Programado) x 100 Informe de Gestión GP
por competencias. desempeño
gestión del (Anual)
OEI 7 comportamiento
Nivel de avance de (Número de Etapas
organizacional en
Implementación de la implementadas/ Número de
la Empresa. AEI 7.3 Implementar la Restructuración Organizacional % -- -- 10 60 100 Informe de Gestión OyM
reestructuración Etapas programadas) x 100
Organizacional (Acumulado)
64
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
ANEXO 4
FICHA TÉCNICA N° 1
Perspectiva Financiera
Objetivo Estratégico Corporativo
OEC 1 Incrementar la creación de valor económico
FONAFE
Objetivo Estatégico Institucional
OEI 1 Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa.
EMPRESA
Nombre del indicador Márgen EBITDA
Unidad de medida Porcentaje
Sentido del indicador Continuo de incremento (CI)
Fórmula del cálculo (EBITDA Año del Ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del Ejercicio) x 100
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Datos históricos
9.92 22.61 27.33 31.93 33.70
Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
Metas
25.55 24.57 28.30 30.59 33.26
Valor de referencia 0
FICHA TÉCNICA N° 2
Perspectiva Financiera
Objetivo Estratégico Corporativo
OEC 1 Incrementar la creación de valor económico
FONAFE
Objetivo Estatégico Institucional
OEI 1 Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa.
EMPRESA
Nombre del indicador Incremento de los ingresos
Fórmula del cálculo (Ingresos del ejercicio - Ingresos del ejercicio anterior / Ingresos del ejercicio anterior) x 100
65
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
FICHA TÉCNICA N° 3
Perspectiva Financiera
Objetivo Estratégico Corporativo
OEC 1 Incrementar la creación de valor económico
FONAFE
Objetivo Estatégico Institucional
OEI 1 Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa.
EMPRESA
Nombre del indicador Ejecución del Programa de Inversiones
FICHA TÉCNICA N° 4
Perspectiva Clientes
Objetivo Estratégico Corporativo
OEC 3 Mejorar la calidad de los bienes y servicios
FONAFE
Objetivo Estatégico Institucional
OEI 2 Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes.
EMPRESA
Nombre del indicador Nivel de Satisfacción de las compañías aéreas
Unidad de medida %
Sentido del indicador Continuo de incremento (CI)
Fórmula del cálculo Porcentaje de satisfacción de las encuestas a las compañías aéreas
Area responsable Gerencia Sistema de Gestión de Seguridad Operacional - Area de Desarrollo Comercial
66
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
FICHA TÉCNICA N° 5
Perspectiva Clientes
Objetivo Estratégico Corporativo
OEC 3 Mejorar la calidad de los bienes y servicios
FONAFE
Objetivo Estatégico Institucional
OEI 2 Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes.
EMPRESA
Nombre del indicador Nivel de Satisfacción de usuarios de los servicios aeroportuarios
Unidad de medida %
Sentido del indicador Continuo de incremento (CI)
Fórmula del cálculo Porcentaje de satisfacción de las encuestas a los usuarios de los servicios aeroportuarios
FICHA TÉCNICA N° 6
Perspectiva Procesos
Objetivo Estratégico Corporativo
OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa
FONAFE
Objetivo Estatégico Institucional
OEI 3 Optimizar la seguridad operacional en los servicios de control de tránsito aéreo.
EMPRESA
Nombre del indicador Incidentes relacionados con los servicios de Control de transito aéreo
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016
Datos históricos
0.69 0.37 0.3 0.40
Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
Metas
0.40 0.39 0.38 0.37 0.36
Valor de referencia 0.55
67
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
FICHA TÉCNICA N° 7
Perspectiva Procesos
Objetivo Estratégico Corporativo
OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa
FONAFE
Objetivo Estatégico Institucional
OEI 4 Mejorar la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios.
EMPRESA
Nombre del indicador Incidencias relacionadas con los servicios de aeródromo Cusco
Unidad de medida Ratio anual
Sentido del indicador Continuo de reducción (CR)
Fórmula del cálculo Incidencias (Plataforma) = (# de Incidentes Plataforma/# Operaciones Totales) x 1,000
Area responsable Gerencia de Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional
FICHA TÉCNICA N° 8
Perspectiva Procesos
Objetivo Estratégico Corporativo
OEC 6 Fortalecer el buen gobierno corporativo
FONAFE
Objetivo Estatégico Institucional
OEI 5 Fortalecer el control de la gestión empresarial
EMPRESA
Nombre del indicador Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Unidad de medida Porcentaje
Sentido del indicador Continuo de incremento (CI)
68
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
FICHA TÉCNICA N° 9
Perspectiva Procesos
Objetivo Estratégico Corporativo
OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa
FONAFE
Objetivo Estatégico Institucional
OEI 6 Mejorar los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones.
EMPRESA
Nombre del indicador Optimización de la Digitalización, virtualización e integración de la plataforma TIC
FICHA TÉCNICA N° 10
Perspectiva Aprendizaje
Objetivo Estratégico Corporativo
OEC 8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación
FONAFE
Objetivo Estatégico Institucional
OEI 7 Fortalecer la gestión del comportamiento organizacional en la Empresa.
EMPRESA
Nombre del indicador Índice de clima laboral
Unidad de medida Porcentaje
69
Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
ANEXO 5
INFORMACIÓN ADICIONAL DE SUSTENTO DE LAS METAS
El indicador nos permite medir el nivel de cumplimiento del Margen EBITDA proyectado
por la Empresa.
La fórmula utilizada es la siguiente:
Margen. EBITDA = (EBITDA del ejercicio/ Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio)
x 100
EBITDA ( Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible) S/. 104,169,759 108,179,289 132,350,928 151,817,413 175,255,951
Se considera como línea de base el año 2016, en el cual se registró un Margen EBITDA
del 33.7%, proyectándose obtener en el año 2021 un Margen de 33.26%.
Es conveniente indicar que en el año 2017, se proyecta un incremento significativo de los
gastos operativos principalmente en los gastos de personal, derivado de la
implementación de un programa de incentivos de retiro voluntario, programado para dicho
ejercicio.
El rango óptimo del indicador del margen EBITDA se encuentra entre 15% y 25%, sobre
la base de indicadores financieros internacionales.
El indicador nos permite medir el incremento de los ingresos obtenido por la Empresa.
La fórmula utilizada es la siguiente:
Indicador = (Ingresos del ejercicio – Ingresos del ejercicio anterior / Ingresos del ejercicio anterior)
x 100
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
b) Obras
Se ha programado en el periodo la construcción de 05 torres de control en Puerto
Maldonado (2017-2018), Jaén (2018), Atalaya (2019), Ilo (2020) y Jauja (2021). Se
incluye la torre de Puerto Maldonado (aeropuerto concesionado), ya que el Contrato de
Concesión establece que dicha labor compete a CORPAC S.A.
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Número total de operaciones aéreas: Total de los vuelos nacionales, internacionales y los
sobrevuelos dentro del territorio nacional.
10,000: Valor establecido en base a lo dispuesto en el numeral 5.3.19 para el
establecimiento de indicadores de eficacia de la seguridad operacional del Manual de
Gestión de la Seguridad Operacional de la OACI 9859 primera edición.
La evaluación de este ratio considera condiciones laborales normales, no incluye periodos
por casos fortuitos como paros, huelgas u otros.
Tomando en consideración que este indicador es continuo de reducción, se considera
como línea de base el año 2016, en el cual se registró un ratio de 0.40, proyectándose al
año 2021 lograr un ratio de 0.36.
Fórmula:
Incidencias (Plataforma)= (No. de Incidentes Plataforma/No. Operaciones Totales)x 1,000
Las cifras proyectadas del indicador se reflejan en el siguiente cuadro:
Proyección de Indicador de Incidencias relacionadas
con los servicios del Aeródromo Cusco 2017-2021
Nº de Nº de Metas
Año
operaciones incidentes Indicador
2017 38,045 24 0.63
2018 40,355 22 0.55
2019 42,806 20 0.47
2020 45,406 18 0.40
2021 48,164 16 0.33
Sobre la base del número de incidentes proyectados (24) en el año 2017, se han trazado
las metas para el periodo 2018-2021 reduciéndose el volumen de incidentes, no obstante
el crecimiento proyectado del número de operaciones del Aeródromo del Cusco.
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Se ha considerado como línea de base el año 2015, en el cual se registró un índice del
clima laboral del 44.0%, proyectándose lograr al año 2021 un índice del 62.0%.
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
ANEXO 6
OTROS ASPECTOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN
Por otro lado, para mantener la continuidad operativa del servicio de control de
tránsito aéreo en un país cuyo riesgo de desastres naturales (terremotos,
tsunamis, inundaciones, etc) es muy elevado, se torna necesario contar con por lo
menos tres torres de control móvil dispuestas en lugares estratégicos a nivel
nacional para su desplazamiento inmediato en caso del colapso de cualquier torre
de control por los riesgos antes señalados.
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
La mayoría de los aeropuertos y aeródromos del Perú, así como las estaciones
remotas de telecomunicaciones aeronáuticas, están rodeadas por zonas urbanas
y/o están dentro de la zona urbana. En dichas zonas proliferan estaciones de
radiodifusión privadas y de aficionados que operan, en algunos casos sin contar
con las autorizaciones y licencias del MTC, utilizando o invadiendo bandas de
frecuencias que pueden interferir con las emisiones radioeléctricas de las estaciones
de radiocomunicaciones y de navegación aeronáuticas.
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Plan Estratégico CORPAC S.A. 2017-2021
Cuando las condiciones del tiempo meteorológico están por debajo de los límites
operacionales, se produce la cancelación de vuelos o en el mejor de los casos, la
demora en la salida o llegada de las aeronaves, afectando la seguridad y
regularidad del transporte aéreo.
- Movimientos sísmicos.
El territorio peruano es altamente sísmico por estar ubicado dentro del Círculo de
Fuego del Pacífico, de actividad volcánica; así mismo, se ubica en zona de
subducción de la Placa de Nasca que colisiona con la Placa Continental
Sudamericana.
La infraestructura aeroportuaria, así como los equipos electrónicos o de
radioayudas para la navegación aérea, frecuentemente sufren daños o destrucción
por los movimientos sísmicos y pueden registrarse pérdidas de vidas humanas
dentro del Terminal Aéreo por causa de los terremotos.
Los aeropuertos ubicados en la Costa y a pocos metros sobre el nivel del mar,
están propensos a ser afectados por la energía destructora de un Tsunami o
Maremoto, originado por terremotos cuyo epicentro se ubique mar adentro cercano
a la línea costera.
- Erupciones volcánicas.
Las erupciones volcánicas, especialmente en la zona que comprende el espacio
aéreo sobre Tacna, Moquegua y Arequipa, generan cenizas volcánicas que
afectan las turbinas de las aeronaves que sobrevuelan por dichas regiones. Las
nubes de ceniza volcánica, de presentarse, obligarían a suspender los vuelos por
los espacios comprometidos o la desviación de las rutas para evitar accidentes de
aviación por la ingesta de cenizas por las turbinas.
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