AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001

EN LA EMPRESA METALURGICA DOE RUN PERU – LA OROYA.

CIRCUITO DE ZINC 07-08-Nov-2006
1. Objetivo:
 Cumplir con los requisitos de la norma especificado en las auditorías internas.
 Hacer seguimiento a las actividades pendientes establecidas en el programa de
gestión.
 Preparar a la organización para la auditoria de seguimiento a la certificación a
realizarse entre el 18 y 22 de diciembre del 2006.
2. Alcance:
Procesos en el Circuito de Zinc, en las plantas de Tostadores, Lixiviación, Casa de Celdas,
Zileret y Flotación de Ferritas.
3. Equipo Auditor: ……………………………….
4. Auditados: …………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….
5. Resultado de la Auditoría:
a. Fortalezas Encontradas:
Mantienen implementados todos los requisitos de la norma ISO 14001
El personal de planta tiene conocimiento del sistema, política de gestión empresarial,
aspectos ambientales y los instructivos respectivos de control operacional.
b. Debilidades Encontradas:
Se necesita enfatizar el seguimiento y cumplimiento de las actividades establecidas por el
sistema de gestión ambiental en todas las plantas del circuito, tales como PGA, PRE,
Seguimiento a observaciones y no conformidades.
6. Relación de Oportunidades de Mejora:
Se han detectado oportunidades de mejora en el seguimiento y cumplimiento de las
actividades como:
Implementar un archivo documentario de sustento a las actividades programadas en cada
PGA.
Mejorar orden y limpieza en las Plantas donde se están efectuando modificaciones.
7. Firma del auditor líder:
Circuito de cobre Plantas de Preparación, Tostadores de cobre y Fundición. 06 /111 /06
8. Objetivo: Llevar a cabo con el seguimiento del cumplimiento del SGA implementado de
acuerdo a la Norma ISO 14001-2004
9. Alcance: Circuito de cobre, la Superintendente, Planta de Preparación, Tostadores y
Fundición de Cobre.
10. Equipo Auditor:
Auditor Líder: …………………………
Auditores: ……………………………
11. Auditados:
Fernando Córdova Superintendente del circuito
Arturo Velázquez Jefe de planta Preparación
Alipio Gamero Jefe de planta de Tostadores.
Johnny Camargo Jefe de planta de fundición de Cobre
12. Resultado de la Auditoría:
c. Fortalezas Encontradas: Buena predisposicón por parte de los entrevistados, se tiene
publicado todos los ITRs, EREs en la zona de trabajo, un buen cumplimiento de los programas
del simulacro correspondiente a los posibles accidentes ambientales.
d. Debilidades Encontradas: Parte de los trabajadores entrevistado desconocen el contenido
de los ITRs y de la PGE relacionados con el SGA- ISO-14001
13. Relación de Oportunidades de Mejora:
Los ITRs deben ser redactados con palabras sencillas para mayor facilidad de entendimiento
por parte del trabajador.
14. Firma del auditor líder: ……………………………….
Planta de Preparación: Relación de no-conformidades
Anexo A