SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HSEC

TITULO GESTIÓN HSEC DE CONTRATISTAS

TIPO DE DOCUMENTO NORMA DE GESTIÓN

UNIDAD ANTAPACCAY - ANTAPACCAY

CÓDIGO TAN-NGE-SGI-009

VERSIÓN 00

FECHA ELABORACIÓN 15/07/2013 FECHA DE REVISIÓN 01/07/2013

Nombre Cargo Firma

Supervisora de
ELABORADO POR Deysi Espinoza
Gestión HS

Superintendente de
REVISADO POR Edwind Arucutipa
Medio Ambiente

Gerente de
APROBADO POR Andres Miranda
Seguridad y Salud

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha Descripción de Modificación

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GESTIÓN HSEC DE CONTRATISTAS

I. OBJETIVO

Establecer los requisitos mínimos de gestión HSEC que deben tener las empresas
contratistas para desarrollar servicios para Xstrata ANTAPACCAY S.A.

II. ALCANCE

Aplica a todas las empresas contratistas y subcontratistas de servicios que postulen

y/o realicen servicios en el ámbito de las operaciones y proyectos de Xstrata
ANTAPACCAY S.A. en adelante ANTAPACCAY.

III. DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES

a. Empresa contratista: Persona Natural o Jurídica que, en virtud de un contrato u
orden de servicio contrae la obligación de ejecutar una obra material o de
prestar un servicio, o el destaque de su personal a la empresa usuaria
directamente o indirectamente (para el caso de subcontratistas) a favor de
ANTAPACCAY. Esta definición también tiene alcance para todos aquellos
subcontratistas que presten servicio por medio de un contratista y con la
aprobación previa de ANTAPACCAY.
b. HSEC: Abarca los cinco (04) aspectos del sistema de gestión integrado de
ANTAPACCAY; Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Comunidades.
c. IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles.
d. AST: Análisis de Seguridad en el Trabajo
e. PET: Procedimiento Escrito de Trabajo
f. HSEC: Siglas en Inglés de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Comunidades.
g. Permisos de Trabajo: documentos establecidos para verificar los controles para
actividades críticas.
h. Reglas de Tolerancia Cero: Reglas establecidas en ANTAPACCAY cuyo
incumplimiento podría llevar a la ocurrencia de un incidente grave o
crítico y es considerado falta grave.
i. RSSO: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
j. SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
k. Dueño de Contrato: Personal de ANTAPACCAY asignado para velar por el
cumplimiento de las normas HSEC, especificaciones técnicas, diseños
establecidos en los planos u otro documento relativo al Contrato u Orden de
servicio, según corresponda.
l. Asesor HSEC: Personal capacitado en la identificación y análisis de riesgos HSEC
y en la planificación de actividades para dar soporte, seguimiento y velar por el
cumplimiento de las disposiciones en HSEC.
m. Supervisor / Técnico de Seguridad: personal competente para la verificación de
la correcta aplicación de herramientas de gestión por parte de las empresas
contratistas.

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GESTIÓN HSEC DE CONTRATISTAS

n. Actividad de alto riesgo: Actividad que expone a una persona al riesgo con el
potencial de daño en seguridad o salud resultante en consecuencias como una
fatalidad, lesión incapacitante o efectos sobre la salud permanentes
(irreversibles) de 1 ó más personas. En ingles se denomina High Hazard Activity
(HHA).
o. Trabajador Competente: Persona que posee conocimiento, experiencia y
habilidad (técnicas y HS) para realizar una tarea específica.

IV. RESPONSABILIDADES GENERALES

a. Gerente/Superintendente de Seguridad y Salud

 Aprobar las evaluaciones del sistema de gestión del contratista,
supervisor/técnico de seguridad y requisitos de pre inicio; según lo indicado
en la presente norma.

b. Supervisor/Asesor de Seguridad/Supervisor de riesgos

 Realizar la calificación de las empresas contratistas acorde a lo establecido
en la presente norma.
 Asistir técnicamente a las empresas para el entendimiento y aplicación de
los requisitos de gestión HSEC definidos.

c. Supervisor de Gestión HS
 Brindar al contratista los formatos necesarios para la adecuación del
contratista a la gestión HSEC de ANTAPACCAY.
 Archivar la documentación referente a las calificaciones realizadas.
 Comunicar al área de contratos los resultados de la calificación/ evaluación
de contratistas.
 Participar de reuniones con contratistas para la revisión y establecimiento de
acciones a implementar por parte del contratista para la mejora de su
desempeño.
 Recepción de los reportes mensuales de gestión y evaluaciones de
desempeño HSEC de las empresas contratistas (Contratos deberá de realizar
la evaluación de aspectos contractuales).
 Mantener actualizada la base de calificaciones de las empresas contratistas
desde el punto de vista de HSEC.

d. Superintendencia de Contratos
 Mantener la comunicación entre ANTAPACCAY y las empresas contratistas.
 Recepcionar y facilitar la documentación de la gestión HSEC de las empresas
contratistas a la Gerencia de Seguridad y Salud.
 Desarrollar el proceso de licitación sólo con empresas calificadas como
APTAS por la gerencia de Seguridad y Salud.

e. Dueño de contrato
 Persona designada por ANTAPACCAY como su representante autorizado,
con quien el Contratista podrá realizar todas las coordinaciones y
comunicaciones en todas las materias del Contrato u orden de compra
correspondiente.

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 Responsable de supervisar y asegurar fiel cumplimiento del alcance del
servicio contemplado, cumplimiento HSEC y demás obligaciones estipuladas
en el contrato u orden de servicio correspondiente

f. Supervisor/Técnico de Seguridad del Contratista

 Verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos
internos.
 Verificar el cumplimiento de los IPERC/AST como herramientas para el control
de riesgos.
 Capacitar al personal sobre los procedimientos de trabajo (PET's) y uso
adecuado del EPP.
 Capacitar al personal sobre los peligros/riesgos asociados a su labor
(inducción específica).
 Analizar la causa raíz de los reportes de observaciones/incidentes para la
aplicación de acción correctiva.
 Verificar que las instalaciones/ equipos/herramientas/materiales cumplan
con los estándares establecidos en las normas/procedimientos.
 Corregir de manera inmediata condiciones/actos sub-estándar.
 Dirigir la respuesta inmediata ante una emergencia.
 Supervisar permanentemente actividades que representen riesgo, detener
las operaciones hasta su control.
 Cumplir con las acciones derivadas de la investigación de incidentes
/inspecciones / auditorias, etc.
 Presentar el reporte de desempeño HSEC mensual dentro de los plazos
establecidos.

V. DESARROLLO DEL PROCESO

El proceso general de administración de la Gestión HSEC para empresas contratistas

en ANTAPACCAY comprende la evaluación pre, durante y post realización de un
servicio, estos requisitos se han establecido según el rubro de trabajo, nivel de riesgo
de las actividades y cantidad de personal requerido:

5.1 Clasificación de las empresas contratistas:

5.1.1 Por el Nivel de Riesgo:

Tipo Nivel de
Rubro
Empresa Riesgo
 Manejo y manipulación de explosivos.
 Actividades de Perforación
 Mantenimiento Mecánico Mina
 Construcción y Mantenimiento Eléctrico
 Drenaje (canales, tubería metálica y HDPE)
A  Movimiento de tierras Alto
 Mantenimiento Mecánico / Eléctrico Planta
 Montaje y obras Metal Mecánicas
 Transporte de Carga
 Construcción: Obras civiles
 Transporte de Personal

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 Salud
 Servicios: Limpieza/alimentación/Recojo de
residuos/Monitoreos/laboratorio.
B Medio
 Obras menores (pintado, refacción o
modificación de instalaciones, trabajos
eléctricos con baja tensión).
 Security
C Bajo
 Trabajos administrativos

5.1.2 Por el Nro. de personas: Cantidad de personal por turno de trabajo y

por proyecto u orden de servicio.
Tipo Empresa # personas
i 5-15
ii 16-45
iii > 45

5.2 Requisitos en el proceso de selección y contratación de un servicio/obra:

Toda empresa que desee postular a un proceso de selección para la
adjudicación de un servicio/obra deberá acreditar su competitividad en
términos de gestión HSEC presentando la documentación requerida para
dicha evaluación, esta información será remitida a la Gerencia de
Seguridad y Salud de ANTAPACCAY por intermedio del área de Contratos.
La evaluación realizada corresponde a la gestión general de la empresa
contratista y será válida para todos los procesos de selección a la cual
desee postular; para el caso de empresas que realicen servicios
esporádicos esta calificación será válida por un (01) año; para las empresas
con continuidad en las operaciones se renovará automáticamente acorde
a las calificaciones obtenidas en las auditorias de gestión.
La calificación se realizará en el plazo de una (01) semana contada a partir
del día de recepción de la documentación.
Acorde a la calificación obtenida se determina la competitividad de la
empresa de servicios definiendo que:
Puntaje obtenido Calificación
La empresa esta APTA para postular a
> 75% Satisfactorio
licitación de servicios.

La empresa NO CALIFICA para postular

< 75% Débil
a licitación de servicios.

Los documentos a presentar para la calificación son:

a) Política HSEC
b) Programa de gestión HSEC
c) Reglamento interno de Seguridad y Salud.
d) Comité/Supervisor de SST.
e) Estadística de accidentes de Trabajo (notificaciones).
f) Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles
(HSEC)
g) Procedimientos de trabajo con alcance HSEC

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GESTIÓN HSEC DE CONTRATISTAS

h) Plan de manejo de emergencias con alcance HSEC
i) Matriz de competencias del personal acorde a la especialidad
de la empresa y por puesto de trabajo: Supervisor
Residente/Seguridad y Trabajadores.
j) Certificación del Sistema de Gestión HSEC: OHSAS 18001/ISO
14001, etc. (No obligatorio)

La evaluación será realizada por la Gerencia de seguridad y Salud según

Matriz de evaluación gestión HSEC Contratistas - PRE LICITACIÓN.
Lo resultados serán remitidos a la Superintendencia de Contratos quienes
tomarán esta información para la adjudicación de servicios, la calificación
se registrará en la base de contratistas APTOS para realizar servicios en
ANTAPACCAY. Si una empresa contratista no lograra calificar (>75%) podrá
levantar las observaciones y volver a solicitar la evaluación de su sistema de
gestión alineado a lo establecido anteriormente.

5.3 Requisitos para el inicio de actividades.

Dada la adjudicación de un servicio por el área de contratos, antes del

inicio de actividades el contratista deberá lograr la aprobación de los
siguientes requisitos por parte de la Gerencia de Seguridad y Salud:

5.3.1 Calificación del Supervisor/Técnico de Seguridad:

Para esta calificación se considera la clasificación de la empresa y

calificación obtenida por el supervisor/técnico de seguridad acorde a:

 Evaluación de CV (5%): cumplimiento del perfil definido:

a) Perfil del Supervisor en seguridad:

 Profesional titulado de Ingeniería, colegiado (CIP) y habilitado.
 Conocimiento demostrado de sistemas de gestión HS, normas
internacionales OHSAS 18001/ISO 14001, cursos de especialización
en Prevención de Riesgos y/o Gestión de SSO, (mínimo 12 meses
o 520 Horas acreditadas por una institución reconocida).
 Experiencia mínima de 02 años en el desarrollo de actividades de
gestión de seguridad e higiene ocupacional en operaciones
mineras o afines.
 Manejo de gestión e investigación de incidentes.
 Conocimiento e interpretación de la legislación peruana
concerniente a Seguridad y Salud (HSEC 055-MINEM/HSEC 005-
2012 TR).
 Preparación en respuesta a emergencias.

b) Perfil del Técnico en seguridad:

 Profesional o Técnico.
 Conocimiento de sistemas de gestión HS, normas internacionales
OHSAS 18001/ISO 14001, cursos de especialización en Prevención
de Riesgos y/o Gestión de SSO.

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GESTIÓN HSEC DE CONTRATISTAS

 Experiencia mínima de 01 año en el desarrollo de actividades de
gestión de seguridad e higiene ocupacional en operaciones
mineras o afines.

 Evaluación escrita (20%): Acorde al tipo de empresa y calificación a la

que se postule se desarrollará una prueba escrita de evaluación de
conocimientos generales de gestión HS, esta prueba constará de 20
preguntas.

 Evaluación práctica (75%): Se evaluarán competencias de trabajo en

campo para medir el grado de aplicación del conocimiento.
Realizada la evaluación la calificación se define de acuerdo al puntaje
obtenido:
Calificación Puntaje
A >85%
B >70%
C >60%

Las evaluaciones se realizarán inmediatamente después de la reunión de pre-

inicio (01 día), éstas se realizarán por el asesor HS de la gerencia dueña de
contrato.

Necesidades de Supervisores/Técnicos por el tipo de empresa:

Se han definido la cantidad de supervisores/técnicos y su calificación por tipo

de empresa (Nivel de riesgo y nro. de personal a cargo):

Tipo de Nro. de personas

empresa i ii iii
1 Supervisor A*+1 2 Supervisor A* + 2
A 1 Supervisor A*
Técnico A* Técnicos A*
RIESGO

1 Supervisor B 1 supervisor 1 supervisor B* + 2

B
o Técnico B* B*+Técnico B Técnicos B*
1 supervisor C o
C No requerido No requerido
Técnico C*

*En forma permanente y/o por guardia de trabajo.

 En el caso de paradas de planta se tomará en consideración las
necesidades dadas en la planificación del servicio debiendo contar
con al menos un (01) supervisor de seguridad por frente de trabajo
según la clasificación de la empresa.
 Para el caso de empresas con más de una (01) orden de servicio
vigente del tipo Bi se requerirá además del supervisor un (01) Técnico
por servicio a ejecutar.
 Para los servicios de consultoría técnica, mientras sólo se aplique
consultoría a nivel de gabinete no será requerido personal de
seguridad, en caso de que se incorpore trabajo de campo u
operativo se incorporará el personal de seguridad según necesidades
indicadas en la tabla.

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5.3.2 Personal competente
Acorde a la clasificación de la empresa y riesgos asociados al
servicio a brindar se determinará la matriz de capacitación que
deberá desarrollarse de manera previa al inicio de actividades,
estas capacitaciones las brinda ANTAPACCAY y es requisito que
todo el personal califique en ellas de acuerdo a su posición y
necesidades identificadas.
Esta matriz será dada por el asesor HS asignado y completada por
la empresa contratista antes del inicio de actividades.

5.3.3 IPERC de la actividad: Matriz de identificación de peligros,

evaluación de riesgos y controles para las actividades a
desarrollar, esta se realizará siguiendo los formatos y metodología
utilizada en ANTAPACCAY.

5.3.4 PET’S de las tareas: Procedimientos escritos de trabajo para cada

tarea utilizando el formato establecido por ANTAPACCAY.

5.3.5 Matriz de necesidades de EPP adecuada a la labor: identificación

del equipo de protección personal para cada puesto de trabajo,
se utilizará el formato establecido por ANTAPACCAY.

5.3.6 Listado Sustancias químicas/peligrosas y MSHSEC: En caso de

utilizar sustancias químicas o materiales peligroso, estos deberán de
listarse y adjuntar sus respectivas Hojas de datos de seguridad en
español. ANTAPACCAY brindará posterior a ello las MSHSEC en
formato utilizado por ANTAPACCAY.

5.3.7 Plan de manejo Ambiental: para sus actividades el cual incluye el

manejo de residuos y actividades de cierre, según formato
establecido.

5.3.8 Mano de Obra local: La empresa contratista deberá proponer

una cuota de contratación de mano de obra local (Calificada, no
calificada) el cual será considerado en el proceso de calificación

5.3.9 Inventario de herramientas y equipos debidamente chequeados y

acorde a los estándares establecidos en ANTAPACCAY: está
terminantemente prohibido el uso de herramientas hechizas; todas
las herramientas y equipos deben estar identificados, codificados y
en condiciones estándar (no representar un peligro para los
trabajadores).

ANTAPACCAY proporcionará los formatos requeridos y las instrucciones

necesarias junto con la adjudicación del servicio debiendo presentar toda
la documentación hasta 03 días hábiles posteriores a la reunión de pre-
inicio.

Los resultados de la evaluación se darán dentro de los 02 días posteriores a

la recepción de la documentación.

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GESTIÓN HSEC DE CONTRATISTAS

La aprobación de los requisitos para el inicio de actividades se realizará
mediante el Check list de requisitos HSEC Contratistas PRE INICIO.

Acceso a las instalaciones de ANTAPACCAY: Para poder ingresar a las

instalaciones y poder iniciar con la prestación del servicio la empresa
contratista deberá de contar con:
a) Inducción general HSEC (2 días, realizada por ANTAPACCAY, ver
Norma de Inducción HSEC)
b) Inducción específica (32 horas, realizada por la contratista).
c) Exámenes médicos pre-ocupacionales APTO validado por el Centro
Médico ANTAPACCAY.
d) SCTR salud y pensiones.
e) PDT 601.
f) Copia de DNI de todos los trabajadores.
g) Check List de PRE-INICIO APTO.
h) Contrato u Orden de Servicio.

Estos requisitos permitirán tramitar el pase de trabajo gestionado en garita,

el cual, para ser presentado, debe contar con el V°B° del dueño de
contrato (solicitud de pase).

5.4 Requisitos durante el desarrollo de la actividad:

Durante la permanencia o el desarrollo de labores las empresas contratistas

alinearán su gestión HSEC a la gestión de ANTAPACCAY en los siguientes
puntos:
a) Reuniones PASS: reuniones diarias previas al inicio de la jornada de
trabajo para discutir aspectos de seguridad del día.
b) AST/Permisos de trabajo: Análisis de Seguridad en el trabajo antes de
cada tarea; los permiso de trabajo aplican según la actividad a
desarrollar (soldadura, altura, excavación, espacios confinados, líneas
de alta tensión, equipo energizado y en movimiento).
c) Reporte de observaciones (acto/condición/tarea), según formatos
establecido se deberán programar reportes realizados por todo el
personal (acto y condición sub-estándar) y supervisión (tarea).
d) Programa/registro de inspecciones: diarias, semanales o mensuales
según el nivel de riesgo de las actividades.
e) Mantenimiento de su SGSSO acorde a los requisitos dados en el Check
list de Requisitos, evaluación continua Gestión HSEC Contratistas.
f) Auditoria semestral de Gestión HSEC/Levantamiento de observaciones,
semestralmente se programa una auditoria general al cumplimiento de
los requisitos dados en el punto anterior.
g) Participación en las reuniones HSEC Contratistas: Reuniones mensuales
realizadas en las instalaciones, se requiere el 100% de participación
durante la permanencia de la empresa.
h) Equipamiento necesario: Las empresas deberán contar con el
equipamiento necesario acorde a las actividades y controles definidos
en el IPERC/PET’s.

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GESTIÓN HSEC DE CONTRATISTAS

Reportes obligatorios:
i) Reporte mensual de gestión: se presenta los días 25 de c/mes o según
la fecha de término de servicio, este reporte se entrega en las oficinas
de la Gerencia de Seguridad y Salud.
j) Reporte de incidentes (incluye investigación), cuando se registre un
evento que involucre personas/equipos de la empresa contratista.
El incumplimiento en la presentación de estos reportes se incluirán en la
evaluación de gestión pudiéndose imponer sanciones ante el reiterado
incumplimiento, estas serán determinadas por la gerencia de
seguridad en coordinación con la superintendencia de contratos.
k) Reporte de empleo local: La contratista deberá informar
mensualmente (25 de cada mes) el reporte de mano de obra local
contratada (calificada y no calificada) a la superintendencia de
contratos según formato generado.

ANTAPACCAY proporcionará los formatos y los alcances para la correcta

aplicación de las herramientas de gestión.

5.5 Evaluación de desempeño

Antes de finalizar el servicio/contrato o cuando la gerencia de Seguridad y
Salud lo determine se realizará una evaluación de desempeño basada en
los resultados y evaluación de los asesores HS encargados de supervisar su
labor, esta evaluación se realiza según el formato de Evaluación de
Gestión HSEC Contratistas.

Esta evaluación tiene como calificaciones:

Puntaje Calificación
< 90% Inconformidad con su desempeño (Se requiere nueva
evaluación para futuras licitaciones/servicios)
> 90 % Satisfactorio (La empresa permanece en el listado de empresas
APTAS, reforzar el cumplimiento de ciertos requisitos)

Si esta evaluación se ha realizado antes del término de servicio o contrato y

se determina que la empresa contratista no cumple con los requisitos
mínimos de gestión HSEC se detendrán sus actividades hasta la corrección
de las desviaciones de volver a incurrir en faltas o desviaciones se notificará
al área de contratos para las acciones del caso.

VI. REFERENCIAS

• LSST: Ley 29783 Ley de SEGURIDAD y Salud en el trabajo

• RLSST: HSEC 005-2012 Reglamento de la LSST
• HSEC 055-2010 EM Reglamento de SEGURIDAD y Salud Ocupacional en Minería
• Norma Operativa: Elaboración del Plan de Manejo Ambiental

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GESTIÓN HSEC DE CONTRATISTAS

• Modelo de Plan de Manejo Ambiental

VII. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA (Registros y/o Anexos)

1. Matriz de evaluación gestión HSEC Contratistas - PRE LICITACIÓN

2. Check list de requisitos HSEC Contratistas - PRE INICIO
3. Matriz de capacitación HSEC Contratistas
4. Matriz de calificación Supervisor/Técnico de Seguridad
5. Requisitos evaluación continua Gestión HSEC Contratistas
6. Reporte mensual de Gestión HSEC Contratistas
7. Formato de Evaluación de desempeño HSEC Contratistas.

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