¿Necesaria ¿Valor ¿Contribuye a

Valor Valor Sin

No. Actividad para generar la para el las funciones de Mejorar Optimizar Transferir Eliminar
Real Empresa valor
salida? cliente? la empresa?

Recepción: El mensajero
1 entrega contraseña y le
Si Si Si X X
indica lo que necesita a la
secretaria de recepción.
La secretaria de
2 recepción procede a
Si Si Si X X
verificar la contraseña

La secretaria de
recepción llama al
3 auxiliar de contabilidad
Si Si Si X X
para verificar validez de
la contraseña de pago.

La secretaria de
recepción saca fotocopia
4 de la contraseña y se la
No No No X X
manda al auxiliar de
archivo.

EL Auxiliar de archivo
coloca ticket con código
5 único de verificación a la
Si Si Si X X
copia, le entrega al
mensajero una solicitud
de cheque.
EL mensajero llena la
6 solicitud, y la entrega en
Si Si Si X X
secretaría general.

La secretaria general
revisa el documento,
7 anota el número de
No No No X x
contraseña y solicitud, lo
cual la pasa a ventanilla

El auxiliar de
Contabilidad recibe el
número de contraseña,
8 verifica código único de
Si Si Si X X
verificación de copia.
Emite un comprobante
de gestión de cheque.

El auxiliar de contabilidad
entrega comprobante al
9 mensajero.
Si Si Si X X