CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

III. FORMULACIÓN
3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto de inversión pública se evalúa en un horizonte de evaluación de diez
(10) años, período en el cual se asumen costos de operación y mantenimiento como
resultado de la intervención del proyecto.

Fases y etapas de cada alternativa del Proyecto

3.1.1 ETAPA DE INVERSIÓN

Por la naturaleza de intervención del Proyecto la etapa de Pre inversión culminará con la
elaboración del perfil. La aprobación y declaración de viabilidad respectiva, se estaría
contemplando para el mes de Setiembre año 2018.

La etapa de ejecución de la inversión contempla un periodo de 3 meses y se estima que

sea en el año 2018, tiempo en el cual se llevará a cabo la elaboración del expediente
técnico, construcción de infraestructura y la implementación.

3.1.2 ETAPA DE POST INVERSIÓN

Para la etapa de operación del proyecto se considera se inicie en el año 2019 y su
horizonte es de 10 años, el cual sería nuestro horizonte de evaluación. Para tal efecto se
ha contemplado las características de la infraestructura y de los mobiliarios a adquirir con
el Proyecto.

3.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles

propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables
ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación vehicular son poco
significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al
proyecto.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población

beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como
variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se
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estima en 1500 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos
lados) y el índice medio diario de vehicular es 30.

POBLACIÓN REFERENCIAL
Comprende la población de la ubicación o localización geográfica donde se llevará a cabo
el Proyecto, para el presente estudio se ha determinado como población de referencia a
la población de las Asociaciones, viviendas de las personas independientes, con
lotización autorizada por la Municipalidad, y la población flotante que viene a visitar el A.H.
Oasis de Villa El Salvador.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población

beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como
variables de análisis, la población del área de influencia directa del Proyecto, que se
estima en 1,500 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para
ambos lados).

Para la proyección de la población de referencia se ha empleado la tasa de crecimiento

del Distrito de Villa El salvador, el cual se ha tomado de la página de la INEI en 1.94%
anual.

POBLACIÓN AFECTADA
La población afectada comprende los 1,500 habitantes, que es la población total
apostada en los márgenes de ambos lados de la Av. 200 millas, del Distrito de Villa El
Salvador. Para el calculo de la demanda de veredas se realizó una encuesta a 40
personas obteniendo los siguientes resultados

Cuadro 1 : Promedio de veces transitadas diariamente en las veredas

¿Cuántas veces al día transita

por la vereda?
A) 2 4
B) 3 1
C) 4 18
D) 5 2
E) 6 15

Fuente: Elaboración propia

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Gráfico 1 : Gráfico de frecuencia de veces transitadas diariamente en veredas

¿Cuántas veces al día transita por

27 las veredas?
18
18 15

9
4
1 2
0
2 3 4 5 6

Fuente: Elaboración propia

Calculando el promedio de veces que se transita en las veredas diariamente:

(2𝑥4 + 3𝑥1 + 4𝑥18 + 5𝑥2 + 6𝑥15

) = 𝟒. 𝟓𝟕𝟓
40

Cuadro 2 : Estimación de la demanda de veredas

Año Población Población (2)/(1) Tasa de Promedio de DEMANDA

V.E.S (1) AID*(2) Crecimiento tránsito diario de
Poblacional** la población
2017 482,027 1,473 0.31% 4.58 6,738
2018 490,969 1,500 0.31% 1.86% 4.58 6,863
2019 500,657 1,530 0.31% 1.97% 4.58 6,998
2020 510,432 1,559 0.31% 1.95% 4.58 7,135
2021 520,268 1,590 0.31% 1.93% 4.58 7,272
2022 530,418 1,621 0.31% 1.95% 4.58 7,414
2023 540,726 1,652 0.31% 1.94% 4.58 7,558
2024 551,218 1,684 0.31% 1.94% 4.58 7,705
2025 561,939 1,717 0.31% 1.94% 4.58 7,854
2026 572,856 1,750 0.31% 1.94% 4.58 8,007
2027 583,986 1,784 0.31% 1.94% 4.58 8,163
2028 595,335 1,819 0.31% 1.94% 4.58 8,321
2029 606,903 1,854 0.31% 1.94% 4.58 8,483
2030 618,696 1,890 0.31% 1.94% 4.58 8,648
Fuente: Elaboración propia
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3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías del
Asentamiento Humano, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad
y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra
natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales.
La cobertura de pavimentación y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas
ni veredas.

Las principales características técnicas y geométricas de las calles del Asentamiento

Humano, se resumen en el cuadro siguiente:

Tabla 4: Oferta sin proyecto

E
H

B A

I
C
F
D

G
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Calle/Pasaje Longitud (m) Ancho (m) Características

Calle A S/N 305 8.5
Calle B S/N 302 8.2
Calle C S/N 300 8 Capa de rodadura de tierra y arena
Calle D S/N 301 7.8 suelta: sin veredas, y de condiciones
Calle E S/N 150 8.02 inadecuadas para el acceso vehicular
y peatonal. Secciones transversales y
Calle F S/N 150 7.8
longitudinales irregulares.
Calle G S/N 150 8.02
Calle H S/N 50 7.6
Calle I S/N 51 7.5
Total 1759

- Oferta Con Proyecto

La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las siguientes vías asfaltadas,
con veredas peatonales y áreas verdes: Calle A S/N, Calle B S/N, Calle C S/N, Calle D S/N, Calle E
S/N, Calle F S/N, Calle G S/N, Calle H S/N, Calle I S/N. La puesta en servicio de dichas vías permitirá
la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al
Asentamiento Humano. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro:

Tabla 5: Oferta con proyecto

Características Técnicas Con Proyecto

Calzada
Longitud 1,759.00
Topografía Ondulada
Ancho de vía (m) 8.00
Ancho de Superficie de rodadura (m) 6.00
Ancho de bermas (m) 1.80-3.30
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura Concreto
Estado de la vía Mala
Espesor de pavimento (m) 0.05
Sardineles
Sumergidos (m) 2,705
Veredas
Longitud de veredas 2,237
Ancho de vereda (m) 1.20
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Espesor de Vereda (m) 0.10

3.2 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el

Asentamiento Humano “Oasis”, existe un déficit de pavimentación de calles y veredas,
por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un 13.9%. En el cuadro siguiente
se muestra las importantes características técnicas de las calles y veredas en la situación
“sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta
proyectada).

CUADRO 4

Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto

Calzadas
IMD (veh/día) <30 >30
Longitud Total 1759.00 1759.00

Cobertura con Pavimento (%) 0 100.00

Superficie de rodadura Tierra Asfalto

Ancho de Superficie de rodadura Variable 6.00

Velocidad directriz (Km/hora) 10-15. 20-30

Pendiente máxima (%) Variable Variable

Ancho de Bermas (m) - 8.00

Bombeo (%) - 1%

Espesor de Afirmado - 2"

Veredas

Longitud (m) 0 2,237

Ancho (m) - 1.20

Losa Tierra Concreto

COSTOS
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Privados

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Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para el riego,
limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la
situación actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad.

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario,

estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento.

Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de las calles son
las siguientes:

Calzada de Concreto:

• Sello de juntas y grietas

• Limpieza de juntas y grietas antes del sellado

• Reposición de losas de concreto.

Costos de Inversión a Precios Privados

El resumen del monto total de la inversión a precios privados:

Detalle Subtotal
Obras Generales S/. 12,350
Pistas S/. 635,537
Veredas S/. 163,899
Muros de Contención S/. 17,194
Áreas Verdes S/. 70,700
Juegos Infantiles S/. 6,987
Pintado de Fachada S/. 8,768
Costo Directo S/. 915,434

Gastos Generales (7%) S/. 64,080

Utilidad (8%) S/. 73,235
Subtotal S/.
1,052,749
IGV (19%) S/. 200,022
S/.
TOTAL
1,252,772

INTANGIBLES
Supervisión (2.5% CT) S/. 31,319
Expediente Técnico S/. 27,500
Imprevistos (8.56% CT) S/. 107,237
Sub Total S/.
1,418,828
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Administración del Proyecto S/. 46,689

S/.
MONTO DE LA INVERSIÓN
1,465,517

Actividad Costo Total

Carpeta Asfáltica S/. 8,756
Veredas S/. 828
Costo Directo S/. 9,584

Gastos Generales (7%) S/. 671

Utilidad (8%) S/. 767
Subtotal S/. 11,022
IGV (19%) S/. 2,094
TOTAL S/. 13,116

Detalle Factor de
Subtotal
corrección
Obras Generales S/. 12,350 0.84 S/. 10,374
Pistas S/. 635,537 0.84 S/. 533,851
Veredas S/. 163,899 0.84 S/. 137,675
Muros de Contención S/. 17,194 0.84 S/. 14,443
Áreas Verdes S/. 70,700 0.84 S/. 59,388
Juegos Infantiles S/. 6,987 0.84 S/. 5,869
Pintado de Fachada S/. 8,768 0.84 S/. 7,365
Costo Directo Costo Directo
S/. 915,434 S/. 768,965
Social

Gastos Generales (7%) S/. 64,080 0.84 S/. 53,828

Utilidad (8%) S/. 73,235 0.84 S/. 61,517
Subtotal S/.
0.84 S/. 884,309
1,052,749
IGV (19%) S/. 200,022 0.84 S/. 168,019
S/. S/.
TOTAL 0.84
1,252,772 1,052,328

INTANGIBLES
Supervisión (2.5% CT) S/. 31,319 0.91 S/. 16,398
Expediente Técnico S/. 27,500 0.91 S/. 14,398
Imprevistos (8.56% CT) S/. 107,237 0.23 S/. 87,254
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Sub Total S/. S/.

0.24
1,418,828 1,142,423
Administración del Proyecto S/. 46,689 0.23 S/. 37,959
S/. Monto Social de S/.
MONTO DE LA INVERSIÓN
1,465,517 Inversión 1,298,431