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FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SI

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % DE PERSONAS ATENDIDAS

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION


EN LOS CENTRO
POBLADOS DE LIBERTAD,
CREACION CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS
HERMOSA PAMPA, BETHEL
Y SANTA CLARA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ECONOMISTA FLOR DE MARIA PANO GARCIA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones ING. ROLY KIKE CAMPOS HERRERA

Organo Técnico Responsable SUB GERENCIA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA SATIPO
DISTRITO LLAYLLA
LOCALIDAD LLAYLLA

UBIGEO 120603

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INADECUADAS CONDICIONES DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LIBERTAD, HERMOSA PAMPA, BETHEL Y SANTA CLARA

Causas directas Causas Indirectas

DEFICIENCIAS CONDICIONES DE AGUA POTABLE DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

Efectos directos Efectos Indirectos


ENFERMEDADES GASTROINSTETINALES
ENFERMEDADES A LA POBLACION BENEFICIARIA

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población POBLADORES DEL DISTRITO


Cantidad 1590
Fuente de información INEI

Población objetivo

Tipo de población POBLACION EN GENERAL


Cantidad 1590
Fuente de información INEI

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

ADECUADA CONDICIONES DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CENTRO POBLADOS DE LIBERTAD, HERMOSA
PAMPA, BETHEL Y SANTA CLARA

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

ENCUESTAS A
PERSONAS ATENDIDAS PORCENTAJE 1590
LA POBLACION

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
2 ADECUADA CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIARIA
3

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS
POBLADOS DE LA LIBERTAD (RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION
Y DISTRIBUCION, PRUEBAS Y OTROS REFERENTE A LA OBRA, EFICIENTE
CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN EL SERVICIO DE SANEAMIENTO, EFICIENTE
EDUCACION SANITARIA), HERMOSA PAMPA (LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION
Y DISTRIBUCION, PRUEBAS Y OTROS REFERENTE A LA OBRA, EFICIENTE
CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN EL SERVICIO DE SANEAMIENTO, EFICIENTE
Alternativa 1 EDUCACION SANITARIA), BETHEL ( CAPTACION, RESERVORIO, LINEA DE
CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION, PRUEBAS Y OTROS REFERENTE A
LA OBRA, EFICIENTE CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN EL SERVICIO DE
SANEAMIENTO, EFICIENTE EDUCACION SANITARIA) Y SANTA CLARA
(CAPTACION, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y
DISTRIBUCION, PRUEBAS Y OTROS REFERENTE A LA OBRA, EFICIENTE
CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN EL SERVICIO DE SANEAMIENTO, EFICIENTE
EDUCACION SANITARIA).
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS
POBLADOS DE LA LIBERTAD (CAPTACION, RESERVORIO, LINEA DE
CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION, PRUEBAS Y OTROS REFERENTE A
LA OBRA, EFICIENTE CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN EL SERVICIO DE
SANEAMIENTO, EFICIENTE EDUCACION SANITARIA), HERMOSA PAMPA
(CAPTACION, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y
DISTRIBUCION, PRUEBAS Y OTROS REFERENTE A LA OBRA, EFICIENTE
CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN EL SERVICIO DE SANEAMIENTO, EFICIENTE
Alternativa 2
EDUCACION SANITARIA), BETHEL ( CAPTACION, RESERVORIO, LINEA DE
CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION, PRUEBAS Y OTROS REFERENTE A
LA OBRA, EFICIENTE CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN EL SERVICIO DE
SANEAMIENTO, EFICIENTE EDUCACION SANITARIA) Y SANTA CLARA
(CAPTACION, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y
DISTRIBUCION, PRUEBAS Y OTROS REFERENTE A LA OBRA, EFICIENTE
CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN EL SERVICIO DE SANEAMIENTO, EFICIENTE
EDUCACION SANITARIA).

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS


(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el
saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento
de permisos y autorizaciones, entre otros).

EL SANEAMIENTO TECNICO LEGAL LO TIENE EN LOS CENTROS POBLADOS

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE FORMULACION DE PROYECTOS PUBLICOS Y NORMATIVAS VIGENTES DEL INVIERTE.PE

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

SERVICIO CULTURAL Y COMUNAL A TODA LA POBLACION DEL DISTRITO DE LLAYLLA

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 POBLACION POBLACION 1590 1590 1590 1590 1590


Servicio 2

Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

INCREMENTO DE APLIACIONES WEB DE ARTE DE LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADA

Señalar las fuentes de información empleadas

DIRECTIVAS DEL MEF

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10


Servicio 1 POBLACION POBLACION 0 0 0 2
Servicio 2
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
ACTUALMENTE NO EXISTE POBLACION ATENDIDA EN SERVICIO

Señalar las fuentes de información empleadas

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A LA POBLACION

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 POBLACION -1590 -1590 -1590 -1590


Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

PERIODO
Costo Estimado de inversion a
ITEM
1 2 3 4 5 precios de mercado

CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 67030.485 67030.485 134,060.97

CAPACITACION 1,400.00 1,400.00

SUB TOTAL POR PERIODO 135,460.97

GASTOS GENERALES 4402.48 4402.48 8,804.96

SUPERVISION 1803.325 1803.325 3,606.65

EXPEDIENTE TECNICO 5,500.00 5,500.00

COSTO DE INVERSION TOTAL 153,372.58

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la
gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

NORMAS DE CABLEADOS ESTRUCTURADO Y PLANOS DEL LOCAL MUNICIPAL, PARA LA ESTIMACION DE COSTOS SE TOMO PRECIO PROMEDIO DE LOS
RECURSOS EN EL MERCADO

14.1 Cronograma de Ejecucion Financiera*

Unidad de Produccion Capacidad de Produccion EXPEDIENTE TECNICO O


DOCUMENTO EQIVALENTE
COSTO A
PRECIOS DE
DESCRIPCION DEL DESCRIPCION DE LAS TIPO DE ITEM Unidad de Medida Meta Unidad de Medida Meta MERCADO Fecha Inicio Fecha Termino
PRODUCTO ACCIONES

INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE ESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA 1 GLB 1/1/2018 3/1/2018


1 134060.97

CAPACITACION CAPACITACION INTANGIBLE DOCUMENTO 1 GLB 1/1/2018 3/1/2018


1 1400

Sub total costo de inversión 135460.97

* Solo componentes Tecnicos

14.3 Cronograma de ejecución fisica

PERIODO
UNIDAD DE MEDIDA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 …. PERIODO n TOTAL METAL
ITEM REPRESENTATIVA Meta Meta Meta Meta Meta
INFRAESTRUCTURA GLB 67030.485 67030.485 134060.97

EXPEDIENTE TECNI DOCUMENTO 1 1

SUPERVISION INFORME 1 1 2

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS PERIODO
1 2 3 4 5 … n
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 400 400 400 400 400 400 400
CON PROYECTO
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 650 650 650 650 650 650 650

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 60

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN


* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Criterio de
Tipo Alternativa 1 Alternativa 2
elección*
Valor Actual Neto 111,230.00 99,180.00
(VAN)

Tasa Interna de
12.81 11.24
Costo / Beneficio Retorno (TIR)

Valor Actual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los


152,782.98 162,583.78
Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad
de producción

Costo por
115.30 155.80
beneficiario directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto


LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTARA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA QUIEN SE ENCARGARA DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso


institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y ACTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre


Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)


1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO AL SER DE INNOVACION TECNOLOGICA EN UNA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE NO AFECTA EN NADA AL MEDIO AMBIENTE

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

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