SEDE: VALPARAISO

CARRERA: INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS

0 20 40 60 80 100
Definido de Definido de Bien Definido con
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Importancia Medianamente Perfectamente
No Definido manera manera algunas
Definido Definido
deficiente insuficiente observaciones

Descripción empresa (rubro, cantidad de trabajadores, antigüedad, ubicación

1 10 80 8
casa matriz, representante legal)

2 Identificar los procesos de la organización. 10 40 4

4 Agrupación de procesos en función de sus analogías. 10 40 4

Seleccionar 8 procesos operativos y diseñarle a cada uno de ellos lo siguente la

5 35 80 28
Ficha de proceso y diagrama de proceso.

6 Diseñar el mapa de procesos de la empresa 15 60 9

7 Calidad del Informe 10 100 10

90 63

NOTA 4,2

CODIFICAR EL NOMBRE DEL ARCHIVO COMO SE LOS SOLICITÉ:

SGI7402-001D-AVANCE ENCARGO SEMESTRAL-1-GRUPO- ¿?

AVANCE N°1
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS (SGI7402-OO1D)

INTEGRANTES

PAMELA AHUMADA
CAMILA CERDA
ISABEL DIAZ
CAMILA FERRADA

MAYO 2018
 DOCENTE

EDUARDO JORQUERA

FECHA DE ENTREGA
30 de mayo de 2018

2
 Índice

Contenido
IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN .......................................................................................4
LOS PROCESOS NECESARIOS E IMPRESCINDIBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS. .............................................................................................................................7
AGRUPACIÓN DE PROCESOS EN FUNCIÓN DE SUS ANALOGÍAS. ............................................................ 8
Fichas de procesos y diagramas de flujo ...................................................................................... 10

3
 1. DE S CRI P CI O N DE L A E MP RE S A.

Nombre de la empresa: Tecno fast

Rubro: Constructora modular.
Cantidad de trabajadores: 300.
 Antigüedad: 20 años.
 Ubicación casa matriz: Oficina planta Av. La Montaña 692, Parque Industrial Valle
Grande Lampa Km. 16 1/2 Ruta 5 Norte Santiago - Chile
Representante legal: Rodrigo Prado Gerente General
Directorio:

Cristian Goldberg Presidente

Raimundo Carvallo Director

José Luis del Río Director

Cristián Concha Soffia Director

Juan José del Río Director

IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

 Gestión gerencial: Proceso que consiste en guiar a las divisiones de una empresa
hacia los objetivos fijados para cada una de ellas, mediante planes y programas
concretos para asegurar el correcto desarrollo de las operaciones y de las
actividades
 Administración y finanzas: En la planificación de los recursos económicos, para
definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes, para que
dichos recursos sean aplicados en forma óptima
 Asesoría legal: Se encarga de brindar la información jurídica a quien necesite de
ello para la resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las
leyes, normativas y reglamentos

4
 Auditorías internas: Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización
 Control de documentos y registros: Llevar registros tantos digitales como físicos de
diversos documentos y registros que sean importante para la organización
 Control del SGI: Controlar los requerimientos de los diversos sistemas de gestión
en la empresa
Acciones correctivas y preventivas: es aquella que llevamos a cabo para eliminar o
prevenir la causa de un problema.
 Mejoramiento continuo: Es el conjunto de todas las acciones diarias que permiten
que los procesos y la empresa sean más competitivos en la satisfacción del cliente

PROCESOS DE GESTIÓN

 Gestión de la calidad: Es una herramienta que le permite a cualquier organización

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la
misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad.
 Gestión ambiental: Es un proceso cíclico de donde se planean, implementan, se
revisan y mejoran de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una
organización para realizar sus actividades garantizando el cumplimiento de la
política ambiental, las metas y objetivos ambientales.
 Gestión de seguridad y salud ocupacional: Es la administración de la prevención,
eliminación y/o control de los peligros que puedan ocasionar riesgos a la seguridad
y salud del trabajador

PROCESOS OPERACIONALES
Contacto con clientes: Es el que ofrece una empresa para relacionarse con sus
clientes
 Planificar obra: Es el proceso de definir, coordinar y determinar el orden en que
deben realizarse las actividades con el fin de lograr la más eficiente y económica
utilización de los equipos, elementos y recursos de que se dispone.
 Contratar personal: La contratación es la concreción de un contrato a un individuo
a través de la cual se conviene, acuerda, entre las partes intervinientes,
generalmente empleador y empleado, la realización de un determinado trabajo o
actividad, a cambio de la cual, el contratado, percibirá una suma de dinero
estipulada No es operacional
 Almacenar materiales: Es una unidad de servicio y soporte en la estructura
orgánica y funcional de una compañía, comercial o industrial, con propósitos bien
definidos de custodia, control y abastecimiento de materiales y productos.

5
  Instalar faena: Comprende todas aquellas instalaciones, construcciones
provisorias y acciones que tienen como objetivo final el permitir habilitar una o
varias áreas de trabajo.
Subcontratar: Contratar una persona o empresa a otra persona o empresa para
que realice un trabajo o un servicio para el cual la primera ha sido contratada
 Realizar obra: Está vinculada al desarrollo de infraestructuras para un proyecto en
particular
 Termino de obra: Término del desarrollo de proyecto

PROCESOS DE APOYO
 Recursos humanos: Es una función y / o departamento del área de 'Gestión y
administración de empresas' que organiza y maximiza el desempeño de los
funcionarios, o capital humano, en una empresa u organización con el fin de
aumentar su productividad.
 Servicios básicos: Servicios mínimos necesarios para los seres humanos
 Asesoría legal: Se encarga de brindar la información jurídica a quien necesite de
ello para la resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las
leyes, normativas y reglamentos
 Contabilidad: Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás
operaciones económicas que realiza una empresa o entidad
 Control de maquinarias, herramientas y equipos: Verificación del estado de estas,
para una correcta y segura manipulación
 Control de calidad: Es el conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas
realizadas para detectar la presencia de errores. Cuales??’

¡Muy deficiente Descripción de procesos!

P r oc e s o: Ca de na de pa s os ( a c ti vi d a de s ) e n l o que l a s
e ntr a da s s e tr a ns for m a n ( m e di a nte l a uti l i za c i ón de
r e c ur s os ) e n pr od uc tos .

¡ S ól o c ons i s te e n de fi ni r e s te fe nó m e no pa r a c a da pr oc e s o
s e ña l a do!

6
 LOS PROCESOS NECESARIOS E IMPRESCINDIBLES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Se seleccionarán los procesos estratégicos y los de gestión debido a que los estratégicos
dan paso a la organización para poder ejecutar los procesos operativos, y en el caso de
los procesos de gestión serán los que nos certificaran el trabajo que se realizara de esta
manera cumplirá con los estándares que son requerimientos de los clientes.

¡No se entendió este punto!

P RO CE S O S E S TR AT É G I CO S

 Gestión gerencial
 Administración y finanzas
 Asesoría legal
 Auditorías internas
Control de documentos y registros
Control del SGI
Acciones correctivas y preventivas
Mejoramiento continuo

P RO CE S O S DE G E S TI Ó N

 Gestión de la calidad
 Gestión ambiental
 Gestión de seguridad y salud ocupacional

7
 AGRUPACIÓN DE PROCESOS EN FUNCIÓN DE SUS ANALOGÍAS.

P RO CE S O S E S TR AT É G I CO S

 G e st ió n ge re n cia l
 A d m in ist ra ció n y f i n a n za s
 A se so ría le ga l
 A u d it o ría s in t e rn a s
Co n t ro l d e d o cu m en t o s y re gist ro s
Co n t ro l d e l S G I
A ccio n e s co rre ct i va s y p re ve n t i va s
Me jo ra co n t in u a

P RO CE S O S O P E RAC I O N AL E S

Co n t a ct o c o n clie n t e s.
Re cib ir a n t e ce d e n t e s.
P la n if ica r o b ra .
Co n t ra t a r p e rso n a l.
A lm a ce n a r m a te ria le s.
I n st a la r f a e na .
S u b co n t ra t a r.
Re a li za r o b ra
T e rm in o de o b ra .

P RO CE S O S DE G E S TI Ó N

 G e st ió n d e la ca lid a d
 G e st ió n a m b ie n t a l
 G e st ió n d e se gu rid a d y sa lu d o cu p a cio n a l

P RO CE S O S DE AP O YO

 Re cu rso s h u m a n o s

8
  S e rvicio s b á sico s
 A se so ría le ga l
 Co n t a b ilid a d
 Co n t ro l d e m a qu in a ria s, h e rra m ie n t a s y e qu ip o s

Ma pa de pr oc e s os

La ge s ti ón de c a l i da d , a m bi e nta l y de S & S O e s tá n i m pl í c i tos e n

toda l a c a de na de pr oc e s os , e n tod os l os ni ve l e .

P or fa vo r : ¡ Re for z a r e l c onc e pto y l a vi s i ón de pr oc e s o !

9
 Fichas de procesos y diagramas de flujo
FICHA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Contacto con Clientes

OBJETIVO:
 Elaborar proyectos innovadores que ayuden a las necesidades de cada empresa que necesite nuestros servicios
entregando confianza y seguridad en nuestro trabajo
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de Ventas

ENTRADAS SALIDAS
 Invitaciones a propuestas  Factibilidad de desarrollar en
 Clientes proyecto o estudio de la propuesta
LIMITE INICIAL: Contacto con cliente y recopilación de antecedentes

LIMITE FINAL: Decisión de estudiar o n una propuesta o proyecto

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

 Consumo de papel  Agotamiento de recursos naturales
 Uso de electricidad  Consumo de energía eléctrica
ASPECTO DE CALIDAD DAÑO DE LA PROPIEDAD MATERIAL:

 Calidad técnica del desarrollo del tema a tratar  Perdida del cliente
 Conocimientos del proyecto  Pérdida de credibilidad

PELIGROS DAÑOS O DETERIORO EN LA SALUD

 Carga física por postura parado.  Trastorno musculo esquelético
 Posturas inadecuadas  Trastorno musculo esquelético
 Carga de trabajo  Afectaciones al sistema de respuesta
 fisiológico cognitivo y motor

PERIODO DE MEDICIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

 Mensual  Resultados ordenes de trabajo

Registro: información documentada de forma digital o presencial para cada área de trabajo

10
11
 Diagrama de flujo de contacto con clientes

inicio Tomar contacto con cliente

Saludar amablemente

Definir
objetivo del
contacto

Realizar bitácora

Dar a conocer las posibles opciones de trabajo

Cliente
esta de no Buscar atracción
acuerdo

si Está de
acuerdo

Hablar sobre costo y fecha de si

entrega de obra

Realizar contacto Fin del problema

si

Despedir al cliente
12
 FICHA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: planificación de obra

OBJETIVO:
 Realizar de manera eficaz y eficiente todas las actividades relacionadas con la realización con el proyecto
respetando los plazos establecidos
RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe de obra

ENTRADAS SALIDAS
 Computador  Comunicación del proceso post
 Impresora planificación durante su desarrollo.
 Papel
 Lápiz
 Borradores (goma, corrector, entre otros)
 Escritorio
 Oficina
 Silla ergonómica ESTOS NO SON ENTRADAS; SON RECURSOS
LIMITE INICIAL: tener los procesos establecidos para dar inicio a la planificación

LIMITE FINAL: cuando el documento de planificación este aprobado y firmado

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

 Consumo de papel  Agotamiento de recursos naturales
 Uso de energía  Consumo de energía eléctrica

ASPECTO DE CALIDAD DAÑO DE LA PROPIEDAD MATERIAL:

 Revisión de la planificación a entregar  Perdida de documento
 Perdida de días trabajados

PELIGROS DAÑOS O DETERIORO EN LA SALUD

 Carga física por postura sentado.  Trastorno musculo esquelético
 Posturas inadecuadas  Trastorno musculo esquelético
 Carga de trabajo  Afectaciones al sistema de respuesta
fisiológico cognitivo y motor
PERIODO DE MEDICIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN
 Mensual  Procedimiento de trabajo seguro

Registro: información y documentación digital y presencial para cada área de trabajo

13
Diagrama de flujo ¡BIEN!

14
 FICHA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: recibir antecedentes

OBJETIVO:
 Recopilar los antecedentes necesarios para cumplir con las normas legales vigente para la realización de la
obra
RESPONSABLE DEL PROCESO: gerente y área administrativa

ENTRADAS SALIDAS
 Cliente  Entregar una propuesta detallada y
 Escritorio convincente al cliente que la solicita
 Computador o para la misma empresa
 Impresora
 Lápiz. Goma, corrector y carpeta
 Silla ergonómica
 Oficina
 Energía eléctrica

LIMITE INICIAL: Contacto con cliente y recopilación de antecedentes

LIMITE FINAL: aceptación y finalización de recopilación de dato para que se efectué el proyecto

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

 Consumo de papel  Agotamiento de recursos naturales
 Uso de electricidad  Agotamiento de recursos naturales

ASPECTO DE CALIDAD DAÑO DE LA PROPIEDAD MATERIAL:

 Contar con conocimientos necesario para dicho cargo  Perdida del tiempo por falta de
conocimiento del tema a evaluar.
PELIGROS DAÑOS O DETERIORO EN LA SALUD
 Carga física por postura parado o sentado.  Trastorno musculo esquelético
 Posturas inadecuadas  Trastorno musculo esquelético
 Carga de trabajo  Afectaciones al sistema de respuesta
fisiológico cognitivo y motor (estrés)
PERIODO DE MEDICIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN
 Mensual  Resultados ordenes de trabajo

Registro: información documentada de forma digital y presencial para cada área de trabajo

15
 Diagrama de Flujo

RECEPCION DE ANTECEDENTES POR OFICINISTA

VERIFICACION DE ANTECEDENTES

COINCIDEN
ANTECEDENTES

S
I

ORGANIZACIÓN EN CARPETAS

CODIFICACION DE CARPETAS

ALMACENAMIENTO DE CARPETAS

REGISTRO DEL LUGAR DE

ALMACENAMIENTO DE
CARPETAS

FIN

16
 FICHA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: contratar personal

OBJETIVO general:
Seleccionar el personal idóneo para ejecutar el trabajo, en las respectivas áreas que requiera la empresa, entregando
el procedimiento de trabajo seguro e informa al trabajador de los peligros y riesgo existente en cada área de trabajo

RESPONSABLE DEL PROCESO: recurso humano y administración

ENTRADAS SALIDAS
 Oficina  Factibilidad de desarrollar en
 Personal de recurso humano proyecto o estudio de la propuesta
 Trabajadores
 Dos sillas
 Escritorio
 Lápiz, goma, carpeta, corchetera
 Mueble de recopilación de antecedentes (documentos)
 Iluminación
 Uso de energía

LIMITE INICIAL: contratar el personal idóneo para los diferentes puestos de trabajo a solicitar la empresa

LIMITE FINAL: cubrir todas las áreas y su puesto de trabajo de la empresa.

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

 Consumo de materia primas  Agotamiento de recursos naturales
 Uso de electricidad  Consumo de energía eléctrica

ASPECTO DE CALIDAD DAÑO DE LA PROPIEDAD MATERIAL:

 Personal idóneo  Pérdida de tiempo por mala
elaboración del procedimiento
 Atraso de entrega de faena.

PELIGROS DAÑOS O DETERIORO EN LA SALUD

 Carga física por postura parado o sentado.  Trastorno musculo esquelético
 Posturas inadecuadas  Trastorno musculo esquelético
 Carga de trabajo  Afectaciones al sistema de respuesta
fisiológico cognitivo y motor
PERIODO DE MEDICIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN
 Mensual, semanal, trimestral o semestral de acuerdo los  Recurso humano
requerimientos de la empresa y del área que se requiera.  Páginas web de ofertas laborales.

Registro: información y documentación digital y presencial para cada área de trabajo

17
 Diagrama de Flujo

INICIO

RECIBIR INFORMACION DE
LAS PERSONAS
POSTULANTES

VERIFICAR POSTULACION

CHEQUEAR DOCUMENTOS

TIPO DE RELACION LABORAL SOLICITAR

ELABORAR
ELABORACION DE
ACCION DE
CONTRATO
PERSONAL

ELABORAR CONTRATO

LEGALIZAR CONTRATO

NOTIFICAR A GERENTE DE
AREA, ENCARGADOS Y JEFES
INMEDIATOS

INCORPORAR AL CONTRATADO
A SU AREA DE
TRABAJO

FIN

18
 FICHA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Subcontratar

OBJETIVO:
Que el personal de la empresa seleccionada sea idóneo para ejecutar el trabajo de forma segura, en las
respectivas áreas de la empresa

RESPONSABLE DEL PROCESO: recurso humano y administración

ENTRADAS SALIDAS
 Oficina  Factibilidad de desarrollar en
 Personal de recurso humano proyecto o estudio de la propuesta
 Trabajadores
 Dos sillas
 Escritorio
 Lápiz, goma, carpeta, corchetera
 Mueble de recopilación de antecedentes (documentos)
 Iluminación
 Uso de energía

LIMITE INICIAL: contratar empresa externa que cuente con el personal idóneo para los diferentes puestos de trabajo a
solicitar la empresa
LIMITE FINAL: cubrir todas las áreas y su puesto de trabajo de la empresa.

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

 Consumo de materia primas  Agotamiento de recursos naturales
 Uso de electricidad  Consumo de energía eléctrica

ASPECTO DE CALIDAD DAÑO DE LA PROPIEDAD MATERIAL:

 Empresa con personal idóneo  Pérdida de tiempo por mala
elaboración del procedimiento
 Atraso de entrega de faena.

PELIGROS DAÑOS O DETERIORO EN LA SALUD

 Carga física por postura parado o sentado.  Trastorno musculo esquelético
 Posturas inadecuadas  Trastorno musculo esquelético
 Carga de trabajo  Afectaciones al sistema de respuesta
fisiológico cognitivo y motor

PERIODO DE MEDICIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

 De acuerdo los requerimientos de la empresa y del área que se  Recurso humano
requiera.  Páginas web .
Registro: información y documentación digital y presencial para cada área de trabajo y subcontratos

19
 Diagrama de flujo

inicio

Necesidades de
la empresa

Contratar personal
Contratar servicios adicionales a
los que existen

Búsqueda de empresa
contratista que realice los
servicios

Firma de reglamento

Tratar con la
empresa
puntos finales

Fin

20
 FICHA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: realizar obra

OBJETIVO:
 realizar el proyecto con material de primera selección, obteniendo un buen resultado al término de la obra.
RESPONSABLE DEL PROCESO: gerencia
ENTRADAS SALIDAS
 Materiales  Construcción de módulos para
 Trabajadores habitar y oficinas.
 Dos sillas
 Herramientas
 Elementos de protección personal
 Iluminación
 Uso de energía
 Agua
LIMITE INICIAL: operar la faena con los trabajadores necesarios para la construcción de módulos.
LIMITE FINAL: cubrir todas las áreas que se necesitan para la construcción.

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

 Consumo de materia primas  Agotamiento de recursos naturales
 Uso de electricidad  Consumo de energía eléctrica
 Uso de agua potable  Consumo de agua potable

ASPECTO DE CALIDAD DAÑO DE LA PROPIEDAD MATERIAL:

 Material y herramientas adecuadas para el buen resultado de la  Pérdida de tiempo por mala
construcción. elaboración del procedimiento
 Atraso de entrega de faena.
 Mala distribución de material y
perdida de dinero
PELIGROS DAÑOS O DETERIORO EN LA SALUD
 Carga física por postura parado o sentado.  Trastorno musculo esquelético
 Posturas inadecuadas  Inhalación de polvo en suspensión
 Carga de trabajo  Daño acústico
 Daño en extremidades  Afectaciones al sistema de respuesta
 Daño en órganos como oídos fisiológico cognitivo y motor

PERIODO DE MEDICIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

 de acuerdo los requerimientos de la empresa y del área que se  Recurso humano
requiera.  Prevención de riesgos
 Gerencia
Registro: información y documentación digital y presencial para cada área de trabajo y área de construcción

21
22
 FICHA DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Termino de la obra

OBJETIVO:
 Hacer entrega de un producto final que cumpla con los estándares establecidos y la satisfacción del cliente

RESPONSABLE DEL PROCESO: gerencia

ENTRADAS SALIDAS
 Materiales  Módulos equipados para su uso
 Trabajadores
 Herramientas
 Elementos de protección personal
 Uso de energía
 Agua

LIMITE INICIAL: termino de obra

LIMITE FINAL: cubrir todas las áreas que se necesitan para la finalización de la obra

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

 Consumo de materia primas  Agotamiento de recursos naturales
 Uso de electricidad  Consumo de energía eléctrica
 Uso de agua potable  Consumo de agua potable

ASPECTO DE CALIDAD DAÑO DE LA PROPIEDAD MATERIAL:

 Entrega de obra terminada.  Pérdida de tiempo por mala
elaboración del procedimiento
 Atraso de entrega de faena.
 Mala distribución de material y
perdida de dinero
PELIGROS DAÑOS O DETERIORO EN LA SALUD
 Carga física por postura parado o sentado.  Trastorno musculo esquelético
 Posturas inadecuadas
 Carga de trabajo

PERIODO DE MEDICIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

 A la entrega de la obra.  prevención de riesgos
 Gerencia
Registro: información y documentación digital de la obra.

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