COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA

NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE

MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8

BALANCE GENERAL AL: 4 DE ENERO DEL 2006

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
CAJA $ - IMPUESTOS POR PAGAR $ -
GANADO DE ENGORDA $ 17,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR $ -
DEUDORES DIVERSOS $ - ACREEDORES DIVERSOS $ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 17,000.00 TOTAL PASIVO $ -
ACTIVO FIJO CAPITAL $ 1,031,215.00
TERRENOS $ 670,000.00
INFRAESTRUCTURA $ 103,600.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 15,815.00 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR $ -
PIE DE CRIA $ 224,800.00 RESULTADO DEL EJERCICIO
EQUIPO DE OFICINA $ -
DEPRECIACION $ -
TOTAL ACTIVO FIJO $ 1,014,215.00
TOTAL ACTIVO $ 1,031,215.00 PASIVO+CAPITAL $ 1,031,215.00

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8

INVERSION DEL PROYECTO

ACTIVOS % PRODUCTOR %
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ($) CANTIDAD TOTAL
Monto ($) 70% Monto ($) 30%
INVERSION FIJA 532,708.70 228,303.73 761,012.43
EDIFICACION DE LOCAL OBRA 257,783.43 1 180,448.40 77,335.03 257,783.43
TINA DE RECIBO DE LECHE PIEZA 19,965.00 1 13,975.50 5,989.50 19,965.00
DESCREMADORA PIEZA 21,800.00 1 15,260.00 6,540.00 21,800.00
TINA RECTANGULAR DOBLE FONDO PIEZA 49,612.00 1 34,728.40 14,883.60 49,612.00
JUEGO DE LIRAS LOTE 1,600.00 1 1,120.00 480.00 1,600.00
AGITADOR MANUAL PIEZA 500.00 1 350.00 150.00 500.00
RECOGEDOR DE CUAJADA PIEZA 597.00 1 417.90 179.10 597.00
MESA SENCILLA DE TRABAJO PIEZA 17,600.00 1 12,320.00 5,280.00 17,600.00
PRENSA TIPO HOLANDES PIEZA 10,082.00 1 7,057.40 3,024.60 10,082.00
MALAXADORA UNIDAD 256,275.00 1 179,392.50 76,882.50 256,275.00
KIT EQUIPO PARA LABORATORIO LOTE 7,321.00 1 5,124.70 2,196.30 7,321.00
AROS DE ACERO INOXIDABLE LOTE 5,724.00 1 4,006.80 1,717.20 5,724.00
MOLDES EN PLASTICOS SANITARIOS LOTE 1,442.00 1 1,009.40 432.60 1,442.00
MOLDES DE ALUMINIO LOTE 1,102.00 1 771.40 330.60 1,102.00
MAQUINA PARA EMPACAR AL VACIO EQUIPO 109,609.00 1 76,726.30 32,882.70 109,609.00
VITRINA EXHIVIDORA PANORAMICA DE 2MT PIEZA 21,000.00 1 14,700.00 6,300.00 21,000.00
CONGELADOR DE DOBLE COFRE EQUIPO 17,000.00 2 23,800.00 10,200.00 34,000.00
ENFRADOR VERTICAL 2 PUERTAS EQUIPO 20,800.00 1 14,560.00 6,240.00 20,800.00
ENFRIADOR VERTICAL UNA PUERTA EQUIPO 12,500.00 1 8,750.00 3,750.00 12,500.00
INVERSION DIFERIDA 0.00 100% 24,198.00 0% 24,198.00
0.00
SEGURO DE VIENTRES CABEZAS 444.00 50 0.00 22,200.00 22,200.00
SEGURO DE SEMENTAL CABEZAS 999.00 2 0.00 1,998.00 1,998.00
CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0% 40,382.54 100% 40,382.54
ORDEÑADORES 50 50.00 156 - 7,800.00 7,800.00
VAQUEROS 50 50.00 120 - 6,000.00 6,000.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS 50 50.00 201 - 10,050.00 10,050.00
DESPARASITANTE INTERNO 16 16.00 38 - 600.00 600.00
DESPARASITANTE EXTERNO 30.58 30.58 48 - 1,467.84 1,467.84
VITAMINA 5.22 5.22 38 195.75 195.75
ANTIBIOTICO 81.9 81.90 38 - 3,071.25 3,071.25
ULTRABAC 7 7.68 7.68 48 - 368.64 368.64
VACUNA (DERRIENGUE) 4.46 4.46 48 - 214.08 214.08
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) 3.78 3.78 35 - 132.30 132.30
VACUNA(Brucela) 6.4 6.40 37 - 236.80 236.80
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO 15 15.00 5 - 72.00 72.00
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS 18 18.00 35 - 630.00 630.00
SAL MINERAL 87.57 87.57 38 - 3,283.88 3,283.88

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

ASISTENCIA TECNICA 5000 5,000.00 1 - 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 4870 1,260.00 1 - 1,260.00 1,260.00
TOTALES 532,708.70 65% 292,884.26 35% 825,592.97

NOTA: El capital de trabajo es calculado para operar un año

RESUMEN DE INVERSIONES
CONCEPTO PAPIR PRODUCTOR TOTAL
INVERSION FIJA $532,708.70 $228,303.73 $761,012.43
INVERSION DIFERIDA $24,198.00 $24,198.00
CAPITAL DE TRABAJO $40,382.54 $40,382.54
TOTAL $532,708.70 $292,884.26 $825,592.97
PORCENTAJE 65% 0% 35% 100%

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA

PROGRAMA DE INVERSION
CONCEPTO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 TOTAL
EDIFICACION DE LOCAL 85,927.81 85,927.81 85,927.81 257,783.43
TINA DE RECIBO DE LECHE 19,965.00 19,965.00
TOTAL 85,927.81 85,927.81 105,892.81 - - - - - 277,748.43

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8

DESARROLLO DE HATO
CONCEPTO U,A A Ñ O S
S.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VACAS INICIO DE AÑO 1.00 0 23 25 26 29 31 33 33 33 33 33

Vacas a final del año. 15 20 21 23 25 27 30 30 30 30 30
Vacas en Lactación. 4 13 15 16 19 20 24 24 24 24 24

VAQUILLAS DE 2 A 3 AÑOS 0.90 7 5 5 6 6 6 8 8 11 11 11

NOVILLONAS DE 1 A 2 AÑOS 0.70 5 5 6 6 6 8 8 11 11 11 11
BECERRAS 0.30 6 7 7 7 9 9 12 12 12 12 12
BECERROS 0.30 5 6 6 7 8 9 12 12 12 12 12
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0.70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AÑOS 0.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES 1.30 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
CABALLOS 1.30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Total de Cabezas Bovinas (Nº) 41 48 50 54 60 64 74 77 80 80 80
Total de Cabezas Equinas (Nº). 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL DE CABEZAS EN LA EXPLOTACION (Nº) 53 55 59 65 69 79 82 85 85 85
Total de U.A. Bovinas. 30.8 38 39 42 46 49 54 56 59 59 59
Total de U.A. Equinas. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TOTAL DE U.A.A. EN LA EXPLOTACION. 44 45 49 53 55 61 63 66 66 66
UNIDAD ANIMAL EN ADULTOS 25.60 26.30 28.60 31.60 32.30 34.30 34.30 34.30 34.30 34.30

COMPRA DE GANADO
VACAS (Nº) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAQUILLAS 2 a 3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVILLONAS 1 a 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES MEDIA CEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERRAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES (Nº) 1 0 0 1 0 -1 0 0 1 1 1

MORTALIDAD EN ADULTOS
VIENTRES (Nº) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VAQUILLAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORTALIDAD EN BECERROS
CRIAS LACTANTES (HEMBRAS) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
CRIAS LACTANTES (MACHOS) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
CRIAS DESPUES DESTETE (NOVILLONAS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS
VACAS DE DESECHO (Nº) 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
VAQUILLAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 5 5 8 8
NOVILLOS PARA LA CARNICERIA 1 a 2 AÑOS 4 5 5 5 7 8 11 11 11 11
BECERRAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTAL DE DESECHO (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
LITROS DE LECHE 9,360 10,800 11,520 13,680 14,400 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

DATOS PRODUCTIVOS
SUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIVADOS (HA) 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0
UNIDAD ANIMAL ANUAL POR HECTAREA. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA) 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%) 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
MORTALIDAD ADULTOS (%) 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
MORTALIDAD CRIAS DESPUES DEL DESTETE (%) 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3%
DESECHO VACAS (%) 10% 10% 10% 12% 15% 10% 10% 10% 10% 10%
INDICE DE PARICIONES (%) 60% 60% 60% 65% 65% 70% 70% 70% 70% 70%
DESECHO DE SEMENTAL (%) 0% 0% 0% 20% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
RELACION VACAS/SEMENTAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
LACTANCIA PROMEDIO / VACA / AÑO 720 720 720 720 720 900 900 900 900 900
PERIODO DE LACTANCIA (DIAS) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
LITROS PROMEDIO / DIA. 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
VENTA DE BECERRAS DE AÑO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VENTA DE BECERROS DE AÑO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VENTA DE NOVILLOS 1 A 2 AÑO (%) 70% 80% 80% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
VENTA DE VAQUILLAS (%) 0% 0% 0% 3% 3% 3% 4% 15% 15% 15%
VENTA DE TORETES DE 1 A 2 AÑOS. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VENTA DE TORETES DE 2 A 3 AÑOS. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CAPACIDAD DE FORRAJE UTILIZADO 18% 26% 27% 29% 32% 33% 36% 38% 39% 39% 39%
OBSERVACIONES
PRODUCCION PROMEDIO ANUAL DE LECHE.- 16,776 Litros
PRODUCCION ANUAL DE BECERROS.- 10 Cabezas

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

PRODUCCION PROMEDIO ANUAL DE DESECHO DE VACAS Y SEMENTALES.- 4 Cabezas

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

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NUMERO DE SOCIOS 8

COSTOS DEL PROYECTO

DATOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO PARA CALCULAR LOS COSTOS
CONCEPTOS/AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE U.A BOVINOS 38 39 42 46 49 54 56 59 59 59
TOTAL DE VIENTRES Y SEMENTALES (CABEZAS) 35 37 40 43 46 50 53 56 56 56
VIENTRES BOVINOS ADULTOS (CABEZAS) 23 25 26 29 31 33 33 33 33 33
SEMENTALES 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
TOTAL DE BOVINOS (CABEZAS) 48 50 54 60 64 74 77 80 80 80
VACAS EN LACTACION (CABEZAS 13 15 16 19 20 24 24 24 24 24
TOTAL DE CRIAS (CABEZAS) 13 13 14 17 18 24 24 24 24 24
ORDEÑADORES (JORNALES) 156 180 192 228 240 288 288 288 288 288
CARNICERIA (JORNALES) 7 8 8 9 11 11 14 15 15 15
VAQUEROS (JORNALES) 58 63 65 73 78 83 83 83 83 83
MANTENIMIENTO DE PRADERAS (JORNALES) 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
CONCEPTOS/AÑOS 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS Y GASTOS VARIABLES ($)
ORDEÑADORES 7,800.00 9,000.00 9,600.00 11,400.00 12,000.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
VAQUEROS 2,875.00 3,125.00 3,250.00 3,625.00 3,875.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00
GASTOS DE SALARIO CARNICERIA 1,950.00 2,340.00 2,340.00 2,640.00 3,360.00 3,300.00 4,299.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00
DESPARASITANTE INTERNO 600.00 622.40 678.40 740.80 779.20 868.80 902.40 945.60 945.60 945.60
DESPARASITANTE EXTERNO 703.34 764.50 795.08 886.82 947.98 1,009.14 1,009.14 1,009.14 1,009.14 1,009.14
VITAMINA 195.75 203.06 221.33 241.69 254.21 283.45 294.41 308.50 308.50 308.50
ANTIBIOTICO 3,071.25 3,185.91 3,472.56 3,791.97 3,988.53 4,447.17 4,619.16 4,840.29 4,840.29 4,840.29
ULTRABAC 7 176.64 192.00 199.68 222.72 238.08 253.44 253.44 253.44 253.44 253.44
VACUNA (DERRIENGUE) 102.58 111.50 115.96 129.34 138.26 147.18 147.18 147.18 147.18 147.18
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) 132.30 139.86 151.20 162.54 173.88 189.00 200.34 211.68 211.68 211.68
VACUNA(Brucela) 211.20 249.60 268.80 294.40 320.00 371.20 390.40 409.60 409.60 409.60
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO 34.50 37.50 39.00 43.50 46.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS 630.00 666.00 720.00 774.00 828.00 900.00 954.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00
SAL MINERAL 3,283.88 3,406.47 3,712.97 4,054.49 4,264.66 4,755.05 4,938.95 147.20 5,175.39 5,175.39
TOTAL DE GASTOS VARIABLES 31,816.44 34,093.80 35,614.98 39,057.27 41,264.30 45,148.93 46,632.92 42,405.13 47,433.32 47,433.32
COSTOS Y GASTOS FIJOS
ASISTENCIA TECNICA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00
GASTOS DE CARNICERIA 2,400.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
SEGURO DE VIENTRES 10,212.00 11,100.00 11,544.00 12,876.00 13,764.00 14,652.00 14,652.00 14,652.00 14,652.00 14,652.00
SEGURO DE SEMENTALES 1,998.00 999.00 1,998.00 1,998.00 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
VIENTRES REEMPLAZOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMENTALES REEMPLAZOS 0.00 18,000.00 0.00 -18,000.00 0.00 5,940.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS FIJOS 24,480.00 40,119.00 23,562.00 6,894.00 24,783.00 31,611.00 43,671.00 43,671.00 43,671.00 25,671.00
TOTAL GRAL DE GASTOS YCOSTOS 56,296.44 74,212.80 59,176.98 45,951.27 66,047.30 76,759.93 90,303.92 86,076.13 91,104.32 73,104.32 761,515.93
MANTENIMIENTO DE PRADERAS(JORNALES/HA./AÑO). 3 1
ORDEÑADORES (JORNAL/VACAS) 1 15
VAQUEROS(JORNAL/CABEZA) 1 40
CARNICERIA (JORNAL/CABEZA) 1 3
MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS
PRECIO
CONCEPTO UNIDAD UNITARIO ($)
COSTOS VARIABLES
ORDENADORES JORNAL 50.00
VAQUEROS JORNAL 50.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS JORNAL 50.00
DESPARASITANTE INTERNO DOSIS/U.A. 16
DESPARASITANTE EXTERNO DOSIS/CAB. 30.58
VITAMINA DOSIS/UA 5.22
ANTIBIOTICO DOSIS/U.A. 81.9
ULTRABAC 7 DOSIS/CAB. 7.68
VACUNA (DERRIENGUE) DOSIS/CAB. 4.46
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) DOSIS/CAB. 3.78
VACUNA(Brucela) DOSIS/CAB. 6.4
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO MUESTRA/CAB. 15.00
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS MUESTRA/CAB. 18.00
SAL MINERAL 10.5 KG/U.A 87.57
SALARIO CARNICERIA JORNAL 100.00
COSTOS FIJOS
ASISTENCIA TECNICA GASTO ANUAL 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTO ANUAL 4870.00
SEGUROS POR VIENTRES CB 444.00
SEGUROS POR SEMENTAL CB 999.00
GASTOS DE CARNICERIA Eg/mes 200.00
PAPELERIA Eg/mes 70.00
CONTADOR Eg/mes 400.00

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477

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CONCEPTO UN DE MED DOSIS FRECUENCIA PRECIO PRES. PRECIO X DOSIS
DESPASITANTES INTERNOS
RIPERCOL DE 1 LT (DESP INTERNO) DOSIS/UA 1 ML/18KG 2 320 16
IVERMIT 1% 1LT (D. I) DOSIS/UA 1 ML/25KG 2 990 35.64
LEVAMISIN 12% VITAMINADO DE 500 ML (D. I) DOSIS/UA 1ML/18 KG 2 156.4 15.5
VERNIFIN ADE 500 ML (D.I) DOSIS/UA IML/20 KG 2 373.9 33.75
DESPARASITANTES EXTERNOS
TAKTIC I LT DOSIS/CB 3ML 24 177.8 12.8
ASUNTOL LIQUIDO 500 ML DOSIS/CB 3ML 24 212.4 30.58
SUPONA CE 1LT DOSIS/CB 3ML 24 247.7 17.83
VITAMINAS
COMPLEJ0 B 250 ML DOSIS/UA I ML/50 KG 2 70.7 5.22
ANTIBIOTICO
MICINA LA 100 ML DOSIS/UA 1 ML/30KG 3 140.3 63
TRES SULFAS 500 ML DOSIS/UA 10ML/100 KG 3 73.7 18.9
BACTERINAS
BACTERINA ULTRABAC7 50 DOSIS 250 ML DOSIS/CB 5ML/CB 2 192.2 7.68
VACUNA DERRIENGUE 15 DOSIS DOSIS/CB 5ML/CB 1 67 4.46
VACUNA LEPTOSPIROSIS 50 DOSIS 100 ML DOSIS/CB 2 ML/CB 1 189.5 3.78
VACUNA BRUCELA 10 DOSIS DOSIS/CB 5 ML/CB 1 64 6.4
SAL MINERAL
SAL MINERALIZADA FOSFORO 16% 20 KG DOSIS/UA 10.5 KG/UA 166.8 87.57

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8

INGRESOS DEL PROYECTO

UNIDADES DE VENTAS DE LA ACTIVIDAD
CONCEPTOS/AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VACAS DE DESECHO (Nº) 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
VAQUILLAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 5 5 8 8
NOVILLOS PARA LA CARNICERIA 1 a 2 AÑOS 4 5 5 5 7 8 11 11 11 11
BECERRAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTAL DE DESECHO (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
LITROS DE LECHE 9360 10800 11520 13680 14400 21600 21600 21600 21600 21600

CONCEPTOS AÑOS VENTAS NETAS DE LA ACTIVIDAD ($)

VACAS DE DESECHO 10,560.00 10,560.00 10,560.00 14,080.00 14,080.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00
VAQUILAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 40,000.00 40,000.00
BECERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BECERROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVILLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMENTAL DE DESECHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,793.22 5,434.00 5,434.00 5,434.00
LITROS DE LECHE 21,528.00 24,840.00 26,496.00 31,464.00 33,120.00 49,680.00 49,680.00 49,680.00 49,680.00 49,680.00
NOVILLOS PARA LA CARNICERIA 1 A 2 AÑOS (PULPA) 35,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 72,000.00 80,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00
NOVILLOS PARA LA CARNICERIA 1 A 2 AÑOS (VICERAS) 2,450.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 5,040.00 5,600.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00
NOVILLOS PARA LA CARNICERIA 1 A 2 AÑOS (CARNE CON HUESO) 3,150.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 6,480.00 7,200.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
PAGO DE SEGURO POR MUERTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS TOTALES 72,688.00 91,080.00 92,736.00 101,224.00 130,720.00 153,040.00 214,633.22 218,274.00 233,274.00 233,274.00 ###

MEMORIA DE CALCULO PARA LOS INGRESOS MEMORIA DE CALCULO PARA LOS INGRESOS
CONCEPTOS PRECIO/UNIDAD ($) CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO INGRESO TOTAL
VACAS DE DESECHO (440 kgs/cbz) $3,520.00 Carne con Hueso kilos 30 30.00 pta 900.00 pta
TORETES DE 1 A 2 AÑOS (cbz) $3,500.00 Pulpa kilos 200 50.00 pta 10,000.00 pta
NOVILLOS (canal) $5,383.13 Viceras kilos 28 25.00 pta 700.00 pta
VAQUILAS (cbz) $5,000.00
NOVILLONAS DE 1 A 2 AÑOS (cbz) $4,500.00
BECERRAS (cbz) $1,800.00
BECERROS (cbz) $2,000.00
PAGO DE SEGURO POR MUERTE (cbz) $5,700.00
SEMENTAL DE DESECHO (650 kgs/cbz) $5,434.00
LECHE PARA VENTA A RECOLECTOR $2.30

Precio/Uni Cantida Ventas

CONCEPTOS dad d
Vaca desecho (410 Kg./cbz) 3,520.00 3 10,560.00
SEMENTAL DE DESECHO (Nº) 5,434.00 0 0.00
Becerro destetado (cbz) 2,000.00 0 0.00

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Leche para venta (lts) $2.30 9,360 21,528.00
TOTAL 32,088.00

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 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8
DEPRECIACION

VALOR VALOR
VIDA UTIL DEPRECIACION RESIDUAL RESIDUAL
CONCEPTO VALOR ORIGINAL TASA FISCAL AÑOS ANUAL AÑO1 AÑO 10
EDIFICACION DE LOCAL 257,783.43 $0.00 $257,783.43 $257,783.43
TINA DE RECIBO DE LECHE 19,965.00 $0.00 $19,965.00 $19,965.00
MAQUINA PARA EMPACAR AL VACIO 109,609.00 10% 5 $21,921.80 $87,687.20 -$109,609.00
TOTAL $387,357.43 $21,921.80 $365,435.63 $168,139.43
*NO HAY DEPRECIACIACION ANUAL PORQUE LOS VIENTRES Y SEMENTALES SE REPONEN DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO.

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COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8

FLUJO DE CAJA
AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
VENTA DE VACAS DE DESECHO 10,560.00 10,560.00 10,560.00 14,080.00 14,080.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00
VENTA DE VAQUILAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 40,000.00 40,000.00
VENTA DE BECERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE BECERROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE NOVILLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE SEMENTAL DE DESECHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,793.22 5,434.00 5,434.00 5,434.00
VENTA DE LITROS DE LECHE 21,528.00 24,840.00 26,496.00 31,464.00 33,120.00 49,680.00 49,680.00 49,680.00 49,680.00 49,680.00
VENTA DE CARNE CALIENTE 40,600.00 55,680.00 55,680.00 55,680.00 83,520.00 92,800.00 127,600.00 127,600.00 127,600.00 127,600.00
VENTA DE PAGO DE SEGURO POR MUERTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS TOTALES 72,688.00 91,080.00 92,736.00 101,224.00 130,720.00 153,040.00 214,633.22 218,274.00 233,274.00 233,274.00
GASTOS
ORDEÑADORES 7,800.00 9,000.00 9,600.00 11,400.00 12,000.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
GASTO DE CARNICERIA 1,950.00 2,340.00 2,340.00 2,640.00 3,360.00 3,300.00 4,299.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
VAQUEROS 6,000.00 3,125.00 3,250.00 3,625.00 3,875.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00 10,050.00
DESPARASITANTE INTERNO 600.00 622.40 678.40 740.80 779.20 868.80 902.40 945.60 945.60 945.60
DESPARASITANTE EXTERNO 1,467.84 764.50 795.08 886.82 947.98 1,009.14 1,009.14 1,009.14 1,009.14 1,009.14
VITAMINA 195.75 203.06 221.33 241.69 254.21 283.45 294.41 308.50 308.50 308.50
ANTIBIOTICO 3,071.25 3,185.91 3,472.56 3,791.97 3,988.53 4,447.17 4,619.16 4,840.29 4,840.29 4,840.29
ULTRABAC 7 368.64 192.00 199.68 222.72 238.08 253.44 253.44 253.44 253.44 253.44
VACUNA (DERRIENGUE) 214.08 111.50 115.96 129.34 138.26 147.18 147.18 147.18 147.18 147.18
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) 132.30 139.86 151.20 162.54 173.88 189.00 200.34 211.68 211.68 211.68
VACUNA(Brucela) 236.80 249.60 268.80 294.40 320.00 371.20 390.40 409.60 409.60 409.60
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO 72.00 37.50 39.00 43.50 46.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS 630.00 666.00 720.00 774.00 828.00 900.00 954.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00
SAL MINERAL 3,283.88 3,406.47 3,712.97 4,054.49 4,264.66 4,755.05 4,938.95 147.20 5,175.39 5,175.39
ASISTENCIA TECNICA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,260.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80
COSTOS TOTALES 64,254.34 65,885.60 67,406.78 70,849.07 73,056.10 76,940.73 78,424.72 74,196.93 79,225.12 79,225.12
UTILIDA DE OPERACIÓN 8,433.67 25,194.40 25,329.22 30,374.93 57,663.90 76,099.27 136,208.50 144,077.07 154,048.88 154,048.88
COMPROMISOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA 8,433.67 25,194.40 25,329.22 30,374.93 57,663.90 76,099.27 136,208.50 144,077.07 154,048.88 154,048.88
DEPRECIACION 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80
FLUJO NETO DE CAJA 30,355.47 47,116.20 47,251.02 52,296.73 79,585.70 98,021.07 158,130.30 165,998.87 175,970.68 175,970.68
TASA DE DESCUENTO 3%
TASA DE DESCUENTO ACTUALIZADA 1 0.9709 0.9426 0.9151 0.8885 0.8626 0.8375 0.8131 0.7894 0.7664 0.7441
FLUJO DE CAJA NETO DESCONTADO 29471.32524272 44411.53643133 43241.3805095 46464.96991881 68651.32134354 82091.10546074 128574.4078685 131041.0392849 134866.8743203 130938.7129323
FLUJO DE CAJA NETO DESCONTADO ACUMULADO -785,210.43 -755,739.10 -711,327.57 -668,086.19 -621,621.22 -552,969.90 -470,878.79 -342,304.38 -211,263.34 -76,396.47 54,542.24

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

 Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE

COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8

VALOR ACTUAL NETO

TASA DE DESCUENTO: 3.00%

FACTOR DE
AÑOS FNE FNE ACTUAL SUMATORIA
ACTUALIZACIÓN
0 -$ 789,741.25 1.0000 -$ 789,741.25 (789,741.25)
1 $ 11,860.75 0.9709 $ 11,515.29 (778,225.96)
2 $ 12,336.38 0.9426 $ 11,628.22 (766,597.74)
3 $ 29,028.20 0.9151 $ 26,564.92 (740,032.82)
4 $ 50,741.91 0.8885 $ 45,083.53 (694,949.29)
5 $ 60,141.88 0.8626 $ 51,878.91 (643,070.38)
6 $ 71,749.25 0.8375 $ 60,088.87 (582,981.51)
7 $ 119,798.48 0.8131 $ 97,407.13 (485,574.38)
8 $ 127,667.05 0.7894 $ 100,781.55 (384,792.83)
9 $ 137,638.86 0.7664 $ 105,488.73 (279,304.11)
10 $ 353,983.76 0.7441 $ 263,397.16 (15,906.95)
VAN -$ 15,906.95 -$15,906.95
TIR 2.73%
R B / C: 1.49

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE TASA DE
AÑOS FNE DESCUENTO FNEA DESCUENTO FNEA
MENOR MAYOR
0 -$ 789,741.25 1.0000 -$ 789,741.25 1.0000 -$ 789,741.25
1 $ 11,860.75 0.9734 $ 11,545.59 0.9282 $ 10,717.18
2 $ 12,336.38 0.9476 $ 11,689.50 0.8616 $ 10,072.22
3 $ 29,028.20 0.9224 $ 26,775.17 0.7998 $ 21,415.40
4 $ 50,741.91 0.8979 $ 45,559.93 0.7424 $ 33,825.28
5 $ 60,141.88 0.8740 $ 52,565.06 0.6892 $ 36,225.99
6 $ 71,749.25 0.8508 $ 61,043.81 0.6397 $ 39,050.74
7 $ 119,798.48 0.8282 $ 99,215.52 0.5938 $ 58,915.81
8 $ 127,667.05 0.8062 $ 102,922.70 0.5512 $ 56,731.99
9 $ 137,638.86 0.7848 $ 108,013.35 0.5117 $ 55,266.11
10 $ 353,983.76 0.7639 $ 270,410.62 0.4749 $ 128,430.99
VAN 1 $ - VAN 2 -$ 339,089.54

TIR 2.73%

Tasa de Descuento Menor (T1) 2.73%

Tasa de Descuento Mayor (T2) 7.73%

RELACION BENEFICIO-COSTO
INGRESOS POR FACTOR DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS FACTOR DE COSTOS Y
AÑOS GASTOS
VENTAS ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS TOTALES ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS
0 1.0000 $ 785,210.43 1.0000 $ 785,210.43
1 $ 72,688.00 0.9709 $ 70,570.87 $ 42,482.54 0.9709 $ 41,245.18
2 $ 91,080.00 0.9426 $ 85,851.64 $ 74,212.80 0.9426 $ 69,952.68
3 $ 92,736.00 0.9151 $ 84,866.58 $ 59,176.98 0.9151 $ 54,155.32
4 $ 101,224.00 0.8885 $ 89,936.21 $ 45,951.27 0.8885 $ 40,827.11
5 $ 130,720.00 0.8626 $ 112,760.22 $ 66,047.30 0.8626 $ 56,972.98
6 $ 153,040.00 0.8375 $ 128,168.59 $ 76,759.93 0.8375 $ 64,285.23
7 $ 214,633.22 0.8131 $ 174,516.45 $ 90,303.92 0.8131 $ 73,425.35
8 $ 218,274.00 0.7894 $ 172,307.51 $ 86,076.13 0.7894 $ 67,949.29
9 $ 233,274.00 0.7664 $ 178,785.10 $ 91,104.32 0.7664 $ 69,823.87
10 $ 233,274.00 0.7441 $ 173,577.76 $ 73,104.32 0.7441 $ 54,396.48
$ 2,056,551.36 $ 1,378,243.92
R B / C: 1.49

PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos y Costos y Costos y PUNTO DE INDICE DE
AÑOS Gastos Gastos Ventas Totales EQUILIBRIO ABSORCIO
Gastos Fijos Variables Totales ($) N (%)
1 $ 6,410.00 $ 36,072.54 $ 42,482.54 $ 72,688.00 $12,724.95 18%
2 $ 6,410.00 $ 34,093.80 $ 40,503.80 $ 91,080.00 $10,244.99 11%
3 $ 6,410.00 $ 35,614.98 $ 42,024.98 $ 92,736.00 $10,406.64 11%
4 $ 6,410.00 $ 39,057.27 $ 45,467.27 $ 101,224.00 $10,437.19 10%
5 $ 6,410.00 $ 41,264.30 $ 47,674.30 $ 130,720.00 $9,366.82 7%
6 $ 6,410.00 $ 45,148.93 $ 51,558.93 $ 153,040.00 $9,092.38 6%
7 $ 6,410.00 $ 46,632.92 $ 53,042.92 $ 214,633.22 $8,189.26 4%
8 $ 6,410.00 $ 42,405.13 $ 48,815.13 $ 218,274.00 $7,955.57 4%
9 $ 6,410.00 $ 47,433.32 $ 53,843.32 $ 233,274.00 $8,046.07 3%
10 $ 6,410.00 $ 47,433.32 $ 53,843.32 $ 233,274.00 $8,046.07 3%

P. E. $9,450.99 7.8%
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8

EVALUACION PRIVADA
CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UTILIDAD DE LA EMPRESA CON 30,205.47 16,867.20 33,559.02 55,272.73 64,672.70 76,280.07 124,329.30 132,197.87 142,169.68 160,169.68
UTILIDAD DE LA EMPRESA SIN -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82
OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREMENTO DE CAP. DE TRAB. REC. PROPIOS -30,205.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,205.47
RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRAB 30,205.47
INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS -252,501.73
RECUPERACION DEL VALOR RESIDUAL 168,139.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA -257032.54875 25,674.65 12336.37925 29028.2 50742 60141.87725 71749.25325 119798.4843 127667.0483 137638.8613 353983.7563
* SE TOMA EN CUENTA SOLO LA INVERSION DEL PRODUCTOR
Valor Actual Neto $84,379.30
Tasa Interna de Rendimiento 21%
Relación Beneficio-Costo 97%
Porcentaje de Exigencia 15%

EVALUACION FIN DEL PROYECTO

C0NCEPTOS/AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0 72,688.00 91,080.00 92,736.00 101,224.00 130,720.00 153,040.00 214,633.22 218,274.00 233,274.00 233,274.00
COSTOS 0 56,296.44 74,212.80 59,176.98 45,951.27 66,047.30 76,759.93 90,303.92 86,076.13 91,104.32 73,104.32
UTILIDAD DE LA EMPRESA CON 0.00 16,391.57 16,867.20 33,559.02 55,272.73 64,672.70 76,280.07 124,329.30 132,197.87 142,169.68 160,169.68
UTILIDAD DE LA EMPRESA SIN -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82 -4,530.82
OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREMENTO DE CAP. DE TRAB. REC. PROPIOS 0.00 -30,205.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,205.47
RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRAB 30,205.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES -785,210.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECUPERACION DEL VALOR RESIDUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,139.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA -789,741.25 11,860.75 12,336.38 29,028.20 50,741.91 60,141.88 71,749.25 119,798.48 127,667.05 137,638.86 353,983.76
*SE TOMA EN CUENTA TODA LA FUENTE DE INVERSION
Valor Actual Neto -15,906.95
Tasa Interna de Rendimiento 2.73%
Relación Beneficio-Costo 1.49
Tasa de actualización (Inflacion 2006) 3%

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA

ESTADOS DE RESULTADOS
PROYECCION A DIEZ AÑOS ($)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 72,688.00 91,080.00 92,736.00 101,224.00 130,720.00 153,040.00 214,633.22 218,274.00 233,274.00 233,274.00
COSTOS DE PRODUCCION 41,222.54 69,342.80 54,306.98 41,081.27 61,177.30 71,889.93 85,433.92 81,206.13 86,234.32 68,234.32
UTILIDAD BRUTA 31,465.47 21,737.20 38,429.02 60,142.73 69,542.70 81,150.07 129,199.30 137,067.87 147,039.68 165,039.68
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,260.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00 4,870.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 30,205.47 16,867.20 33,559.02 55,272.73 64,672.70 76,280.07 124,329.30 132,197.87 142,169.68 160,169.68
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIONES 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80 21,921.80
UTILIDAD ANTES DE GASTOS FIN. 8,283.67 -5,054.60 11,637.22 33,350.93 42,750.90 54,358.27 102,407.50 110,276.07 120,247.88 138,247.88
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRINCIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8,283.67 -5,054.60 11,637.22 33,350.93 42,750.90 54,358.27 102,407.50 110,276.07 120,247.88 138,247.88
ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA 8,283.67 -5,054.60 11,637.22 33,350.93 42,750.90 54,358.27 102,407.50 110,276.07 120,247.88 138,247.88

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS 1,540,943.22
COSTOS DE PRODUCCION 660,129.50
UTILIDAD BRUTA 880,813.73
GASTOS DE ADMINISTRACION 45,090.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 835,723.73
OTROS INGRESOS 0.00
OTROS GASTOS 0.00
DEPRECIACIONES 219,218.00
UTILIDAD ANTES DE GASTOS FIN. 616,505.73
GASTOS FINANCIEROS 0.00
PRINCIPAL 0.00
INTERESES 0.00
OTROS 0.00
AMORTIZACION DE CAPITAL 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 616,505.73
ISR 0.00
PTU 0.00
UTILIDAD NETA 616,505.73

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DISMINUICION DE INGRESOS
ESTIMADO 10.00% 15.00% 23.60%
VAN -$15,906.95 -$143,041.04 -$206,608.09 -$315,943.41
TIR 2.73% 0.48% -0.72% -3%
RBC 1.49 1.40 1.35 1.27
AUMENTO DE COSTOS
ESTIMADO 10.00% 20.00% 45.50%
VAN -$15,906.95 -$76,551.45 -$137,195.96 -$291,839.44
TIR 2.73% 1.69% 0.62% -2%
RBC 1.49 1.43 1.37 1.25

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

 IMPACTO NETO DEL PROYECTO

El impacto neto del proyecto se refleja en dos ámbitos: Económico y Social.

En el aspecto económico los productores participantes del proyecto tendrán dos fue
jornales y la otra vía reparto de utilidades, pemitiendo incrementar sus ingresos por
En el aspecto social además de la producción de alimentos básicos para la poblaci

Utilidad de la empresa sin p

AÑOS 1 2 3
CONCEPTO
INGRESOS 87,000.00 88,740.00 90,514.80
EGRESOS 21,000.00 21,420.00 21,848.40

UTILIDAD 66,000.00 67,320.00 68,666.40

Utilidad de la empresa con p

AÑOS 1 2 3
CONCEPTO
INGRESOS 72,688.00 91,080.00 92,736.00
EGRESOS 64,404.34 96,134.60 81,098.78

UTILIDAD 8,283.67 -5,054.60 11,637.22

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON PROYECTO

CONCEPTO / AÑOS 1 2 3
INGRESOS CON PROYECTO 8,283.67 -5,054.60 11,637.22
INGRESOS SIN PROYECTO 66,000.00 67,320.00 68,666.40

UTILIDAD DE LA EM

140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
PESOS
40,000.00
20,000.00
0.00
-20,000.00
1 2 3 AÑOS
4 5
 80,000.00
60,000.00
PESOS
40,000.00
20,000.00
0.00
-20,000.00
1 2 3 AÑOS
4 5

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3
RENTABILIDAD(UN/VN ó IT) %
INDICADOR 0.12 0.28 0.27
INTERPRETACION BUENA BUENA BUENA

INGRESOS ANU
AÑOS 1 2 3
ORDEÑADORES $ 7,800.00 $ 7,800.00 $ 9,000.00
VAQUEROS $ 2,875.00 $ 6,000.00 $ 3,125.00
SALARIO DE CARNICERIA $ 1,950.00 $ 1,950.00 $ 2,340.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS $ 10,050.00 $ 10,050.00 $ 10,050.00
NUMERO DE SOCIOS 8 8 8
TOTAL POR SOCIO $ 2,519.44 $ 2,866.67 $ 2,723.89

INGRESOS DE LOS SOCIOS POR UTILID

AÑOS 1 2 3
JORNALES 2,519.44 2,866.67 2,723.89
UTILIDAD 920.41 -561.62 1,293.02
S POR UTILIDADES Y JORNALES 3,439.85 2,305.04 4,016.91

INGRESOS TOTALES PO

20,000.00
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
PESOS

10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
1 2 3 4
AÑ
 12,000.00

PESOS
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
1 2 3 4
AÑ

DECREMENTO DE LOS COSTOS DE

AÑOS 1 2 3
INGRESOS 72,688.00 91,080.00 92,736.00
COSTOS 64,254.34 65,885.60 67,406.78

DECREMENTO
250,000.00

200,000.00

150,000.00
PESOS
100,000.00

50,000.00

0.00
1

INCREMENTOS EN LOS VOLUMENES

AÑOS 1 2 3
VACAS 23 25 26
SEMENTALES DE DESECHO 2 1 2
VAQUILLAS 5 5 6
BECERROS AÑOJO 6 6 7

INCREMENTO
35
30
25
 INCREMENTO
35
30
25

CABEZAS
20
15
10
5
0
1 2 3 4

VOLUMENES DE PRODUCCION
AÑOS 1 2 3
LITROS DE LECHE 9,360.00 10,800.00 11,520.00

VOLUME
25,000.00

20,000.00

15,000.00
LITROS
10,000.00

5,000.00

0.00
1
 INGRESOS POR CARNE CA
AÑOS 1 2 3
CARNE CON HUESO 3,150.00 4,320.00 4,320.00
PULPA 35,000.00 48,000.00 48,000.00
VICERAS 2,450.00 3,360.00 3,360.00

IN
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00

PESOS
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
1 2 3
dos ámbitos: Económico y Social.
participantes del proyecto tendrán dos fuentes de ingresos permanentes, una a través del pago de
pemitiendo incrementar sus ingresos por concepto de la actividad ganadera.
ción de alimentos básicos para la población, se generarán también empleos a través de la mano de obra contratada.

Utilidad de la empresa sin proyecto

4 5 6 7 8 9

92,325.10 94,171.60 96,055.03 97,976.13 99,935.65 101,934.37

22,285.37 22,731.08 23,185.70 23,649.41 24,122.40 24,604.85

70,039.73 71,440.52 72,869.33 74,326.72 75,813.25 77,329.52

Utilidad de la empresa con proyecto

4 5 6 7 8 9

101,224.00 130,720.00 153,040.00 214,633.22 218,274.00 233,274.00

67,873.07 87,969.10 98,681.73 112,225.72 107,997.93 113,026.12

33,350.93 42,750.90 54,358.27 102,407.50 110,276.07 120,247.88

DAD DE LA EMPRESA CON PROYECTO Y SIN PROYECTO

4 5 6 7 8 9
33,350.93 42,750.90 54,358.27 102,407.50 110,276.07 120,247.88
70,039.73 71,440.52 72,869.33 74,326.72 75,813.25 77,329.52

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON Y SIN EL PROYECTO

140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00 Row 32
60,000.00 UTILIDAD CON PROYECTO
PESOS
UTILIDAD SIN PROYECTO
40,000.00
20,000.00
0.00
-20,000.00
1 2 3 AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
 80,000.00 Row 32
60,000.00 UTILIDAD CON PROYECTO
PESOS
UTILIDAD SIN PROYECTO
40,000.00
20,000.00
0.00
-20,000.00
1 2 3 AÑOS
4 5 6 7 8 9 10

4 5

0.30 0.44
BUENA BUENA

INGRESOS ANUALES POR PAGO DE JORNALES

4 5
$ 9,600.00 $ 11,400.00 $
$ 3,250.00 $ 3,625.00 $
$ 2,340.00 $ 2,640.00 $
$ 10,050.00 $ 10,050.00 $
8 8
$ 2,804.44 $ 3,079.44 $
6 7 8 9
12,000.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00
3,875.00 $ 4,125.00 $ 4,125.00 $ 4,125.00
3,360.00 $ 3,300.00 $ 4,299.00 $ 4,500.00
10,050.00 $ 10,050.00 $ 10,050.00 $ 10,050.00
8 8 8 8
3,253.89 $ 3,541.67 $ 3,652.67 $ 3,675.00

GRESOS DE LOS SOCIOS POR UTILIDADES Y JORNALES

4 5 6 7 8 9
2,804.44 3,079.44 3,253.89 3,541.67 3,652.67 3,675.00
3,705.66 4,750.10 6,039.81 11,378.61 12,252.90 13,360.88
6,510.10 7,829.54 9,293.70 14,920.28 15,905.56 17,035.88

INGRESOS TOTALES POR JORNALES Y UTILIDADES POR SOCIO

20,000.00
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
PESOS

10,000.00 INGRESOS TOTALES

8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
 12,000.00

PESOS
10,000.00 INGRESOS TOTALES

8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS

DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

4 5 6 7 8 9
101,224.00 130,720.00 153,040.00 214,633.22 218,274.00 233,274.00
70,849.07 73,056.10 76,940.73 78,424.72 74,196.93 79,225.12

DECREMENTO EN LOS COSTOS DE PRODUCCION

250,000.00

200,000.00

150,000.00
INGRESOS
PESOS
100,000.00 COSTOS

50,000.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS

INCREMENTOS EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION

4 5 6 7 8 9
29 31 33 33 33 33
2 1 1 1 1 1
6 6 8 8 11 11
8 9 12 12 12 12

INCREMENTO EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION

35
30
25
 INCREMENTO EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION
35
30
25
CABEZAS

20 VACAS
SEMENTALES
15 VAQUILLAS
10 BECERROS AÑOJOS
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS

VOLUMENES DE PRODUCCION DE LECHE

4 5 6 7 8 9
13,680.00 14,400.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LECHE

25,000.00

20,000.00

15,000.00
LITROS LITROS DE LECHE
10,000.00

5,000.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
 INGRESOS POR CARNE CALIENTE
4 5 6 7 8 9
4,320.00 6,480.00 7,200.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
48,000.00 72,000.00 80,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00
3,360.00 5,040.00 5,600.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00

INGRESO POR VENTA DE CARNE

140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00 PULPA
PESOS

60,000.00 CARNE CON HUESO

VICERAS
40,000.00
20,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
 10

103,973.05
25,096.94

78,876.11

10

233,274.00
95,026.12

138,247.88

10
138,247.88
78,876.11
 10
$ 14,400.00
$ 4,125.00
$ 4,500.00
$ 10,050.00
8
$ 3,675.00

10
3,675.00
15,360.88
19,035.88
 10
233,274.00
79,225.12

10
33
1
11
12
 10
21,600.00
 10
9,900.00
110,000.00
7,700.00
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8

CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
E N T R A DAS
VENTAS $72,688.00 $91,080.00 $92,736.00 $101,224.00 $130,720.00 $153,040.00 $214,633.22 $218,274.00 $233,274.00 $233,274.00 $1,540,943.22
SALIDAS
COSTOS VARIABLES $36,072.54 $34,093.80 $35,614.98 $39,057.27 $41,264.30 $45,148.93 $46,632.92 $42,405.13 $47,433.32 $47,433.32
COSTOS FIJOS $6,410.00 $40,119.00 $23,562.00 $6,894.00 $24,783.00 $31,611.00 $43,671.00 $43,671.00 $43,671.00 $25,671.00
TOTAL DE SALIDAS $42,482.54 $74,212.80 $59,176.98 $45,951.27 $66,047.30 $76,759.93 $90,303.92 $86,076.13 $91,104.32 $73,104.32 $705,219.50
SALDO INICIAL $30,205.47 $16,867.20 $33,559.02 $55,272.73 $64,672.70 $76,280.07 $124,329.30 $132,197.87 $142,169.68 $160,169.68 $835,723.73
SALDO INICIAL ACUMULADO $30,205.47 $47,072.66 $80,631.69 $135,904.42 $200,577.12 $276,857.19 $401,186.50 $533,384.36 $675,554.04 $835,723.73
CAPITAL DE TRABAJO $30,205.47

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS $72,688.00 $91,080.00 $92,736.00 $101,224.00 $130,720.00 $153,040.00 $214,633.22 $218,274.00 $233,274.00 $233,274.00
2.COSTOS DE OPERACIÓN $42,482.54 $74,212.80 $59,176.98 $45,951.27 $66,047.30 $76,759.93 $90,303.92 $86,076.13 $91,104.32 $73,104.32
GASTOS VARIABLES $36,072.54 $34,093.80 $35,614.98 $39,057.27 $41,264.30 $45,148.93 $46,632.92 $42,405.13 $47,433.32 $47,433.32
GASTOS FIJOS $6,410.00 $40,119.00 $23,562.00 $6,894.00 $24,783.00 $31,611.00 $43,671.00 $43,671.00 $43,671.00 $25,671.00
3.UTILIDAD DE OPERACIÓN $30,205.47 $16,867.20 $33,559.02 $55,272.73 $64,672.70 $76,280.07 $124,329.30 $132,197.87 $142,169.68 $160,169.68
4 UTILIDAD DE LA EMPRESA $30,205.47 $16,867.20 $33,559.02 $55,272.73 $64,672.70 $76,280.07 $124,329.30 $132,197.87 $142,169.68 $160,169.68
5. PUNTO DE EQUILIBRIO $12,724.95 $64,121.46 $38,252.91 $11,225.27 $36,214.95 $44,839.18 $55,793.04 $54,200.86 $54,817.43 $32,223.18 $40,441.32

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