CUADRO DE INVERSIONES

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO/uni.

MAQUINARIA
Tina de recibo de leche 33,900.00
Pasteuri. lento tipo cil. vertical 147,200.00
Intercambiador de placas 57,000.00
Tanque redondo elevado 13,500.00
Descremadora 35,150.00
Tina rectangular de doble fondo 34,600.00
Mesa sencilla de trabajo pza 3 19,300.00
Prensa tipo Holandes 15,400.00
Estufa especial de dos niveles 11,600.00
Maxaladora 248,900.00
Batidora de mantequilla 54,600.00
Juego mediano de liras 2,400.00
Agitador manual 900.00
674,450.00
EQUIPO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN LECHE Y DERIVADOS

Acidimetro 6,400.00
Buretra BRAND 2,300.00
Frasco gotero ambar/fenolstaleina 70
Potenciometro portatil 1,800.00
Phmetro de sobremesa con microprocesador 10,200.00
Centrifugadora 58,000.00
Diez butirometros 2,500.00
Diez tapones para butirometros 900.00
llave perno para tapon butirometro 1 290.00
Pipetas Volumetricas 11ml. 2 390.00
Pipetas Volumetricas 10 ml. 2 430.00
Pipetas Volumetricas 9ml. 2 390.00
Butirometro roeder/ crema 2 1,400.00
Butirometro Van Gulik/ queso 2 1,600.00
Butirometro/mantequilla 2 1,950.00
Butirometro/leche descramada 2 1,150.00
Vaciador automatico 10ml.
con trasco de vidrio/acido sulfurico 1 1,000.00
Termometro taylor 10-110 °C 1 360.00
Termometro Branan 20-110 °C 1 238.00
Cubierta de aluminio/term. Branan 1 540.00
Lactometro monoprismatico/adulteraciones 1 9,000.00
100,908.00
REACTIVOS
Hidroxido de sodio 1 160.00
Fenolftaleina 0.25 180.00
Alcohol amilico 1 830.00
Ac. sulfurico 3.5 640.00
Solucion Buffer ph 4 1 200.00
Solucion Buffer ph 7 1 190.00
Azul de metileno 0.025 350.00
Lactozyma equipo 1 1,400.00
Lactofiltro 1 15,300.00
Lactofiltro sencillo 1 9,000.00
Filtro de algodón 30 mm D. 1 2,200.00
Filtro de algodón 32 mm D. 3,600.00
Tiras indicadoas wator 1,400.00
Tabla wator de comparacion 700.00
36,150.00

TOTAL 811,508.00
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8

INVERSION DEL PROYECTO

ACTIVOS % PRODUCTOR %
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ($) CANTIDAD TOTAL
Monto ($) 70% Monto ($) 30%
INVERSION FIJA 594,518.70 254,793.73 849,312.43
EDIFICACION DE LOCAL OBRA 257,783.43 1 180,448.40 77,335.03 257,783.43
TINA DE RECIBO DE LECHE PIEZA 19,965.00 1 13,975.50 5,989.50 19,965.00
DESCREMADORA PIEZA 21,800.00 1 15,260.00 6,540.00 21,800.00
TINA RECTANGULAR DOBLE FONDO PIEZA 49,612.00 1 34,728.40 14,883.60 49,612.00
JUEGO DE LIRAS LOTE 1,600.00 1 1,120.00 480.00 1,600.00
AGITADOR MANUAL PIEZA 500.00 1 350.00 150.00 500.00
RECOGEDOR DE CUAJADA PIEZA 597.00 1 417.90 179.10 597.00
MESA SENCILLA DE TRABAJO PIEZA 17,600.00 1 12,320.00 5,280.00 17,600.00
PRENSA TIPO HOLANDES PIEZA 10,082.00 1 7,057.40 3,024.60 10,082.00
MALAXADORA UNIDAD 256,275.00 1 179,392.50 76,882.50 256,275.00
KIT EQUIPO PARA LABORATORIO LOTE 7,321.00 1 5,124.70 2,196.30 7,321.00
AROS DE ACERO INOXIDABLE LOTE 5,724.00 1 4,006.80 1,717.20 5,724.00
MOLDES EN PLASTICOS SANITARIOS LOTE 1,442.00 1 1,009.40 432.60 1,442.00
MOLDES DE ALUMINIO LOTE 1,102.00 1 771.40 330.60 1,102.00
MAQUINA PARA EMPACAR AL VACIO EQUIPO 109,609.00 1 76,726.30 32,882.70 109,609.00
VITRINA EXHIVIDORA PANORAMICA DE 2MT PIEZA 21,000.00 1 14,700.00 6,300.00 21,000.00
CONGELADOR DE DOBLE COFRE EQUIPO 17,000.00 2 23,800.00 10,200.00 34,000.00
ENFRADOR VERTICAL 2 PUERTAS EQUIPO 20,800.00 1 14,560.00 6,240.00 20,800.00
ENFRIADOR VERTICAL UNA PUERTA EQUIPO 12,500.00 1 8,750.00 3,750.00 12,500.00
INVERSION DIFERIDA 0.00 100% 13,700.00 0% 13,700.00
0.00
GASTOS DE INSTALACION SERVICIO 12,300.00 1 0.00 12,300.00 12,300.00
PERMISOS DOCUMENTOS 1,400.00 1 0.00 1,400.00 1,400.00
CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0% 40,382.54 100% 40,382.54
ORDEÑADORES 50 50.00 156 - 7,800.00 7,800.00
VAQUEROS 50 50.00 120 - 6,000.00 6,000.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS 50 50.00 201 - 10,050.00 10,050.00
DESPARASITANTE INTERNO 16 16.00 38 - 600.00 600.00
DESPARASITANTE EXTERNO 30.58 30.58 48 - 1,467.84 1,467.84
VITAMINA 5.22 5.22 38 195.75 195.75
ANTIBIOTICO 81.9 81.90 38 - 3,071.25 3,071.25
ULTRABAC 7 7.68 7.68 48 - 368.64 368.64
VACUNA (DERRIENGUE) 4.46 4.46 48 - 214.08 214.08
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) 3.78 3.78 35 - 132.30 132.30
VACUNA(Brucela) 6.4 6.40 37 - 236.80 236.80
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO 15 15.00 5 - 72.00 72.00
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS 18 18.00 35 - 630.00 630.00
SAL MINERAL 87.57 87.57 38 - 3,283.88 3,283.88

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

ASISTENCIA TECNICA 5000 5,000.00 1 - 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 4870 1,260.00 1 - 1,260.00 1,260.00
TOTALES 594,518.70 66% 308,876.26 34% 903,394.97

NOTA: El capital de trabajo es calculado para operar un año

RESUMEN DE INVERSIONES
CONCEPTO PAPIR PRODUCTOR TOTAL
INVERSION FIJA $594,518.70 $254,793.73 $849,312.43
INVERSION DIFERIDA $13,700.00 $13,700.00
CAPITAL DE TRABAJO $40,382.54 $40,382.54
TOTAL $594,518.70 $308,876.26 $903,394.97
PORCENTAJE 66% 0% 34% 100%

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA

PROGRAMA DE INVERSION
CONCEPTO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 TOTAL
EDIFICACION DE LOCAL 85,927.81 85,927.81 85,927.81 257,783.43
TINA DE RECIBO DE LECHE 19,965.00 19,965.00
TOTAL 85,927.81 85,927.81 105,892.81 - - - - - 277,748.43

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

 CAPITAL DE TRABAJO

A . CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO.

SEMANAS
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
120% 100% 100% 100% 100% 100%
% DE RECUPERACION 80% 20% + 80 %
1 INGRESOS - - 2,760.00 4,140.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00

PROC. QUESOS. 2,760.00 4,140.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00

2 EGRESOS 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40

PROC. QUESOS 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40 1,883.40

3 FLUJO DE EFECTIVO - 1,883.40 - 1,883.40 876.60 2,256.60 1,566.60 1,566.60 1,566.60 1,566.60 1,566.60

4 FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO - 1,883.40 - 3,766.80 - 2,890.20 - 633.60 933.00 2,499.60 4,066.20 5,632.80 7,199.40

5 CAPITAL DE TRABAJO/ 2 procesos 3,766.80

B. GASTOS PREOPERATIVOS

CONCEPTO PRODUCTOR PRODESCA

PROMOCION INTEGRACION DE GRUPO 8,000
DISEÑO DE PROY.PRODUCTIVO 12,000
GESTION DE PROYECTO 12,000
SOL. SEC. RELAC. EXT +ACTA CONS. 4,500
REGISTRO HACIENDA 200
REGISTRO SEC. DE SALUD 200
REG. CAMARA DE COMERCIO 200
TOTAL 5100 32,000
 10
100%

3,450.00

3,450.00 3,450.00

1,883.40
% DE RECUPERACION
1,883.40 En la tercera semana se inicia la venta del primer proceceso en un 80%
En la cuarta semana se vende el 20% restante del primer proceso mas el 80% del segundo proceso
1,566.60

8,766.00
 COSTO PARA LA TRANSFORMACION DE 100 LTS DE LECHE EN QUESOS
LECHE POR PROCESAR 500
CONCEPTOS EGRESOS vol. De prod/cada PRODUCTOS INGRESOS IMPORTE

UNIDAD CANTIDAD PREC./UNITARIO TOTAL 100 UNIDAD CANTIDAD PREC./UNITARIO TOTAL

QUESO /DESBORONAR 20% 100 lts de leche

1 LECHE LTS 100 2.60 260.00 10.00 QUESO/DESBORONAR KG 10.00 65.00 650.00
2 SAL KG 5.00 2.70 13.50 10.00 QUESO CREMA KG 10.00 60.00 600.00

3 ACIDO ACETICO GLACIAL 95% GR 1.65 6.00 9.90 10.00 QUESO MANCHEGO KG 10.00 65.00 650.00
4 GAS KG 5 12.00 60.00 15.00 QUESO PANELA KG 15.00 60.00 900.00

MANO DE OBRA JOR. 0 50.00 - 10.00 QUESO OAXACA KG 10.00 65.00 650.00

5 TOTAL 343.40
6 QUESO CREMA 20% 100 -
7 LECHE LTS 100.00 2.60 260.00
8 CUAJO 10,000. ML. 7.00 19.00 133.00

9 GAS KG - 6.00 -
10 HORAS FRIO HORAS - -
11 MANO DE OBRA JOR. - 50.00 -

12 TOTAL 426.80

13 QUESO MANCHEGO 20% 100 OJO

14 LECHE LTS 100.00 2.60 260.00
15 SOLUCION AL 35% CLORURO DE CAL. ML. 40.00 0.03 1.20

16 NITRATO DE POTACIO GR 15.00 20.00 300.00

17 CULTIVO(STREPTOCOCUS CREMORI) % 0.15 200.00 30.00
18 CUAJO 10,000. GR 40.00 0.05 2.00
19 MANO DE OBRA JOR. - 50.00 -

20 REFRIGERACION - -

PARAFINADO ML. - -

TOTALES 593.20

QUESO PANELA 20% 100

LECHE LTS 100.00 2.60 260.00

TOTAL 260.00

QUESO OAXACA 20% 100

LECHE LTS 100.00 2.60 260.00

TOTAL 260.00 3,450.00

GRAN TOTAL 1,883.40

 MANO DE OBRA

Mano de obra proceso de pojornales 15 50 750

Mano de obra proceso de cejornales 15 50 750

OBSERVACIONES

5 KG SAL
1.65 ACD ACETICO
5 KG GAS
MANO DE OBRA

7 ML/100LTS CUAJO
GAS
HORAS FRIO
MANO DE OBRA

400 ML./CDA 1000

150 GR
1.5 $
400 CUAJO
MANODE OBRA
HORAS REFRIGERACIOION
PARAFINA
 DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO CON VENTA DE CARNE
COMUNIDAD: POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
NOMBRE DEL GRUPO: SI SE PUEDE
MUNICIPIO CENTLA
NUMERO DE SOCIOS 8
DEPRECIACION

VALOR VALOR
VIDA UTIL DEPRECIACION RESIDUAL RESIDUAL
CONCEPTO VALOR ORIGINAL TASA FISCAL AÑOS ANUAL AÑO1 AÑO 10
EDIFICACION DE LOCAL 257,783.43 10% 10 $1.00 $257,783.43 $257,783.43
TINA DE RECIBO DE LECHE 19,965.00 20% 5 $1.00 $19,965.00 $19,965.00
DESCREMADORA 21,800.00 20% 5 $1.00 $21,800.00 $21,800.00
TINA RECTANGULAR DOBLE FONDO 49,612.00 20% 5 $1.00 $49,612.00 $49,612.00
JUEGO DE LIRAS 1,600.00 20% 5 $1.00 $1,600.00 $1,600.00
AGITADOR MANUAL 500.00 20% 5 $1.00 $500.00 $500.00
RECOGEDOR DE CUAJADA 597.00 20% 5 $1.00 $597.00 $597.00
MESA SENCILLA DE TRABAJO 17,600.00 20% 5 $1.00 $17,600.00 $17,600.00
PRENSA TIPO HOLANDES 10,082.00 20% 5 $1.00 $10,082.00 $10,082.00
MALAXADORA 256,275.00 20% 5 $1.00 $256,275.00 $256,275.00
KIT EQUIPO PARA LABORATORIO 7,321.00 20% 5 $1.00 $7,321.00 $7,321.00
AROS DE ACERO INOXIDABLE 5,724.00 20% 5 $1.00 $5,724.00 $5,724.00
MOLDES EN PLASTICOS SANITARIOS 1,442.00 20% 5 $1.00 $1,442.00 $1,442.00
MOLDES DE ALUMINIO 1,102.00 20% 5 $1.00 $1,102.00 $1,102.00
MAQUINA PARA EMPACAR AL VACIO 109,609.00 20% 5 $1.00 $109,609.00 $109,609.00
VITRINA EXHIVIDORA PANORAMICA DE 2MT 21,000.00 20% 5 $1.00 $21,000.00 $21,000.00
CONGELADOR DE DOBLE COFRE 17,000.00 20% 5 $1.00 $17,000.00 $17,000.00
ENFRADOR VERTICAL 2 PUERTAS 20,800.00 20% 5 $1.00 $20,800.00 $20,800.00
ENFRIADOR VERTICAL UNA PUERTA 12,500.00 20% 5 $1.00 $12,500.00 $12,500.00
TOTAL $832,312.43 $13.00 $650,301.43
*NO HAY DEPRECIACIACION ANUAL PORQUE LOS VIENTRES Y SEMENTALES SE REPONEN DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO.

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

 TALLER SEMI-INDUSTRIAL DE LACTEOS

A. ESTADO DE RESULTADOS (PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS) (miles de pesos)

CONCEPTO 1 2 3 4
Capacidad programada lts de leche 70% 80% 90% 100%
50% 70% 80% 100%
Producto

N°de quesos 96,000.00 134,400.00 153,600.00 192,000.00

QUESO/DESBORONAR 20% 1,920.00 2,688.00 3,072.00 3,840.00
QUESO CREMA 20% 1,920.00 2,688.00 3,072.00 3,840.00
QUESO MANCHEGO 20% 1,920.00 2,688.00 3,072.00 3,840.00
QUESO PANELA 20% 2,880.00 4,032.00 4,608.00 5,760.00
QUESO OAXACA 20% 1,920.00 2,688.00 3,072.00 3,840.00

Materia prima 0.00 0.00 0.00 0.00

[1] Ingresos por ventas 681,600.00 954,240.00 1,090,560.00 1,363,200.00

PROCESO DE LECHE 681,600.00 954,240.00 1,090,560.00 1,363,200.00

QUESO/DESBORONAR 124,800.00 174,720.00 199,680.00 249,600.00
QUESO CREMA 115,200.00 161,280.00 184,320.00 230,400.00
QUESO MANCHEGO 124,800.00 174,720.00 199,680.00 249,600.00
QUESO PANELA 172,800.00 241,920.00 276,480.00 345,600.00
QUESO OAXACA 144,000.00 201,600.00 230,400.00 288,000.00
Subproducto 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos
[2] Costos de operación 362,212.80 506,857.92 579,180.48 723,825.60
[2a] Costos variables 361,612.80 506,257.92 578,580.48 723,225.60
QUESO/DESBORONAR 65,932.80 92,305.92 105,492.48 131,865.60
QUESO CREMA 81,945.60 114,723.84 131,112.96 163,891.20
QUESO MANCHEGO 113,894.40 159,452.16 182,231.04 227,788.80
QUESO PANELA 49,920.00 69,888.00 79,872.00 99,840.00
QUESO OAXACA 49,920.00 69,888.00 79,872.00 99,840.00
Combustibles y lubricantes
Gastos de venta
Energía eléctrica
Otros
[2b] Costos fijos 600.00 600.00 600.00 600.00
Gastos administrativos 600.00 600.00 600.00 600.00
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra indirecta 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

[3] Utilidad de operación [1]–[2] 319,387.20 447,382.08 511,379.52 639,374.40

[4] Pagos al microcredito 47,241.05 47,241.05 47,241.05 0.00
[5] Utilidad de la empresa [3-4] 272,146.15 400,141.03 464,138.47 639,374.40
[6] Punto de equilibrio (%) = [(2b+4) 15% 10.7% 9.3% 0.1%
Nivel de ingreso total 100%
Nivel del costo variable 100%
Nivel del costo fijo 100%
Capacidad de pago máxima —

Programa de pagos a microcredito

Monto Inicial 1 2 3 4
141,723 47241.05333 47241.0533333 47241.05333333 0

B. PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y SU FINANCIAMIENTO (miles de pesos)

Inversiones Recursos propios microcredito PAPIR
0 17% 17% 66%
Terreno 300 300
Vehículos
Equipo de proceso 811,508 137,956 137,956 535595.28
Equipo auxiliar
Obra civil
Equipo de oficina y laboratorio
Total inversión fija 811,808 138,256 137,956 535595.28
Inversión diferida 37,100 5,100 0
Gastos preoperativos 37,100 5,100
Capital de trabajo 3,767 3,767
Total 852,675 143,356 141,723 535595.28

NOTA: EL CAPITAL DE TRABAJO ES EL COSTO DE PRODUCCION POR CADA PROCESO DADO QUE EL MAXIMO VALOR NEGATIVO
LA EMPRESA LO TIENE AL INICIO POR LA ADQUISICION DE LA MATERIA PRIMA 0.00
S

(miles de pesos)
5
100%
100%

192,000.00
3,840.00 3,072.00
3,840.00
3,840.00
5,760.00
3,840.00

0.00
1,363,200.00

1,363,200.00 1,090,560
249,600.00
230,400.00
249,600.00 90,880.00
345,600.00
288,000.00
0.00

723,825.60
723,225.60
131,865.60
163,891.20
227,788.80
99,840.00
99,840.00

600.00
600.00
0.00
0.00
0.00

639,374.40
0.00
639,374.40
0.1%
 5
0

PRODESCA Total

300
0
811,508
0
0
0
811,808
32,000 37,100
32,000 37,100
3,767
32,000 852,675

MO VALOR NEGATIVO
 C U A D R O D E I N V E R S I O N

PROYECTO: PRODUCCION COMERCIALIZACION DE LECHONES AL DESTETE Y VALOR AGREGADO DEL CERDO

UBICACIÓN: RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION
ESTADO: Tabasco
ORGANIZACIÓN: LA CHULETA SOCIOS BENEFICIADOS 6
HORIZONTE DEL PROYECTO: 5 Años

INVERSIONES RESUMEN DE INVERSIONES

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD $ UNITARIO I. FIJA C. TRABAJO INV. DIFERIDA PRODUCTORES ALIANZA/ CAMPO

APORTACIONES

Equipo de carniceria Lote 1 $ 86,004.00 $ 86,004.00 $ 25,801.20 $ 60,202.80

Rehabilitacion de zahurdas Infraestructura 1 $ 45,003.00 $ 45,003.00 $ 13,500.90 $ 31,502.10

Vientres/Cerdas Cabeza 20 $ 3,000.00 $ 60,000.00 $ 18,000.00 $ 42,000.00

Semental Cabeza 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 1,500.00 $ 3,500.00
Equipo médico básico Lote 2 $ 321.00 $ 642.00
Vacuna. (Fiebre Porcina Clasica). Frasco de 10 Dosis 1 $ 125.00 $ 125.00
Desparasitante (Ripercol 7%). Frasco de 500 ml. 1 $ 145.00 $ 145.00
Vitaminas (Vigantol ADE). Frasco de 100 ml. 1 $ 251.00 $ 251.00
Alientacion Engorda (Malta Clayton) Kilos 10566 $ 3.05 $ 32,226.30
Alimentacion Lac-Repro(Malta Clayton) Kilos 600 $ 3.21 $ 1,926.00
Luz Servicio 1 $ 400.00 $ 400.00
Agua Servicio 1 $ 70.00 $ 70.00
Asesoria Tecnica Anual 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00
Gastos de Administracion Anual 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00
Gastos de salario de carniceria Anual 42 $ 50.00 $ 2,100.00
Gastos de Salarios Anual 776 $ 50.00 $ 38,800.00
Gastos por compra, fletes y varios Anual 1 $ 3,600.00 $ 3,600.00
Condimentos para preparar longaniza Anual 30 $ 20.00 $ 600.00
Aceite para freir chicharron Litros 120 $ 12.00 $ 1,440.00
Gas Anual 20 $ 200.00 $ 4,000.00
SUBTOTAL $ 196,007.00 86,325.30 $ 33,000.00 $ 58,802.10 $ 137,204.90 $ 196,007.00

131,007.00
TOTAL DE INVERSIONES FIJAS REQUERIDAS EN PROYECT $ 196,007.00 100.00% 65,000.00
APORTACION PRODUCTORES $ 58,802.10 30.00% $ 196,007.00 $ 39,302.10 $ 176,507.00
$ 19,500.00
APORTACION ALIANZA PARA EL
CAMPO(PAPIR) $ 137,204.90 70.00% $ 58,802.10
$ 196,007.00

TOTAL DE INVERSIONES REQUERIDAS $ 196,007.00 100.00%

APORTACION PRODUCTORES $ 58,802.10 30.00%

APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO

( PAPIR) $ 137,204.90 70.00%

TOTAL DE INVERSIONES REQUERIDAS FIJAS DIFERIDAS CAPITAL DE TRABAJO TOTAL

APORTACION ALIANZA PARA EL
CAMPO(PAPIR) $ 137,204.90 $ 137,204.90
APORTACION PRODUCTORES $ 58,802.10 $ 33,000.00 $ 86,325.30 $ 178,127.40
TOTAL $ 196,007.00 $33,000.00 $86,325.30 $ 315,332.30

Servicios Veterinarios HIRLEX

 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
Inversión Util % Anual 1 2 3 4 5 TOTAL
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIONES
Terreno $ - $ - $ -
Equipo de carniceria $ 86,004.00 5 20% $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 68,803.20

SUB-TOTAL $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 68,803.20

TOTAL $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 68,803.20

PROGRAMA DE INVERSION AL PROYECTO

COMPRAS PRECIO 1 2 3 4 5
Cerdas $ 2,300.00 2 3 3 4 4
Sementales $ 4,500.00 -1 0 0 1 1

COSTO DE INVERSION
CONCEPTOS PRECIO 1 2 3 4 5
Cerdas $ 2,300.00 $ 4,600.00 $ 6,900.00 $ 6,900.00 $ 9,200.00 $ 9,200.00
Sementales $ 4,500.00 -$ 4,500.00 $ - $ - $ 4,500.00 $ 4,500.00
TOTAL $ 100.00 $ 6,900.00 $ 6,900.00 $ 13,700.00 $ 13,700.00

CONCEPTO MONTO AÑO DE PROGRAMA DE REINVERSIONES PARA EL PROYECTO

REINVERSION 1 2 3 4 5
0 $ - 0 $ -
0 $ - 0 $ -
0 $ - 0 $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ -
TOTAL DE REINVERSIONES $ - $ - $ - $ -

PROGRAMA DE INVERSION AL PROYECTO

CONCEPTOS / AÑOS 0 1 2 3 4 5
Adquisición de Cerdas de Reemplazo. 20 2 3 3 4 4
Adquisición de Semental de Reemplazo. 1 -1 0 0 1 1

COSTOS DE INVERSION
CONCEPTOS / AÑOS 0 1 2 3 4 5
Adquisición de Cerdas de Reemplazo. $ 46,000.00 $ 4,600.00 $ 6,900.00 $ 6,900.00 $ 9,200.00 $ 9,200.00
Adquisición de Semental de Reemplazo. $ 4,500.00 -$ 4,500.00 $ - $ - $ 4,500.00 $ 4,500.00
TOTAL $ 50,500.00 $ 100.00 $ 6,900.00 $ 6,900.00 $ 13,700.00 $ 13,700.00

Servicios Veterinarios HIRLEX

 UNIDADES DE VENTAS
CONCEPTO/AÑOS 1 2 3 4 5
Cerda desecho (cbz) 2 3 3 4 4
Semental desecho (cbz.) 0 0 0 1 1
Lechones Destetados (cbz). 251 251 307 335 335
Cerdos para la carniceria 61 61 74 81 81

VENTAS
CONCEPTOS/AÑOS 1 2 3 4 5 CONCEPTOS Precio / Unidad INGRESO TOTAL
Cerda desecho (cbz) $ 5,310 $ 7,965 $ 7,965 $ 10,620 $ 10,620 Cerda desecho (cbz) $ 2,655.00 $ 2,655.00
Semental desecho (cbz.) $ - $ - $ - $ 2,700 $ 2,700 Semental desecho (cbz.) $ 2,700.00 $ 2,700.00
Lechones Destetados (cbz). $ 105,504 $ 105,504 $ 129,024 $ 140,784 $ 140,784 Lechones Destetados (cbz). $ 420.00 $ 420.00
Pulpa $ 127,680.00 $ 127,680 $ 156,240 $ 170,520 $ 170,520
Carne con hueso $ 19,456.00 $ 19,456 $ 23,808 $ 25,984 $ 25,984
Lomo $ 11,856.00 $ 11,856 $ 14,508 $ 15,834 $ 15,834
Chicharron $ 24,320.00 $ 24,320 $ 29,760 $ 32,480 $ 32,480
Longaniza $ 24,320.00 $ 24,320 $ 29,760 $ 32,480 $ 32,480
Manteca de cerdo $ 7,296.00 $ 7,296 $ 8,928 $ 9,744 $ 9,744
Carnitas $ 24,320.00 $ 24,320.00 $ 29,760.00 $ 32,480.00 $ 32,480.00
Costilla $ 12,160.00 $ 12,160.00 $ 14,880.00 $ 16,240.00 $ 16,240.00
Chuleta $ 9,120.00 $ 9,120.00 $ 11,160.00 $ 12,180.00 $ 12,180.00
TOTAL $ 371,342.00 $ 373,997 $ 455,793 $ 502,046 $ 502,046

DATOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO PARA CALCULAR LOS COSTOS

CONCEPTOS/AÑOS 1 2 3 4 5 MEMORIA DE CALCULO PARA LA VENTE DE CARNE POR UN CERDO DE 80KG
Total de Cerdas (Cbz.) 20 20 20 20 20 CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO INGRESO TOTAL
Total de Semental (Cbz). 2 2 2 2 2 Pulpa Kilogramos 35 $ 60.00 $ 2,100.00
Total de Cerdas Lactación (Cbz). 17 17 17 17 17 Carne con hueso Kilogramos 8 $ 40.00 $ 320.00
Lechones (Cbz.). 251 251 307 335 335 Lomo Kilogramos 3 $ 65.00 $ 195.00
Adquisición de Cerdas de Reemplazo. 2 3 3 4 4 Chicharron Kilogramos 4 $ 100.00 $ 400.00
Cerdos de engorda 61 61 74 81 81 Longaniza Kilogramos 5 $ 80.00 $ 400.00
Cerdas gestantes 20 20 20 20 20 Manteca de cerdo Litros 8 $ 15.00 $ 120.00
Mano de Obra (Jornales) 728 728 728 728 728 Carnitas Kilogramos 4 $ 100.00 $ 400.00
Gastos de Administracion 1 1 1 1 1 Costilla Kilogramos 4 $ 50.00 $ 200.00
Pago de salario de carniceria 122 122 149 162 162 Chuleta Kilogramos 3 $ 50.00 $ 150.00
Asistencia tecnica 12 12 12 12 12
Luz 6 6 6 6 6
Agua 6 6 6 6 6
0 10 12 12 13 13
Gastos por compra, fletes y varios 12 12 12 12 12
Condimentos para preparar longaniza 61 61 74 81 81
Aceite para freir chicharron 243 243 298 325 325
Gas 12 12 14 16 16 MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS
CONCEPTOS UNIDAD COSTO UNITARIO
Adquisición de Cerdas de R Cabeza $ 2,300.00
COSTOS Y GASTOS VARIABLES Adquisición de Semental de Cabeza $ 4,500.00
CONCEPTOS/AÑOS 1 2 3 4 5 Vacunación (Adultos). Dosis / Cbz / Anual. $ 22.50
Desparacitación (Adultos). Dosis / Cbz / Anual. $ 25.60
Vacunación (Adultos). $ 495.00 $ 495.00 $ 495.00 $ 495.00 $ 495.00 Vitaminación (Adultos). Dosis / Cbz / Anual. $ 10.04
Desparacitación (Adultos). $ 563.20 $ 563.20 $ 563.20 $ 563.20 $ 563.20 Antibiotico (Adultos). Dosis / Cbz / Anual. $ 298.08
Vitaminación (Adultos). $ 220.88 $ 220.88 $ 220.88 $ 220.88 $ 220.88 Medicamentos para lechoneDosis / Lechón. $ 18.04
Antibiotico (Adultos). $ 6,557.69 $ 6,557.69 $ 6,557.69 $ 6,557.69 $ 6,557.69 Alimento Reproductor VaciaEgreso / Anual / Vientr $ 3.05
Medicamentos para lechones. $ 4,531.35 $ 4,531.35 $ 5,541.52 $ 6,046.61 $ 6,046.61 Alimento reproductor gestanEgreso / Anual / Vientr $ 3.21
Alimento Reproductor Vacias $ 5,490.00 $ 5,490.00 $ 5,490.00 $ 5,490.00 $ 5,490.00 Alimento Reproductor (SemeEgreso / Anual / Semen $ 3.05
Alimento Reproductor gestantes $ 30,816.00 $ 30,816.00 $ 30,816.00 $ 30,816.00 $ 30,816.00 Alimento Lactancia. Egreso / Anual / Vientr $ 3.21
Alimento Reproductor (Semental) $ 3,339.75 $ 3,339.75 $ 3,339.75 $ 3,339.75 $ 3,339.75 Alimento Pre iniciador.(Lec Egreso / Lechón $ 4.03
Alimento Lactancia. $ 7,704.00 $ 7,704.00 $ 7,704.00 $ 7,704.00 $ 7,704.00 Mano de Obra. Jornal. $ 50.00
Alimento para cerdo de engorda carniceria $ 54,313.88 $ 54,313.88 $ 66,463.04 $ 72,537.62 $ 72,537.62 Alimento para cerdos de en Egreso / Anual / Vientr $ 672.78
Alimento Pre iniciador.(Lechones) $ 2,123.27 $ 2,123.27 $ 2,596.61 $ 2,833.28 $ 2,833.28 Gastos de Administracion Egreso / Anual. $ 800.00
Mano de Obra. $ 36,400.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00 Transporte. $ 500.00
Gastos de salario de carniceria $ 6,080.00 $ 6,080.00 $ 7,440.00 $ 8,120.00 $ 8,120.00 Papeleria. $ 300.00
Asistencia tecnica $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 Salario de carniceria Jornal. $ 50.00

Servicios Veterinarios HIRLEX

Luz $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 Asistencia tecnica Servicio $ 700.00
Agua $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00 Luz Servicio $ 400.00
0 $ 200.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 260.00 $ 260.00 Agua Servicio $ 70.00
Gastos por compra, fletes y varios $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 bolsa de plastico paquete $ 20.00
Condimentos para preparar longaniza 1,216.00 $ 1,216.00 $ 1,488.00 $ 1,624.00 $ 1,624.00 Gastos por compra y fletes Servicio $ 400.00
Aceite para freir chicharron 2,918.40 $ 2,918.40 $ 3,571.20 $ 3,897.60 $ 3,897.60 Condimentos para preparar Lote $ 20.00
Gas 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,800.00 $ 3,200.00 $ 3,200.00 Aceite para freir chicharron Litros $ 12.00
TOTAL $ 181,389.41 $ 181,429.41 $ 197,746.88 $ 206,125.62 $ 206,125.62 Gas Kilos $ 200.00

Servicios Veterinarios HIRLEX

 COSTOS Y GASTOS FIJOS
CONCEPTOS/AÑOS 1 2 3 4 5
Gastos de Administracion $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00
TOTAL $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00

INGRESOS TOTALES ANUALES POR PAGO DE JORNALES

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
Mano de Obra. $ 36,400.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00
Gastos de salario de carniceria $ 6,080.00 $ 6,080.00 $ 7,440.00 $ 8,120.00 $ 8,120.00
TOTAL $ 42,480.00 $ 42,480.00 $ 43,840.00 $ 44,520.00 $ 44,520.00

INGRESOS ANUALES POR SOCIAS POR PAGO DE JORNALES

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
Mano de Obra. $ 6,066.67 $ 6,066.67 $ 6,066.67 $ 6,066.67 $ 6,066.67
Gastos de salario de carniceria $ 1,013.33 $ 1,013.33 $ 1,240.00 $ 1,353.33 $ 1,353.33
TOTAL $ 7,080.00 $ 7,080.00 $ 7,306.67 $ 7,420.00 $ 7,420.00

TOTAL DE INVERSIONES $ 196,007.00 100.00%

PRODUCTORES $ 58,802.10 30%
ALIANZA PARA EL CAMPO $ 137,204.90 70%

Servicios Veterinarios HIRLEX

 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

CONCEPTOS AÑOS
1 2 3 4 5
INGRESOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD $ 681,600.00 $ 954,240.00 $ 1,090,560.00 $ 1,363,200.00 $ 1,363,200.00
COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA
$ 362,212.80 $ 506,857.92 $ 579,180.48 $ 723,825.60 $ 723,825.60
ACTIVIDAD.
UTILIDAD BRUTA. $ 319,987.20 $ 447,982.08 $ 511,979.52 $ 639,974.40 $ 639,974.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN. $ 319,387.20 $ 447,382.08 $ 511,379.52 $ 639,374.40 $ 639,374.40
GASTOS FINANCIEROS. 0%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS.
UTILIDAD NETA. $ 302,186.40 $ 430,181.28 $ 494,178.72 $ 622,173.60 $ 622,173.60

BENEFICIOS POR SOCIO AL AÑO CON EL PROYECTO

CONCEPTO / CICLOS PRODUCTIVOS 1 2 3 4 5
Reparto de Utilidades Anuales. $ 50,364.40 $ 71,696.88 $ 82,363.12 $ 103,695.60 $ 103,695.60
Total de Ingresos por Socio. $ 50,364.40 $ 71,696.88 $ 82,363.12 $ 103,695.60 $ 103,695.60

PROMEDIO $ 82,363.12

FLUJOS NETOS D E EFECTIVO

PROYECTO: PRODUCCION COMERCIALIZACION DE LECHONES AL DESTETE Y VALOR AGREGADO DEL CERDO

UBICACIÓN: RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA SECCION
ESTADO: Tabasco BENEFICIARIOS 6
ORGANIZACIÓN: LA CHULETA
HORIZONTE DEL PROYECTO: 5 Años
TOTAL DE INVERSIONES $ 196,007.00 100.00%
APORTACION PRODUCTORES $ 58,802.10 30%
APORTACIÓN ALIANZA PARA EL CAMPO $ 137,204.90 70%

CONCEPTOS AÑOS
0 1 2 3 4 5
UTILIDAD NETA
VENTAS NETAS DE LA ACTIVIDAD $ 681,600.00 $ 954,240.00 $ 1,090,560.00 $ 1,363,200.00 $ 1,363,200.00
TOTAL DE INGRESOS $ 681,600.00 $ 954,240.00 $ 1,090,560.00 $ 1,363,200.00 $ 1,363,200.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
COSTOS VARIABLES $ 361,612.80 $ 506,257.92 $ 578,580.48 $ 723,225.60 $ 723,225.60
DEPRECIACIONES. $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80
TOTAL DE COSTOS $ 379,413.60 $ 524,058.72 $ 596,381.28 $ 741,026.40 $ 741,026.40
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS. $ 302,186.40 $ 430,181.28 $ 494,178.72 $ 622,173.60 $ 622,173.60
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.).
UTILIDAD NETA. $ 302,186.40 $ 430,181.28 $ 494,178.72 $ 622,173.60 $ 622,173.60
FLUJO DE EFECTIVO NETO OPERATIVO
DEPRECIACIONES. $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80 $ 17,200.80
FLUJO DE EFECTIVO NETO OPERATIVO $ 319,387.20 $ 447,382.08 $ 511,379.52 $ 639,374.40 $ 639,374.40
INVERSION NETA
INVERSION DE ACTIVOS FIJOS $ 196,007.00 $ 100.00 $ 6,900.00 $ 6,900.00 $ 13,700.00 $ 13,700.00
CAPITAL DE TRABAJO. $ 3,766.80
VALOR DE RESCATE $ 68,803.20
FLUJO NETO DE EFECTIVO $ 199,773.80 $ 319,287.20 $ 440,482.08 $ 504,479.52 $ 625,674.40 $ 556,871.20

COSTOS Y INVERSIONES Y
INGRESOS / CAPITAL DE IMPUESTOS Y VALOR DE
AÑOS GASTOS REINVERSIONES FIJA Y FNE
VENTA TRABAJO PTU RESCATE
TOTALES DIFERIDA
0 $ 849,312.43 $ 3,766.80 -$ 853,079.23 INVENTARIO AÑO 5

Servicios Veterinarios HIRLEX

 1 $ 681,600.00 $ 362,212.80 $ 319,387.20 CONCEPTOS CANTIDAD $ UNITARIO TOTAL

2 $ 954,240.00 $ 506,857.92 $ 447,382.08 cerdas 16 $ 2,655.00 $ 42,480.00

3 $ 1,090,560.00 $ 579,180.48 $ 511,379.52 sementales 2 $ 2,700.00 $ 5,400.00
4 $ 1,363,200.00 $ 723,825.60 $ 639,374.40 lechones 419 $ 420.00 $ 175,980.00
5 $ 1,363,200.00 $ 723,825.60 $ 292,663.20 $ 932,037.60 Valor residual $ 68,803.20

TOTAL $ 292,663.20

INVERSIÓN TOTAL

TASA INTERNA DE RETORNO

AÑOS FNE TASA DE DESCUENTO FNEA

0 -$ 853,079.23 1 -$ 853,079.23
1 $ 319,387.20 1.030 $ 310,084.66
2 $ 447,382.08 1.061 $ 421,700.52
3 $ 511,379.52 1.093 $ 467,984.70
4 $ 639,374.40 1.126 $ 568,075.87
5 $ 932,037.60 1.159 $ 803,983.82

TIR 43.02%

TASA DE DESCUENTO 3.0%

TASA DE DESCUENTO: 3.0%

FACTOR DE
AÑOS FNE FNE ACTUAL TASA INTERNA DE RETORNO
ACTUALIZACIÓN
TASA DE TASA DE
AÑOS FNE DESCUENTO FNEA DESCUENTO FNEA
0 -$ 853,079.23 1 -$ 853,079.23 MENOR MAYOR
1 $ 310,084.66 1.0300 $ 301,053.07 0 -$ 853,079.23 1 -$ 853,079.23 1 -$ 853,079.23
2 $ 421,700.52 1.0609 $ 397,493.18 1 $ 319,387.20 1.041 $ 306,867.03 1.075 $ 297,104.37
3 $ 467,984.70 1.0927 $ 428,272.30 2 $ 447,382.08 1.083 $ 412,994.26 1.156 $ 387,134.30
4 $ 568,075.87 1.1255 $ 504,728.06 3 $ 511,379.52 1.127 $ 453,567.03 1.242 $ 411,640.35
5 $ 803,983.82 1.1593 $ 693,523.51 4 $ 639,374.40 1.173 $ 544,861.48 1.335 $ 478,763.89
5 $ 932,037.60 1.221 $ 763,127.34 1.436 $ 649,218.84
VAN 1 $ 1,628,337.92 VAN 2 $ 1,370,782.52

TIR 25.70%

VAN $ 1,471,990.88 * Tasa de Descuento Menor (T1) 4.08%

** Tasa de Descuento Mayor (T2) 7.50%

* Considera el valor de la Tasa de Inflación para el año 2007

** Considera el valor de la tasa de los CETES a la fecha de la evaluación del proyecto.
Costos y Gastos PUNTO DE INDICE DE
AÑOS Ventas Totales
Totales EQUILIBRIO ($) ABSORCION (%)
1 $ 362,212.80 $ 681,600.00 $ 319,387.20 53.1%
2 $ 506,857.92 $ 954,240.00 $ 447,382.08 53.1%
3 $ 579,180.48 $ 1,090,560.00 $ 511,379.52 53.1%
4 $ 723,825.60 $ 1,363,200.00 $ 639,374.40 53.1%
5 $ 723,825.60 $ 1,363,200.00 $ 639,374.40 53.1%

P. E. $ 511,379.52 53.1%

Servicios Veterinarios HIRLEX

 INGRESOS POR FACTOR DE INGRESOS COSTOS Y FACTOR DE COSTOS Y GASTOS
AÑOS GASTOS
VENTAS ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS TOTALES ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS
0 1.0000 1 $ 196,007.00
1 $ 681,600.00 1.0300 $ 661,747.57 $ 362,212.80 1.0300 $ 351,662.91
2 $ 954,240.00 1.0609 $ 899,462.72 $ 506,857.92 1.0609 $ 477,762.20
3 $ 1,090,560.00 1.0927 $ 998,016.89 $ 579,180.48 1.0927 $ 530,032.19
4 $ 1,363,200.00 1.1255 $ 1,211,185.54 $ 723,825.60 1.1255 $ 643,109.67
5 $ 1,363,200.00 1.1593 $ 1,175,908.29 $ 723,825.60 1.1593 $ 624,378.32
SUMA $ 4,946,321.02 SUMA $ 2,822,952.29

TASA DE DESCUENT 3.0%

RB/C 1.75

IMPACTO NETO DEL PROYECTO

BENEFICIOS POR SOCIO AL AÑO CON EL PROYECTO

CONCEPTO / CICLOS PRODUCTIVOS 1 2 3 4 5
Reparto de Utilidades Anuales. $ 50,364.40 $ 71,696.88 $ 82,363.12 $ 103,695.60 $ 103,695.60
Total de Ingresos por Socio. $ 50,364.40 $ 71,696.88 $ 82,363.12 $ 103,695.60 $ 103,695.60

PROMEDIO $ 68,635.93

INGRESOS TOTALES ANUALES POR PAGO DE JORNALES

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
Jornales $ 42,480.00 $ 42,480.00 $ 43,840.00 $ 44,520.00 $ 44,520.00

TOTAL $ 42,480.00 $ 42,480.00 $ 43,840.00 $ 44,520.00 $ 44,520.00

INGRESOS ANUALES POR SOCIAS POR PAGO DE JORNALES

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
Jornales $ 7,080.00 $ 7,080.00 $ 7,306.67 $ 7,420.00 $ 7,420.00

TOTAL $ 7,080.00 $ 7,080.00 $ 7,306.67 $ 7,420.00 $ 7,420.00

INGRESOS TOTALES POR SOCIAS UTILIDADES Y JORNALES

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
Reparto de utilidades $ 50,364.40 $ 71,696.88 $ 82,363.12 $ 103,695.60 $ 103,695.60
Jornales $ 7,080.00 $ 7,080.00 $ 7,306.67 $ 7,420.00 $ 7,420.00
TOTAL DE INGRESOS $ 57,444.40 $ 78,776.88 $ 89,669.79 $ 111,115.60 $ 111,115.60

INGRESO TOTAL DE UTILIDADES Y JORNALES

$120,000.00

$100,000.00

$80,000.00
CONCEPTOS / AÑOS
$60,000.00 Reparto de utilidades
PESOS
Jornales
$40,000.00 TOTAL DE INGRESOS
$20,000.00

$-
1 2 3 4 5
AÑOS

Servicios Veterinarios HIRLEX

 ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION
CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
COSTOS DE PRODUCCION $ 362,212.80 $ 506,857.92 $ 579,180.48 $ 723,825.60 $ 723,825.60 $ 579,180.48
INGRESOS $ 192,055.00 $ 192,055.00 $ 234,381.00 $ 257,132.00 $ 257,132.00
TOTAL $ 554,267.80 $ 698,912.92 $ 813,561.48 $ 980,957.60 $ 980,957.60

COSTOS DE PRODUCCION 65.35 51.83 71.19 73.79 73.79

INGRESOS 34.65 27.48 28.81 26.21 26.21

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
COSTOS DE PRODUCCION 38.26% 38.26% 35.22% 33.85% 33.85%
INGRESOS 61.74% 61.74% 64.78% 66.15% 66.15%

DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

70.00%
64.78% 66.15% 66.15%
60.00% 61.74% 61.74%

50.00%
PORCENTAJE

40.00% 38.26% 38.26%

35.22% 33.85% 33.85% COSTOS DE PRODUCCION
30.00% INGRESOS
20.00%
10.00%
0.00%
1 2 3 4 5
AÑOS

INCREMENTO EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
QUESO/DESBORONAR 1920 2688 3072 3840 3840
QUESO CREMA 1920 2688 3072 3840 3840
QUESO MANCHEGO 1920 2688 3072 3840 3840
QUESO PANELA 2880 4032 4608 5760 5760
QUESO OAXACA 1920 2688 3072 3840 3840

INCREMENTO VOLUMENES DE PRODUCCION

7000
6000
5000
4000
3000
Column B
CANTIDAD

2000 Column C
1000 Column D
Column E
0
Column F
S R A O A A
ÑO NA M G EL AC
A RO RE CH
E N
AX
/
O C PA O
O
S B SO AN SO
PT ES M SO
E /D UE O UE UE
Q S
NC SO UE
Q Q
CO UE Q
Q
TIPOS DE QUESOS

INCREMENTO EN LOS INGRESOS DE CARNICERIA

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
QUESO/DESBORONAR $ 124,800.00 $ 174,720.00 $ 199,680.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00
QUESO CREMA $ 115,200.00 $ 161,280.00 $ 184,320.00 $ 230,400.00 $ 230,400.00
QUESO MANCHEGO $ 124,800.00 $ 174,720.00 $ 199,680.00 $ 249,600.00 $ 249,600.00
QUESO PANELA $ 172,800.00 $ 241,920.00 $ 276,480.00 $ 345,600.00 $ 345,600.00
QUESO OAXACA $ 144,000.00 $ 201,600.00 $ 230,400.00 $ 288,000.00 $ 288,000.00

Servicios Veterinarios HIRLEX

Servicios Veterinarios HIRLEX
 INGRESOS POR VENTA DE QUESOS
400000

350000
CONCEPTOS / AÑOS
300000
QUESO/DESBORONAR
250000 QUESO CREMA
PESOS QUESO MANCHEGO
200000 QUESO PANELA
QUESO OAXACA
150000 Row 583
Row 584
100000
Row 585
Row 586
50000

0
1 2 3 4 5

AÑOS

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
RENTABILIDAD(UN/VN ó IT) %
INDICADOR 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46
INTERPRETACION BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

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