Pronóstico

Granos de Café
Año Días Hábiles Mes (arrobas)
25 Enero 5908
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2016
26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756

PLANEACIÓN AGREGADA -
2016
Mes Enero Febrero Marzo
Granos de Café (arrobas) 5908 9976 2096

Días Hábiles 25 24 23

Trabajadores disponibles 10 50 50

Trabajadores trabajando 50 50 23
0
Trabajadores contratados 40 0

Trabajadores despedidos 0 0 27

Costo de contratación $ 10,000,000 0 0

Costo de despidos 0 0 $ 21,773,913

Salarios $ 750,000,000 $ 720,000,000 $ 314,400,000

Total $ 760,000,000 $ 720,000,000 $ 336,173,913

Nivel de fuerza 2016

Mes Enero Febrero Marzo
Recursos
Trabajadores normales 50 50 50
T. Extra 0 0 0
Unidades producidas 4800 4800 4800
Pronostico de Ventas 5908 9976 2096
Inv. Fin de mes - 378 - 5,554 - 2,550
Costos
Tiempo normal $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000
Tiempo extra - - -

Contra. Despid $ 10,000,000 - -

Mantener en inventario -$ 18,900,000 -$ 277,700,000 -$ 127,500,000
Costo total $ 15,100,000 -$ 253,700,000 -$ 103,500,000

Nivel de fuerza

1 trabajador 96 arrobas por mes (Se tomo un promedio de 24 días habiles por 4 que es la fuer
50 Empleados trabajando
4800 Igual a Unidades a producir

Enero Febrero
Stock de seguridad del mes de Enero
730 más 430 de Inv In -378
4800 Más - Unidades producidas Enero 4800
5908 Menos - Pronostico de ventas 9976
-378 Igual = Inventario Final -5554

Marzo Abril
300 Stock de seguridad del mes de Marzo -2550
-5554 Inventario final febrero 4800
4800 Más - Unidades producidas Enero 1527
2096 Menos - Pronostico de ventas 723
-2550 Igual = Inventario Final

Mayo Junio
723 Inventario final Marzo -3717
4800 Más - Unidades producidas Enero 4800
9240 Menos - Pronostico de ventas 756
-3717 Igual = Inventario Final 327

Costos

El costo de una hora-hombre es de $5.000.

1 hora $ 5,000
96 arrobas por mes $ 480,000 por mes se le paga ac/u trabajador
1 trabajador $ 480,000
50 trabajadores $ 24,000,000 por mes por los 50 trabajadores

Mantener el Inventario
1 arroba/mes $ 50,000

Enero
- 378 -$ 18,900,000

Febrero
- 5,554 -$ 277,700,000

Marzo
- 2,550 -$ 127,500,000 Se realizo una
regla de tres para
conocer el valor
Abril de cada mes
723 $ 36,150,000

Mayo
- 3,717 -$ 185,850,000

Junio
327 $ 16,350,000
 ANALISIS
La propuesta es apropiada teniendo en cuenta que los resultados generan un numero de un
el inventario minimas y por lo tanto en su costo del inventario. Brindando un "colchón de p
apropiado y una buena salida de producto.

RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta que la empresa presenta solicitudes de demanda altas durante un periodo y se
desbalance en el ritmo de producción, se sugiere la propuesta analizada ya que maxima la capacidad
minimiza las variaciones en la plantilla.

Asi mismo su costo de inventario y desbalance en las arrobas almacenadas, le generan más
compañía, por lo que el modelo propuesto permite minimizar la inversion en el inventario,
atención y servicio al cliente y finalmente hace que la empresa minimice los costos y maxim
beneficios.

PLANEACIÓN AGREGADA - PROPUESTA 1

2016
Abril Mayo Junio Total
1527 9240 756 29503
26 25 23 146

23 15 50 (…)

15 50 8 196
0 0
35 75

8 0 42 77

0 $ 8,750,000 0 $ 18,750,000

$ 6,653,846 0 $ 33,426,087 $ 61,853,846

$ 229,050,000 $ 750,000,000 $ 113,400,000 $ 2,876,850,000

$ 235,703,846 $ 758,750,000 $ 146,826,087 $ 2,957,453,846

2016
Abril Mayo Junio Total

50 50 50 300
0 0 0
4800 4800 4800 50
 1527 9240 756 29503
723 - 3,717 327

$ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000 144,000,000

- - -

- - - $ 10,000,000
$ 36,150,000 -$ 185,850,000 $ 16,350,000 -$ 557,450,000
$ 60,150,000 -$ 161,850,000 $ 40,350,000 -$ 403,450,000

e 24 días habiles por 4 que es la fuerza de trabajo por arroba da 96)

Febrero

Inventario final Enero

Más - Unidades producidas Enero
Menos - Pronostico de ventas
Igual = Inventario Final

Abril
Inventario final Marzo
Más - Unidades producidas Enero
Menos - Pronostico de ventas
Igual = Inventario Final

Junio
Inventario final Mayo
Más - Unidades producidas Enero
Menos - Pronostico de ventas
Igual = Inventario Final
 ANALISIS
ta que los resultados generan un numero de unidades en
sto del inventario. Brindando un "colchón de producto

COMENDACIONES
citudes de demanda altas durante un periodo y se observa un
la propuesta analizada ya que maxima la capacidad instalada y

ce en las arrobas almacenadas, le generan más costos a la

ermite minimizar la inversion en el inventario, maximiza la
ce que la empresa minimice los costos y maximize los

Proceso

0.5
En los meses de Enero los trabajadores disponibles para
la producción son 59 y para el mes de Febrero son 104 y 0.5
el mes de Mayo son 92, sin embargo de acuerdo a las
recomendaciones de la empresa se realiza el analisis con
50 trabajadores 0.5
Dividimos los granos de café sobre los días hábiles y
sobre 4 que son el número de arrobas por cada
trabajador en las 8 horas laborales 0.5
Es el resultado de la resta entre los empleados
trabajando entre los disponibles 0.5
Es el resultado de la resta entre los empleados
disponibles y los empleados trabajando 0.5
Es el valor de la Subcontratación $250.000 por los
empleados contratados 0.5
Es el valor del costo de despido $800.000 por el número
de trabajadores despedidos 0.5
Valor de los empleados trabajando por los $600.000 de
salario por el número de días hábiles 4
Sumatoria del costo de contratación más los despidos
más salarios.
 Teniendo en cuenta que se empezaron con 10
trabajadores el restante a contratar seria 40 por 250000
que cuenta la subcontratación
1