Manual de operación del

usuario

Proceso: Recursos Materiales

Nombre de la Actividad de la
Transacción: Listado de Pedidos
por Número de Pedido
 Listado de Pedidos por Número de Pedido ME2N

Objetivo

El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la
información en los campos o casillas de las pantallas del sistema, con la finalidad de visualizar el
reporte con aquellos pedidos que cumplan los criterios de selección indicados por el usuario,
entre ellos el número de pedido.

Código de la transacción

El Código de transacción se conoce también como “número de transacción” o “comando”:

ME2N

Notas

 Las opciones de selección se basan en el documento de compras relevante. Esto significa que
la lista puede variar en cierta medida de unos documentos a otros.

 Cuánta más información contenga la lista, más tiempo tardará en procesarse.

 Considere la información que necesita y luego delimite el informe, introduciendo los criterios
de selección adecuados, de manera que la información proporcionada sea lo más concisa y
pertinente posible.

 Se pueden definir el layout y el contenido de la lista mediante los parámetros de alcance de la

lista y de selección.

Procedimiento lista de pedidos

1. Para iniciar la transacción recuerde que hay dos maneras de ingresar al sistema, a través
de la ruta del menú de usuario o teclear la transacción o código en la casilla denominada
campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema,
una vez que lo digites, presiona Intro.
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Listado de Pedidos por Número de Pedido ME2N

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A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué

campos son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual.
Para efectos de este manual, se omitieron criterios de búsqueda, con la finalidad de listar
todos los pedidos generados para todos los proveedores y todas las organizaciones de
compras.

TIPO DE CAMPO
Campo Descripción
(R/O/C)

Documento de Opcional Número de pedido a incluir en el reporte.

compras Este puede ser por valores individuales o por
rango.
Organización de Opcional Clave de la Organización de Compras de la
compras que se desea listar los Pedidos.

Alcance de la lista Requerido Controla qué información se debe visualizar

en la lista.
Ejemplo:
ALV

Condiciones de Opcional Especifica qué informaciones deben

selección representarse en la visualización del listado.
Con los parámetros de selección puede, por
ejemplo, editar un listado sólo con las
posiciones de pedido con facturas
pendientes.
Si ha seleccionado varios parámetros de
selección con la selección múltiple, se
editarán en una lista todos los documentos
de compras que cumplan uno de los criterios
Clase de documento Opcional Clase de documento del que se desea listar
los Pedidos.
Grupo de compras Opcional Clave del Grupo de Compras del que se
desea listar los Pedidos.
Centro Opcional Clave del Centro del que se desea listar los
Pedidos.
Tipo de posición Opcional Tipo de Posición del que se desea listar los
pedidos.
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TIPO DE CAMPO
Campo Descripción
(R/O/C)

Tipo de imputación Opcional Tipo de Imputación de la que se desea listar

los pedidos.
Fecha de entrega Opcional Fecha en la que se deben entregar los
bienes o servicios indicados en el pedido.
Día fijado para la Opcional Únicamente se visualizan los contratos que
validez son válidos para la fecha que se registre en
este campo.
Cobertura a Opcional Fecha para la cual el contrato marco estará
previsiblemente cumplido
Proveedor Opcional Código del Proveedor (rango) que se desea
incluir en la búsqueda de pedidos.
Centro suministrador Opcional El centro suministrador se introduce sólo en
pedidos de traslado.
Material Opcional Código de los Materiales que se desea
utilizar como criterio de búsqueda.
Grupo de artículos Opcional Partida de los de los pedidos que se quieren
enlistar
Fecha de documento Opcional Fecha del Pedido.

No. de material del Opcional Código que el proveedor tiene asignado al

proveedor material.

Texto breve Opcional Indica la denominación breve del material.

Nombre del proveedor Opcional Nombre del proveedor del que se desea
limitar la búsqueda de pedidos.

Si desea seleccionar algún tipo de documento en particular (Pedido, pedido abierto, Plan
de entrega o petición de oferta) presione el botón . El sistema mostrará un cuadro
de dialogo para selección el tipo de documento.

Si desea agregar otros campos que no están listados en la pantalla, presione el botón
. El sistema presentará un listado con los campos que se pueden utilizar como criterio de
búsqueda.
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Si desea grabar los criterios de búsqueda para posteriores ocasiones, presione el botón
.

2. Presione el botón . El sistema GRP-SAP G3, iniciará la generación del reporte con los
pedidos que cumplan con los criterios definidos en la pantalla anterior.

3. Si desea conocer el detalle de un pedido en especifico, seleccione el pedido y presione el

botón . El sistema pasará a la transacción ME23N (visualización del pedidos) en la que
mostrará los datos del pedido seleccionado.
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4. Estando en el pedido el usuario puede navegar entre las diferentes pestañas y secciones
de la actividad.

5.
Presione el botón para regresar al reporte.

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6. Dé doble clic en el botón para visualizar el historial (datos de los documentos de

entrada de mercancía, entrada de servicio, facturas, que hayan sido registrados) del
Pedido.

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7. Presione el botón para cerrar el historial del pedido.

8. Presione el botón, de acuerdo a la lista siguiente, para realizar la actividad (funcionalidad)

deseada.

Botón Funcionalidad
Clasificación ascendente: La información es clasificada en
orden ascendente de acuerdo a la columna seleccionada.
Clasificación descendente: La información es clasificada
en orden descendente de acuerdo a la columna
seleccionada.
Filtro: Filtrar la información de acuerdo al criterio que se
defina en la columna deseada.
Sumatoria: Realiza la suma de la cantidad de todos los
registros. Aplica únicamente para columnas de cantidad
(importes, valor).
Subtotal: Determina sumatorias parciales de acuerdo a la
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columna deseada. Este botón se activa al hacer uso del

botón .
Fichero local: graba la información en el formato deseado
(s/conversión, Hoja de Calculo –excel-, Rich Text Format,
Form.HTML –web-, En el portapapeles). En cuyo caso se
deberá indicar el directorio y el nombre del archivo a
generar.
Realiza el análisis ABC de la información, de acuerdo a la
columna deseada, la cual debe ser de cantidad (importes,
valor). El usuario deberá indicar los rangos para cada
segmento ABC.
Función para generar gráficas de acuerdo a la columna
seleccionada.
Modificar el layout del reporte, el usuario define las
columnas que se visualizaran en el reporte así como el
orden de las columnas.
Función para acomodar la información de acuerdo a un
layout previamente grabado.
Grabar la disposición de la información (layout), que esté
consultando el usuario.
Presenta el formulario del pedido seleccionado.
Mostrará los repartos definidos para cada posición.
Mostrará únicamente aquellas posiciones de pedido que
contengan alguna imputación (A, K, Q)

9.
Presione el botón para salir del listado de pedidos.

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10.
Presione el botón para salir de la transacción.

Resultado

Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se
ha generado la Lista de Pedidos emitidos, de acuerdo a criterios de selección definidos por el
usuario.
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