LN, 2010 - Manual Procedimientos Autocontrol

MANUAL Página 1 de 27
PROCEDIMIENTOS Rev. 2.0

AUTOCONTROL
REPOSICION Y MEJORAMIENTO AREA DE
CONSTRUCTORA MARZO 2010
LUIS NAVARRO S.A.
EMBARQUE AERÓDROMO DE PICHOY DE
VALDIVIA
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
AUTOCONTROL
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fabiola Ojeda Francisco Vásquez Francisco Vásquez

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LUIS NAVARRO S.A.
VALDIVIA
Contenido
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ............................................................................. 3
2. CONTENIDO.............................................................................................................. 4
3. ALCANCE DEL MANUAL DE AUTOCONTROL ....................................................... 4
4. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA .............................................................................. 12
ORGANIGRAMA DE OBRA: ................................................................................... 13
5. CUADRO DE CARGOS Y RESPONSABILIDADES (ORGANIGRAMA DE OBRA) ........ 14
6. UBICACIÓN DE LA OBRA ...................................................................................... 17
8. PROGRAMA DE TRABAJO .................................................................................... 19
9. PLAN DE CALIDAD Y SISTEMAS DE CALIDAD ................................................... 20
10. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS ............................................. 22
11. COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA ........................................... 23
12. ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O PRODUCTOS... 23
13. INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO .................................................................... 24
14. CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS. ................. 25
15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. ................... 26
16. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. ................... 26
17. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. ................. 267


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1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Reposición Y Mejoramiento Área De

NOMBRE DEL CONTRATO
Embarque Aeródromo Pichoy Valdivia.
SECTOR Pichoy, Valdivia
NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA Constructora Luis Navarro S.A
CÓDIGO BIP 30078767-0
MANDANTE Dirección de Vialidad - MOP
COMUNA Valdivia
MONTO DEL CONTRATO $ 1.728.525.621
TIPO DE CONTRATO Suma Alzada, sin reajustes.
PROFESIONAL RESIDENTE Fernando Ortuzar
INSPECTOR FISCAL Evelyne Soto Vejar
PLAZO DE EJECUCIÓN 270 Días
ENCARGADO PAC Francisco Vásquez

16 de Febrero de 2010
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA TÉRMINO DE OBRA 13 de Noviembre de 2010


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2. CONTENIDO
El presente Manual, regula y especifica la metodología a utilizar en el contrato

de ejecución “Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo de
Pichoy de Valdivia” para cada uno de los ítemes a controlar, con estricto apego a
las Especificaciones Técnicas. Se especifica la forma en que se manejará y
controlará la documentación, incluyendo el detalle de las instalaciones, equipamiento
y personal, especificando las obligaciones, deberes y responsabilidades de cada
uno.
3. ALCANCE DEL MANUAL DE AUTOCONTROL
El alcance del este Manual es el de todas las partidas o ítem del contrato “Obra
Reposición y Mejormieno Area de Embarque Aeródromo de Pichoy de Valdivia
Para la eficaz y eficiente implementación de este Manual, los ítems del contrato se
clasifican en tres niveles de importancia, como sigue:
Nivel 1: Nivel de máximo requisito aplicado a las partidas o ítems complejos o de

difícil ejecución, por lo que requieren del desarrollo de Procedimientos específicos
documentados, donde se instruirá la metodología del proceso, los controles y los
responsables de las tareas, además del desarrollo del diseño de formatos de formularios
para registrar su aplicación.
Nivel 2: Considera el programa de acciones sistemáticas y documentadas a través de

instructivos. En este nivel se agrupan, en general, las actividades de cierta importancia
económica, técnica o social que podrían afectar la calidad. No obstante, los procesos de
ejecución descritos en la normativa y especificaciones técnicas son suficientes para asegurar
la calidad de la obra, y sólo serán detallados a través de instructivos para mejor comprensión
del personal de obra.
Los procedimientos e instructivos que emanen de estos niveles, pueden ser

confeccionados según la programación de las actividades de construcción, cuidando de que
estén en uso antes del inicio del ítem que lo requiere.


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Nivel 3: Se aplica a los ítems de menor relevancia en el proyecto, de fácil ejecución,

por lo que se desarrollarán sin la aplicación de procedimientos o instructivos documentados.
Los procesos de ejecución descritos en la normativa y especificaciones técnicas son
suficientes para asegurar la calidad de la obra.
A continuación, se presenta el Cuadro de Clasificación de las partidas del contrato:
ITEM DESIGNACION NIVEL

2. OBRA GRUESA
2,2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.2.1 REBAJE Y EMPAREJAMIENTO 3
2.2.2 EXCAVACIONES 2
2.2.3 RELLENOS 2
2.2.4 BASES DE PAVIMENTO
2.2.4.1 CAMA DE RIPIO 2
2.3 HORMIGONES SIMPLES
2.3.1 MEJORAMIENTO DE SUELO CON HORMIGON 3
2.3.2. HORMIGON SIMPLE EN FUNDACIONES 1
2.3.3 RADIER 1
2.4 POLIETILENO BAJO RADIER 3
2..5 GRADAS PREFABRICADAS TIPO BUDNIK 3
2.6 RAMPAS 3
2,7 HORMIGONES ARMADOS
2.7.1 ARMADURAS DE ACERO 1
TIPO A44-28H
2.7.2 HORMIGON 1
2.7.2.1 H20 1
2.7.2.2 H25 1
2.7.3 ADITIVO HIDROFUGO 3
2.7.4 JUNTAS DE DILATACION 3
2,8 MOLDAJES
2.8.1 EN BRUTO 3
2.8.2 TABLERO DE MADERA 3
2.9 ALBAÑILERIAS
2.9.1 DE LADRILLO CERAMICO PRENSADO 3
2.9.1.1 DE 15 CM 3
2.9.1.2 DE 7,1 CM 3
2.10 ESTRUCTURAS DE ACERO
2.10.1 VIGAS Y PILARES 1
2.10.2 LOSA COLABORANTE FORMAC 1
2.10.3 TECHUMBRE 2


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2.10.4 ESCALERA METALICA 2
2.10.5 PASAMANOS 3
2.10.6 BARANDAS 3
2.11 ESTRUCTURAS DE MADERA 3
2.11..1 EN CIELOS 3
2.11..2 EN MUROS EXTERIORES 3
2.11.3 EN MUROS INTERIORES 3
2.12 ENCAMISADOS
2.12.1 DE OSB 11 MM. 3
2.13 CUBIERTA
2.13.1 METALICO PREPINTADO CONTINUO 2
2.13.2 TRASLUCIDA 3
2.14 HOJALATERIAS
2.14.1 ACERO PREPINTADO 3
2.14.1.1 CANALES 3
2.14.1.2 FORRO SUPERIO ANTETECHOS 3
2.14.1.3 FORRO SUPERIOR AGUAS 3
2.14.1.4 FORRO LATERAL AGUAS 3
2.14.1.5 FORRO REMATE CANAL 3
2.14.1.6 SALIDA VENTILACIONES 3
2.15 BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS 3
3. TERMINACIONES
3.1. AISLACIONES
3.1.1 LANA MINERAL 3
3.1.2 HARVI-FOIL 3
3.1.3 POLIESTIRENO EXPANDIDO 3
3.1.3.1 BAJO RADIER 3
3.1.3.2 MUROS EXTERIORES 3
3,2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
3,2,1 ADITIVO HIDROFUGO 3
3.2.2 PANEL MADERA 3
3.2.3 PROMURO 3
3,3 REVESTIMIENTOS INTERIORES
3.3.1 MORTERO CEMENTO 3
3.3.1.1 GRANO PERDIDO 3
3.3.1.2 PEINADO 3
3.3.3 CERAMICOS 3
3,4 CIELOS INTERIORES Y EXTERIORES
3.4.1 YESO CARTON 3
3.4.1.1 TIPO RF 3
3.4.1.2 TIPO HR 3


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3.4.2 CIELO AMERICANO 3
3.4.3 PANEL DE MADERA 3
3,5 COMPLEMENTOS DE REVESTIMIENTO
3.5.1 ESCOTILLAS EN CIELOS 3
3.5.2 MOLDURAS 3
3.5.2.1 CORNISAS 3
3.5.2.2 MOLDURAS VARIAS 3
3.5.3 ALFEIZARES 3
3,6 PAVIMENTOS
3.6.1 DE MORTERO AFINADO SOBRE RADIER 3
3.6.2 PORCELANATO MARFIL SEMIPULIDO 3
3.6.3 PORCELANATO DIAMOND BLUE 3
3.6.4 PORCELANTATO FIORITO VERDE 3
3.6.5 BALDOSAS 3
3.6.6 ALFOMBRA BOUCLE 3
3.7 COMPLEMENTOS DE PAVIMENTOS
3.7.1 GUARDAPOLVO DE MADERA 3
3.7.2 GOMA ANTIDESLIZANTE 3
3,8 PUERTAS
3.8.1 MARCOS Y MAMPARAS 3
3.8.1.1 DE ACERO 3
3.8.1.2 DE ALUMINIO 3
3.8.2 HOJAS DE ABATIR 3
3.8.2.1 ACERO 3
3.8.2.2 DE MADERA LISA 3
3.8.2.3 ALUMINIO 3
3,9 CERRAJERIAS, QUINCALLERIA Y ACCESORIOS
3.9.1 CERRADURAS 3
3.9.1.1 CERRADURAS DE SOBREPONER 3
3.9.1.2 CERRADURAS TUBULARES 3
3.9.1.3 CERRADURAS CON MANILLA 3
3.9.2 QUINCALLERIA Y ACCESORIOS 3
3.9.2.1 TOPES DE GOMA 3
3.9.2.2 VENTILACIONES 3
3.9.2.3 BISAGRAS Y QUICIOS 3
3.9.2.4 TIRADORES METALICOS 3
3.9.2.5 BARRA ANTIPANICO 3
3.10 VENTANAS
3.10.1 PVC 3
3.10.2 ALUMINIO 3
3.11 CARPINTERIAS ESPECIALES


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3.11.1 MUEBLES 3
3.11.2 ESTANTE 3
3.11.3 DIVISIONES DE BAÑOS 3
3,12 PINTURAS 3
3.12.1 LATEX VINIL ACRILICO 3
3.12.2 ESMALTE 3
3.12.3 PINTURA INTUMESCENTE 3
3.12.4 ANTOIXIDO ESMALTE SOBRE ACERO 3
3.12.5 TEXTURA ORGANICA 3
4. ACCESORIOS Y MUEBLES
4.1 PORTARROLLO 3
4.2 DISPENSADOR DE JABON 3
4.3 DISPENSADOR DE PAPEL 3
4.4 GANCHO O PERCHA MURAL 3
4.5 ESPEJOS 3
4.6 BARRA ACERO BAÑO DISCAPACITADOS 3
4.7 MUEBLE COCINA CAFETERIA 1 piso 3
4.8 KIOSCOS ( MODULOS 1,2,3 CONCESION) 3
4.9 MUEBLE RENTA - CAR 3
4.10 MUEBLE COCINA CAFETERIA 2 piso 3
4.11 MESON OIRS 3
4.12 MESONES OPERACIONES 3
4.13 ESTANTERIA BODEGA 3
4.14 VANITORIO BAÑOS PUBLICOS 2º piso 3
4.15 LOCKER BAÑO PERSONAL 3
4.16 ASIENTOS ESPERA 3
4.17 MUDADOR BAÑO 3
5. OBRAS COMPLEMENTARIAS
5,1 PUENTE DE EMBARQUE 1
5.1.1 ORDEN DE COMPRA APROBADA 1 C/D
5.1.2 RECEPCION E INSPECCION EN FABRICA 3
5.1.3 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 3
5.2 TORRE DE ILUMINACION HITO
5.3 ESTACION METEOROLOGICA 3
6 DRENAJES
6.1 PILETAS DE AGUAS LLUVIAS 3
6.2 DRENES 3
7 CIERROS
7.1 PORTONES DE ACERO 3
7.2 REJA METALICA 3
8 PAVIMENTOS EXTERIORES DE HORMIGON


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8.1 PASTELONES IN-SITU 2
8.2 CALZADA DE HORMIGON/AGUAS LLUVIAS 2
8.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA
8.2.2 Excavaciones en zanja 2
8.2.3 Relleno de zanjas 2
8.2.4 Zanja de Infiltración 2
8.2.5 Demolición calzada HCV 0,15 m espesor 3
8.2.6 Retiro y transporte de excedentes 3
8.2.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAÑERIAS
8.2.8 Suministro de cañería PVC D = 300 mm 2
8.2.9 Colocación Cañería PVC D = 300 mm 2
8.2.10 OBRAS DE HORMIGON
8.2.11 Cámaras inspección D Cuerpo H= 1.10 m 1
8.2.12 Calzada HCV e = 0.15 m 1
8.2.13 Tapas tipo calzada 1
8.2.14 Sumideros 1
8.2.15 Colocacion de tubos PVC drenaje 2
9. PAVIMENTOS EXTERIORES ASFALTICOS
9.1 CARPETA ASFALTICA e = 0.05 m 1
10 SOLERAS
10.1 TIPO A 1
11 BALDOSAS
12 EQUIPAMIENTO 3
12.1 BASUREROS 3
12.2 CAMPANA COCINA 3
12.3 MUEBLE MESON MPE - 90 3
13. INSTALACIONES
13.1 ARTEFACTOS SANITARIOS 3
13.1.1 LAVAMANOS Y VANITORIOS 3
a VANITORIO FLORIDA 3
b LAVATORIO VERONA 3
c LAVATORIO MILTON 3
13.1.2 INODOROS 3
13.1.2.1 LOSA VITRIFICADA 3
13.1.2.2 INODORO BRIGGS 3
13.1.3 BAÑO LLUVIA 3
13.1.5 URINARIOS 3
14 AGUA POTABLE
14.1 SUMINISTRO 2
14.2 RED AGUA FRIA 2
14.3 RED AGUA CALIENTE 2


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15 INSTALACION DE ALCANTARILLADO
15.1 REDES 2
15.1.1 PIEZAS ESPECIALES 3
15.1.2 CAÑERIAS 3
15.1.3 REFUERZOS 3
15.2 CAMARAS 2
15.3 DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS 3
16 ARTEFACTOS Y EQUIPOS ELECTRICOS 3
16.1 INTERRUPTORES, ENCHUFES Y ACCESORIOS 3
16.2 LAMPISTERIA 3
16.2.1 FLUORESCENTES DE ALTA EFICIENCIA 3
16.2.1.1 EQUIPOS 2 X 28 W HERMETICOS MODELO DS 501 INTRAL 3
16.2.1.2 EQUIPOS 3 X 28 W HERMETICOS MODELO DS 501 INTRAL 3
16.3 PANTALLA PRISMATICA DE 4X26W. MODELO ALFA 1 DE LUMENAC 3
16.4 EQUIPOS DE EMERGENCIA 3
16.5 EQUIPOS 2X28 W HERMETICOS MODELO LFH BALLAST
ELECTRONICO ARC 3
16.6 FOCO EMBUTIDO 2X26W. MODELO 202 FLC DE LUMENAC 3
16.7 PLAFON SOBREPUESTO 2X26W BLANCO MODELO PL TOP DE ARC 3
16.8 FOCO EMBUTIDO 2X26W. MODELO PLE-TOP DE ARC 3
16.9 SENSOR DE MOVIMIENTO ULTRASONICO MODELO W-2000H +
PWER PACKS BZ-50 3
16.10 FOTOSENSOR MODELO LS-301 + POWER PACKS BZ- 150 LEGRAND 3
16.11 INTERRUPTOR CON SENSOR DE PRESENCIA PIR ULTRASONICO
REF. PW-100-W LEGRAND 3
16.12 SEÑALETICA LEGRAND PARA INDICACION DE SALIDAS E
INFORMACION DE EMBARQUE 3
16.13 PROYECTOR H. METALICO 2X400 W ASIMETRICOS TIPO ALISIO DE
SCHEREDER PARA TORRES ILUM 3
16.14 PROYECTOR DE ALURO METALICO 150W SOBREPUESTO MODELO
SOLAR 1 DE LUCCIOLA 2
16.15 CAMARAS ELECTRICAS Y CORRIENTES DEBILES 3
17 INSTALACION ELECTRICA 3
17.1 EMPALME SUBESTACION 150 KVA EXISTENTE 3
17.2 ACOMETIDA ELECTRICA 3
17.3 EQUIPO DE MEDIDA (EXISTENTE) 3
17.4 CANALIZACIONES 3
17.4.1 CENTROS DE ALUMBRADO 3
17.4.2 CENTROS DE ENCHUFES NORMALES 3
17.4.3 CENTROS DE ENCHUFES DE FUERZA 3
17.4.4 CENTROS DE ENCHUFES DE COMPUTACION 3
17.4.5 CENTROS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 3

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17.4.6 ARRANQUES ESPECIALES 3
17.4.7 ARRANQUE DE SEÑALETICA 3
17.5 CONDUCTORES 3
17.6 TABLEROS 3
17.7 TIERRAS PROTECCION SERVICIO (MEJORAMIENTO) 3
17.8 CORRIENTES DEBILES 3
17.8.1 EMPALME TELEFONICO 3
17.8.2 DATOS 3
17.8.3 SISTEMA DE INCENDIO 3
17.8.4 CIRCUITO CERRADO DE TV 3
17.8.5 SISTEMA DE SONIDO 3
17.8.6 ARRANQUES PARA LETREROS E INFORMACIONES 3
18 ARTEFACTOS A GAS 3
18.1 COCINAS 3
18.2 DE 4 PLATOS 3
18.3 CALEFONES 3
CALEFONES 13 LT 3
19 INSTALACION GAS LICUADO 3
19.1 RED DE GAS 2
19.2 VALVULAS DE PASO 3
19.3 REGULADORES 3
19.4 ARTEFACTOS 3
19.5 VENTILACIONES 3
19.6 NICHO PARA REGULADOR 3
19.7 PRUEBAS 3
19.8 OTROS 3
20 CALEFACCION 3
20.1 EQUIPO COMP. BOMBA CALOR 3
20.2 DUCTOS Y AISLACION 3
20.3 DIFUSORES Y REJILLAS 3
20.4 CONEXIÓN ELECTRICA Y CONTROL 3
20.5 VENTILADORES EXTRACCION E INYECCION 3
20.6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 3
21 ASCENSOR 2 C/D
22 SEGURIDAD VIAL 3
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REMODELACION EDIFICIO
23 EXISTENTE 3
23.1 PAVIMENTOS 1
23.2 REVESTIMIENTOS EN MUROS Y TABIQUES 2
23.3 CIELOS 3
23.4 PINTURAS Y ESTUCOS 3


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23.5 CUBIERTA Y CABALLETES 3
23.6 FRONTONES Y TAPACANES 3
23.7 CARPINTERIA METALICA 3
23.8 VENTANAS 3
23.9 PUERTAS 3
23.10 EQUIPOS DE ILUMINACION 3
23.11 BARANDA 3
23.12 CLIMATIZACION 3
23.13 ARTEFACTOS SANITARIOS 3
23.14 CANAL AGUAS LLUVIA 3
4. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
El desarrollo de esta obra se ejecutará con el staff profesional, en conformidad a las

Bases Administrativas, el cual realizará las medidas de autocontrol correspondientes, según
se indica en los procedimientos e instructivos específicos. Este staff profesional, se
complementará con profesionales internos de autocontrol, en el caso de los ensayes de
rompimiento de probetas cúbicas, Proctor, para lo cual se utilizarán Laboratorios reconocidos
por el MOP, siendo este el siguiente:
a. Laboratorio de Suelos y Hormigones Hormitec
En el Manual de Perfiles de Cargo de la Empresa, se establece las funciones y

responsabilidades de los cargos de cada uno de los profesionales del staff de la obra, los
cuales corresponden a los descritos en el organigrama.
Profesional Administrador: Sr. Fernando Ortúzar Ramírez

Jefe Terreno: Sr. Jaime Peña Bravo
Jefe de Obra: Sr. Leonel Pinilla González
Encargado PAC Sr. Francisco Vásquez
Laboratorista Vial Clase C: Sr. Claudio Vergara Márquez
Topógrafo Terreno: Sr. Raúl Gayoso
Profesional Prevención de Riesgos: Srta. Gertie Torres
La contratación de personal no calificado se hará en obra, previa presentación de

antecedentes personales y entrevista a cada candidato por parte del profesional Jefe de
Terreno.

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ORGANIGRAMA DE OBRA:
FERNANDO ORTUZAR FRANCISCO VASQUEZ

PROFESIONAL RESIDENTE ENCARGADO PAC OBRA
FABIOLA OJEDA
ENCARGADO PAC TERRENO
FERNANDO GERTIE TORRES

FERNANDEZ JAIME PEÑA ING. EN PREVENCIÓN DE
BODEGERO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL DE TERRENO RIESGOS
LEO PINILLA RAUL GAYOSO CLAUDIO VERGARA

JEFE DE OBRA TOPOGRAFO 1 LABORATORISTA
ROBINSON
BACILIO CURINAO FUENTEALBA
TRAZADOR TOPOGRAFO 2
ALVARO VERGARA
CAPATAZ DE OBRAS EXTERIORES


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5. CUADRO DE CARGOS Y RESPONSABILIDADES (ORGANIGRAMA DE OBRA)
CARGO  RESPONSABILIDADES
 Planificar, organizar, dirigir y controlar los trabajos de terreno

relacionados con la obra a su cargo.
 Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato a
ejecutar.
PROFESIONAL  Verificar que los costos de ejecución de la obra se enmarquen dentro de
RESIDENTE los costos presupuestados.
 Velar por el cumplimiento de los plazos de las obras en ejecución.
 Cumplir con los procedimientos internos establecidos por la empresa.
 Establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para el

sistema de Gestión de Calidad.
ENCARGADO DE  Mantener los procesos de obra controlados, de acuerdo al avance dl
CALIDAD OBRA proyecto.
 Informa a la alta dirección el desempeño del sistema de la calidad y
cualquier necesidad de mejora
 Solicitar recursos necesarios para implementar el sistema de gestión de
calidad.
 Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos sus niveles de la organización.
 Controlar el Libro de asistencia del personal de obra.
 Preparar nómina de alistamientos proceso de sueldos y anticipos del
personal.
ADMINISTRATIVO DE  Coordinar la elaboración del contrato del personal.
OBRA Y BODEGA  Recopilar documentos de los trabajadores para efectuar trámites
previsionales y otros.
 Recepcionar y almacenar los materiales de construcción
 Coordinar el movimiento de maquinaria y camiones para operar las obras.
 Controlar los pedidos de materiales para las diferentes obras.
 Velar por el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión
de Calidad.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar los trabajos de terreno relacionados
con la obra a su cargo.
PROFESIONAL DE  Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato a
TERRENO ejecutar.


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 Verificar que los costos de ejecución de la obra se enmarquen dentro de

los costos presupuestados.
 Velar por el cumplimiento de los plazos de las obras en ejecución.
 Cumplir con los procedimientos internos establecidos por la empresa.
 Programar y ordenar el trabajo diario de la obra de acuerdo al programa
de avance.
 Controlar o verificar en forma permanente el stock en bodega, para evitar
paralizaciones en faena.
 Supervisar normas de higiene, seguridad y prevención de riesgos del
JEFE DE OBRA personal a su cargo.
 Coordinar las operaciones de construcción en terreno.
 Coordinar el trabajo de subcontratistas.
 Determinar los rendimientos en horas hombre para cada actividad de la
obra.
 Dar cuenta al Profesional Residente sobre las novedades ocurridas en
terreno y avance físico de obra.
 Planificar, organizar, dirigir y controlar los trabajos de terreno relacionados
con la obra a su cargo.
 Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato a
ENCARGADO DE ejecutar.
TOPOGRAFIA  Cumplir con los procedimientos internos establecidos por la empresa.
 Selección de los medios materiales específicos para cada ensayo.
 Determinar la normativa a aplicar para la ejecución del ensayo,
procedimiento o método .
ENCARGADO DE  Gestión de la solicitud de control, de acuerdo al Plan de Inspección y
LABORATORIO Ensayos.
 Coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades encomendadas al
laboratorio en el P. C.
 Realizar los cálculos del ensayo y redactar el informe y firmar el resultado
en los certificados correspondientes.
 Control del registro del ensayo y de su archivo.
 Recepción y gestión de muestras. Asignar código o número de ensayo
 Informar a la Encargado de Gestión Integrada de las No Conformidades y
desviaciones al Plan de Gestión Integrada detectadas.
 Cumplir y hacer cumplir el plan de prevención de riesgos
 Cumplir y hacer cumplir el Plan de Medio Ambiente
ENCARGADO DE  Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales y otros requisitos
PREVENCIÓN DE  Informar a la Encargado de Gestión Integrada de las No Conformidades y


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RIESGOS Y MEDIO desviaciones al Plan de Gestión Integrada detectadas

AMBIENTE  Elabora, implementa y controla el cumplimiento de las actividades del
Programa de prevención de riesgos y plan de medio ambiente de la obra
en conjunto con el personal superior de la Obra
 Planificación de la estructura y equipamiento para la prevención de
riesgos.
 Formación y asesoría del comité paritario de la obra
 Interacción con los organismos de prevención del cliente y
gubernamentales
 Entrega del informes al profesional residente.
 Capacitar y motivar al personal en la prevención de riesgos y medio
ambiente.
 Liderar investigación de los accidentes y cuasi accidentes ocurridos en
obra
 Liderar los planes de emergencia
 Organizar y controlar las tareas que desarrolla el personal a su cargo.
 Verificar la calidad de los trabajos en terreno.
CAPATAZ  Preparar la lista de Pedido de materiales.
 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en terreno.
 Supervisar el rendimiento adecuado del personal en terreno.
 Replantear la obra en el terreno y verificar el trazado y cotas.

TRAZADOR


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6. UBICACIÓN DE LA OBRA


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7. PLAN DE OBJETIVOS DE CALIDAD
Para la obra Mejoramiento Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo

de Pichoy de Valdivia, Constructora Navarro S.A. ha establecido los Objetivos Específicos
de Gestión de Calidad que se presentan en la siguiente tabla:
FRECUENCIA
OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE
DE MEDICION
Obtener el
Costo acumulado por Rentabilidad del
porcentaje de Mensual Profesional
avance liquidado Contrato
utilidad previsto Residente
Disminuir el Plazo Porcentaje del Plazo de
de Ejecución de las Ejecución Respecto del Mensual Menor a 100% Profesional
Obras Plazo del Contrato Residente
Maximizar la
Evaluación de la Una vez por Profesional
satisfacción del Mayor a 90%
Inspección Fiscal obra Residente
cliente.
Actividades avanzadas
Índice de Avance según Profesional
Mejoramiento Mensual / Act. Proyectadas =
Programa de Obra Residente - PAC
Continuo de Mayor o igual que 1
Nuestros Procesos NC tratadas / NC Profesional
% NC Tratadas Semestral
detectadas =1 Terreno - PAC
Prof. Residente –
Mensual % accidentabilidad =0
Índice de Seguridad Ex. Prev.
Prevención de
Prof. Residente -
Lesiones y Mensual % Siniestralidad = 0
Ex. Prev.
enfermedades
Profesionales Cumplimiento del Plan
% Cumplimiento del Prof. Residente -
de Seguridad y Salud Mensual
Plan Superior al 95 % Ex. Prev.
en el Trabajo de faena
Prevenir o Mitigar
los impactos
Ambientales Cumplimiento del Plan % Cumplimiento del Profesional
Mensual
Significativos de de medio Ambiente Plan Superior al 80 % Residente
las Obras y su
entorno
Respetar la
Normativa Vigente Cumplir con las
y los Requisitos Normas y/o Requisitos
Semestral Cumplimiento 100% Profesional
Legales Aplicables Legales aplicables
Residente
a las Faenas y identificados
Oficina


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8. PROGRAMA DE TRABAJO
El Programa de Trabajo a utilizar será al Programa de Obra, entregado según

disposición del artículo 7.2 Programa Oficial, de las Bases Administrativas Especiales.
En el caso que el Administrador de Obra requiera reprogramar la obra, este programa

será adecuado a esta reprogramación y deberá ser aprobado por la Inspección Fiscal antes
de ser utilizado como Programa Oficial.


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9. PLAN DE CALIDAD Y SISTEMAS DE CALIDAD
El Plan de Calidad se implementa en la Obra de acuerdo a Documentos Internos,

elaborados por la Empresa, tales son: Procedimientos, Instructivos, Procedimientos de
Gestión y Procedimientos Complementarios.
a) Documentación Plan de Calidad
a.1) Procedimientos:
Partida Estado
Designación Nivel Código V°B° Fecha Rev. Distribucion
o Item Revision
Hormigón Simple en Organigrama
2.3.2 PR - PAC- Apy 01 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Fundaciones 1 Empresa, I. Fiscal
Organigrama
2.3.3 Radier PR - PAC- Apy 02 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
1 Empresa, I. Fiscal
Organigrama
2.7.1 Armaduras de Acero 1 PR - PAC- Apy 03 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Empresa, I. Fiscal
Organigrama
2.10.1 Vigas y Pilares 1 PR - PAC- Apy 04 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Empresa, I. Fiscal
Losa Colaborante Organigrama
2.10.2 1 PR - PAC- Apy 05 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Formac Empresa, I. Fiscal
Orden de Compra Control de Organigrama
5.1.1 F.O. s/f s/r
aprobada, Puente de 1 Docum ento Empresa, I. Fiscal
Embarque
Cámaras de Inspección, Organigrama
8.2.11 1 PR - PAC- Apy 06 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
D cuerpo H=1.10 mt. Empresa, I. Fiscal
Organigrama
8.2.12 Calzada HCV e=0,15 mts. 1 PR - PAC- Apy 07 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Empresa, I. Fiscal
Organigrama
8.2.13 Tapas Tipo Calzada PR - PAC- Apy 06 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
1 Empresa, I. Fiscal
Organigrama
8.2.14 Sumideros 1 PR - PAC- Apy 06 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Empresa, I. Fiscal
Organigrama
10.1 Soleras Tipo A 1 PR - PAC- Apy 08 F.V. 09-04-2010 Rev. 00
Empresa, I. Fiscal
Pavimentos - Obras de
Organigrama
23.1 Mejoramiento y 1 PR - PAC- Apy 09 F.V. 09-04-2010 Rev. 00
Empresa, I. Fiscal
Remodelación
F.V.: Francisco Vásquez.

F.O.: Fernando Ortuzar.


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a.2) Protocolos (ejemplo):
PROTOCOLO DE CONTROL Nº
INSTALACION DE ALCANTARILLADO 1
ITEM. 15.1.2 CAÑERÍAS

OBRA: REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA DE EMBARQUE AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA FECHA:
AREA: ETAPA 1 Unidad : 47 ml SECTOR: Tramo de cámara 3 a 4
PLANOS DE REFERENCIA: CONJUNTO DE ALCANTARILLADO, REV. 1
ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA: E.E.T.T. DE ALCANTARILLADO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Instalacion Traslado e instalación de tuberías a mano
2.- Arena Traslado con retroexcavadora, compactación manual
3.
CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR s/obs c/obs NA
ETAPAS
1. Verificación calidad de materiales y diámetro del tubo

2. Verificación de certificado mayor a 70 % de densidad relativa
3. Verificación espesor cama de arena mayor a 10 cm
4. Unión de tuberías con enchufe campana tipo ANGER
5. Verificar que el diametro interior de la tuberia en uniónes
sea en sentido a favor del escurrimiento
6. Verificación apoyo del tubo en toda su longitud
7. Tubo cubierto con 3 capas de arena, 10 cm cada capa.
OBSERVACIONES
INVOLUCRADOS FIRMA
PREVENCIONISTA Carlos Monsalve
Topografo Terreno Robinson Fuentealba

Jefe de Obra Leonel Pinilla
Profesional de Terreno Jaime Peña
Profesional Residente Fernando Ortuzar
Encargado UGC Fabiola Ojeda
Laboratoristas Claudio Vergara
Alvaro Vergara

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b) Procedimientos de gestión:
Estado
Designación Código V° B° Fecha Rev. Distribución
Revision
Procedimiento para el Control de Organigrama

PR - GC - 02 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Documentos Empresa, I. Fiscal
Procedimiento para el Control de Organigrama

PR - GC - 03 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Registros de Calidad Empresa, I. Fiscal
Procedimientos para Atender
Organigrama
Reclamos y Medir la Satisfaccion de PR - GC - 04 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Empresa, I. Fiscal
los Clientes
Procedimiento para la Planificación e Organigrama

PR - GC - 06 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Implementación de Auditorias Internas Empresa, I. Fiscal
Procedimiento para la Implementación Organigrama

PR - GC - 07 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
de Acciones Correctivas y Preventivas Empresa, I. Fiscal
Procedimiento para el Control de

Organigrama
Producto No Conforme y No PR - GC - 08 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Empresa, I. Fiscal
Conformidades
Procedimiento de Compra de
Organigrama
Materiales y Subcontrato de PR - DA - 01 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Empresa, I. Fiscal
Especialidades
Procedimiento de Capacitación del Organigrama
PR - DA - 03 F.V. 08-04-2010 Rev. 00
Personal Empresa, I. Fiscal
10. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
El Administrador de Obra, Profesional Jefe de Terreno, Jefe Obra y el Prevencionista

de Riesgos informarán al personal que afecta la calidad, los requisitos que deben cumplir
tanto el producto como los procesos que lo generen, de modo de garantizar la calidad de la
obra por su correcta ejecución y control, de acuerdo a las Bases Administrativas Especiales y
Especificaciones Técnicas.
Para las partidas de Nivel Nº1 se desarrollan y establecen procedimientos específicos

en los cuales se encuentra la metodología y las responsabilidades para el desarrollo de las
distintas actividades. Estos procedimientos específicos se confeccionan según la
programación de las actividades del proceso constructivo, debiendo estar en uso, previo al
inicio de las actividades involucradas. Para este nivel se consideran protocolos que
garanticen el control en la ejecución de la actividad.


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En términos técnicos, para las partidas de Nivel 2, se consideran protocolos que

garanticen el control en la ejecución de la actividad.
Para las partidas de Nivel 3, se consulta su ejecución, según la especificación

técnica, sin necesidad de un Procedimiento Específico.
11. COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA
Las compras de materiales necesarios para la realización de la obra se realizaran

previa autorización del Profesional Administrador de Obra, para así velar que todos los
materiales a utilizar cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes.
La recepción de los materiales en la obra, productos o equipos se realizará a través

de la persona designada por el profesional Jefe de Terreno y/o Administrador de Obra.
Para aquellos materiales que requieran cierto control específico para su recepción,
se solicitará ayuda técnica a personal de topografía y de Laboratorio externo.
12. ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O

PRODUCTOS
El ingreso de los materiales o partes constitutivas del producto se realiza de manera

controlada, señalando su forma de identificación, su ubicación y condiciones de
almacenamiento. El bodeguero o la persona asignada para esta labor deberá registrar el
ingreso y salida de materiales de manera de mantener el Control de Existencias en Obra.
Con el fin de resguardar la situación original de los materiales que se acopiarán y

almacenarán en la obra antes de ser utilizados, se aplicarán inspecciones, referente a las
características que le corresponde tener a los almacenamientos y respecto de la
manipulación de estos materiales.
El o los lugares destinados a acopiar o guardar los materiales constitutivos de la obra,

deben contar con un croquis de ubicación señalando la disposición o distribución de las
áreas y el destino previsto, el que debe estar a la vista y protegido en un lugar apropiado
para ser consultado con facilidad. Además, deben identificarse estas áreas con letreros
claros, legibles y visibles, para quienes usen estas áreas, identificando el producto que


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albergan. Estas áreas deben mantenerse ordenadas, limpias y transitables y deben tomarse
las precauciones necesarias para impedir el uso equivocado de productos.
Especialmente con relación al acopio de áridos debe tenerse en cuenta lo siguiente,

que las canchas de acopio, deben preparase exclusivamente para ese fin, estar niveladas,
compactadas y firmes para el tránsito de maquinaria pesada, libres de material orgánico,
aceites y otros productos que puedan alterar sus propiedades originales. En estas canchas
deben definirse áreas del modo señalado en el párrafo precedente y su identificación debe
establecer la ubicación, el tipo y estado de la superficie, la capacidad aproximada y los
accesos.
Las canchas de acopio deben contar con suficiente espacio para la maniobra de la
maquinaria pesada y mantener un adecuado, claro y señalado ordenamiento del flujo
vehicular que permita mantener una operación segura del acopio en cuanto a su tránsito.
Además se debe procurar el orden en el almacenamiento y distribución.
13. INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
La ejecución de los ítems se realizará bajo condiciones controladas identificando las

diferentes actividades que intervienen en los procesos.
El Administrador de Obra, debe programar las actividades que corresponde ejecutar
mensualmente y debe distribuir esta programación a todos los responsables de los procesos
constructivos involucrados.
Se utilizan Protocolos, de acuerdo a los controles de calidad exigidos y propuestos en

cada partida. Estos protocolos permiten registrar los hitos importantes dentro de la obra,
verificando y autorizando las recepciones e inspecciones.
Laboratorio y Topografía deben programar sus actividades de inspección y ensayo de

acuerdo al programa y al avance de la obra, siendo las actividades de avance y las
actividades de control lo más coordinadas posible, de tal forma de disminuir al máximo los
tiempos de espera.


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14. CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS.
Los equipos y dispositivos considerados para ser utilizados en obra serán Verificados,
Manipulados, Mantenidos y Almacenados de forma controlada, para garantizar la
confiabilidad de los resultados.
La mantención, manipulación y almacenamiento de los equipos se realiza según las
instrucciones de manejo de equipos de laboratorio e instrucciones de manejo de equipos de
topografía, según lo especifica el fabricante.
Algunos de los equipos utilizados por el autocontrol son los siguientes:

1.- Tamices: 2 ½” – 2” – 1 ½” – 1” – ¾” – ½” – 3/8” – ¼” – Nº 4 – Nº 8 – Nº 10 – Nº 16
– Nº 40 – Nº 200
2.- Probetas cubicas
3.- Balanzas de: 300 gr. (+-0,01gr); 2500 gr (+-0,1 gr); 20 kg.(+-1 gr.); 15 kg.(+-2 gr.).
4.- Equipo Proctor Modificado.
5.- Cono de densidades In Situ,
6.- Medidas Volumétricas: 15, 10 y 5 lt.
7.- Horno secado de muestras y un quemador Industrial.
9.- Poruña de aluminio, pailas, bolsas para humedades, pala, picota, sacos de
muestreo.
10.- Pie de Metro.
11.- Nivel topográfico
12.- Taquímetro
13.- Estación Total
14.- Trípodes, miras, jalones y prismas
15.- Huinchas, lápices y balizas.
Como método de control, se realizarán verificaciones en obra al instrumental de

Topografía, para mantener la certeza que, continúa en condiciones aceptables de operación.


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15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
Este Manual establece las actividades que deben realizar los involucrados,
encabezado por el Prevencionista de Riesgos, relativo a la seguridad.
El Prevencionista de Riesgos en conjunto con el Comité Paritario, si corresponde,

realiza en intervalos planificados una evaluación de las actividades realizadas según el
programa. Para asegurar una claridad de la política de seguridad en la obra, se definen en el
Programa de Prevención de Riesgos, claramente las responsabilidades de cada uno de los
involucrados.
Además, en el Programa de Prevención de Riesgos se encuentran las Cartillas de

Seguridad de Obra, las cuales describen las acciones contempladas para cada una de las
etapas, correspondientes a cada Ítem del contrato, la descripción de los riesgos asociados,
los recursos utilizados y las medidas preventivas para cada una de ellas. Se incluyen en este
Programa, las Esquemas de Señalización de Obra, la cual considera la señalización tipo
para la zona de trabajo.
16. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el proyecto de

Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo de Pichoy, Valdivia, detectados
durante el proceso de ejecución de obras, se registran y se dispone de la no conformidad
para evitar problemas mayores o de recurrencia en etapas sucesivas del proceso
constructivo. Las no conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: menor,
mayor y crítica. Para las no conformidades “críticas”, se requiere la implementación de
acciones correctivas para eliminar las causas que generó la no conformidad. Para las no
conformidades “mayores”, se implementarán acciones correctivas dependiendo de la
magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades
necesarias para tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen
en el PR-GC-08 Tratamiento de no conformidades y productos no conformes.


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17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
El proyecto de Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo de Pichoy,

Valdivia, documenta y controla las acciones correctivas y preventivas que garantizan la no
repetición de no conformidades detectadas a través de: Auditorias Internas en las Obras y en
Oficina Central, Reclamos de Clientes, Productos No Conformes y otras instancias del
Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades necesarias para el control de las acciones
correctivas y preventivas se describen en el Procedimiento PR-GC-07 Acciones
Correctivas y Preventivas el que debe ser atendido por todas las áreas de la Empresa.


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MANUAL Página 1 de 27

PROCEDIMIENTOS Rev. 2.0

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

PROCEDIMIENTOS Rev. 2.0

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ............................................................................. 3

3. ALCANCE DEL MANUAL DE AUTOCONTROL ....................................................... 4

4. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA .............................................................................. 12

ORGANIGRAMA DE OBRA: ................................................................................... 13

5. CUADRO DE CARGOS Y RESPONSABILIDADES (ORGANIGRAMA DE OBRA) ........ 14

6. UBICACIÓN DE LA OBRA ...................................................................................... 17

8. PROGRAMA DE TRABAJO .................................................................................... 19

9. PLAN DE CALIDAD Y SISTEMAS DE CALIDAD ................................................... 20

10. CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS ............................................. 22

11. COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA ........................................... 23

12. ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O PRODUCTOS... 23

13. INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO .................................................................... 24

14. CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS. ................. 25

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. ................... 26

16. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. ................... 26

17. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. ................. 267

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

PROCEDIMIENTOS Rev. 2.0

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Reposición Y Mejoramiento Área De

NOMBRE EMPRESA CONSTRUCTORA Constructora Luis Navarro S.A

CÓDIGO BIP 30078767-0

MANDANTE Dirección de Vialidad - MOP

MONTO DEL CONTRATO $ 1.728.525.621

TIPO DE CONTRATO Suma Alzada, sin reajustes.

PROFESIONAL RESIDENTE Fernando Ortuzar

INSPECTOR FISCAL Evelyne Soto Vejar

PLAZO DE EJECUCIÓN 270 Días

ENCARGADO PAC Francisco Vásquez

FECHA TÉRMINO DE OBRA 13 de Noviembre de 2010

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

PROCEDIMIENTOS Rev. 2.0

El presente Manual, regula y especifica la metodología a utilizar en el contrato

3. ALCANCE DEL MANUAL DE AUTOCONTROL

Nivel 1: Nivel de máximo requisito aplicado a las partidas o ítems complejos o de

Nivel 2: Considera el programa de acciones sistemáticas y documentadas a través de

Los procedimientos e instructivos que emanen de estos niveles, pueden ser

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

PROCEDIMIENTOS Rev. 2.0

Nivel 3: Se aplica a los ítems de menor relevancia en el proyecto, de fácil ejecución,

A continuación, se presenta el Cuadro de Clasificación de las partidas del contrato:

ITEM DESIGNACION NIVEL

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

PROCEDIMIENTOS Rev. 2.0

ITEM DESIGNACION NIVEL

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PROCEDIMIENTOS Rev. 2.0

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