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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPORATIVO
BORMEM S.A.C
SEDE
EMPRESA CONTRATISTA
PROCESO
Etapas del Proceso Actividades
TRASLADO DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS AL ÁREA DE TRABAJO
Traslado del personal a pie
desde el taller al lugar del
trabajo
Traslado del personal con
vehículo desde el taller al lugar
del trabajo
·Movilización de equipos,
herramientas y materiales al
área de trabajo
Limpieza del área de trabajo.
PETROPERÚ F116
CÓDIGO: F-002
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES VERSIÓN: 0
REFINERÍA CONCHÁN PROYECTO
BORMEM S.A.C. ÁREA RFCO
MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE 4,8,12,Y 16'' (USO DE AMOLADORA, HERRAMIENTAS MANUALES) N°TRABAJADORES 6
Condició Ubica Proced Evaluación de riesgos de
n/Tipo de ción encia Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
actividad
Descripción del nivel de riesgo
Riesgo significativo (SI) (NO)
Dentro del lugar de trabajo
Fuera del lugar de trabajo
Suma Total (IE+IF+IP+IC)
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
No rutinario (Anormal)
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Personal de terceros
Valor Probabilidad
Rutinario (Normal)
Personal propio
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Emergencia
Peligro (fuente, situación, Medida(s)de control adicionales (a
Puesto de trabajo Controles actuales (existentes)
acto) implementar)
Descripción del evento, situación Descripción de la lesión o enfermedad
peligrosa prevista
1. Transitar por bermas y/o pasos peatonales
Moderado
Supervisores,
Piso resbaladizo y/o terreno Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, 2. Transitar por areas señalizadas y/o autorizadas.
Capataz, Operarios, X X X Caídas al mismo nivel al resbalar o tropezar. 3 2 2 1 8 2 2 4 NO
desnivelado esguinces, fracturas. 3. Uso de chaleco con cintas reflectivas.
Oficiales, Ayudantes
4. Registro de charla de seguridad de 5 minutos.
1. Uso de bloqueador solar con protección UV. 2.
Uso de ropa de trabajo manga larga, y tapanuca.
Moderado
Supervisores, Insolación, dolor de cabeza, fatiga,
3. Punto de hidratación en el área de trabajo. 4.
Capataz, Operarios, X X X Radiación Solar Exposición a radiación solar deshidratación, dermatitis, irritación ocular, 3 2 2 1 8 2 2 4 NO
Registro de difusion de Manual Corporativo para
Oficiales, Ayudantes cataratas, cáncer.
Contatistas
5. Registro de Ingreso de Cajas de Agua mensual
Aceptable
Supervisores,
Afecciones respiratorias, afecciones musculo 1. Registro de capacitación sobre enfermedades
Capataz, Operarios, X X X Humedad Exposición a humedad. 3 2 2 1 8 2 1 2 NO
esqueléticas estacionales.
Oficiales, Ayudantes
1. Registro de capacitación sobre manejo a la defensiva.
Moderado
Supervisores, 2. Respetar las velocidades indicadas en las señales
Contusiones, heridas, traumatismo, fracturas,
Capataz, Operarios, X X X Tránsito de peatones Atropello, aprisionamiento, choque, volcadura. verticales dentro de la Refinería. 3 2 2 1 8 2 5 10 NO
quemaduras, amputaciones, muerte.
Oficiales, Ayudantes 3. Desplazarse por zonas autorizadas
4. Inspección de licencia de conducir/ categoría
1. Registro de capacitación sobre manejo a la defensiva.
2. Respetar las velocidades indicadas en las señales
Moderado
Supervisores, verticales dentro de la Refinería.
Tránsito de vehículos (pesados, Contusiones, heridas, traumatismo, fracturas,
Capataz, Operarios, X X X Choques, volcadura, atropello, aprisionamiento. 3. Desplazarse por zonas autorizadas. 3 2 2 1 8 2 5 10 NO
menores, mototaxis) quemaduras, amputaciones, muerte.
Oficiales, Ayudantes 4. Registro de difusión de Manual Corporativo para
Contatistas
5. Inspección de licencia de conducir/ categoría
Aceptable
Supervisores,
Afecciones respiratorias, afecciones musculo 1. Registro de capacitación sobre enfermedades
Capataz, Operarios, X X X Humedad Exposición a humedad. 3 2 2 1 8 2 1 2 NO
esqueléticas estacionales.
Oficiales, Ayudantes
1. Transitar por bermas y/o pasos peatonales
Moderado
Piso resbaladizo y/o terreno Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, 2. Transitar por areas señalizadas y/o autorizadas.
Operario, Ayudantes X X X Caídas al mismo nivel al resbalar o tropezar. 3 2 2 1 8 2 2 4 NO
desnivelado esguinces, fracturas. 3. Uso de chaleco con cintas reflectivas.
4. Registro de charla de seguridad de 5 minutos.
1. Uso de bloqueador solar con protección UV. 2.
Moderado
Insolación, dolor de cabeza, fatiga, Uso de ropa de trabajo manga larga, y tapanuca.
Operario, Ayudantes X X X Radiación Solar Exposición a radiación solar deshidratación, dermatitis, irritación ocular, 3. Punto de hidratación en el área de trabajo. 4. 3 2 2 1 8 2 2 4 NO
cataratas, cáncer. Registro de difusion de Manual Corporativo para
Contatistas
1. Registro de capacitación de peligros disergonómicos.
2. Registro de charla de 5 minutos.
Moderado
Tensión muscular, trastornos músculo 3. Uso correcto de lentes de seguridad.
Operario, Ayudantes X X X Manipulación de cargas Sobreesfuerzo físico. 3 2 2 1 8 2 2 4 NO
esqueléticos, fatiga. 4.Uso de carretilla para la movilización de herramientas y
equipos con peso menor a 30kg. 5. Registro de
difusion de Manual Corporativo para Contatistas
1. Registro de charla de 5 minutos.
Moderado
2. Registro de capacitación de uso correcto de
Manipulación de herramientas u
Operario, Ayudantes X X X Contacto directo. Cortes, contusiones, traumatismos. herramientas manuales (llaves mixtas). 3 2 2 1 8 2 2 4 NO
objetos manualmente.
3. Registro de Inspecciones de Seguridad en el uso de
EPP (cascos, lentes, guantes.)
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPORATIVO CÓDIGO: F-002

BORMEM S.A.C MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES VERSIÓN: 0

SEDE REFINERÍA CONCHÁN PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA BORMEM S.A.C. ÁREA RFCO
PROCESO MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE 4,8,12,Y 16'' (USO DE AMOLADORA, HERRAMIENTAS MANUALES) N°TRABAJADORES 6
Condició Ubica Proced Evaluación de riesgos de
n/Tipo de ción encia Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
actividad

Descripción del nivel de riesgo

Riesgo significativo (SI) (NO)
Dentro del lugar de trabajo
Fuera del lugar de trabajo

Suma Total (IE+IF+IP+IC)

Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
No rutinario (Anormal)

Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Personal de terceros

Valor Probabilidad
Rutinario (Normal)

Personal propio

Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Emergencia
Peligro (fuente, situación, Medida(s)de control adicionales (a
Etapas del Proceso Actividades Puesto de trabajo Controles actuales (existentes)
acto) implementar)
Descripción del evento, situación Descripción de la lesión o enfermedad
peligrosa prevista

Moderado
1. Registro de capacitación sobre efectos nocivos para la
Disminución de la capacidad auditiva, trauma
Operario, Ayudantes X X X Ruido. Exposición a ruido. salud por la exposición prolongada a ruidos. 2. Uso de 3 2 2 1 8 2 5 10 NO
acústico, estrés, infertilidad, prematuridad.
EPP(orejeras, tapones auditivos,cascos, lentes, guantes

1. Registro de capacitación de peligros disergonómicos.

2. Registro de charla de 5 minutos.

Moderado
MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE 4, 8, 12, Y 16 PULGADAS

Tensión muscular, trastornos músculo 3. Uso correcto de lentes de seguridad.

Operario, Ayudantes X X X Posturas Forzadas o Inadecuadas Sobreesfuerzo físico. 3 2 2 1 8 2 2 4 NO
esqueléticos, fatiga. 4.Uso de carretilla para la movilización de herramientas y
equipos con peso menor a 30kg. 5. Registro de
difusion de Manual Corporativo para Contatistas

1. Registro de difusión del presente IPERC.

Fluidos a altas presiones y/o 2. Registro de charla de 5 minutos.

Moderado
temperaturas (vapor de agua, Exposición a fluidos a altas presiones y/o Quemaduras, heridas, contusiones, 3. Registro de capacitación de energías peligrosas. 4.Uso
Operario, Ayudantes X X X 3 2 3 2 10 2 5 10 NO
presión de agua, material temperaturas. traumatismos, muerte. correcto de lentes de seguridad y guantesde badana.
particulado, etc.). 5. Registro de Inspecciones de Seguridad en el uso de
EPP (cascos, lentes, guantes.)

1. Registro de difusión del presente IPERC.

2. Registro de charla de 5 minutos.

Moderado
LIJADO DE VALVULA, USO DE 3. Registro de capacitación de energías peligrosas. 4.Uso
AMOLADORA, LIJAS, Operario, Ayudantes X X X Trabajos en caliente Incendio, explosión. Quemaduras, asfixia, traumatismo, muerte. 3 2 3 2 10 2 5 10 NO
correcto de lentes de seguridad y guantesde badana.
ESCOBILLAS, ESPÁTULAS 5. Registro de Inspecciones de Seguridad en el uso de
EPP (cascos, lentes, guantes.)

1. Registro de difusión del presente IPERC.

2. Registro de charla de 5 minutos.

Moderado
Quemaduras, heridas, contusiones, 3. Registro de capacitación de peligros físicos. 4.Uso
Operario, Ayudantes X X X Superficies a altas temperaturas. Contacto directo o indirecto. 3 2 3 2 10 2 5 10 NO
traumatismos, muerte. correcto de lentes de seguridad y guantesde badana.
5. Registro de Inspecciones de Seguridad en el uso de
EPP (cascos, lentes, guantes.)

1. Registro de charla de 5 minutos.

Moderado
Trauma ocular, ceguera temporal o 2. Registro de capacitación de uso correcto de
Contacto o impacto con parte del
Operario, Ayudantes X X X Proyección de objetos o partículas. permanente, traumatismo, heridas, herramientas manuales (llaves mixtas). 3 2 3 2 10 2 5 10 NO
cuerpo.
laceraciones, amputaciones, muerte. 3. Registro de Inspecciones de Seguridad en el uso de
EPP (cascos, lentes, guantes.)

1. Registro de capacitación de peligros químicos.

2. Registro de charla de 5 minutos.

Moderado
3. Uso correcto de mascarilla buconasal contra polvo
Inhalación de humos polvo (material Neumaconiosis, irritación, intoxicación y
Operario, Ayudantes X X X Humos/Polvo (Material Particulado) N95 3 2 2 2 9 2 5 10 NO
particulado) problemas alérgicos
4.Uso correcto de lentes de seguridad, tybek.
5. Registro de difusion de Manual Corporativo para
Contatistas

1. Registro de capacitación de peligros disergonómicos.

2. Registro de charla de 5 minutos.

Moderado
Movimiento repetitivos o Fatiga muscular, tensión muscular, dolor de 3. Uso correcto de lentes de seguridad.
Operario, Ayudantes X X X Exposición a movimientos repetitivos. 3 2 2 2 9 2 2 4 NO
monótonos cuello, trastornos músculo esquelético. 4.Uso de carretilla para la movilización de herramientas y
equipos con peso menor a 30kg. 5. Registro de
difusion de Manual Corporativo para Contatistas

1. Registro de capacitación de peligros químicos.

2. Registro de charla de 5 minutos.

Moderado
Sustancias Quimicas, Vapores,
Contacto de la vista con sustancias o agentes 3. Hoja MSDS de la pintura.
Operario, Ayudantes X X X Compuestos o productos quimicos Irritación, Conjuntivitis Quimica, Quemadura 3 2 2 2 9 2 5 10 NO
dañinos. 4.Uso correcto de lentes de seguridad, tybek.
en general 1
5. Registro de difusion de Manual Corporativo para
Contatistas

PETROPERÚ F116 2
PINTADO MANUAL DE
VÁLVULA
 MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE 4,
N°Página: 3 de 3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPORATIVO CÓDIGO: F-002

BORMEM S.A.C MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES VERSIÓN: 0

SEDE REFINERÍA CONCHÁN PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA BORMEM S.A.C. ÁREA RFCO
PROCESO MANTENIMIENTO DE VÁLVULA DE 4,8,12,Y 16'' (USO DE AMOLADORA, HERRAMIENTAS MANUALES) N°TRABAJADORES 6
Condició Ubica Proced Evaluación de riesgos de
n/Tipo de ción encia Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
actividad

Descripción del nivel de riesgo

Riesgo significativo (SI) (NO)
Dentro del lugar de trabajo
Fuera del lugar de trabajo

Suma Total (IE+IF+IP+IC)

Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
No rutinario (Anormal)

Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Personal de terceros

Valor Probabilidad
Rutinario (Normal)

Personal propio

Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Emergencia
Peligro (fuente, situación, Medida(s)de control adicionales (a
Etapas del Proceso Actividades Puesto de trabajo Controles actuales (existentes)
acto) implementar)
Descripción del evento, situación Descripción de la lesión o enfermedad
peligrosa prevista

1. Registro de capacitación de peligros químicos.

2. Registro de charla de 5 minutos.

Moderado
Sustancias Quimicas, Vapores,
Contacto de la piel con sustancias o agentes Dermatitis de contacto, Quemaduras, 3. Hoja MSDS de la pintura.
PINTADO MANUAL DE Operario, Ayudantes X X X Compuestos o productos quimicos 3 2 2 2 9 2 5 10 NO
dañinos. Envenenamiento 4.Uso correcto de lentes de seguridad, tybek.
VÁLVULA en general 2
5. Registro de difusion de Manual Corporativo para
Contatistas
1. Registro de capacitación de peligros químicos.
2. Registro de charla de 5 minutos. 3.
Hoja MSDS de la pintura.

Moderado
Sustancias Quimicas, Vapores, Asfixia, Intoxicación, Irritación, Neumaconiosis,
4.Uso correcto de lentes de seguridad, tybek.
Operario, Ayudantes X X X Compuestos o productos quimicos Inhalación de sustancias o agentes dañinos problemas del aparato respiratorio, dolencias 3 2 2 2 9 2 5 10 NO
5. Registro de difusion de Manual Corporativo para
en general 3 hepáticas, renales y neurologicas
Contatistas
6. Uso correcto de respirador con filtro para vapores
orgánicos combustibles.

1. Transitar por bermas y/o pasos peatonales

Moderado
CIERRE DEL TRABAJO

ORDEN Y LIMPIEZA DEL Piso resbaladizo y/o terreno Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, 2. Transitar por areas señalizadas y/o autorizadas.
Operario, Ayudantes X X X Caídas al mismo nivel al resbalar o tropezar. 3 2 2 1 8 2 2 4 NO
ÁREA desnivelado esguinces, fracturas. 3. Uso de chaleco con cintas reflectivas.
4. Registro de charla de seguridad de 5 minutos.

1. Registro de charla de 5 minutos.

Moderado
2. Registro de capacitación de uso correcto de
ORDEN Y LIMPIEZA DEL Manipulación de herramientas u
Operario, Ayudantes X X X Contacto directo. Cortes, contusiones, traumatismos. herramientas manuales (llaves mixtas). 3 2 2 1 8 2 2 4 NO
ÁREA objetos manualmente.
3. Registro de Inspecciones de Seguridad en el uso de
EPP (cascos, lentes, guantes.)

1. Transitar por bermas y/o pasos peatonales

Aceptable
Piso resbaladizo y/o terreno Golpes, contusiones, traumatismo, luxaciones, 2. Transitar por areas señalizadas y/o autorizadas.
SUPERVISIÓN DEL TRABAJO Supervisores X X X Caídas al mismo nivel al resbalar o tropezar. 2 2 2 1 7 1 2 2 NO
desnivelado esguinces, fracturas. 3. Uso de chaleco con cintas reflectivas.
4. Registro de charla de seguridad de 5 minutos.
DEL SERVICIO
POTENCIALES

Moderado
Supervisores, 1.Registro de charla Procedimiento de Preparación y
Derrumbes, colapso de estructuras, Atrapamiento, sepultamiento, aplastamientos,
PELIGROS

POTENCIALES Capataz, Operarios, X X X Sismos Respuesta ante Emergencias. 3 2 2 1 8 2 5 10 NO

agrietamiento de la tierra. muerte.
Oficiales, Ayudantes 2. Registro de participación en simulacro

Moderado
Supervisores, 1.Registro de charla Procedimiento de Preparación y
Derrumbes, colapso de estructuras, Sepultamiento, aplastamiento, ahogamiento,
POTENCIALES Capataz, Operarios, X X X Tsunamis Respuesta ante Emergencias. 3 2 2 1 8 2 5 10 NO
inundaciones. hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.
Oficiales, Ayudantes 2. Registro de participación en simulacro

Elaborado por Fecha de Elaboración

Revisado por Fecha de Revisión

Aprobado por Fecha de Aprobación

PETROPERÚ F116 3