Presupuesto Analitico

Gobierno Regional - Huánuco
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sub Gerencia de Estudios y Obras
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO
PROYECTO :
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PENDENCIA
PRESUPUESTO : S/. 1,504,831.45

MODALIDAD : POR ENCARGO
PLAZO : 240 DIAS CALENDARIOS
PARTIDA ASIGNACIÓN GENERICA PRESUPUESTO
06.05.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/. 404,184.38
06.05.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 40,872.58
06.05.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES S/. 9,082.80
06.05.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S/. 694,213.10
06.05.11.37 ALQUILER DE BIENES S/. 75,354.44
TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,223,707.29

PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO
PROYECTO :
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PENDENCIA
PARTIDA ASIGNACIÓN GENERICA PRESUPUESTO TOTAL

DEL OBRERO EVENTUAL S/. 404,184.38

ESSALUD ( 9% ) S/. 40,872.58
06.05.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES S/. 9,082.80

OTROS GASTOS EVENTUALES U OCASIONALES S/. 9,082.80
06.05.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S/. 694,213.10

MATERIAL DE CONSTRUCCION S/. 694,213.10
06.05.11.37 ALQUILER DE BIENES S/. 75,354.44

ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA S/. 75,354.44
TOTAL S/. 1,223,707.29

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

PENDENCIA
06.05.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 1,500.00
06.05.11.22 VESTUARIO S/. 695.52
06.05.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 7,200.00
06.05.11.29 MATERIALES S/. 2,080.00
06.05.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS S/. 8,100.00
06.05.11.45 MEDICAMENTOS S/. 560.00
06.05.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 560.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 104,015.12

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PENDENCIA
PRESUPUESTO:
MONTO A
PARTIDA ASIGNACIÓN GENERICA Nº MESES COEF MONTO
PAGAR
06.05.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Residente de Obra 8 1.00 S/. 4,550.00 S/. 36,400.00
Asistente de Obra 8 1.00 S/. 2,275.00 S/. 18,200.00
Asistente Administrativo 8 1.00 S/. 1,365.00 S/. 10,920.00
Chofer 8 1.00 S/. 1,365.00 S/. 10,920.00
06.05.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

CEM (9%) del Empleado Eventual 8 1.00 S/. 859.95 S/. 6,879.60
06.05.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Residente de Obra S/. 500.00
Asistente de Obra S/. 500.00
Chofer S/. 500.00
06.05.11.22 VESTUARIO
Vestuario S/. 695.52
06.05.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Gasolina de 90 Octanos 8.0 S/. 900.00 S/. 7,200.00
06.05.11.29 MATERIALES
Repuestos para Camionetas 8.0 S/. 260.00 S/. 2,080.00
06.05.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS

Serv. Reparación y Mantenimiento de Camioneta 8.0 S/. 100.00 S/. 800.00
Gastos por Procesos de Adquisiciones S/. 1,500.00
Servicios de Terceros 8.0 S/. 200.00 S/. 1,600.00
Publicidad de Ejecución de Obra 8.0 S/. 150.00 S/. 1,200.00
Liquidacion Tecnica y financiera 1.0 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
06.05.11.45 MEDICAMENTOS
Medicina 8.0 S/. 70.00 S/. 560.00
06.05.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO

Gastos en útiles para funcionamiento de oficina 8.0 S/. 70.00 S/. 560.00
TOTAL
STO ANALITICO DE GASTOS GENERALES
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PENDENCIA
TOTAL
S/. 76,440.00
S/. 6,879.60
S/. 1,500.00
S/. 695.52
S/. 7,200.00
S/. 2,080.00
S/. 8,100.00
S/. 560.00
S/. 560.00
S/. 104,015.12
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

PENDENCIA
06.05.11.22 VESTUARIO S/. 809.36
06.05.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,600.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 61,185.36

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO :
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PENDENCIA
PRESUPUESTO: S/. 1,504,831.45
Nº MONTO MONTO A
PARTIDA ASIGNACIÓN GENERICA COEF TOTAL
MESES MENSUAL PAGAR

Supervisor de Obra 8 1.00 S/. 4,500.00 S/. 36,000.00
asistente de supervision 8 1.00 S/. 1,800.00 S/. 14,400.00

CEM (9%) del Empleado Eventual 8 1.00 S/. 567.00 S/. 4,536.00

Supervisor de Obra S/. 500.00
asistente de supervision S/. 500.00
06.05.11.22 VESTUARIO S/. 809.36

Vestuario S/. 809.36

Gasolina de 90 Octanos 8.0 S/. 200.00 S/. 1,600.00

Serv. Reparación y Mantenimiento de Camioneta 8.0 S/. 100.00 S/. 800.00
Revelado de Fotografías 8.0 S/. 55.00 S/. 440.00
06.05.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,600.00

Gastos en útiles para funcionamiento de oficina 8.0 S/. 200.00 S/. 1,600.00
TOTAL S/. 61,185.36

RESUMEN GENERAL
OBRA : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PENDENCIA
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES

MODALIDAD DE EJECUCION : POR ENCARGO
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS
FECHA : 8/1/2008
ITEM DESCRIPCION DE FORMULAS COSTO DIRECTO
I MODULO I (06 AULAS, EN UN SOLO NIVEL) S/. 848,578.56

II DIRECCION Y SALA DE PROFESORES
III MODULO SERVICIOS HIGIENICOS,TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS S/. 84,289.29
IV CERCO PERIMETRICO S/. 203,760.27
V LOSA MULTIDEPORTIVA VEREDAS EXTERIORES E INTERIORES S/. 87,079.17
MONTO DEL PRESUPUESTO S/. 1,223,707.29
SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SIETE Y 29/100 NUEVOS SOLES
MATERIALES S/. 694,213.10

MANO DE OBRA S/. 454,139.75
EQUIPOS S/. 75,355.07
COSTO DIRECTO S/. 1,223,707.29

GASTOS GENERALES (8.5%) S/. 104,015.12
GASTOS DE SUPERVISION (5%) S/. 61,185.36
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 25,912.35
GASTOS GENERALES DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 9,600.00
GASTOS DE IMPLEMENTACION S/. 35,733.33
GASTOS DE COMISION DE RECEPCION DE OBRA S/. 985.00
GASTOS DE PROCESO DE LICITACION DE SUPERVISOR OBRA S/. 1,200.00
GASTOS DE PUBLICIDAD S/. 2,000.00
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 40,493.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,504,831.45
SON : UN MILLON QUINIENTOS CUATROMIL OCHOCIENTOS TRENTA Y UNO CON 45/100 NUEVOS SOLES
RESUMEN GENERAL
PROYECTO : CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PENDENCIA

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES
MODALIDAD DE EJECUCION : POR ENCARGO
PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS
FECHA : 8/1/2008
ITEM DESCRIPCION DE FORMULAS COSTO DIRECTO
I CONST. DE 02 MODULOS (06 AULAS, EN UN SOLO NIVEL) S/. 1,220,976.80

II CONSTRUCCION DE UN MODULO (DIRECCION Y SALA DE PROFESORES)
III CONST. DE MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS, POZO SEPTICO Y POZOS PERCOLADORES S/. 277,392.72
IV CONSTRUCION DE CERCO PERIMETRICO S/. 94,451.02
V CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA S/. 82,683.35
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 21,654.69
COSTO DIRECTO S/. 1,697,158.58

GASTOS GENERALES (10.0%) S/. 169,715.86
GASTOS DE SUPERVISION (5%) S/. 61,185.36
GASTOS DE IMPLEMENTACION S/. 37,081.50
GASTOS DE COMISION DE RECEPCION DE OBRA S/. 133.00
GASTOS DE PROCESO DE LICITACION DE SUPERVISOR OBRA S/. 1,200.00
GASTOS DE PUBLICIDAD S/. 2,000.00
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 50,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,018,474.30

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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO DE COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO : S/. 1,504,831.45

PARTIDA ASIGNACIÓN GENERICA PRESUPUESTO

06.05.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS S/. 404,184.38

06.05.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 40,872.58

06.05.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES S/. 9,082.80

06.05.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S/. 694,213.10

06.05.11.37 ALQUILER DE BIENES S/. 75,354.44

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,223,707.29