UNIVERSIDAD POLITECNICA

SALESIANA

Auditoría Ambiental Sintecuero S.A.

Auditoria Ambiental
Docente:
Ing. Gabriela Abad

Realizado por:
Stefania Andrade
Sara Espinoza
María Fajardo
Diana Guamán

Cuenca
5/5/2018
 AUDITOR
PROGRAMA ESP

OBJETIVO GENERAL: Evaluar el cumplimiento del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Verificar si los operadores de planta cumplen con el proceso productivo.

NÚMERO
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

OBJETIVO ESPECIFICO 2: VERIFICAR SI LOS OPERADORES DE CALDEROS CUMPLEN CON LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACION

NÚMERO
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

OBJETIVO ESPECIFICO 3: VERIFICAR el TRATADO DE RESIDUOS SOLIDOS

NÚMERO
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
 AUDITORÍA AMBIEN
PROGRAMA ESPECÍFICO DE

OBJETIVO GENERAL: Evaluar el cumplimiento del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Verificar si los operadores de planta cumplen con el proceso productivo.

ACTIVIDADES Y TAREAS
REVISION DOCUMENTAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICAMENTE DEL PROCESO PRODUCTIVO
Solicitar
Solicitar al Jefe
si la de SSII cuenta
empresa el MANUAL DEinstrumentos
con un PROCEDIMIENTOS
de operacion de cada proceso dentro de la area de productividad

Verificar si la empresa cumple con leyes y reglamento relacionados con el manejo ambiental para producir dichos productos de
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS OPERADORES DE PLANTA
Visitar la planta de operaciones.
Entrevista con el Supervisor de plata de operación.
Tomar fotografías a personal de operación.
VERIFICACIÓN DE TODO PROCEDIMIENTO ESCRITO Y APROBADO CON REFERENCIA AL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Registro fotográfico de los trabajadores utilizando el equipo de protección correspondiente.
Registro fotográfico de los trabajadores, si cumplen con lo dispuesto en el manejo de productos peligrosos y tóxicos
Lista de verificación para determinar el cumpliento de las medidas establecidas en el PMA.
TOTAL DE HORAS OBJETIVO ESPECIFICO 1

OBJETIVO ESPECIFICO 2: VERIFICAR SI LOS OPERADORES DE CALDEROS CUMPLEN CON LOS PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES A SEGUIR

ACTIVIDADES Y TAREAS
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Verificar el reumen de bitacoras de mantenimiento de calderos.
Entrevista para conocer el supervisor
Verificar si cumple con el procedimiento para la descarga del combustible para las calderas.
TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS
Mediante la observación directa, localizar todos los puntos de emision de las calderas
Toma de muestras
Enviar a un laboratorio para analisis de muestras.
Verificar si cumple con los limites permisibles para la emisión gases tóxicos, segun el TULAS.
TOTAL DE HORAS OBJETIVO ESPECIFICO 2

OBJETIVO ESPECIFICO 3: VERIFICAR el TRATADO DE RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDADES Y TAREAS
VERIFICACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS
Verificar una bitacora o registors de generacion de residuos solidos
Registro fotográfico del uso de EPP para el manejo de desechos sólidos.
Constatar si los obreros cumplen con la capacitación para el manejo de desechos sólidos.

VERIFICACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Verificar y fotografiar los tanques de almacenamiento de residuos.
Lista de verificación para la gestión de desechos.
Verificar si se separan los desechos sólidos, mediante observación y registros.
TOTAL DE HORAS OBJETIVO ESPECIFICO 3
RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO HORAS/AA RECURSOS
SE 5/31/2018 5/31/2018 3

MF 6/1/2018 6/1/2018 2 Cámara, Celular

DG 6/4/2018 6/4/2018 2 Cuestionario

RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO HORAS/AA RECURSOS

SA 6/5/2018 6/5/2018 2

SA 6/7/2018 6/7/2018 4

RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO HORAS/AA RECURSOS

MF 6/8/2018 6/8/2018 3
DG 6/9/2018 6/9/2018 4

7
 AUDITORÍA AMBIENTAL
LISTA DE VERIFICACIÓN
SINTECUERA S.A.

PROTECCIÓN AMBIENTAL, HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

HALLAZGO
ITEM ACTIVIDAD NO
CONFORMIDAD CONFORMIDAD

PLANTA DE OPERACIÓN
OPERADORES DE PLANTA
Equipos de Protección
Equipo protector de la cabeza
Equipo protector de ojos y cara
Equipo protector de oídos
Equipo protector de naríz
Equipo protector de manos y brazos
Equipo protector de pies
Cinturones de seguridad para espalda
Ropa de trabajo esteablecida
Ropa protectora
Medidas Establecidad en el PMA
Identificación y etiquetado de productos químicos en las áreas de almacenamiento.
Monitoreo permanente de los gases de combustión y del aire ambiente.
Adecuación de horarios para la carga y descarga de productos.
Responsabilidad social de la empresa y el grupo con sus empleados y obreros.
Capacitación al personal en el manejo y manipulación de productos quimicos.
Capacitación al personal para un manejo integral y seguro de productos químicos peligrosos.
Manejo adecuado de los efluentes industriales.
Socialización de las actividades de la empresa con la comunidad.
Adecuación de pisos y canales de recolección de residuos líquidos.
Señalización al interior de la planta industrial.

PLANTA DE CALDEROS
OBSERVACIÓN