Poi 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones
gggggggggg
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2018
LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE

Gestión 2015-2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INDICE DE CONTENIDOS
PRESENTACION
I. MARCO LEGAL ..................................................................................................................... 9
II. MARCO ESTRATEGICO .................................................................................................... 10
2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO ................................. 10
2.2 VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

................................................................................................................................................. 10
MISION INSTITUCIONAL MPP AL 2018 ............................................................................ 10

VISIÓN INSTITUCIONAL MPP ........................................................................................... 11
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES .......................................................... 11
III. MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................................... 14
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................ 14
IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2016 .............................................. 24
4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS........................................................................................... 24
4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES ........... 25
V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 ........................................................................ 27
1
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDE PROVINCIAL
LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE
REGIDORES
CLOTILDE PINAZO CALSIN
WALDO ERNESTO VERA BEJAR
ANA MARIA LÓPEZ CONDORI
FELICIANO PADILLA CHALCO
WILSON RENE SALAMANCA ANAHUA
MARCO ANTONIO QUINTANA VALDEZ
CESAR ROMERO SANCHEZ
ROLANDO JAVIER BERNEDO BERNEDO
RUBEN TICONA HUAYHUA
MÁXIMO RAMÓN QUISPE TURPO
VERONICA JULIA GALVEZ CONDORI
2
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018
GERENCIAS:
DR. JOSÉ LUIS VELÁSQUEZ GARAMBEL
Gerencia Municipal
ABOG. ADOLFO DAMIAN ADCO QUISPE

Secretaria General
WILLY GOMEZ APAZA

Gerencia de Administración
CPC. ELVIS SUCASAIRE MONROY

Gerencia de Administración Tributaria
ABOG. JOHN WILFREDO MARTINEZ MOLINA

Gerencia de Asesoría Jurídica
ING. ECON. FERNANDO COYA VALDIVIA

Gerencia de Planificación y Presupuesto
ARQ. MILTON DENNIS VIZA CALIZAYA

Gerencia de Desarrollo Urbano
ABOG. ROSS MARY VARGAS ROMERO

Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
MIGUEL ALEXANDER GUILLERMO RIOS

Gerencia de Turismo de Desarrollo Económico
Blog. LUZ NANCY GALLEGOS FUENTES

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios
ING. HECTOR MARIO HOLGUIN HOLGUIN

Gerencia de Ingeniería Municipal
LIC. ELIZABETH MAGNA GUERRA DIAZ

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana
SUBGERENCIAS:
ABOG. SANDY G. MONTALVO CATACORA

Subgerencia de Personal
CPCC. EDGAR RENE CCAMA MAMANI

Subgerencia de Logística
C.P.C. TANIA GWENDOLINE QUIÑONES CHAVEZ

Subgerencia de Tesorería
3
C.P.C FIDEL DIOMEDES PARI VILCA

Subgerencia de Contabilidad
ING. EDGAR E. ARPASI ORTEGA

Subgerencia de Recaudación Tributaria
ING. PAÚL EDUARDO YANARICO MONROY

Subgerencia de Finanzas y Operaciones
ING. EDUARDO PARICAHUA MAMANI

Subgerencia de Planificación y Programación de Inversiones
ING. FREDY HUARILLOCLLA MAMANI

Subgerencia de Presupuesto
ABOG. DIETER ENDARA ORTIZ

Subgerencia de Desarrollo Organizacional
ING. ROLANDO FISBER ALOSILLA MAMANI

Subgerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre inversión
ARQ. RUBEN IGOR VILLASANTE ARCE

Subgerencia de Planeamiento y Control Urbano
ING. JUAN C. CATACORA BALLADARES

Subgerencia de Catastro
LIC. MAYRA PATRICIA DELGADO CALDERÓN

Subgerencia de Turismo y Comercio Exterior
ING. PEPE ARANIBA HUAQUISTO

Subgerencia de Actividades Económicas
ENRIQUE DANIEL MURILLO CARRASCO

Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural
LIC. JOSE ANTONIO HUAYTA CALIZAYA

Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública
ING. JUAN CARLOS FLORES CAHUANA

Subgerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes
EP. WALTER H. BURGA PINEDO

Subgerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil
ING. MICHEL ANTENOR QUISPE CORNEJO

Subgerencia de Estudios Definitivos
ING. RAÚL MAMANI CHOQUE

Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento
JUAN CHOQUEHUANCA AROCUTIPA

Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
4
PROF. NANCY ROSSEL ANGLES

Subgerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte
ABOG. CECILIA ARDILES CACERES

Subgerencia de Desarrollo de Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor
BRUCELEE O. TICONA MAMANI

Subgerencia de Programas Sociales
OFICINAS:
ING. CARLOS MARTIN ESPINOZA RAMÍREZ

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones
C.P.C. CLEBER P. URIA LIPA

Oficina de Control Institucional
ABOG. SANTIAGO PATRICIO MOLINO LAZO

Procuraduría Pública Municipal
DR.WILIAM P. CASAPIA GUISBERTH

Oficina de Ejecución Coactiva
ING. CESAR CONDORI TORRES

Oficina de Tecnología Informática
ING. CELSO CÓRDOVA RODRIGUEZ

Oficina del Instituto Vial Provincial (IVP)
CPCC. FELICIANO T. FLORES PÉREZ

Oficina de Atención y Orientación al Vecino
LIC. HUGO RENE GUZMAN AGUILAR

Unidad de Imagen Institucional
ABOG. HILDA BEATRIZ MENDOZA MOGROVEJO

Unidad de Registro Civil
PC. JORGE GOMEZ ORDINOLA

Unidad de Archivo
ING. DAVID GINEZ ARACA

Unidad de Defensa Civil
PROGRAMAS ESPECIALES:
JOEL MAMANI CCACHO

Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
MED. WALKER APAZA CANAZA

Policlínico Municipal
5
LIC. MIGUEL GABRIEL QUISPE ACHATA

Terminal Terrestre
ING. BERTHA CRUZ HUARACHI

Centro Comercial Ramis
LIC. RUBEN GABRIEL VILCA HUAYAPA

Bahía del Lago
DENIT QUISPE TAPIA

JOSE ROLANDO CHURA APAZA
Complejos Culturales y recreativos
OTROS:
CPCC. ADOLFO CASTRO QUISPE

Sociedad de Beneficencia Pública de Puno
6
EQUIPO TÉCNICO
ING. FERNANDO COYA VALDIVIA

Gerente de Planificación y Presupuesto
ING. EDUARDO PARICAHUA MAMANI

Subgerente de Planificación y Programación de Inversiones
ING. JUANA BEATRIZ LARICO FLORES

Especialista en Planificación y Gestión Pública
LIZBETH ESTEFANY MACHACA FLORES

Asistente
ROCIO ROSMERY GUTIERREZ CALSINA

Asistente
7
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
La Municipalidad Provincial de Puno, como órgano de gobierno local y enmarcado

dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la
elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en
una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño de la
gestión municipal para alcanzar el desarrollo provincial.
El Plan Operativo Institucional (POI), de la Municipalidad Provincial de Puno año fiscal

2018, es un instrumento de gestión municipal de corto plazo (periodo anual), que
contiene la programación de actividades y/o proyectos de las distintas unidades
orgánicas que conforman la Municipalidad, a ser ejecutadas durante el año 2018,
orientadas a conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el
cumplimiento y lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011-2021 y
se encuentra articulado al Presupuesto Institucional de Apertura, permitiendo la
ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficacia y
eficiencia de gasto.
El Plan Operativo Institucional (POI) 2018, ha sido elaborado por los responsables de
cada unidad orgánica; es decir, gerencias, subgerencias, oficinas, programas y
especiales, tomando en cuenta la visión, misión y objetivos estratégicos, la matriz de
actividades y desempeño programático con la asignación presupuestaria respectiva,
en ello se ha priorizado e identificado sus actividades importantes, precisando en cada
una de ellas el número de actividades y/o proyectos necesarios que harán posible el
cumplimiento de los objetivos y metas los mismos que guardan relación con los gastos
programados
En este contexto la Gerencia de Planificación y Presupuesto a través de la

Subgerencia de Planificación y Programación de Inversiones, encargada de conducir
la formulación del Plan Operativo Institucional (POI), presenta el correspondiente
documento para el año fiscal 2018, que ha sido coordinado y consolidado con todas
las unidades orgánicas. En efecto el Plan Operativo Institucional (POI) 2018, permita
realizar el seguimiento necesario y oportuno a todas las actividades y/o proyectos
programados, como la evaluación de los resultados obtenidos de manera trimestral.
8
I
MARCO LEGAL
MARCO LEGAL
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27283 Ley de Bases de Descentralización
 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
 Ley 28522, Ley General del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
 Directiva Nº 001-2014-CEPLAN. Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
 Guía metodológica de la fase institucional del proceso de planeamiento
estratégico. Aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº
010-2016-CEPLAN/PDC.
 Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
 Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017
 Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo
 Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece que la obligación de los
organismos de la administración pública de formular planes operativos
institucionales (POI) que orienten su gestión.
 Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley 30225 Ley de Contrataciones
del Estado y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF que modifica el reglamento
de la ley 30225.
 Ley N° 27806, ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su
reglamento.
 Ley N° 28112, Ley de Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
 Ley N° 29091, Ley que establece la publicación de diversos dispositivos legales
en el Portal del Estado Peruano y Portales Institucionales.
 Ordenanza Municipal N° 371-2011-CMPP, se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Puno, y sus
modificatorias.
 Resolución de Alcaldía Nº 429-2017-MPP/A que aprueba la “Directiva para la
Formulación del Plan Operativo Institucional – POI 2018 de la Municipalidad
Provincial de Puno”
9
II
MARCO ESTRATÉGICO
MARCO ESTRATEGICO
2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al
desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la
democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad
Provincial de Puno tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del
Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos
de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de
su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del
capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. Dentro de este contexto
constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la
que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización
territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales
son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica
de derecho público.
2.2 VISIÓN, MISIÓN Y LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Misión y Visión Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno
En la Municipalidad Provincial de Puno, trabajamos para mejorar la calidad

de vida y el buen vivir de los ciudadanas y ciudadanos, involucrándonos en
el desarrollo integral con acciones transparentes y participativas que eleven
la calidad de los servicios públicos y que construyan ciudadanía
Visión Institucional de la Municipalidad Provincial de Puno al 2018
En la Municipalidad Provincial de Puno al 2018, es una institución

articuladora, moderna, organizada y competitiva, comprometida con el
desarrollo integral sostenible e inclusivo de la comunidad, posicionándola
como una provincia ordenada, segura, saludable y turística.
10
Líneas y Objetivos estratégicos institucionales

GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: Procesos

administrativos claves simplificados en su manejo interno y
externo
E - GOVERNMENT: Gobierno municipal electrónico, presta

servicios eficientes, simplificados y con alta calidad a través
de la incorporación y desarrollo de tecnologías de la
información en sus procesos internos y externos.
PROYECTOS INNOVADORES SOSTENIBLES: Proyectos de

inversión diversificados con nuevos enfoques
SERVICIO DE CALIDAD: Usuarios - vecino de la comuna

puneña percibe una mejora sustancial en la calidad de servicio
ofertado por la Municipalidad
GERENCIA ESTRATÉGICA: Implementación exitosa del PEI

asegurada.
GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE: La municipalidad

incrementa considerablemente la eficiencia de su recaudacion
fiscal.
GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Los

ciudadanos participan en la asignación del presupuesto
municipal.
DESARROLLO HUMANO SOCIAL
Territorio con alto sentido de identidad cultural con promoción de

la igualdad, cohesión, inclusión e integración territorial de la
población.
Población de Puno cuenta con un nivel educativo medio y

medio alto sostenido en la formación de competencias
generales, específicas y de área que incrementan sus
oportunidades laborales y sociales.
Primera infancia cuenta con alimentación de calidad y salud

integral producto del diseño de sistemas eficientes de seguridad
alimentaria bajo enfoque intercultural y tecnología
Puno cuenta con uno de los mejores resultados en rendimiento

educativo en educación primaria, secundaria y universitaria a
nivel nacional.
11
PROMOCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO INCLUSIVO
Potencialidades económicas de cada zona identificadas e

iniciativas DEL implementadas
Empresas formalizadas con crecimiento económico sostenible
Productos comercializados de forma asociativa a mercados

regionales y mercados de países colindantes
Nuevos emprendimientos innovadores y competitivos

implementados
Turismo sostenible integral y fortalecido en puno
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE DE LOCALIDADES SALUDABLES
Niveles significativos de reducción de la contaminación sonora
Barrios, empresas y viviendas saludabes y sostenibles

implementadas
Lago Titicaca descontaminando y eje de dasorrollo turístico
Disminucion visible de Residuos sólidos en la ciudad y la bahía,

a través de sistemas eficientes de manejo y transformación de
los mismos.
Niveles de vulnerabilidad ante riesgos y desastres reducidos
12
DESARROLLO URBANO, SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
• Puno cuenta con un proyecto integral de planificación, desarrollo

DESARROLLO TERRITORIAL urbano y ordenamiento territorial moderno y saludable que toma
en cuenta el análisis de visión territorial, vínculos, relaciones y
flujos económicos que se desarrollan dentro del territorio.
• Gerencia de Desarrollo Urbano empoderada y fortalecidas a
EMPOWERMENT EN GERENCIA nivel de tangibilidad del espacio, de competencias profesionales
DESARROLLO URBANO y capacidad operativa adecuada.
COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS • Obras públicas de calidad y amplio beneficio social con énfasis
DESCONTAMINACIÓN DEL LAGO en la ampliación de la cobertura de servicios de agua, desagüe y
TITICACA contaminación del Lago Titicaca.
• Servicio integral de seguridad ciudadana tendiente a la

CIUDAD SEGURA promoción de una ciudad segura y amigable.
• Puno cuenta con un Sistema vial y de transporte moderno,

SISTEMA VIAL MODERNO seguro, incluyente y no contaminante, a través del mejoramiento
RESPONSABLE Y EFICIENTE sustancial de las condiciones y características técnicas de la red
vial.
• Población con alto nivel de competencias ciudadanas y sentido
CIUDADANÍA Y CIVISMO de pertenencia cívica local
13
III
MARCO INSTITUCIONAL
MARCO INSTITUCIONAL
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta
con la siguiente estructura orgánica:
a. Órganos de Gobierno Municipal
 Concejo Municipal
Es el órgano máximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Puno,
está integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores. Ejerce
funciones normativas y fiscalizadoras y se rige por su reglamento Interno de
Concejo.
 Alcaldía
La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo del
Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y máxima
autoridad administrativa, elegido democráticamente en elecciones
Municipales.
b. Órganos de Coordinación
 Comisiones Permanentes
Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los órganos de
coordinación, constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal, encargados
de realizar trabajos de su competencia en áreas básicas de su servicio y de
gestión municipal y en apoyo a las acciones del Concejo Municipal.
 Comisiones Especiales de Regidores

Las comisiones Especiales de Regidores, son órganos de coordinación de
carácter temporal, constituidas para cumplir las acciones específicas y/o
trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal anual.
 Consejo de Coordinación Local Provincial (CCL)

Es un órgano de Coordinación Local Provincial, es un órgano de
coordinación y concertación, integrado por el Alcalde Provincial, que lo
14
preside, los Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la Provincia

de Puno, Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los representantes
de las diferentes organizaciones sociales de base, comunales,
profesionales, empresariales y otras legalmente acreditadas como
representantes de la Sociedad Civil.
 Plataforma Provincial de Defensa Civil

La Plataforma Provincial de Defensa Civil es un órgano consultivo y de
coordinación encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las
actividades de defensa civil en el ámbito de la provincia. Está constituido,
por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta Brigada de
Montaña; el General de la Policía Nacional; el Capitán de Puerto;
funcionarios de todas las dependencias del Sector Público; y representantes
de Organismos del sector privado.
 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

Es el órgano de coordinación encargado de establecer políticas integrales
de seguridad ciudadana a nivel provincial con participación de las Rondas
Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Policía Municipal del Perú y
demás organizaciones de la Sociedad Civil Organizada. Se rige por la Ley
de materia y coordina la sub gerencia de Seguridad Ciudadana.
 Comité Provincial del Medio Ambiente

Es el órgano de coordinación, encargado de establecer políticas y acciones
para la conservación del suelo y recursos naturales de la provincia y contra la
contaminación del medio ambiente, muy especialmente por la
descontaminación de la Bahía Interior del Lago Titicaca. Se rige por la ley de
materia y coordinación con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud
Pública.
 Comité Provincial de Administración del PVL

Es el órgano de coordinación y concertación, encargado de regular políticas y
acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotación de alimentos
del programa de vaso de leche y comedores populares. Se rige por la ley de
la materia y coordinación con la Sub Gerencia de Programas Sociales.
15
c. Órgano de Dirección
 Gerencia Municipal
La Administración Municipal se ejerce mediante una estructura gerencial. El
máximo órgano administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, es la
Gerencia Municipal a cargo de un funcionario de confianza de más alto nivel
jerárquico que ejerce la dirección y responsabilidad institucional a tiempo
completo y dedicación exclusiva por designación del Alcalde.
La Gerencia Municipal es el órgano de Dirección de más alto nivel
administrativo municipal. Depende directamente de la Alcaldía.
d. Órgano de Control Interno
 Oficina de Control Institucional

Es el órgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,
concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas y
operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en el Art.
28º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado por
Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, dispuesto en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República.
La Oficina de Control Institucional está bajo la jefatura de un funcionario que

depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la
Republica.
e. Órgano de Defensa Judicial
 Procuraduría Pública Municipal

Es el órgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y
derechos de la Municipalidad mediante la representación y defensa judicial,
procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Está a cargo de un
Procurador Público Municipal designado por el Alcalde. Depende
administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del
Concejo de Defensa Judicial del Estado. Además extiende sus funciones a
las municipalidades distritales que no cuentan con Procuradores
Municipales, previo convenio sobre la materia.
f. Órganos de Asesoramiento
16
 Gerencia de Asesoría Jurídica

Es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar
asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad
orientando a la correcta interpretación y aplicación de la
normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos y
actos administrativos de la gestión, depende de la Gerencia
Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus
actividades con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
 Gerencia de Planificación y Presupuesto

Es el Órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado
de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad
en el planeamiento de la gestión institucional realizando el
seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los
procesos de planificación, racionalización, inversiones, presupuesto,
cooperación internacional, depende de la Gerencia Municipal. Está a
cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las
Unidades Orgánicas a su cargo y para el mejor cumplimiento de sus
funciones Orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión
 Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es la unidad
orgánica responsable de la revisión, aprobación y supervisión de los
proyectos de inversión y estudios de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, plantea acciones correctivas necesarias, coordina
sus actividades con las demás unidades orgánicas de la
Municipalidad. Está a cargo de un Director, el que depende de la
Gerencia Municipal.
g. Órganos de Apoyo
 Secretaría General
La Secretaría General, es un órgano de apoyo de Gestión del
Concejo Municipal, depende del Alcalde. Está a cargo de un
17
funcionario de confianza denominado Secretario General, con

categoría de Gerente, quien coordina sus actividades con las
unidades orgánicas a su cargo, y demás dependencias de la
institución, para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgánicamente cuenta con las siguientes unidades:
- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo
- Unidad de Registro Civil
- Unidad de Archivo
 Oficina de Ejecución Coactiva

La oficina de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo,
encargado de la cobranza coactiva de deudas tributarias y no
tributarias municipales, está a cargo de un Director depende de la
Gerencia Municipal.
 Oficina de Tecnología Informática

Es un Órgano de apoyo, encargado de organizar, diseñar, dirigir y
mantener renovado el sistema de servicios de información
automatizada de la Municipalidad. Está a cargo de un Director,
depende de la Gerencia Municipal.
 Oficina de Atención y Orientación al Vecino

Es el Órgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de
trámite de documentos y brindar orientación, información y demás
actos, procedimientos y servicios generales a los administrativos.
Está a cargo de un Director, depende de la Gerencia Municipal.
 Gerencia de Administración
La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable
de la administración de los recursos humanos, materiales
económicos, financieros y logísticos de la Municipalidad, depende
de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien
coordina con las actividades con las unidades orgánicas a su
cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor
cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las
siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Personal
- Sub Gerencia de Logística
18
- Sub Gerencia de Tesorería

- Sub Gerencia de Contabilidad
 Gerencia de Administración Tributaria

La Gerencia de Administración tributaria, es el órgano de apoyo
encargado de formular la política tributaria municipal y administrar
los ingresos propios de su competencia, depende de la Gerencia
Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus
actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus
funciones orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Sub Gerencia de Recaudación Tributaria
- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones
h. Órganos de Línea
 Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo urbano, es el órgano de línea,
encargado del planeamiento, control y catastro urbano. Está a
cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las
unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la
institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones
orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:
- Subgerencia de Planeamiento y Control Urbano
- Subgerencia de Catastro Urbano
 Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el órgano de línea
encargada de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la
administración de los servicios de transporte y tránsito terrestre
urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías o de carga.
Está a cargo de un gerente, profesional de confianza de alta
especialización, a tiempo completo y dedicación exclusiva, que
depende directamente de la Gerencia Municipal. Para el
cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las
siguientes Subgerencias:
- Subgerencia de Registro de Transporte.
- Subgerencia de Inspecciones de Tránsito.
19
 Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico

Es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir,
supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en
materia de promoción del desarrollo de la micro y pequeña
empresa urbana y rural y, el empleo con enfoque de turismo local
sostenible; abastecimiento y comercialización de productos y
servicios, comercio en la vía pública (ferias y ambulantes)
promoción artesanal y turística, depende de la Gerencia Municipal.
Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con
las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la
orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias.
- Subgerencia de Turismo y Comercio Exterior
- Subgerencia de Actividades Económicas
- Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico
Rural
 Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

Es el órgano de línea, encargado de ejercer funciones de
saneamiento, salubridad y salud, áreas verdes, seguridad
ciudadana y defensa civil, depende de la Gerencia Municipal. Está
a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las
unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la
orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.
- Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública
- Subgerencia de Parques y Jardines y Conservación de Áreas
Verdes
- Subgerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil
 Gerencia de Ingeniería Municipal

La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el órgano de línea,
responsable de formular los estudios definitivos y ejecutar las
obras Municipales de acuerdo a lo planificado en el Proceso de
Presupuesto Participativo correspondiente, depende de la
Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina
sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
20
dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de

sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes
Subgerencias.
- Subgerencia de Estudios Definitivos.
- Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento.
 Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana

Es el órgano de línea responsable de conducir, la participación
ciudadana, promoción educativa, cultural y deportiva, de la
DEMUNA, OMAPED y programas sociales, depende de la
Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina
sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás
dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de
sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes
subgerencias:
- Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana
- Subgerencia de Promoción de Educación, Cultura y Deporte
- Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y
Adulto Mayor
- Subgerencia de Programas Sociales
i. Órganos Desconcentrados
Son órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de

Puno, con autonomía administrativa y con dependencia directa de
alcaldía.
- Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria
y Equipo Mecánico
- Programa Especial Policlínico Municipal
- Programa Especial Terminal Terrestre
- Programa Especial de Centros Comerciales
- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos
- Programa Especial de Proyectos Estratégicos
- Programa Especial de la Bahía del Lago
La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa
de manera gráfica en el organigrama, el cual se muestra a continuación:
21
22
IV
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2018
4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2018

18 Canon y
07 Fondo de 08 09 Recursos sobre canon,
00 Recursos
CATEGORIA/RUBRO Compensación Impuestos Directamente Regalías, Renta TOTAL
Ordinarios
Municipal Municipales Recaudados de Aduanas y
Participaciones
1. GASTOS CORRIENTES 2,235,528.00 16,050,347.00 8,711,750.00 12,407,400.00 215,404.00 39,620,429.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,965,408.00 4,878,273.00 8,290,268.00 20,133,949.00
2.2 PRESTACIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 1,855,067.00 724,889.00 80,000.00 1,105,458.00 3,765,414.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 42,569.00 5,608,850.00 3,741,477.00 2,857,208.00 215,404.00 12,465,508.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 337,892.00 2,731,200.00 3,069,092.00
2.5 OTROS GASTOS 20,000.00 12,000.00 154,466.00 186,466.00
2. GASTOS DE CAPITAL 0.00 9,508,081.00 378,250.00 37,600.00 1,854,000.00 11,777,931.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,031,122.00 378,250.00 37,600.00 5,446,972.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,476,959.00 1,854,000.00 6,330,959.00
3. SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
TOTAL 2,235,528.00 25,558,428.00 9,090,000.00 12,445,000.00 2,069,404.00 51,398,360.00
23
4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2018
En Soles (S/.)
PRESUPUESTO BIENES,
FINALIDAD UNIDADES ORGANICAS SERVICIOS Y BIENES
DURADEROS en soles
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL

Programa Articulado Nutricional 100,000.00
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN
BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS
Subgerencia de Programas Sociales - PANTBC (*) 9,598.00
AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO Subgerencia de Protección Ciudadana - Serenazgo 427,528.00
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL
Oficina de Defensa Civil 60,000.00
MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública -
180,800.00
Gestión Ambiental
Subgerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Salud
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 66,678.00
Residuos Solidos
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Salud
232,684.00
Pública
DIFUSIÓN DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 20,000.00
CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y Sub Gerencia
365,920.00
DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES de Gestión Ambiental y Salud Pública
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública -
50,000.00
PRIMARIOS Y PIENSOS Piensos
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA 7,800.00
IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE
5,950.00
A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA
87,442.00
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO
24,654.00
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS
13,000.00
DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL Oficina de Defensa Civil 8,450.00
RIESGO DE DESASTRES
INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL
93,500.00
CONTROL URBANO
DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A
56,330.00
NIVEL TERRITORIAL
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE
4,424.00
RIESGO DE DESASTRES
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE
6,150.00
COMUNICACIÓN
DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA
7,300.00
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA
Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana 120,000.00
A LA POBLACION OBJETIVO
Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico 76,000.00
PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Subgerencia de Turismo y Comercio exterior 264,000.00
Museo Carlos Dreyer 73,000.00
GESTIÓN DEL PROGRAMA Instituto Vial Provincial Puno 80,000.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE CAMINOS
VECINALES NO PAVIMENTADOS: TRAMO AMPARANI- Instituto Vial Provincial Puno (*) 42,569.00
AYRUMAS CARUMAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y
30,000.00
PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO Adulto mayor - Adulto Mayor
Gerencia de Transportes y Seguridad vial 107,460.00
Subgerencia de Registro de Transportes 155,160.00
FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAS Y MERCANCIAS Subgerencia de Inspecciones de Tránsito 620,600.00
Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye Paradero
1,478,000.00
zonal)
Gerencia de Planificación y Presupuesto 50,000.00
Subgerencia de Planificación y Programación de Inv. 30,000.00
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION Subgerencia de Presupuesto 30,000.00
Subgerencia de Desarrollo Organizacional 15,000.00
Subgerencia de Cooperación Técnica y Pre Inversión 30,000.00
NORMAR Y FISCALIZAR Concejo Municipal 50,000.00
Alcaldía y Asesoría de Alcaldía 250,000.00
MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES
Gerencia Municipal 50,000.00
DE DESARROLLO
Oficina de Tecnología Informática 30,000.00
24
Oficina de Atención y Orientación al Vecino 33,000.00

Gerencia de Administración 30,000.00
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y Subgerencia de Logística 331,000.00

FINANCIEROS Subgerencia de Tesorería 46,000.00
Subgerencia de Contabilidad 80,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 500,000.00
Gerencia de Asesoría Jurídica 36,100.00
Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 90,000.00
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL
Unidad de Archivo 16,000.00
Secretaría General 80,000.00
DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Subgerencia de Personal 80,000.00
CONTROL Y AUDITORÍA Oficina de Control Institucional 65,000.00
DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL Procuraduría Publica Municipal 69,965.00
FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA Gerencia de Administración Tributaria 104,534.00
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Subgerencia de Finanzas y Operaciones 244,900.00
Subgerencia de Recaudación Tributaria 143,629.00
COBRANZA TRIBUTARIA
Oficina de Ejecución Coactiva 55,000.00
APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA
Sociedad de Beneficencia Pública de Puno (*) 337,892.00
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO 43,134.00
Adulto Mayor - OMAPED
Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana 74,500.00
APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL
SISFOH 77,500.00
BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Policlínico Municipal 148,774.00
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Unidad de Registro Civil 30,000.00
DISMINUIR EL ÍNDICE DE CONTAMINACION AMBIENTAL Programa Especial Bahía Interior del Lago 247,919.00
BRINDAR DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL Subgerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y

35,000.00
ADOLESCENTE Adulto mayor - DEMUNA
Subgerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte-
30,000.00
Deportes
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION Programa Especial Complejos Recreacionales Piscina
300,000.00
Municipal
Polideportivo Chanu Chanu 38,000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento 97,132.00
Subgerencia de Parques, Jardines y Conservación de
321,119.00
MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES Áreas Verdes - Parques y Jardines
Parque Ciudad de los Niños 33,290.00
MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento -
367,785.00
LOCAL Mantenimiento de Vías
Gerencia de Ingeniería Municipal 30,000.00
Subgerencia de Estudios Definitivos 20,000.00
Subgerencia de Obras Públicas- Incluye Laboratorio Suelos 20,000.00
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN
URBANA (HABILITACIÓN URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, Gerencia de Desarrollo Urbano 31,250.00
ORNATO)
Subgerencia de Planeamiento y Control Urbano 83,000.00
Subgerencia de Catastro 88,000.00
Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones 60,000.00
Subgerencia de Programas Sociales - Programa del Vaso
81,418.00
de Leche
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
Subgerencia de Programas Sociales - Programa del Vaso
1,224,191.00
de Leche (*)
Subgerencia de Programas Sociales - Brindar Asistencia

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 616,372.00
Alimentaria a Comedores (*)
Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APOYO A LAS PYMES 45,000.00
Económico Rural
Subgerencia de Actividades Económicas - Establecimientos
30,000.00
en General
FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Subgerencia de Actividades Económicas - Mercados y
147,200.00
Comercio Ambulatorio
SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, Subgerencia de Actividades Económicas - Centro
15,000.00
CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS Comercial Ramis
Subgerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte -
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades 592,096.00
Y CULTURALES
Culturales)
Subgerencia de Promoción Social y Participación
APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES 60,000.00
Ciudadana
(*) Recursos Ordinarios
25
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
A continuación se presenta el Plan Operativo Institucional 2018 por cada una de las
unidades orgánicas según estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de
Puno
26
5.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
VISIÓN
Ser un Concejo Municipal eficiente, eficaz, y transparente en el proceso de actuar,

orientar y comunicar, Ejerciendo las funciones y facultades de deliberación y decisión
con integridad, congruencia y probidad, tratando con responsabilidad y honradez,
potenciando el bienestar ciudadano en la dictaminación y la gestión, para el progreso
de la ciudad en un clima de equidad apegado a la transparencia.
MISION
Somos una Oficina que Impulsa el desarrollo integral y la calidad de vida, gestionando
la satisfacción de las necesidades básicas de la población mediante la eficacia en el
logro de mayores y mejores condiciones en la sala de regidores realizando en
términos legales y administrativos a las solicitudes de acceso a la información pública
competente a la sala de regidores.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
27
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018

GERENCIA: CONSEJO MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: CONSEJO MUNICIPAL
OBJETIVO 2018: Mejorar el servicio a la población a través del trato directo y celeridad en trámites de los expedientes que llegan a cada comisión
PROGRAMACION
ACCIONES CLASIFICADOR PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
META ANUAL
N ESTRATEGICAS UNIDAD DE DE GASTO
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
º INSTITUCIONALE MEDIDA PRESUPUESTA FISIC PPTAL
FISIC FISIC FISIC FISIC
S L A (S/.) PPTAL PPTAL PPTAL PPTAL
A A A A
EVALUACION Y APROBACION DE NUMERO DE
Unidad 2.3 176 4000.00 48.00 4000.00 55.00 44.00 29.00
EXPEDIENTES DE LA MPP DICTAMENES
Evaluación y Aprobación de Número de dictámenes comisión ordinaria de asuntos
Unidad 15 0.00 4 5 3 3
expedientes de asuntos jurídicos Emitidos jurídicos
Evaluación y Aprobación de
Número de dictámenes comisión ordinaria de
expedientes del área de planificación y Unidad 10 0.00 3 3 2 2
Emitidos planificación y Presupuesto
Presupuesto
Número de dictámenes Comisión ordinaria de
expedientes del área de Administración Unidad 10 0.00 2 3 3 2
Emitidos Administración tributaria
tributaria
Evaluación y Aprobación de Número de dictámenes Comisión Ordinaria de
Unidad 20 0.00 5 8 5 2
expedientes del área de Administración Emitidos Administración
Evaluación y Aprobación de Comisión ordinaria de
Número de dictámenes
expedientes del área de desarrollo Unidad 35 0.00 10 10 10 5 desarrollo Humano y
GESTION Y BUEN GOBIERNO
Emitidos
Humano y Participación Ciudadana Participación Ciudadana
Número de dictámenes Comisión ordinaria de
expedientes del área de desarrollo Unidad 20 0.00 5 5 5 5
Emitidos desarrollo Urbano
Urbano
Evaluación y Aprobación de Comisión Ordinaria de
Número de dictámenes
1 expedientes del área de Turismo y Unidad 15 0.00 2 8 3 2 Turismo y Desarrollo
Emitidos
Desarrollo Económico Económico
Número de dictámenes Comisión Ordinaria de Medio
expedientes del área de Medio Unidad 10 0.00 2 3 3 2
Emitidos Ambiente y Servicios
Ambiente y Servicios
Número de dictámenes Comisión Ordinaria de
expedientes del área de Ingeniería Unidad 15 0.00 2 5 5 3
Emitidos Ingeniería Municipal
Municipal
Número de dictámenes Comisión Ordinaria de
expedientes del área de Transportes y Unidad 15 0.00 2 5 5 3
Emitidos Transportes y Seguridad Vial
Seguridad Vial
Monto en material logístico
Material Logístico Soles 1 3000.00 1 3000.00 Asesor Legal
adquirido
Número de libros
Gastos Notariales Unidad 10 1000.00 10 1000.00 Asesor Legal
legalizados
ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZAS Unidad 2.3 15 0.00 3 5 5 2
Elaboración y Presentación de Número de Ordenanzas
Unidad 15 0.00 3 5 5 2 Asesor Legal
Ordenanzas Municipales presentadas
SESIONES ORDINARIAS Y
NÚMERO DE SESIONES unidad 2.3 60 12000.00 15 3000 15 3000 15 3000 15 3000
EXTRAORDINARIAS
Número de sesiones
Sesiones Ordinarias Unidad 24 4800.00 6 1200 6 1200 6 1200 6 1200 Asesor Legal
ordinarias
Número de sesiones
Decisiones Extraordinarias Unidad 36 7200.00 9 1800 9 1800 9 1800 9 1800 Asesor Legal
extraordinarias
CAPACITACION , CORDINACIONESY
ASISTENCIA GLOBAL 2.3 18 22000.00 5 6400 4 4600 4 4600 5 6400
OTROS
Número de Regidores
Capacitación de Regidores Unidad 10 18000.00 3 5400 2 3600 2 3600 3 5400 Asesor Legal
Capacitados
Número de
Coordinaciones de Representación Unidad 5 9000.00 1 1800 1 1800 1 1800 2 3600 Asesor Legal
Representaciones
28
Reuniones de coordinaciones con

Número de reuniones Unidad 8 4000.00 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 Asesor Legal
instituciones públicos y privados
MOBILIARIO Y EQUIPOS ADQUISICION GLOBAL 2.3 2 12000.00 2 12000
Monto de Mobiliario
Mobiliario Soles 1 9000.00 1 9000 Asesor Legal
adquirido
Monto de Equipos
Equipos Soles 1 3000.00 1 3000 Asesor Legal
Adquiridos
TOTAL 271.00 50,000.00 73.00 25,400.00 79.00 7,600.00 68.00 7,600.00 51.00 9,400.00
29
ALCALDÍA
VISIÓN
Fortalecer la gestión municipal como parte integrar de un Estado moderno y articulado,

prestando adecuadamente los servicios a los ciudadanos, presentando un gobierno
electrónico, turístico y sostenible ambientalmente e permitiendo la integración al
ciudadanía en la toma de decisiones.
MISIÓN
Alcaldía permite una participación activa a la población y satisfacción administrativa
bajo los lineamientos del Consejo Municipal, en búsqueda de una mejor calidad de
vida para los ciudadanos, orientado a una gestión municipal honestidad, servicio y
atención.
30

GERENCIA: ALCALDIA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA
OBJETIVO 2018: Potenciar procesos de Gestión Administrativa, mediante un adecuado ejercicio de control interno y desarrollo de procesos a los servidores en la Municipalidad
PROGRAMACION
ACCIONES UNIDAD CLASIFICADOR PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
META ANUAL
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE DE GASTO RESPONSABLE
PPTAL I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
INSTITUCIONALES MEDIDA PRESUPUESTAL FISICA
(S/.) FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
PROPONER AL CONCEJO MUNICIPAL
INSTRUMENTOS DE GESTION PARA SU 2.3 408 56,000 102 14,000 102 14,000 102 14,000 102 14,000
APROBACION
1. Evaluar las propuestas de políticas e
Instrumentos evaluados Unidad 12 18,000 3 4,500 3 4,500 3 4,500 3 4,500 ALCADIA
instrumentos de Gestión.
2. Conducir la gestión ejecutiva de la Número de gestión
1 Unidad 360 14,000 90 3,500 90 3,500 90 3,500 90 3,500 ALCADIA
Municipalidad. ejecutivas conducidas
Número de sesiones de
3. Convocar y conducir las sesiones de Concejo
consejo presidida por el Unidad 24 10,000 6 2,500 6 2,500 6 2,500 6 2,500 ALCADIA
Municipal.
alcalde
4. Proponer al Concejo Municipal la aprobación Número de instrumentos
Unidad 12 14,000 3 3,500 3 3,500 3 3,500 3 3,500 ALCADIA
de instrumentos de gestión. de gestión propuestos
PROPONER, APROBAR Y EMITIR NORMAS
LEGALES PARA EL DESARROLLO DE
2.3 584 146 146 146 146
ACTIVIADES, PROYECTOS PARA EL 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
1. Proponer al Concejo Municipal proyectos de Número de proyectos de ALCAL/SECR
Unidad 20 5 5 5 5
Ordenanza. ordenanza presentados 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 GRAL
Números de proyectos
2. Proponer al Concejo Municipal, Acuerdos sobre ALCAL/SECR
2 de acuerdos Unidad 60 15 15 15 15
asuntos de interés vecinal e institucional. 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 GRAL
presentados
3. Emitir Decretos de Alcaldía para la correcta
Número de decreto de ALCAL/SECR
administración y solución de asuntos de orden Unidad 24 6 6 6 6
Alcaldía emitidos 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 GRAL
general y vecinal.
4. Emisión de Resoluciones de Alcaldía que Número de resoluciones
ALCAL/SECR
aprueban y resuelven los asuntos de carácter de Alcaldía sobre Unidad 480 120 120 120 120
14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 GRAL
administrativo. asuntos administrativos
CONDUCIR, PROGRAMAR Y EJECUTAR
ACCIONES DE GESTION Y CONCERTACION 2.3 1284 275 39500 308 39500 335 39500 365 39500
158,000
PROVINCIAL
1. Participar en los actos conmemorativos y Número de eventos en
eventos en representación Oficial de la los que representa a Unidad 52 70,000 7 17,500 15 15 15 ALCADIA
17,500 17,500 17,500
Institución. MPP
2. Realizar reuniones con las organizaciones Número de reuniones
Unidad 28 28,000 7 7,000 7 7 7 ALCADIA
sociales de la Provincia realizadas 7,000 7,000 7,000
3. Realizar, coordinar reuniones Número de reuniones
Unidad 12 32,000 3 8,000 3 3 3 ALCADIA
interinstitucionales. realizadas 8,000 8,000 8,000
3
4. Programar y dirigir reuniones con Gerentes y
Número de reuniones
Subgerentes de las diferentes unidades orgánicas Unidad 24 4,000 6 1,000 6 6 6 ALCADIA
realizadas con gerentes 1,000 1,000 1,000
de la Institución
5. Conducir la Plataforma de Defensa Civil,
Seguridad Ciudadana, Patronato Virgen de la Número de reuniones
Unidad 12 16,000 3 4,000 3 3 3 ALCADIA
Candelaria, Desarrollo Económico, y realizadas 4,000 4,000 4,000
Administración del Programa del Vaso de Leche
6. Despachar, recepcionar y atender documentos
Número de documentos
diversos (informes, oficios, cartas, proveidos, Unidad 1156 8,000 249 2,000 274 301 331 ALCADIA
emitidos 2,000 2,000 2,000
correspondencias, expedientes y otros).
TOTAL 2276 250,000.00 523 62,500 556 62,500 583 62,500 613 62,500
31
5.2. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
VISIÓN
Nos encargamos de fortalecer la gestión municipal mediante recomendaciones

producto de los servicios control, el cual ayudará a mejorar el adecuado uso de los
recursos del Estado en beneficio de la población.
MISIÓN
Ser una unidad orgánica capaz de contribuir al desarrollo de la gestión municipal, a

través del control gubernamental mediante los valores de honestidad, justicia y
prudencia.
32

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
OBJETIVO 2018: Fortalecer la gestión municipal mediante recomendaciones producto de los servicios de control, el cual contribuirá a mejorar el adecuado uso de los recursos del Estado en beneficio de la población
PROGRAMACION
META ANUAL
1 Elaboración del POI POI -2018 aprobado Unidad 2.3 1 0.00 1 Jefe de OCI
Informe anual para el Concejo Número de informes anuales
2 Unidad 2.3 1 0.00 1 Jefe de OCI
Municipal entregados
Verificación y seguimiento de
implementación de recomendaciones
Número de recomendaciones
3 derivadas de Informes de Auditoría y Unidad 2.3 6 1,500.00 1 250.00 2 500.00 1 250.00 2 500.00 Jefe de OCI
implementadas
de procesos administrativos civiles y
penales.
Seguimiento de medidas preventivas Número de medidas
4 Unidad 2.3 2 1,000.00 1 500.00 1 500.00 Jefe de OCI
de Servicios de Control Simultáneo. preventivas adoptadas
CONTROL Y AUDITORÍA
Número de aprobación de
5 informe de auditoría de Unidad 2.3 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 Jefe de OCI
Auditoría de Cumplimiento cumplimiento
Número de revisiones del
6 Verificación de registro de INFObras. registro de obras en el sistema Unidad 2.3 2 800.00 1 400.00 1 400.00 Jefe de OCI
INFObras
Verificar el cumplimiento de la Ley de
Número de informes de
7 Transparencia y Acceso a la Unidad 2.3 4 1,000.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 Jefe de OCI
verificación entregados
Información Pública.
Evaluación de la implementación del Números de informe de
8 Unidad 2.3 1 3,500.00 1 3,500.00 Jefe de OCI
Sistema de Control Interno. evaluación entregados
Número de entrega de
9 Control simultáneo Unidad 2.3 7 12,000.00 3 5,000.00 2 3,500.00 2 3,500.00 Jefe de OCI
servicios de control simultáneo
Número de denuncias
10 Evaluación de denuncias Unidad 2.3 2 1,500.00 1 750.00 1 750.00 Jefe de OCI
atendidas
Atención de encargos de Contraloría Número de encargos
11 Unidad 2.3 12 2,500.00 3 625.00 3 625.00 3 625.00 3 625.00 Jefe de OCI
General de la República. atendidos.
Equipamiento para implementación del
Número de Informe de
12 sistema integrado de control de Unidad 2.3 1 11,200.00 1 11,200.00 Jefe de OCI
equipamiento
auditoría.
TOTAL 42 65,000.00 13 18,225.00 10 15,625.00 11 19,025.00 8 12,125.00
33
5.3. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
VISIÓN
Ser una Procuraduría Pública Municipal responsable, transparente que represente y

defienda jurídicamente los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de
Puno
MISIÓN
Representar y defender jurídicamente los derechos e intereses de la Municipalidad

Provincial de Puno conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema de Defensa Jurídica
del Estado, sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.
34

GERENCIA: OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO 2018: Defensa acciones Judiciales de la Municipalidad Provincial de Puno
CLASIFIC PROGRAMACION
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
ACCIONES ADOR DE META ANUAL
UNIDAD DE
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
MEDIDA PPTAL
INSTITUCIONALES PRESUPU FISICA
ESTAL
1 DEFENZA JUDICIAL MUNICIPAL GLOBAL 2.3 108 63,965.00 27 15,991.25 27 15,991.25 27 15,991.25 27 15,991.25 PROCURADOR
Número de Procesos
Defensa Judicial Municipal- Meta Judiciales y/o arbitrales Procuraduría
Unidad 100 0.00 25 25 25 25
20163015930028 resueltos en última instancia Publica
con sentencia firme
Fortalecimiento de materiales para la Encargado de
Monto de Adquisición de
defesa judicial de la Municipalidad global 4 3,000.00 1 750.00 1 750.00 1 750.00 1 750.00 mesa partes-
Materiales
Provincial de Puno Procuraduría
Número de servicios de Encargado de
Fortalecer la defesa judicial de la
peritaje y/o servicios por Unidad 4 60,965.00 1 15,241.25 1 15,241.25 1 15,241.25 1 15,241.25 mesa partes-
Municipalidad Provincial de Puno
terceros Procuraduría
Reunión de coordinación con la
Número de Reuniones de
2 Gerencias y Oficinas de la Unidad 2.3 4 3,000. 00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 500.00 1 500.00 PROCURADOR
consenso
Municipalidad Provincial de Puno.
Fortalecer y promover la participación
Número de talleres de
de las Gerencias para la evaluación y
presentación, evaluación y Unidad 4 3,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 500.00 1 500.00 Procurador
validación de estrategias en defensa
validación.
de la Municipalidad Provincial de Puno.
Capacitación a Gerencias y Oficina
Número de capacitaciones
3 de la Municipalidad Provincial de Unidad 2.3 4 3,000. 00 1 500.00 1 500.00 1 1,000.00 1 1,000.00 PROCURADOR
realizadas
Puno
Contar con el servicio de un facilitador
Número de capacitaciones
para mejorar la capacidad de Unidad 4 3,000.00 1 500.00 1 500.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Procurador
realizadas
participación
TOTAL 120 69,965.00 30 17,491.25 30 17,491.25 30 17,491.25 30 17,491.25
35
5.4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

VISIÓN
Al 31 de Diciembre de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica brindó asistencia
jurídica eficiente a las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Puno.
MISIÓN
La Gerencia de Asesoría Jurídica, es el órgano de asesoramiento responsable de
proporcionar asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad,
orientando la correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal en los
asuntos normativos, procedimientos y demás actos que sean puestos a su
consideración. (Art. 43° ROF).
36

GERENCIA: ASESORIA JURIDICA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
OBJETIVO 2018: Dirigir, coordinar y supervisar en el ámbito jurídico, las actividades de la municipalidad para una adecuada prestación de los servicios que brinda la entidad.
PROGRAMACION
UNIDAD DE META ANUAL
Nº ESTRATEGI ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO RESPONSABLE
MEDIDA PPTAL I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
CAS PRESUPUESTAL FISICA
GERENTE Y,
1 ELABORACIÓN DE OPINIONES LEGALES 2.3 3007 15,600.00 754 11,600.00 751 2,000.00 751 1,000.00 751 1,000.00 ASESORES
JURÍDICOS.
Número de opiniones legales emitidas. Gerente y asesores
Emisión de opinión legal Unidad 1000 250 250 250 250
jurídicos.
Requerimiento de información, para emisión de Número de hojas de coordinación, proveídos. Gerente y asesores
Unidad 1500 375 375 375 375
opinión legal. jurídicos.
Número de certificaciones de capacitación Gerente y asesores
Unidad 4 7,000.00 1 1 1 1
Capacitación de personal 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 jurídicos.
Número de atención de consultas Gerente y asesores
Unidad 500 125 125 125 125
Asesoramiento jurídico a los administrados. jurídicos.
Número de cuentas de SPIJ adquiridas Gerente y asesores
Contratación del SPIJ. Unidad 1 2,700.00 1
2,700.00 jurídicos.
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO MUNICIPAL
Número de inscripciones en gaceta Gerente y asesores

Suscripción a actualidad gubernamental Unidad 1 900.00 1 900.00
gubernamental jurídicos.
Monto en materiales adquiridos Gerente y asesores
Material logístico Global 1 5,000.00 1
5,000.00 jurídicos.
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LOS
ADMINISTRADOS Y CONDUCCIÓN DE LOS
GERENTE Y
2 PROCESOS NO CONTENCIOSO DE 2.3 421 3,500.00 106 2,000.00 105 500.00 105 500.00 105 500.00
ASISTENTE LEGAL
SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO
ULTERIOR DE LA LEY NRO. 29227.
Número de absolución de consultas Gerente y Asistente
Atención y absolución de consultas Unidad 120 30 30 30 30
Legal.
Número de aprobación de solicitud de Gerente y Asistente
Evaluación de cumplimiento de requisitos Unidad 100 25 25 25 25
separación convencional y divorcio ulterior. Legal.
Número de actas de audiencia de separación Gerente y Asistente
Celebración de audiencia única Unidad 100 25 25 25 25
convencional y divorcio ulterior. Legal.
Número de informes. Gerente y Asistente
Elevación de expediente Unidad 100 25 25 25 25
Legal.
Monto en materiales adquiridos Gerente y Asistente
Material logístico global 1 3,500.00 1
2,000.00 500.00 500.00 500.00 Legal.
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LOS
GERENTE Y
ADMINISTRADOS Y CONDUCCIÓN DE LOS
3 2.3 2401 17,000.00 601 4,250.00 600 4,250.00 600 4,250.00 600 4,250.00 APOYO
PROCESOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVO.
PUBLICA DE LA LEY Nº 27806,
Número de solicitudes de acceso a la
Evaluación de procedencia de solicitudes de Gerente y apoyo
información presentado por mesa de partes Unidad 600 150 150 150 150
acceso a la información Administrativo.
atendidas.
Número de proveídos requiriendo la Gerente y apoyo
Requerimiento de información Unidad 600 150 150 150 150
información solicitada emitidos Administrativo.
Número de copias tramitadas. Gerente y apoyo
Reproducción de información solicitada Unidad 600 150 150 150 150
Administrativo.
Número de cartas dirigidas hacia los Gerente y apoyo
Elaboración de notificación Unidad 600 150 150 150 150
solicitantes. Administrativo.
Monto en materiales adquiridos y recursos Gerente y apoyo
Material logístico global 1 17,000.00 1
humanos contratados 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 Administrativo.
TOTAL 5829 36,100.00 1461 17,850.00 1456 6,750.00 1456 5,750.00 1456 5,750.00
37
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
VISIÓN
Ser una Gerencia capaz de conducir eficaz y eficientemente los procesos de
programación participativa, planificación, inversión pública y formulación, ejecución,
control y evaluación del presupuesto municipal en el cumplimiento de las funciones
dentro del marco de la descentralización y presupuesto por resultados y que mediante
planes y programas contribuye a la organización de la municipalidad haciendo uso
eficiente de sus recursos en beneficio del desarrollo de la provincia de Puno
MISIÓN
Orientar el uso adecuado de los recursos disponibles haciendo que la asignación de
los recursos se oriente hacia la mejora continua de los servicios que presta la
Municipalidad dando prioridad a la ejecución de actividades y proyectos que estén
acordes con el cumplimiento del presupuesto participativo y de los Objetivos
Institucionales y realizar procesos integrales y participativos que permitan la
formulación de las políticas, objetivos y estrategias para el Desarrollo Local y la
Gestión Municipal, asimismo conducir eficientemente el sistema nacional de
inversiones y de planeamiento.
38

GERENCIA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO 2018: Organizar, dirigir y supervisar las actividades referidas al planeamiento, presupuesto, procesos, inversión pública y otros
PROGRAMACION
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO RESPONSABLE
INSTITUCIONALES PRESUPUESTAL FISICA
COORDINACIÓN, DIRECCION Y Gerente de
1 SUPERVISION DE DOCUMENTOS DE 2.3 10 5,000.00 5 5,000.00 1 2 2 Planificación y
PLANIFICACION Y GESTION Presupuesto
Número de informes finales para
Supervisión de la Elaboración Plan Operativo
aprobación del Plan Operativo Unidad 1 0.00 1 GPP
Institucional (POI) 2019
Institucional (POI) 2019
Dirección en la Elaboración Presupuesto
Número de Informes de propuesta final Unidad 1 5,000.00 1 5,000.00 GPP
Participativo 2019
Dirección de la Actualización Plan Estratégico Número de Informes de propuesta para el
Unidad 1 0.00 1 GPP
Institucional Plan Estratégico Institucional, Actualizado
Supervisión de la Elaboración Memoria Anual
Número de informes sobre Memoria 2017 Unidad 1 0.00 1 GPP
2017
Número de evaluaciones sobre
Evaluar el Cumplimiento del POI - 2018 actividades de las unidades orgánicas de Unidad 6 0.00 1 1 2 2 GPP
la MPP
Gerente de
DIRECCION, EVALUACION Y SUPERVISION
2 2.3 5 9,000.00 3 9,000.00 1 1 Planificación y
DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Presupuesto
Dirección del Presupuesto Institucional de Número de Informes de propuesta de

Unidad 1 9,000.00 1 9000 GPP
Apertura 2019 Plan Operativo Institucional (POI) 2019
Número de informes de evaluación
Evaluación semestral y anual del presupuesto Unidad 1 0.00 1 GPP
emitidos
Evaluación trimestral de la ejecución Número de evaluaciones sobre ejecución
Unidad 1 0.00 1 GPP
presupuestaria 2018 presupuestal realizadas
Proponer Directivas de austeridad y racionalidad Número de directivas sobre Optimización
Unidad 2 0.00 1 1 GPP
del Gasto presupuestal del gasto presupuestal
Gerente de
COORDINACIÓN Y MONITOREO DE
3 2.3 55 18,000.00 16 9,750.00 14 3,750.00 11 750.00 14 3,750.00 Planificación y
PROYECTOS DE INVERSION
Presupuesto
Número de informes sobre Programa
Coordinación para la Elaboración del Programa
Multianual de Inversiones (PMI) 2019- Unidad 1 0.00 1 GPP
Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2021
2021
Monitorear la formulación y Evaluación y Número de proyectos de inversión
Unidad 24 0.00 6 6 6 6 GPP
Evaluación de proyectos de Inversión aprobados
Gestionar Financiamiento de los proyectos de Números de proyectos de inversión con
Unidad 10 15,000.00 4 9,000.00 3 3,000.00 3 3,000.00 GPP
Inversión, Aprobados financiamiento aprobados
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos Número de Proyectos monitoreados Unidad 20 3,000.00 5 750.00 5 750.00 5 750.00 5 750.00 GPP
Gerente de
4 ASESORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 2.3 80 18,000.00 20 4,500.00 20 4,500.00 20 4,500.00 20 4,500.00 Planificación y
Presupuesto
Promover y Conducir la organización y Número de Modificaciones del MOF
Acción 4 6,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 GPP
funcionamiento de la Municipalidad promovidas
Asesoramiento a los órganos de la Institución en
Número de Jefes de los órganos
materia de planificación, presupuesto e Acción 48 0.00 12 12 12 12 GPP
asesorados en gestión institucional
inversiones
Capacitación sobre planificación y Gestión Número de Personas Capacitadas Capacitación 4 12,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 GPP
Asistencia a reuniones Número de asistencia a reuniones Reunión 24 0.00 6 6 6 6 GPP
TOTAL 150 50,000.00 44 28,250.00 36 8,250.00 34 5,250.00 36 8,250.00
39
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
VISIÓN
Ser un órgano eficiente, eficaz, descentralizado y transparente en el proceso de
programación Multianual de Inversiones y seguimiento de la inversión pública y
promotor del desarrollo sostenible.
MISIÓN
Órgano que programa multianualmente con eficiencia y realiza el seguimiento de los
proyectos de inversión, durante la fase de formulación y evaluación, ejecución y
funcionamiento, enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local; teniendo
en cuenta los planes sectoriales y locales.
40

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
OBJETIVO 2018: Elaborar, Actualizar y realizar el seguimiento del Programa Multianual de Inversiones y Planificar en el marco del CEPLAN
PROGRAMACION
MEDIDA I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
INSTITUCIONALES PRESUPUESTAL FISICA PPTAL (S/.)
FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA
1 2.3 192 12,500.00 52.00 7,500.00 55.00 2,000.00 32.00 2,000.00 53.00 1,000.00 SUB GERENTE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES
Elaborar el diagnóstico de la situación de Número de diagnósticos aprobados
las brechas de infraestructura o acceso a sobre la situación de las brechas de Sub Gerente/
Unidad 4 7,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 1,000.00
servicios públicos del ámbito de infraestructura Vial y servicios públicos especialista
competencia de la MPP Urbano y Rural
Número de propuestas de criterios de
Elaborar la propuesta de los criterios de Sub Gerente/
priorización de la cartera de inversiones Unidad 1 0.00 1
priorización de la cartera de Inversiones especialista
de la MPP, aprobados por el OR.
Número de Programas Multianual de
Elaboración del Programa Multianual de Sub Gerente/
Inversiones (PMI) 2019-2021, Aprobado Unidad 1 0.00 1
Inversiones (PMI) 2019-2021 especialista
por el OR.
Elaborar y Actualizar la cartera de Número de carteras de Inversiones, Sub Gerente/
Unidad 3 0.00 1 1 1
Inversiones Aprobadas especialista
Seguimiento de metas de producto e
Número de proyectos ejecutados según Sub Gerente/
indicadores de resultado previstos en el Unidad 180 0.00 50 50 30 50
programado de al menos 70% especialista
PMI
Realizar reportes semestrales y anuales, Número de proyectos concluidos según lo Sub Gerente/
Unidad 2 0.00 1 1
para la publicación en el portal del MEF programado de al menos 90% especialista
Material logístico Monto de materiales adquiridos Global 1 5,500.00 1 5,500.00 Sub Gerente
ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO
2 2.3 7 3,500.00 2 5 3,500.00 PLANIFICADOR
INSTITUCIONAL (POI) - 2019
Elaboración de la Directiva del POI - Número de Directivas del POI-2019
Unidad 1 0.00 1 Planificador
2019 aprobado y vigente
Elaboración del Plan de trabajo Número de Planes de trabajo aprobados Unidad 1 0.00 1 Planificador
Número de Formulaciones de la matriz
Aplicación de matriz de POI Unidad 1 0.00 1 Planificador
POI-2019 por cada unidad orgánica
Fortalecer y promover la participación de
Número de talleres de presentación,
las Unidades Orgánicas para la Unidad 3 2,000.00 3 2,000.00 Planificador
evaluación y validación del POI - 2019
evaluación y validación del POI-2019.
Material logístico Monto de materiales adquiridos Global 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
3 2.3 9 11,000.00 2 7 11,000.00 PLANIFICADOR
PARTICIPATIVO 2019.
Directiva para el Proceso de Presupuesto Número de Directivas del presupuesto
Participativo participativo aprobadas y vigentes
Plan de trabajo Número de Planes de trabajo aprobados Unidad 1 0.00 1 Planificador
Aplicación de las fases de preparación,
Número de talleres de capacitación,
concertación, coordinación Unidad 5 0.00 5 Planificador
evaluación y validación del PP
interinstitucional y formalización
Contar con el servicio de un facilitador
para mejorar la capacidad de Número de facilitadores contratados Unidad 1 6,000.00 1 6,000.00 Planificador
participación
Material logístico Adquisición de material Global 1 5,000.00 1 5,000.00 Planificador
ELABORACION Y CONSOLIDACIÓN
4 MEMORIA ANUAL 2017 APROBADO GLOBAL 2.3 5 3,000.00 5 3,000.00 Planificador
DE LA MEMORIA ANUAL 2017
Directiva para la elaboración y Número de Directivas de la memoria
consolidación de la Memoria Anual 2017 Anual 2017 aprobadas y vigentes
Elaboración del plan de trabajo Número de Planes de trabajo aprobados Unidad 1 0.00 1 Planificador
41
Número de Memoria Anual elaboradas

Aplicación de la Memoria Anual Unidad 1 0.00 1 Planificador
para el año 2017
Evaluación y Validación de la Memoria Número de talleres de evaluación y
Unidad 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador
anual 2017 validación de la Memoria Anual 2017
Material logístico Monto en adquisición de materiales Global 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador
TOTAL 213 30,000.00 61 10,500.00 67 16,500.00 32 2,000.00 53 1,000.00
42
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
VISIÓN
Ser una Subgerencia líder, promotora y sostenible en la gestión presupuestal capaz de
contribuir a impulsar el logro del desarrollo económico y humano, atención eficiente de
los servicios públicos, la ampliación y mejora de la infraestructura y equipamiento de la
ciudad, el distrito y la provincia de Puno.
MISIÓN
Somos una Sugerencia comprometida con la transparencia, responsabilidad e
identidad institucional; demostrando excelencia en el desarrollo de las actividades,
trabajo en equipo y participativo y comprometidos con el cambio.
43

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
OBJETIVO 2018: Conducir el proceso presupuestario de la Municipalidad Provincial de Puno
PROGRAMACION
ACCIONES UNIDAD CLASIFICADOR DE PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
META ANUAL
Número de Informes sobre seguimiento de
1 Seguimiento de la Memoria Anual 2017 Unidad 2.3 1 0.00 1 Sub Gerente
las actividades
Formulación del Programa Anual de Inversiones Número de Programas anuales de Sub Gerente
2 Unidad 2.3 1 0.00 1
2018 Inversiones 2018, aprobados por el OR /Especialistas
Número de informes sobre Modificación
Programación del Presupuesto Institucional Sub Gerente
3 Presupuestal a nivel Institucional y Unidad 2.3 1 0.00 1
Modificado - PIM 2018 /Especialistas
Funcional programático
Programación del Compromiso anual - PCA, Número de Compatibilizaciones de la Sub Gerente
4 Unidad 2.3 4 0.00 1 1 1 1
Ingresos y Gastos programación del presupuesto Autorizado /Especialistas
Fortalecimiento de Capacidades para el Número de requerimientos de capacitación
5 Unidad 2.3 6 7,000.00 2 2,000.00 2 3,000.00 2 2,000.00 Sub Gerente
Personal de la Sub Gerencia para Potenciar habilidades del personal
Realizar las acciones administrativas y

5 Monto invertido en equipamiento Global 2.3 1 10,000.00 1 10,000.00 Sub Gerente
equipamiento de Oficina
Formulación de Directivas Internas de Gestión Número de proyectos de Directivas de
6 Unidad 2.3 4 7,000.00 2 4,000.00 2 3,000.00 Sub Gerente
Presupuestaria de la Municipalidad Gestión propuestos
Formulación de la Conciliación del Marco Legal Número de Oficios sobre la preparación y Sub Gerente
7 Unidad 2.3 1 0.00 1 0.00
Año 2017 presentación de Información para el MEF /Especialistas
Elaboración del Informe Económico y de Número de Informes sobre la Sub Gerente
8 Unidad 2.3 1 6,000.00 1 6,000.00
Gestión de la MPP Transparencia de la Gestión /Especialistas
Número de informes sobre análisis Técnico
Formulación de la Programación Multianual de Sub Gerente
9 y toma de decisiones sobre las prioridades Unidad 2.3 1 0.00 1
Presupuesto 2019-2021 /Especialistas
que se otorgan a los objetivos de la MPP
Número de evaluaciones realizadas sobre
la determinación de la eficacia en la Sub Gerente
10 Evaluación semestral del presupuesto Año 2016 Unidad 2.3 1 0.00 1
ejecución presupuestal de ingresos y /Especialistas
gastos
Número de evaluaciones realizadas sobre
la determinación de la eficacia en la Sub Gerente
11 Evaluación semestral del presupuesto Año 2017 Unidad 2.3 1 0.00 1
ejecución presupuestal de ingresos y /Especialistas
gastos
Presentación de la consolidación del Marco Número de Informes Preparados y Sub Gerente
12 Unidad 2.3 1 0.00 1
Legal I semestre 2017 presentados /Especialistas
Formulación del Presupuesto Institucional de Sub Gerente
13 Número de informes presentando PIA 2019 Unidad 2.3 1 0.00 1
Apertura, Año 2019 /Especialistas
TOTAL 25 30,000.00 11 22,000.00 7 6,000.00 5 2,000.00 2 0.00
44
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
VISIÓN
Ser una oficina que brinde servicios de calidad, eficiencia con personal competente
MISIÓN
Facilitar a las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Puno, n
instrumentos de gestión acorde al funcionamiento, operatividad, demanda y servicios
que presta la MPP. Asimismo, controlando el rendimiento de los recursos humanos y
materiales con los que cuenta la MPP
45

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
OBJETIVO 2018: Desarrollar Gestión Institucional moderna y Simplificada
PROGRAMACION
ACCIONES UNIDAD CLASIFICADOR DE PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
META ANUAL
1 GLOBAL 2.3 19 0.00 6 4 5 4 SUBGERENTE
Actualizar el Reglamento de Organización y Número de artículos del ROF
Número 8 0.00 Subgerente
Funciones "ROF" modificados 2 2 2 2
Actualizar el Cuadro de Asignación de Personal Número de gerencias con
"CAP" modificación en su CAP 1 1 1 1
Actualizar el Manual de Organización y Funciones Número de Funciones
"MOF" y/o Manual de Perfil de Puestos modificadas 2 1 1 1
Actualizar el TUSNE de la Municipalidad Provincial Número de Funciones /
de Puno condiciones actualizadas 1 1
FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS
2 PROGRAMAS ESPECIALES DE GLOBAL 3 0.00 2 1 SUBGERENTE
RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 2.3
Actualización de los Reglamentos Internos de Número de reglamentos
Programas Especiales según requerimiento actualizados 2 1
PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
3 PROCESOS DE SIMPLIFICACIÓN GLOBAL 15 3000.00 6 1050.00 5 1950.00 4 SUBGERENTE
ADMINISTRATIVA 2.3
Análisis y evaluación de la funcionalidad de los Número de procedimientos
MAPROS, en relación a número de procedimientos, optimizados Número 12 0.00 Subgerente

tiempos, recurso humano y costos. 4 4 4
Contratar una consultoría especializada en Número de contratos con
simplificación administrativa que promueva a consultoría ejecutados Número 1 0.00 Subgerente
reforma de procesos administrativos. 1
organizar concurso interno de simplificación Número de concursos realizados
Número 1 Subgerente
administrativa 1,050.00 1 1,050.00
Número de participación en
Participar en talleres de gestión de procesos talleres 1,950.00 1 1,950.00
RESTRUCTURAR LOS PROCESOS
VINCULADOS A LOS PROCEDIMIENTOS MAS
DEMANDADOS Y MAS ÁLGIDOS TENDIENTES
4 GLOBAL 2 2100.00 2 2100.00 SUBGERENTE
A GARANTIZAR NIVELES DE CALIDAD DE
SERVICIO MAS ALTOS, RECORTANDO
PROCESOS QUE NO AÑADAN VALOR 2.3
Promover concursos a nivel local para "El trámite
que está de más", tendiente a invitar a la
ciudadanía a simplificar los procesos y elevar la Número de concursos realizados Número 1 Subgerente
satisfacción del usuario y promover practicas
ciudadanas. 1,050.00 1 1,050.00
organizar concurso interno de simplificación
Número de concursos realizados Número 1 Subgerente
administrativa 2.3.1.99.1.99 1,050.00 1 1,050.00
READECUAR CON SENTIDO ESTRATÉGICO
LAS PRÁCTICAS LABORALES Y
5 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DEL GLOBAL 2 0.00 2 SUBGERENTE
GOBIERNO LOCAL HACIA UN GOBIERNO
ELECTRÓNICO. 2.3
Elaborar el manual de perfil de puestos del área de
Tecnología e Informática, bajo el perfil del gestor de Número de manuales realizados Número 1 0.00 Subgerente
gobiernos electrónicos. para OTI 1
46
Restructurar en el organigrama la posición orgánica

funcional de la Oficina de Tecnología e informática
la cual deberá encontrarse transversal a todas las
gerencias municipales a fin de elevar la
interoperabilidad de áreas y proveer un feedback Modificación en estructura del
permanente a la organización ROF 1
AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE
GESTIÓN DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN AL
6 GLOBAL 5 2000.00 2 3 2000.00 SUBGERENTE
VECINO, PARA INFORMAR SOBRE TODOS LOS
PROCESOS 2.3
Diseñar protocolos de servicio y capacitar al
personal de orientación para poder orientar al Número 4 0.00 Subgerente
ciudadano Protocolos implementados 2 2
Realizar la sociabilización e inducción en el
rediseño de los MAPROS, a través de
documentación gráfica visual (documentación y
videos tutoriales) Socializaciones realizadas 2,000.00 1 2,000.00
EVALUAR LOS ASPECTOS CRÍTICOS DEL
ÁREA DE DESARROLLO URBANO A NIVEL DE
PROCESOS, PERSONAS, SERVICIOS
ENTREGADOS, ESPACIO ASIGNADO.
7 PROMOVER EN EL PERSONAL EL GLOBAL 2 5500.00 2 5500.00 SUBGERENTE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
TÉCNICAS Y DE GESTIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS EN EL ÁREA DE DESARROLLO
URBANO. 2.3
Realizar análisis de cumplimiento de MAPRO Número de análisis realizados Número 1 2,500.00 1 2,500.00 Subgerente
realizar análisis de carga laboral Número de análisis realizados Número 1 3,000.00 1 3,000.00 Subgerente
CUMPLIR CON SOLICITUDES PROPIAS DE LA
8 GLOBAL 4 2400.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 SUBGERENTE
OFICINA 2.3
Porcentaje de documentos
Realizar actividades cotidianas de competencia de
tramitados con respecto a los Porcentaje 100% 2,400.00 1 1 1 1 Subgerente
la Subgerencia de Desarrollo Organizacional
recibidos 600.00 600.00 600.00 600.00
TOTAL 52 15,000.00 15 3,750.00 18 8,050.00 14 2,600.00 5 600.00
47
SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y PRE

INVERSIÓN
VISIÓN
Ser una unidad eficiente, eficaz, en el proceso de estudios de pre inversión en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
MISIÓN
Unidad Orgánica de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que propone, formula,
ejecuta, evalúa y aprueba estudios de pre inversión, rentables socialmente,
sostenibles en el tiempo, bajo el marco normativo del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y compatibles con las políticas
sectoriales del estado.
48
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2018

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TECNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIÓN - UF
OBJETIVO 2018: Elaborar, conducir, organizar y supervisar la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión y Propuestas de Inversión, en el marco del INVIERTE.PE
PROGRAMACION
ELABORACIÓN DE PLANES DE
TRABAJO O TERMINOS DE Especialistas /
1 GLOBAL 2.3 6548 4,276.00 2,013.00 1,384.00 1,513.00 904.00 1,511.00 1,084.00 1,511.00 904.00
REFERENCIA, DE LAS INVERSIONES Encargado UF
PRIORIZADOS EN EL PMI
Número de planes de trabajo de
Elaborar planes de trabajo de inversiones Especialistas /
inversiones priorizadas en el PMI, Unidad 22 0.00 6 6 5 5
priorizadas en el PMI Encargado UF
aprobados
Número de informes sobre
Elaborar Términos de Referencia de Términos de Referencia de Especialistas /
Unidad 18 0.00 5 5 4 4
inversiones priorizadas en el PMI inversiones priorizadas en el PMI, Encargado UF
aprobados
Fotocopiado de documentos de la Especialistas /
Número de copias Unidad 6500 650.00 2000 200.00 1500 150.00 1500 150.00 1500 150.00
subgerencia Encargado UF
Monto de Adquisición de repuestos Especialistas /
Repuesto y accesorios Global 4 1,610.00 1 680.00 1 250.00 1 430.00 1 250.00
y accesorios Encargado UF
Monto de Adquisición de papelería
Papelería en general, útiles y materiales Encargado de
en general, útiles y materiales de Global 4 2,016.00 1 504.00 1 504.00 1 504.00 1 504.00
de oficina UF
oficina
FORMULACION Y EVALUACION DE
Especialistas /
2 LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN GLOBAL 2.3 16057 23364.00 4016 7241 4016 6691 4014 7241 4011 2191
Encargado UF
EL PMI
Número de proyectos de
Formulación y evaluación de inversiones
inversiones aprobado o declarados Especialistas /
elaborados a modalidad de Plan de Unidad 22 0.00 6 6 5 5
viables que cuenten con código Encargado UF
Trabajo
unificado
Formulación y evaluación de inversiones Número de inversiones aprobado o
Especialistas /
elaborados a modalidad de Término de declarados viables, que cuenten con Unidad 18 0.00 5 5 4 4
Encargado UF
Referencia código unificado
Número de Contrataciones de Encargado de
Servicios diversos prestados por terceros Unidad 9 13,500.00 3 4,500.00 3 4,500.00 3 4,500.00
asistente administrativo x mes UF
Especialistas /
Servicio de fotocopiado Número de copias Unidad 16000 1,600.00 4000 400.00 4000 400.00 4000 400.00 4000 400.00
Encargado UF
Monto de Adquisición de repuestos Especialistas /
Repuesto y accesorios Global 4 4,440.00 1 1,385.00 1 835.00 1 1,385.00 1 835.00
y accesorios Encargado UF
Monto de Adquisición de papelería
Papelería en general, útiles y materiales Encargado de
en general, útiles y materiales de Global 4 3,824.00 1 956.00 1 956.00 1 956.00 1 956.00
de oficina UF
oficina
3 VIAJE POR COMISION DE SERVICIOS GLOBAL 2.3 4 2360.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 Encargado UF
Viáticos y asignación por comisión de Número de viajes por comisión de Encargado de
Unidad 4 2,360.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00
servicios servicios UF
TOTAL 22609 30,000.00 6,030.00 9,215.00 5,530.00 8,185.00 5,526.00 8,915.00 5,523.00 3,685.00
49
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES
VISIÓN
Ser una Oficina eficiente, eficaz y transparente en el proceso de supervisión y
liquidación de obras de inversión pública, velando por el cumplimiento estricto de las
metas y calidad de las obras.
MISIÓN
Somos una Oficina que realiza la supervisión durante la fase de ejecución y liquidación
técnica y financiera durante la fase de post ejecución de los proyectos de inversión
pública, con eficiencia y enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local;
teniendo en cuenta las normas generales e internas establecidas para este fin.
50

GERENCIA: GERENCIA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES
OBJETIVO 2018: Supervisar adecuadamente la ejecución de obras y efectuar la liquidación técnica financiera de las obras ejecutadas de acuerdo a las normas existentes para este fin (directiva interna y normas generales)
CLASIFICAD PROGRAMACION
ACCIONES PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
OR DE META ANUAL
ESTRATEGICAS UNIDAD DE
Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
INSTITUCIONAL MEDIDA PPTAL
PRESUPUES FISICA
ES (S/.)
TAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
Evaluación y revisión de expedientes
1 2.3 9 14,000.00 3 5,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 Director OSyLI
técnicos
Número de contratos de
Contar con los servicios de evaluadores de
servicios de evaluadores de Unidad 8 12,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 Director OSyLI
expedientes técnicos para gestión
expedientes técnicos
Material logístico Global 1 2,000.00 1 2,000.00 Director OSyLI
material
2 Supervisión de obras y proyectos 2.3 81 3,000.00 18 2,167.00 21 278.00 21 278.00 21 277.00 Director OSyLI
Verificar el Saneamiento legal de los
Número de Informes técnicos
terrenos en los que se proyecta ejecutar las Unidad 20 0.00 5 5 5 5 Director OSyLI
de conformidad de obras
obras
Visitas inopinadas a Obras y Proyectos visitas a obras y proyectos IN Unidad 36 1,000.00 6 167.00 10 278.00 10 278.00 10 277.00 Director OSyLI
SITU
Número de actas de
Coordinación y monitoreo del avance en la
reuniones con supervisores Unidad 24 0.00 6 6 6 6 Director OSyLI
ejecución de obras
de obra
Material logístico Global 1 2,000.00 1 2,000.00 Director OSyLI
material
Coordinación con la alta dirección y
3 2.3 44.00 0.00 11 11 11 11
otras oficinas
Número de actas de
Seguimiento al plan de Inversiones anual Unidad 20 0.00 5 5 5 5 Secretaria
Reuniones de coordinación
Participación en reuniones del Equipo Número de actas re uniones
Unidad 24 0.00 6 6 6 6 Director OSyLI
técnico con equipo técnico
Elaboración de liquidación Técnico - Comisión de
4 2.3 155 43,000.00 39 14,760.00 33 5,740.00 38 11,260.00 45 11,240.00
Financiera liquidación
Número de Informes de
Especialista en
Revisión de informes finales conformidad u observaciones Unidad 30 0.00 8 7 8 7
Liquidación
a los informes finales
Verificación Física de obras y proyectos Comisión de
visitas a obras y proyectos IN Unidad 30 1,000.00 8 260.00 7 240.00 8 260.00 7 240.00
para liquidación liquidación
SITU
Numero de informes
Preparar informes de cierre de obras y cargados sobre Cierre de Especialista en
Unidad 30 0.00 8 7 8 7
proyectos liquidados proyectos en el Banco de liquidación
Proyectos
Contar con los servicios de ingeniero
servicios de ingeniero Unidad 7 21,000.00 2 6,000.00 1 3,000.00 2 6,000.00 2 6,000.00 Director OSyLI
liquidador de obras de años anteriores
liquidador de obra
Contar con los servicios de contador
servicios de Contador Unidad 7 17,500.00 2 5,000.00 1 2,500.00 2 5,000.00 2 5,000.00 Director OSyLI
liquidador de obras de años anteriores
Liquidador de obra
Número de aprobaciones de
Trámite y seguimiento de liquidación para liquidación Técnico -
Unidad 50 0.00 10 10 10 20 Secretaria
su aprobación Financiera mediante acto
resolutivo
Material logístico Adquisición de material Global 1 3,500.00 1 3,500.00 Director OSyLI
TOTAL 289 60,000.00 71 21,927.00 67 9,018.00 72 14,538.00 79 14,517.00
51
5.5. ÓRGANOS DE APOYO
SECRETARÍA GENERAL
VISIÓN
Ser una oficina con capacidad de liderazgo y competitividad que gestiona el óptimo
desempeño de las actividades propias del concejo municipal y el despacho de
alcaldía, fortaleciendo la corporación municipal.
MISIÓN
Somos un órgano de apoyo que vela por el buen funcionamiento de las actividades de
apoyo técnico y administrativo necesarias para el adecuado funcionamiento del
concejo municipal y la alcaldía, así como lo relacionado a la administración del acervo
documentario y el archivo de la corporación municipal.
52

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO 2018: Optimizar la producción Normativa de la Municipalidad Provincial de Puno
PROGRAMACION
SECRETARIO
SESIONES DE CONCEJO 2.3 48 7,500.00 12 2,000.00 12 2,000.00 12 2,000.00 12 1,500.00
GENERAL
Número de sesiones de concejo Secretario
1 Sesión de concejo ordinaria Unidad 24 3,750.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 750.00
ordinaria General
Número de sesiones de concejo Secretario
Sesión de concejo extraordinaria Unidad 24 3,750.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 750.00
extraordinario General
PRODUCCION DE NORMAS SECRETARIO
2.3 916 69,500.00 235 19,450.00 229 18,350.00 233 15,850.00 224 15,850.00
MUNICIPALES GENERAL
Secretario
Unidad 800 25,000.00 200 6,250.00 200 6,250.00 200 6,250.00 200 6,250.00
Resoluciones de Alcaldía Número de Resoluciones emitidas General
Secretario
Acuerdos de consejo Número de Acuerdos suscritos Unidad 70 1,000.00 20 1,000.00 20 20 15
General
2
Secretario
Ordenanzas Municipales Número de Ordenanzas Publicadas Unidad 30 28,000.00 10 7,000.00 5 7,000.00 10 7,000.00 5 7,000.00
General
Secretario
Decretos de Alcaldía Número de decretos Publicados Unidad 10 500.00 3 200.00 2 100.00 2 100.00 3 100.00
General
Capacitación y Motivación del Número de certificados de Secretario
Unidad 6 15,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00
personal capacitaciones recibidas General
SECRETARIO
GESTION ADMINISTRATIVA 2.3 3500 3,000.00 800 1,000.00 900 700.00 900 700.00 900 600.00
GENERAL
Número de documentos recibidos Secretario
Recepción de Documentos Unidad 1900 1,000.00 400 500.00 500 200.00 500 200.00 500 100.00
registrados General
3 Emisión de documentos (oficios,
Secretario
informes, cartas, memorandos, Número de documentos emitidos Unidad 800 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00 200 0.00
General
hojas de coordinación, etc.)
Secretario
Notificación de documentos Número de notificaciones realizadas Unidad 800 2,000.00 200 500.00 200 500.00 200 500.00 200 500.00
General
TOTAL 4464 80,000.00 1,047 22,450 1,141 21,050 1,145 18,550 1,136 17,950
53
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
VISIÓN
Ser una Oficina de Imagen Gerencial de Asesoría a la Alta Dirección, creativa e
innovadora de procesos y sistemas comunicacionales interactivos y participativos, que
integre a todos los órganos institucionales de la Municipalidad de Puno, en base a una
cultura organizacional de valores y principios compartidos y con alianzas estratégicas
a nivel local, nacional e internacional, que fomenten el desarrollo de la institución y
fortalezca su notoriedad de liderazgo y alta competitividad.
MISIÓN
La oficina de Imagen Institucional y Protocolo es encargada de desarrollar
mecanismos y canales que faciliten una comunicación interna y externa a través de
estrategias comunicaciones para promover la óptima imagen de la gestión,
propiciando identidad e imagen positiva de la municipalidad, así como de sus actos
protocolares, en el contexto local, regional y nacional.
54

GERENCIA: SECRETARIA GENERAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA:UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO
OBJETIVO 2018: Mejorar la imagen institucional y protocolo
CLASIFICA PROGRAMACION
Nº PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
ACCIONES UNIDAD DOR DE META ANUAL
ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
PPTAL
INSTITUCIONAL MEDIDA PRESUPU FISICA
(S/.)
ESTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
Número de actividades de las
Apoyo, coordinación en organización de Gerencias y Sub Gerencias con
1 actividades de las diversas gerencias y registro audiovisual y Unidad 2.3 300 6,000.00 75 1,500.00 75 1,500.00 75 1,500.00 75 1,500.00 Personal-Imagen
sub gerencias manejando el protocolo y publicados en el portal
el ceremonial. institucional y/o redes sociales
Presentación del programa radial
Número de actividades
Reporte Municipal, para poder difundir
2 promocionadas en emisiones Unidad 2.3 240 36,000.00 60 9,000.00 60 9,000.00 60 9,000.00 60 9,000.00 Personal-Imagen
las actividades de las gerencias y sub
en Programas Radiales
gerencias.
Presentación del programa televisivo, Número de actividades
3 para poder difundir las actividades de las promocionadas en emisión de Unidad 2.3 240 24,000.00 60 6,000.00 60 6,000.00 60 6,000.00 60 6,000.00 Personal-Imagen
gerencias y sub gerencias. programas televisivos
Elaboración de pronunciamientos, Número de comunicados y

comunicados, notas de prensa para el notas de Prensa publicados en
4 Unidad 2.3 200 7,000.00 50 1,750.00 50 1,750.00 50 1,750.00 50 1,750.00 Personal-Imagen
conocimiento de la población y los medios televisivos y/o radiales
medios de comunicación. y/o escritos y/o redes sociales.
Elaboración y edición de videos de las
Número de videos elaborados,
5 actividades municipales para su Unidad 2.3 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Personal-Imagen
editados y difundidos
respectiva difusión en medios
Efectuar Actividades administrativas Número de Actividades
6 Unidad 2.3 36 2,500.00 9 625.00 9 625.00 9 625.00 9 625.00 Personal-Imagen
internes y externas de la municipalidad. desarrolladas
Reporte diario electrónico de
Recabar información periodística diaria incidencias publicadas en
del acontecer, nacional, regional y local, medios de comunicación que
7 Unidad 2.3 2 1,000.00 1 500.00 1 500.00 Personal-Imagen
para la ayuda memoria de nuestra involucren a la gestión
primera autoridad. municipal dirigido a Alcaldía,
Gerencia Municipal
Monto adquirido en Monto en
8 Equipos y maquinarias 4 5,000.00 4 Personal-Imagen
equipamiento para la unidad soles 5,000.00
Monto adquirido en material de Monto en
9 Material de escritorio 2 2,000.00 1 Personal-Imagen
escritorio soles 2,000.00
Cantidad de Personas
10 Personal CAS Unidad 1 3,500.00 1 Personal-Imagen
contratadas 3,500.00
Monto en
11 Otros gastos Monto gastado 1 1,000.00 1 Personal-Imagen
soles 1,000.00
TOTAL 1030 90,000.00 263 31,375.00 255 19,375.00 256 19,875.00 255 19,375.00
55
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
VISIÓN
Ser una Oficina adecuada para un servicio público de calidad, con personal
capacitado, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo, comprometido con su
institución, promoviendo el desarrollo de la ciudad de Puno
MISIÓN
La Oficina de Registro Civil, es un área pública, que brinda servicios de calidad en
cuanto a la actividad registral, promueve una atención con calidad humana y
sostenible sin ningún tipo de discriminación para el usuario en general.
56

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
OBJETIVO 2018: Mejorar la calidad de servicios que se brinda a la población, optimizar recursos
ACCIONES PROGRAMACION
ESTRATEGIC CLASIFICADOR META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS UNIDAD DE
Nº AS INDICADOR DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
INSTITUCIONALES MEDIDA PPTAL
INSTITUCION PRESUPUESTAL FISICA
(S/.)
AL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
Recepcionar Inscripciones de nacimientos
Porcentaje de inscripciones de
en plazos ordinarios y extraordinarios,
1 nacimiento realizadas con Porcentaje 2.3 100% 4,300.00 30% 600.00 20% 1,000.00 25% 1,200.00 25% 1,500.00 Jefe de Registro Civil
reconocimientos, adopciones de menores y
respecto a las solicitadas
mayores.
Porcentaje de inscripciones de
2 Recepcionar Inscripciones de defunciones defunción realizadas con Porcentaje 2.3 100% 350.00 30% 120.00 15% 60.00 30% 120.00 25% 50.00 Jefe de Registro Civil
en plazos ordinarios y extraordinarios. respecto a las solicitadas
Recepcionar, organizar, calificación de Porcentaje de inscripciones de
3 expedientes, celebración e inscripción de matrimonios civiles realizadas Porcentaje 2.3 100% 4,100.00 15% 600.00 20% 1,400.00 40% 1,200.00 25% 900.00 Jefe de Registro Civil
matrimonios civiles. con respecto a las solicitadas
Recepcionar, organizar y calificación de Porcentaje de inscripciones de
4 expedientes, celebración e inscripción de uniones de hecho realizadas Porcentaje 2.3 100% 1,000.00 20% 200.00 30% 300.00 20% 200.00 30% 300.00 Jefe de Registro Civil
Uniones de Hecho. con respecto a las solicitadas
Orientar y efectuar las anotaciones de las Porcentaje de anotaciones en
Actas de Nacimiento, Matrimonio y actas del registro civil
5 Porcentaje 2.3 100% 1,000.00 20% 200.00 30% 300.00 30% 300.00 20% 200.00 Jefe de Registro Civil
defunciones por orden judicial, notarial por realizadas con respecto a las
error, omisión o salvedad administrativa. solicitadas
Expedir copia certificada del original de Porcentaje de copias de
6 Actas de nacimiento, matrimonio, certificaciones entregadas con Porcentaje 2.3 100% 2,000.00 20% 400.00 20% 400.00 30% 600.00 30% 600.00 Jefe de Registro Civil
defunciones. respecto a las solicitadas
Porcentaje de constancias de
Expedir constancias de no inscripción,
no inscripción de hechos
7 negativo de matrimonio u otros hechos Porcentaje 2.3 100% 2,000.00 25% 500.00 25% 500.00 25% 500.00 25% 500.00 Jefe de Registro Civil
registrables con respecto a los
registrables.
solicitados.
Número de campañas de
8 Realizar campañas de Reconocimiento de reconocimiento de paternidad Global 2.3 1 2,000.00 1 2,000.00 Jefe de Registro Civil
paternidad y apoyo a la identidad. realizadas
Número de campañas para
Realizar campañas para Expedir Actas de expedir actas de nacimiento en Global 2.3 1 2,000.00
9 1 2,000.00 Jefe de Registro Civil
Nacimiento en forma Gratuita Acceso a la forma gratuita y acceso a la
identidad. identidad realizadas
Participación en curso de capacitación. Porcentaje de Porcentaje 2.3 100% 2,000.00
10 participación en cursos a los 100% 2,000.00 Jefe de Registro Civil
que fue invitado
Realizar Campañas de Difusión de trámites Global 2.3 2 1,250.00
11 que se realizan en la Unidad de Registro 1 750.00 1 500.00 Jefe de Registro Civil
difusión de trámites
Civil de la Municipalidad Provincial de Puno.
Número de matrimonios civiles Global 2.3 1 8,000.00

12 Realizar Matrimonio Masivo de acuerdo a 1 8,000.00 Jefe de Registro Civil
contraídos
Ordenanza Municipal
TOTAL 30,000.00
57
UNIDAD DE ARCHIVO
VISIÓN
Ser una oficina sistematizada y organizada teniendo acervo documentario sea utilizado
por administrados de la mejor forma a través de los temas informáticos existentes.
MISIÓN
Preservación del acervo documentario transferido a la Unidad de Archivo Central para

uso administrativo e histórico de la región y del país.
58

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
OBJETIVO 2018: Protección y uso de archivos
PROGRAMACION
ACCIONES CLASIFICADOR META ANUAL
UNIDAD DE
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
MEDIDA PPTAL
(S/.)
Elaboración del Informe de Evaluación del
Número de informes
1 Plan Anual de Trabajo de Archivo año 2017 Unidad 2.3 1 280.00 1 280.00 Jefe de Archivo Central
aprobados por el ARP
para ser remitido ARP.
Elaboración del Plan Anual de Trabajo del Número de Planes anuales
2 Unidad 2.3 1 250.00 1 250.00 Jefe de Archivo Central
Archivo Central año 2018 para remitir al ARP aprobados
Número de directivas
Elaborar Propuestas de directivas que regulen
3 propuestas enviadas a la Unidad 2.3 1 520.00 1 520.00 Jefe de Archivo Central
el estado de documentos del Archivo Central.
Gerencia de Planificación
Número de Documentos
4 Organización de documentos. organizados en la oficina de Unidad 2.3 48200 845.00 40000 700.00 3000 53.00 1700 30.00 3500 62.00 Jefe de Archivo Central
archivo
Descripción de documentos y elaboración de Número de paquetes
5 Unidad 2.3 49 755.00 15 230.00 10 155.00 12 185.00 12 185.00 Jefe de Archivo Central
índices. indexados elaborados
Número de Registros
6 Sistema Institucional de Archivos Unidad 2.3 1 1,180.00 1 1,180.00 Jefe de Archivo Central
Actualizados y rotulados
GESTION ADMINISTRATIVA
7 Conservación Documental Unidad 2.3 144000 640.00 36000 160.00 36000 160.00 36000 160.00 36000 160.00 Jefe de Archivo Central
archivados
Coordinación con archivo de gestión y/o Número de informes/hojas de
8 Unidad 2.3 5 325.00 2 130.00 1 65.00 1 65.00 1 65.00 Jefe de Archivo Central
periféricos. coordinación cursados
Número de Transferencias
9 Proceso de transferencia Documental Unidad 2.3 5 450.00 2 100.00 1 100.00 1 150.00 1 100.00 Jefe de Archivo Central
documentales recibidas
Número de procesos de
organización de archivos
Proceso de Organización de Archivos
10 realizados informados a la Unidad 2.3 4 1,270.00 1 230.00 1 1 520.00 1 520.00 Jefe de Archivo Central
Periféricos.
secretaría general con copia a
la gerencia de Planificación
número de conformaciones de
11 Proceso de Descripción Documental. Acta 2.3 1 350.00 1 350.00 Jefe de Archivo Central
Comité
Proceso de Selección y Eliminación de
12 seleccionados eliminados bajo Unidad 2.3 1 500.00 1 500.00 Jefe de Archivo Central
Documentación.
acta
Acciones de Capacitación del Personal de la Número de personal
13 Unidad 2.3 3 1,800.00 1 200.00 1 1,400.00 1 200.00 Jefe de Archivo Central
Unidad de Archivo capacitado
14 Servicios Archivísticos. Número de usuarios atendidos Unidad 2.3 270 1,120.00 50 200.00 70 280.00 70 320.00 80 320.00 Jefe de Archivo Central
Número de Coordinaciones
Coordinación con el Archivo Regional a Nivel
15 realizadas con el archivo Unidad 2.3 1 250.00 1 250.00 Jefe de Archivo Central
Externo.
regional
Número de fotocopiadoras
16 Adquisición Equipos: fotocopiadora Unidad 2.3 1 3,965.00 1 3,965.00 Jefe de Archivo Central
adquiridas
Monto en
17 Adquisición Mobiliario: muebles Monto en muebles adquiridos 2.3 1 1,500.00 1 1,500.00 Jefe de Archivo Central
soles
TOTAL 192545 16,000.00 76079 10,545.00 39084 1,013.00 37786 2,830.00 39596 1,612.00
59
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
VISIÓN
Ser un órgano eficiente, eficaz y transparente en el trámite y los procedimientos de
ejecución coactiva
MISIÓN
Órgano que tramita con eficiencia y realiza el seguimiento de los procedimientos de

ejecución coactiva conforme a la ley de procedimientos de ejecución coactiva N°
26979 y su TUO D.S. 018-2008-JUS
60

GERENCIA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
OBJETIVO 2018: MEJORAR LA EJECUCION COACTIVA DE LA MPP
PROGRAMACION
META ANUAL RESPONS
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE DE GASTO
PPTAL I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE ABLE
Ejecutor
1 EMISION DE RESOLUCIONES REC 2.3 20,000 6,000.00 5,000 1,500.00 5,000 1,500.00 5,000 1,500.00 5,000 1,500.00
Coactivo
Número de Notificaciones
Elaboración de Notificaciones Unidad 10,000 1,000.00 2,500 250.00 2500 250.00 2500 250.00 2500 250.00
entregadas para su cumplimiento
Número de cédulas y
Rotulación de cedulas de Rec. Unidad 10;000 5,000.00 2500 1,250.00 2500 1,250.00 2500 1,250.00 2500 1,250.00
notificaciones entregadas
EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE Ejecutor
2 2.3 14,500 6,500.00 3,625 1,625.00 3,625 1,625.00 3,625 1,625.00 3,625 1,625.00
EMBARGO Coactivo
Notificaciones por incumplimiento de plazo Número de notificaciones
Unidad 10,000 2,500.00 2500 625.00 2500 625.00 2500 625.00 2500 625.00
para pagos realizadas
Número de Intervenciones
Intervenciones Unidad 2,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00
realizadas
Embargos Número de embargos ejecutados Unidad 2,500 2,000.00 625 500.00 625 500.00 625 500.00 625 500.00
EMISION DE RESOLUCION DE Ejecutor
3 2.3 10,000 6,000.00 2,000 1,500.00 2,000 1,500.00 2,000 1,500.00 2,000 1,500.00
SUSPENSIÓN Coactivo
Elaboración de Resoluciones de Número de Resoluciones de
Unidad 4,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00
Suspensión Notificaciones Suspensión elaboradas
Notificaciones de resoluciones de Número de resoluciones de

Unidad 4,000 2,000.00 1000 500.00 1000 500.00 1000 500.00 1000 500.00
Suspensión Suspensión notificadas
Remisión de Expedientes Número de expedientes remitidos Remisión 2,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00
Auxiliar
4 EMISION DE NOTIFICACIONES 2.3 10,000 5,000.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00
Coactivo
Número de control de
Emisión y Recepción de Notificaciones Unidad 10,000 5,000.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00 2,500 1,250.00
Notificaciones elaborados
DILIGENCIA DE NOTIFICACIONES A Dar a conocer disposiciones Auxiliar
5 GLOBAL 2.3 10,000 6,000.00 2,500 1,500.00 2,500 1,500.00 2,500 1,500.00 2,500 1,500.00
LOS CONTARIBUYENTES emanadas Coactivo
Emisión y Recepción de Notificaciones Número de documentos tramitados Unidad 10,000 6,000.00 2500 1,500.00 2500 1,500.00 2500 1,500.00 2500 1,500.00
TRABA DE MEDIDAS CAUTELARES Auxiliar
6 GLOBAL 2.3 2,000 8,500.00 500 2,125.00 500 2,125.00 500 2,125.00 500 2,125.00
VARIAS FORMAS Coactivo
Diligencias (MOVILIDAD) Número de Diligencias realizadas Unidad 1,000 5,000.00 250 1,250.00 250 1,250.00 250 1,250.00 250 1,250.00
Número de Diligencias de
Ejecuciones Forzadas Ejecuciones 1,000 3,500.00 250 875.00 250 875.00 250 875.00 250 875.00
ejecución forzada
Auxiliar
7 PROYECCION A LA COMUNIDAD GLOBAL 2.3 24 10,000.00 9 2,500.00 328 2,500.00 6 2,500.00 6 2,500.00
Coactivo
Elaboración de afiches de embargo Número de afiches pegados Número 8 3,000.00 3 750.00 3 750.00 2 750.00 2 750.00
Número de Administrados que
Volanteo de mosquitos Volanteo 8 3,000.00 3 750.00 3 750.00 2 750.00 2 750.00
asisten a la oficina
Orientación sobre Obligaciones Administrados orientados Orientación 8 4,000.00 3 1,000.00 322 1,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00
Ejecutor
8 PROPUESTA DE ORDENANZAS GLOBAL 2.3 8 4,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00
Coactivo
Número de Ordenanzas Ordenanza
Emisión de Ordenanza 8 4,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00
Aprobados Unidad
Ejecutor
9 MOBILIARIO Y EQUIPO GLOBAL 2.3 6 3,000.00 3 1,500.00 3 1,500.00
Coactivo
Adquisición mobiliario de oficina Monto adquirido en soles Global 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00
TOTAL 56,538 55,000.00 16,140 14,500.00 16,459 14,500.00 16,133 13,000.00 16,133 13,000.00
61
OFICINA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
VISIÓN
Implementar la Municipalidad Provincial de Puno un gobierno electrónico haciendo uso
de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
MISIÓN
Promover el uso intensivo de las nuevas Tecnologías de Información y
Comunicaciones en el personal y áreas de la Municipalidad Provincial de Puno para
efectuar una adecuada prestación de los servicios a la comunidad puneña y suscitar el
desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Puno.
62

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA
OBJETIVO 2018: FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD, LA GESTION PUBLICA Y EL GOBIERNO ELECTRONICO
UNIDAD ADOR DE META ANUAL
ESTRATEGICAS
Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
INSTITUCIONAL PPTAL
MEDIDA PRESUP FISICA
ES (S/.)
UESTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
Renovar del Hosting y Dominio Visualización de la página Web de la
1 Global 2.3 1 2,500.00 1 2,500.00 Jefe de OTI
www.munipuno.gob.pe Municipalidad anual
Especialista en
Realizar el Mantenimiento del portal web Número de mantenimientos a la Página
2 Unidad 2.3 365 0.00 90 90 90 95 Desarrollo de
Institucional web de la municipalidad
Sistemas
Atender incidentes en la operación de los Especialista en
3 sistema implementados y equipos Número de servicios realizados Unidad 2.3 2600 600.00 650 150.00 650 150.00 650 150.00 650 150.00 Desarrollo de
informáticos Sistemas
Realizar el Mantenimiento preventivo y Especialista en
Número de Equipos de la Municipalidad
4 correctivo de hardware y software de Unidad 2.3 280 0.00 70 70 70 70 Desarrollo de
con mantenimiento rutinario
equipos informáticos Sistemas
Realizar el Mantenimiento de la Número de equipos informáticos
GESTION Y BUEN GOBIERNO ELECTRONICO
Especialista en
5 Infraestructura de Red de comunicaciones Interconectados entre oficinas y hacia Unidad 2.3 350 0.00 200 150
Sistemas de Redes
de la Municipalidad internet Funcionando
Adquirir Material de Escritorio para la Monto en
6 2.3 1,000 1,000.00 1 1,000.00 Jefe de OTI
operatividad del Área de Informática Monto adquirido en material de escritorio soles
Número de licencias de Antivirus instaladas
7 Adquirir Licencias de Antivirus para todas en servidores, computadoras de escritorio Unidad 2.3 300 9,000.00 300 9,000.00 Jefe de OTI
las oficinas de la municipalidades y portátil
Adquirir Licencias de software para los Número de licencias de software instaladas
8 Unidad 2.3 8 1,500.00 4 750.00 4 750.00 Jefe de OTI
equipos informáticos y Servidores en los servidores
Evaluar necesidades para la Jefe de OTI /
Número de Municipalidades distritales
9 implementación de un sistema integrado Unidad 2.3 14 500.00 7 250.00 7 250.00 Especialista en
identificadas para su integración
de Municipalidades distritales Sistemas
Coordinar “Encuentro Macro Regional de Porcentaje de instituciones públicas y
Instituciones Públicas y Privadas para privadas participantes conocen los
10 Porcentaje 2.3 20% 2,500.00 300 2,500.00 Jefe de OTI
cooperación interinsticional en temas de lineamientos para el uso del gobierno
gobierno electrónico” electrónico
Integrar el sistema de pagos en línea de Número de convenios de pagos realizables Especialista en
11 los servicios que brinda la municipalidad on-line de servicios de la municipalidad con Unidad 2.3 1 2,600.00 1 2,600.00 Desarrollo de
Provincial de Puno alguna entidad bancaria Sistemas
Contratar una consultoría especializada
Número de informes de Evaluación del Jefe de OTI /
en gobierno electrónico para la evaluación
12 Sistema de Tramite Documentario en la Unidad 2.3 1 3,000.00 1 3,000.00 Especialista en
del proceso e infraestructura del Sistema
Municipalidad Sistemas
de Tramite Documentario
Instalar un Sistema de Video Conferencia
Sistema de Video conferencia en salas de Especialista en
13 para, Alcaldía, Sala de Banderas, Unidad 2.3 1 5,000.00 1 5,000.00
reuniones ejecutivas Sistemas de Redes
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gestionar Pasantía en instituciones
14 Públicas del País para analizar sus Número de pasantías realizadas Unidad 2.3 1 1,800.00 1 1,800.00 Jefe de OTI
sistemas implementados
TOTAL 4223 30,000.00 1326 24,250.00 822 2,950.00 960 150.00 1115 2,650.00
63
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL PUNO
VISIÓN
Al 2018 somos una institución vial con autonomía económica y administrativa, con
caminos rurales rehabilitados y con mantenimiento rutinario a fin de incrementar la
accesibilidad de la atención en los centros de salud y educación, ampliando nuevos
ámbitos de ejecución en riego, agua, desagüe y otros.
MISIÓN
Ser el órgano técnico operativo de gestión vial que conduce la realización del Plan Vial
Provincial Participativo, con estándares de calidad, transparencia y comprometiendo la
participación de las entidades de gobierno y sociedad civil
64

GERENCIA: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - PUNO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - PUNO
OBJETIVO 2018: Programación, Incorporación, Ejecución y Seguimiento de Mantenimiento de Caminos Vecinales según del PVPP-PUNO Actualizado
ACCIONES UNIDAD OR DE META ANUAL
PPTAL
INSTITUCIONALES MEDIDA PRESUPUE FISICA
STAL
OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO VIAL OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO Gerente General
2 2.3 16 80,000.00 5 20,000.00 5 22,000.00 3 19,000.00 3 19,000.00
PROVINCIAL - PUNO VIAL PROVINCIAL - PUNO del IVP-PUNO
Gerente General
Operar de la Gerencia de IVP-PUNO Meses de Servicio Servicio 4 34,000.00 1 8,500.00 1 8,500.00 1 8,500.00 1 8,500.00
del IVP-PUNO
Gerente General
Realizar trabajos de Campo IVP-PUNO Meses de Servicio Servicio 4 26,400.00 1 6,600.00 1 6,600.00 1 6,600.00 1 6,600.00
del IVP-PUNO
Realizar Trámites Administrativos IVP- Gerente General
Meses de Servicio Servicio 4 15,600.00 1 3,900.00 1 3,900.00 1 3,900.00 1 3,900.00
PUNO del IVP-PUNO
Servicio para la Operatividad del Gerente General
Ejecutar Gastos Operativos Servicios Servicio 2 2,000.00 1 1 2,000.00
IVP del IVP-PUNO
Útiles de Escritorio para la Oficina Gerente General
Ejecutar Gastos Operativos Bienes Global 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00
del IVP del IVP-PUNO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS MANTENIMINENTO DE Gerente General
3 2.3 9 42,569.00 2 7,000.00 4 23,569.00 2 11,000.00 1 1,000.00
VECINALES CAMINOS DE VECINALES del IVP-PUNO
Número de Kilómetros con
Realizar el mantenimiento del camino Gerente General
Mantenimiento periódico con Km 10 1 9,069.00 1 9,069.00
vecinal: MAÑAZO-CHARAMAYA del IVP-PUNO
maquinaria
Realizar el mantenimiento del camino
vecinal: DESVIO(PE36-B) Gerente General
MALKOMAYO-COLLACAHI- del IVP-PUNO
maquinaria
INCHUPALLA
Realizar el mantenimiento del camino Gerente General
vecinal: SAN ANTONIO-SAN JOSE del IVP-PUNO
maquinaria
Aperturar de vías-Trocha carrozable Gerente General
Número de Kilómetros aperturados Km 8 1 5,000.00 1 5,000.00
UNIRISAÑA-CHILLORA-ESCALLANI del IVP-PUNO
Aperturar de vías-Trocha carrozable
Gerente General
JAMPATURI-COYNIMI,TIJI Número de Kilómetros aperturados Km 25 1 10,000.00 1 10,000.00
del IVP-PUNO
TARAQUIRE
Número de Mantenimiento de Gerente General
Atender Contingencias Km 12 4 5,000.00 1 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00
caminos vecinales por emergencia del IVP-PUNO
TOTAL 31 122,569.00 10 27,000.00 12 45,569.00 5 30,000.00 4 20,000.00
65
OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO
VISIÓN
Implementar nuestro plan de trabajo 2018 el cual permitirá elevar los niveles positivos
de percepción en atención, orientación y tramite documentario en nuestra
Municipalidad Provincial de Puno
MISIÓN
Hacer de nuestra oficina una dependencia que brinde servicios de calidad en

Orientación y tramite documentario que beneficie a nuestros vecinos, permitiendo
obtener una buena percepción ciudadana y creando valor público, mejorando así, la
gobernabilidad en la provincia de Puno.
66

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO
OBJETIVO 2018: FORTALECERL LAPARTICIPACION CIUDADANA Y LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTION PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
PROGRAMACION
CLASIFICADOR META ANUAL
Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
INSTITUCIONAL MEDIDA FISIC PPTAL
PRESUPUESTAL FISIC FISIC FISIC
ES A (S/.)
FISICA PPTAL A PPTAL A PPTAL A PPTAL
RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES, SEGÚN
ESPECIALISTA
PROCEDIMIENTOS DEL TUPA DE LA MPP. -
1 GLOBAL 2.3 55003 27,100.00 13754 10,275.00 13752 3,275.00 13754 10,275.00 13752 3,275.00 /ENCARGADO DE LA
LEY Nº 27444, LEY DE PROCEDIMIENTOS
OAOV
ADMINISTRATIVOS
Brindar Orientación e Información a los
Especialista en
ciudadanos y jurídicas sobre los servicios que Número de atendidos Unidad 25000 0.00 6,250 6,250 6,250 6,250
Orientación
ofrece la municipalidad.
Recepcionar, clasificar, distribuir los expedientes
Número de Expedientes Especialista en
y/o documentos que tramiten los administrados. Unidad 30000 0.00 7500 7500 7500 7500
recibidos Orientación
Según ley Nº 27444.
Adquirir material de Oficina y publicidad. Monto de materiales Monto en Especialistas /
7000 7,000.00 1 3,500.00 1 3,500.00
adquiridos soles Encargado OAOV
Adecuar la Oficina de Atención y Orientación al Monto gastado en la Monto en Especialistas /
1 7,000.00 1 3,500.00 1 3,500.00
Vecino adecuación soles Encargado OAOV
Contratar personal CAS Número de personas
Unidad 1 13,100.00 2 3,275.00 2 3,275.00 2 3,275.00 2 3,275.00 Encargado OAOV
GETIÓN Y BUEN GOBIERNO
contratadas
ATENCIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES
2 SEGÚN DECRETO SUPREMO Nº 042-2011- GLOBAL 2.3 15 5,000.00 5 3,000.00 3 4 2,000.00 3 ESPECIALISTA
PCM.
Recepcionar reclamos realizados por los
Porcentaje de reclamos
administrados, relacionados con sus peticiones o
contestados con respecto Porcentaje 100% 0.00 3 3 3 3 Especialistas
reclamos que estimen necesarios para obtener
de los presentados
el pronunciamiento definitivo.
Capacitar al personal en atención de reclamos Número de trabajadores
Unidad 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 Especialistas
(pasajes y viáticos) capacitado
Material logístico (impresiones del libro de Monto de adquisición de
Global 1000 1,000.00 1 1,000.00 Especialistas
reclamaciones, material informativo) material
IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPECIALISTAS /
3 GLOBAL 2.3 7 900.00 7 900.00 1 1
SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO ENCARGADO OAOV
Proponer actualizaciones a la Directiva del Número de propuestas Especialistas /
Unidad 1 0.00 1
Sistema de Trámite Documentario presentadas Encargado OAOV
Promover Convenio de Certificación digital con Número de convenios Especialistas /
Unidad 1 0.00 1
RENIEC gestionados Encargado OAOV
Adquirir lectores de código de barras de DNIs Numero de módulos
Unidad 3 400.00 3 Encargado de OAOV
para módulo de autenticación de administrados adquiridos 400.00
Adquirir cámaras para grabaciones de atención a Numero de cámaras
Unidad 2 500.00 2 Encargado de OAOV
los administrados adquiridas 500.00
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Especialistas /
4 GLOBAL 6 0.00 2 1 1 2
INTERNOS Y EXTERNOS Encargado OAOV
Remitir Oficios y Cartas de competencia de la Números de Oficios y Especialistas /
Unidad 1 0.00 1
oficia cartas remitidos Encargado OAOV
TOTAL 55031 33,000.00 13768 14,175.00 13756 3,275.00 13760 12,275.00 13758 3,275.00
67
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
VISIÓN
La Provincia de Puno es líder de la integración y capital del Turismo Nacional,
promotora de potencialidades para el mercado interno y externo, su ciudadanía es
organizada y democrática, con localidades ordenadas, saludables y articuladas por
redes viales y pavimentadas.
MISIÓN
La municipalidad Provincial de Puno representa al vecindario, promueve la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y
armónico de su suscripción (Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a
través de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a promover
el desarrollo económico local y proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para
la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salud, educación, recreación,
transportes y comunicaciones.
68

GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO 2018: Mejorar la productividad de la administración pública municipal, ágil y capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia.
ESTRATEGICA CLASIFICADOR META ANUAL
UNIDAD DE
Nº S ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
MEDIDA PPTAL
INSTITUCIONA PRESUPUESTAL FISICA
LES
GERENCIA DE
1 ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES GLOBAL 2.3 150 7,300.00 70 2,950.00 25 1,500.00 45 2,000.00 10 850.00
ADMINISTRACIÓN
Programar la elaboración, presentación de Número de Cuadro de Necesidades
Cuadros de Necesidades por Operación e Unidad 50 50
presentados Gerencia de
Inversión de las diferentes áreas de la 1,950.00 1,950.00
Número de Resoluciones emitidos por Administración
Municipalidad para su incorporación y/o Unidad 50 50
Modificación del PAC Gerencia Municipal
Número de supervisiones realizadas en
Licitaciones, Concursos Públicos,
Supervisar los procedimientos de selección Adjudicación Simplificadas, Selección
de consultores individuales, Gerencia de
de las contrataciones públicas convocadas Unidad 100 5,350.00 20 1,000.00 25 1,500.00 45 2,000.00 10 850.00
Comparación de Precios y Subasta Administración
por la Municipalidad
Inversa.
ADMINISTRACION DE RECURSOS GERENCIA DE

2 GLOBAL 2.3 900 3,700.00 290 1,050.00 270 950.00 170 850.00 170 850.00
HUMANOS ADMINISTRACIÓN
Dirigir el pago al personal pensionista, Número de planillas supervisadas
Gerencia de
nombrado, contratado y de Inversiones de la elaboradas por la Subgerencia de Unidad 160 2,000.00 40 500.00 40 500.00 40 500.00 40 500.00
Administración
MPP Personal
Número de Resoluciones emitidos por
Determinar el pago de compensaciones la Gerencia de Administración sobre Gerencia de
Unidad 600 700.00 200 300.00 200 200.00 100 100.00 100 100.00
vacacionales y subsidios. pago de compensaciones vacacionales Administración
y subsidios
Determinar casos de procedencia de
Número de Resoluciones emitidos por Gerencia de
procesos administrativos disciplinarios y Unidad 140 1,000.00 50 250.00 30 250.00 30 250.00 30 250.00
la Gerencia de Administración Administración
Otros
ADMINISTRACION DE RECURSOS GERENCIA DE
3 GLOBAL 2.3 45 19,000.00 15 8,500.00 12 5,500.00 9 2,500.00 9 2,500.00
FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN
Dirigir la actualización de las directivas de Número de propuestas de directivas
Gerencia de
Caja Chica, Asignación de Viáticos y aprobadas con Resolución de Gerencia Unidad 3 2,500.00 3 2,500.00
Administración
Encargos Internos. Municipal
Número de Resoluciones emitidos por
Determinar devoluciones y pago de Gerencia de
la Gerencia de Administración sobre Unidad 5 4,500.00 2 1,500.00 3 3,000.00
devengados. Administración
devoluciones y pago de devengados
Número de Informes supervisados
Supervisar el Informe de Saldo de Balance y Gerencia de
elaborados por la Subgerencia de Unidad 1 3,000.00 1 3,000.00
aprobación en el consejo municipal Administración
Contabilidad y Acuerdo de Consejo
Número de actas de reuniones con las
Participar de la ejecución del avance Gerencia de
diferentes áreas responsables de la Unidad 36 9,000.00 9 1,500.00 9 2,500.00 9 2,500.00 9 2,500.00
presupuestal Administración
ejecución presupuestal
TOTAL 1095 30,000.00 375 12,500.00 307 7,950.00 224 5,350.00 189 4,200.00
69
SUBGERENCIA DE PERSONAL
VISIÓN
Ser una oficina con eficacia y eficiencia con capacidad de formular la política de
administración de recursos humanos y proponer las reformas necesarias a la instancia
superior correspondiente
MISIÓN
Es un órgano que cumple con programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y
controlar los procesos y procedimientos de reclutamiento, selección, calificación,
evaluación, promoción, reorganización y rotación de personal, en concordancia con los
dispositivos legales y la normatividad vigente.
70

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
OBJETIVO 2018: Mejorar la gestión de personal en la Municipalidad Provincial de Puno
PROGRAMACION
ADMINISTRACION DE LAS RENUMERACIONES DEL RENUMERACIONE
1 ACTIVIDAD 2.3 2668 9,400.00 670 3,400.00 667 2,000.00 662 2,000.00 669 2,000.00
PERSONAL DE LA MPP S/SGP
Elaborar Planillas de remuneraciones del personal cesante
y jubilado - nombrados - contratados por servicios
personales - contratados por inversión - obreros de Número de planillas Unidad 240 2,000.00 60 500.00 60 500.00 55 500.00 65 500.00 Remuneraciones
construcción civil - obreros de limpieza pública - contrato
administrativo de servicios y dietas
Emitir reportes de descuentos judiciales y otros Número de Reportes Unidad 84 0.00 21 21 21 21 Remuneraciones
Reportar a administradora de fondos de pensiones (AFPs) Número de Reportes Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Remuneraciones
Elaborar planilla electrónica (Actualización y mantenimiento
Número de Reportes Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Remuneraciones
mensual PDT) y conciliación con contabilidad
Emitir reportes de provisiones de CTS Número de Reportes Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Remuneraciones
Número de Boletas
Elaborar boletas de pago Unidad 2,000 4,000.00 500 500 500 500 Remuneraciones
emitidas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Número de
Emitir certificados de tiempo de servicios y acumulaciones Unidad 16 0.00 4 4 4 4 Remuneraciones
certificados emitidos
Elaborar de liquidaciones de beneficios sociales de los
Número de
trabajadores (Sepelio, luto, vacaciones truncas, Unidad 120 2,000.00 30 30 30 30 Remuneraciones
liquidaciones emitidas
bonificaciones por 25 y 30 años de servicio, etc.) 500.00 500.00 500.00 500.00

Elaborar reportes de abonos al banco de la Nación para
Número de Reportes Unidad 11 0.00 5 3 3 Remuneraciones
pago a trabajadores
Número de
Adquirir actualización de software SIGECOM -
Actualizaciones Unidad 1 1,400.00 1 Remuneraciones
Remuneraciones
adquiridas 1,400.00
Número de
Elaborar constancias, certificados de trabajo, certificado de
Constancias y otros Unidad 160 0.00 40 40 40 40 Remuneraciones
prácticas, récord laboral y de haberes
emitidos
SUB GERENCIA
2 ADMINISTRACIÓN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL GLOBAL 2.3 3,277 16,800.00 802 3,550.00 803 11,250.00 810 750.00 862 1,250.00
/PERSONAL
Número de files
Preparar la recepción y organización de documentos Unidad 1,200 0.00 300 300 300 300 Legajos
ordenados
Elaborar fichas por sección de legajo personal Número de fichas
Unidad 200 3,000.00 50 50 50 50 Legajos
(trabajadores nombrados) emitidas 750.00 750.00 750.00 750.00
Elaborar fichas por sección de legajo personal (trabajadores
Número de contratos Unidad 120 0.00 30 30 30 30 Legajos
contratados - RJ)
Elaborar fichas por sección de legajo personal
Número de legajos Unidad 220 0.00 50 50 60 60 Legajos
(trabajadores de limpieza pública)
Preparar la recepción y organización de legajos personales Número de legajos -
Unidad 450 0.00 100 100 100 150 Legajos
(operación) por operación
Unidad 400 0.00 100 100 100 100 Legajos
(inversión) por inversión
Unidad 400 0.00 100 100 100 100 Legajos
(CAS) CAS
Unidad 120 0.00 30 30 30 30 Legajos
(Varios) varios
Elaborar informes escalafonarios Número de informes Unidad 160 0.00 40 40 40 40 Legajos
Número de sistemas
Adquirir Sistema de Registro y Legajos de Personal Unidad 1 10,000.00 1 Legajos
adquiridos 10,000.00
71
Número de
Adquirir de Archivadores de cuatro gavetas para files archivadores Unidad 4 1,000.00 2 2 Legajos
adquiridos 500.00 500.00
Número de
Adquirir de Impresora Láser impresoras Unidad 2 2,800.00 2 Legajos
Adquiridas 2,800.00
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS, CONTROL Y SUB GERENCIA
3 GLOBAL 2.3 8573 53,800.00 2143 10,950.00 2143 10,950.00 2143 10,950.00 2144 20,950.00
SUPERVISIÓN DE PERSONAL
Elaborar informes técnicos respecto de temas referidos al Número de informes Sub Gerente de
Unidad 400 0.00 100 100 100 100
área de personal emitidos Personal
Realizar verificaciones inopinadas de la asistencia
Número de actas de
permanencia y puntualidad, así como la disciplina de los Sub Gerente de
verificación inopinada Unidad 120 0.00 30 30 30 30
trabajadores de la Municipalidad y sus programas Personal
emitidas
especiales
Número de controles
Sub Gerente de
Realizar actividades relativas al control de asistencia y óptimos de la
Unidad 8,000 0.00 2,000 2,000 2000 2000 Personal/Control de
permanencia de los trabajadores asistencia y
Asistencia
permanencia
Número de actas de
Sub Gerente de
Coordinar con las diferentes unidades de la Subgerencia reuniones de Unidad 16 0.00 4 4 4 4
Personal
coordinación
Porcentaje de
acciones de
Sub Gerente de
Ejecutar el Plan de Desarrollo de las Personas anualizado capacitación Porcentaje 80% 2,000.00 5 5 5 5
Personal
realizadas respecto
de las programadas 500.00 500.00 500.00 500.00
Número de
propuestas de Sub Gerente de
Unidad 12 1,800.00 3 3 3 3
Proponer actualizaciones en el MAPRO sobre modificación de Personal
procedimientos internos de la Subgerencia de personal MAPRO 450.00 450.00 450.00 450.00
Número de
Realizar actividades relativas al bienestar social de los
actividades de Unidad 5 50,000.00 1 1 1 2 Bienestar Social
trabajadores
bienestar social 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00
CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES DE UNIDADES
4 GLOBAL 492 0.00 123 123 123 123
PERSONAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS ORGANICAS/SGP
Establecer fechas límite para el requerimiento de personal Unidades
Número de Informes Unidad 12 0.00 3 3 3 3
por cada mes, por servicios personales orgánicas/SGP
Elaborar contratos y adendas del personal contratado por Número de Contratos Unidades
Unidad 480 0.00 120 120 120 120
Contrato Administrativo de Servicios celebrados orgánicas/SGP
TOTAL 15,010 80,000.00 3,738 17,900.00 3,736 24,200.00 3,738 13,700.00 3,798 24,200.00
72
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
VISIÓN
Ser una oficina constantemente actualizada en los procedimientos de contrataciones
públicas que brinde servicios de calidad, eficiencia y eficacia, con gestión
transparente, competente e identificada con su provincia.
MISIÓN
Es la unidad orgánica encargada del abastecimiento de bienes y servicios generales
de la Municipalidad, programa y ejecuta procesos administrativos referidos a la gestión
Logística
73

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
OBJETIVO 2018: Responder la demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al menor costo posible, suministrar los productos necesarios, en el momento oportuno, en las cantidades requeridas, calidad demandada y al mismo costo
ACCIONES CLASIFICADO PROGRAMACION META
ESTRATEGICAS UNIDAD DE R DE GASTO ANUAL
Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR RESPONSABLE
INSTITUCIONAL MEDIDA PRESUPUEST PPTAL I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA
ES AL (S/.) FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
ELABORACION DE PAC, COTIZACIONES Y S.G. DE
1 GLOBAL 2.3 4066 79,300.00 1017 17,727 1040 26,173.33 1019 18,433.33 990 16,966.67
ORDENES LOGISTICA
Elaborar el PAC 2018 Número de PAC elaborados Unidad 3 18,300.00 1 6,100.00 1 6,100.00 1 6,100.00 S.G. de Logística
Elaborar de Modificación del Programación de
Número de modificaciones al PCA Unidad 11 0.00 2 3 3 3 S.G. de Logística
compromiso anual
Elaborar de expedientes de contratación de los
Número de expedientes de
procesos de selección y acciones Unidad 150 50,500.00 50 16,833.33 50 16,833.33 30 10,100.00 20 6,733.33 S.G. de Logística
contratación elaborados
correspondientes
Número de evaluaciones
Realizar evaluación semestral del PCA Unidad 2 3,800.00 0 1 1,900.00 0 1 1,900.00 S.G. de Logística
realizadas
Elaborar contratos derivados de procesos Número de contratos elaborados Unidad 150 6,700.00 20 893.33 30 1,340.00 50 2,233.33 50 2,233.33 S.G. de Logística
Elaborar órdenes de compra y servicios derivados Órdenes de compra y servicio
Unidad 150 0.00 20 30 50 50 S.G. de Logística
de Procesos de selección elaboradas
Realizar acciones de control previo a todos los Número de informes sobre
expedientes acciones de control previo
Elaborar de archivos de expedientes Unidad 150 0.00 50 50 30 20 S.G. de Logística
expedientes archivados
Realizar control posterior a expedientes Número de expedientes
anteriores controlados
Número de cotizaciones y cuadros

Realizar cotizaciones y cuadros comparativos Unidad 3,000 0.00 750 750 750 750 S.G. de Logística
comparativos
TRAMITES POSTERIOR AL PROCESO DE
2 GLOBAL 2.3 8,616 135,000.00 1,647 8,750.00 2,046 113,750.00 2,458 3,750.00 2,465 8,750.00 ALMACEN
CONTRATACION - ALMACEN
Número de órdenes de compra Encargado
Recibir órdenes de compra Unidad 2,100 0.00 400 500 600 600
recibidas Documentario
Número de órdenes de servicio Encargado
Recibir órdenes de servicio Unidad 210 0.00 40 50 60 60
recibidas Documentario
Registrar la fase de devengado de órdenes de Número de expedientes, con Especialista en
Unidad 2,100 0.00 400 500 600 600
compra y servicio SIAF-SP registro SIAF Almacén
Verificar trámites de expedientes de Órdenes de Especialista en
Número de OC y OS verificados Unidad 2,100 0.00 400 500 600 600
Compra y Servicio. Almacén
Encargado de
Elaborar PECOSAS Número de PECOSAS realizadas Unidad 2,065 0.00 395 485 590 595
PECOSAS
Número de conciliaciones Especialista en
Realizar conciliaciones de entradas y salidas Unidad 15 0.00 4 4 4 3
realizadas Almacén
Número de informes de notas Especialista en
Presentar Notas Contables Unidad 12 0.00 3 3 3 3
contables presentadas Almacén
Número de campañas de bienes Especialista en
Realizar alta y baja de bienes 2017 Unidad 2 10,000.00 2 10,000.00
en alta y baja Almacén
Realizar saneamiento de bienes faltantes y Número de campañas de Especialista en
Unidad 2 6,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00
sobrantes saneamiento de bienes Almacén
Especialista en
Realizar Inventario Físico de bienes 2017 Número de inventarios realizados Unidad 1 0 1
Almacén
Monto en Especialista en
Adquirir material logístico Monto en materiales adquiridos 15000 15,000.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00
soles Almacén
Especialista en
Número de capacitadores
Coordinar Capacitación para el Personal Unidad 4 4,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 Almacén Apoyo
contratados
Contable
Especialista en
Gestionar la construcción de un Almacén Central Número de almacenes construidos Unidad 1 100,000.00 1 100,000.00
Almacén
74
CONTROL
3 GESTION ADMINISTRATIVA DE BIENES ACCIONES 2.3 38 10,000.00 10 3,750.00 10 3,750.00 9 1,250.00 9 1,250.00
PATRIMONIAL
Recopilar toda la información administrativa,
recopilación de información Especialista
técnica y registral de los bienes patrimoniales de Unidad 12 3,000.00 3 750.00 3 750.00 3 750.00 3 750.00
registral de bienes patrimoniales control patrimonial
la municipalidad
de la ciudad
Codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de
acuerdo a su naturaleza, asignándoles el Número de campañas de
Especialista
respectivo valor monetario, y codificación y su codificación de bienes Unidad 12 1,000.00 3 250.00 3 250.00 3 250.00 3 250.00
control patrimonial
registro físico, depreciación de los activos fijos de patrimoniales
acuerdo a la normatividad vigente
Efectuar desplazamiento, internamiento y los
Número de bienes desplazados, Especialista
diferentes actos administrativos de los bienes Unidad 12 1,000.00 3 250.00 3 250.00 3 250.00 3 250.00
internados/Etc. control patrimonial
patrimoniales
Monto adquirido en bienes y
Adquirir material logístico de bienes y servicios Monto en
servicios adquiridos para el 5000 5,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 0.00 0.00
para el desempeño de la función soles
desempeño de la gestión
CONTROL
4 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ACCIONES 2.3 18 40,800.00 4 1,500.00 4 11,500.00 4 11,500.00 6 16,300.00
PATRIMONIAL
Proponer la directiva de toma de inventario físico
Número de propuestas Especialista
de bienes patrimoniales al 31 de diciembre del Unidad 1 0.00 1
presentadas control patrimonial
2018
Integrar la comisión de inventario y coordinar la
elaboración del inventario físico de bienes
Número de sesiones de la Especialista
patrimoniales de la municipalidad, y proporcionar Unidad 1 1,800.00 1 1,800.00
comisión bienes muebles
la información requerida por los distintos
organismos del estado.
Realizar la ejecución y supervisión de la toma de
Número de tomas de inventario Especialista
inventario físico de bienes muebles, valorizado y Unidad 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00
realizadas satisfactoriamente bienes muebles
conciliado con las áreas respectivas
Investigar los bienes faltantes por pérdida, robo,
sustracción, o destrucción y tramitar el expediente Número de bienes dados de baja Especialista
Unidad 12 6,000.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00
ante las instancias respectivas para la por pérdida, robo, sustracción bienes muebles
determinación de responsabilidades.
Monto adquirido en material Monto en
Adquirir material logístico de bienes y servicios 3000 3,000.00 1 3,000.00
logístico en bienes y servicios soles
SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E CONTROL
5 ACCIONES 2.3 29 60,500.00 8 16,250.00 7 14,750.00 7 14,750.00 7 14,750.00
INMUEBLES PATRIMONIAL
Proponer la directiva de saneamiento técnico,
Número de propuestas de Especialista
legal y contable de bienes inmuebles de propiedad Unidad 1 1,500.00 1 1,500.00
directiva presentadas control patrimonial
de la municipalidad provincial de puno.
Ejecutar el trámite de saneamiento documentario Número de trámites de
Especialista
de bienes inmuebles, proveniente de donaciones, saneamiento documentario de Unidad 12 36,000.00 3 9,000.00 3 9,000.00 3 9,000.00 3 9,000.00
control patrimonial
y bienes sobrantes bienes inmuebles realizados
Ejecutar el trámite de saneamiento documentario Número de trámites de
Especialista
de bienes muebles, proveniente de donaciones, y saneamiento documentario de Unidad 12 15,000.00 3 3,750.00 3 3,750.00 3 3,750.00 3 3,750.00
control patrimonial
bienes sobrantes bienes muebles realizados
Monto adquirido en material Monto en Especialista
Adquirir material logístico bienes y servicios 8000 8,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00
logístico en bienes y servicios soles control patrimonial
REALIZAR EL INFORME TÉCNICO DE LOS
INFORME CONTROL
6 ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN 2.3 4 5,400.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00
TÉC PATRIMONIAL
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Remitir la información, depreciación de activos
fijos, en forma mensual, trimestre a subgerencia
de contabilidad, a fin demostrar el registro real del Número de informes realizados especialista en
Unidad 4 5,400.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00 1 1,350.00
estado situacional de los activos fijos, que refleje sobre depreciación bienes muebles
en los estados financieros de la municipalidad
provincial de puno y su remisión a SINABIP.
TOTAL 12,771 331,000.00 2,687 49,326.67 3,108 171,273.33 3,498 51,033.33 3,478 59,366.67
75
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
VISIÓN
Ser una oficina responsable de administrar el Sistema de Tesorería, compuesto por el
conjunto de órganos, técnicas, normas y procedimientos que intervienen en la
recepción de los ingresos y de los pagos que configuran el flujo de fondos del Tesoro
Nacional, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.
MISIÓN
Es el ente que garantiza la óptima utilización de los recursos financieros del gobierno
local, para lo cual asumirá y ejercerá todas las funciones inherentes a Sistema
Nacional de Tesorería. Contará con el recurso humano calificado, creativo, seguro e
innovador, que observe los más altos principios éticos, apoyados con tecnología de
punta lo que permitirá ofrecer un eficiente servicio a nuestros usuarios.
76

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA
OBJETIVO 2018: Coordinar y controlar la gestión de Tesorería de la Institución a fin de asegurar un adecuado manejo y registro de las operaciones de los fondos que administra.
ACCIONES UNIDAD ADOR DE META ANUAL
PPTAL
INSTITUCIONALES MEDIDA PRESUPU FISICA
ESTAL
ADMINISTRAR LOS INGRESOS Y
PROGRAMACION DE PAGOS DE
1 GLOBAL 2.3 1230 20,100.00 308 6,000.00 307 4,800.00 307 4,500.00 307 4,800.00 SUB GERENTE
COMPROMISOS EN COORDINACION
CON LA G.A.
Formular recibos de Ingresos así como
Número de recibos formulados Unidad 300 0.00 75 75 75 75 Técnico en tesorería
Registros Administrativos de ingresos.
Depositar en cada una de las cuentas
Número de depósitos de efectivos
corrientes del Banco de la Nación Unidad 300 0.00 75 75 75 75 Pagador
dentro de las 24 horas.
previamente custodiados
Número de documentos de
Consolidar ingresos por toda fuente de consolidación de ingresos por toda
Unidad 300 0.00 75 75 75 75 Técnico en tesorería
Financiamientos a las diferentes cuentas fuente de Financiamientos a las
diferentes cuentas
Número de reportes mensuales
Elaborar Reportes Mensuales de ingresos Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Técnico en tesorería
entregados a administración
Número de registros de Ingresos en
Registrar ingresos en el SIAF en sus fases
el SIAF en sus fases Determinado y Unidad 300 0.00 75 75 75 75 Técnico en tesorería
Determinado y Recaudado
Recaudado en el día
Número de Programaciones de
Programar el calendario de pagos mensual
calendario de pagos mensual por

por genérica de Gasto y rubros, según Unidad 11 0.00 2 3 3 3 Sub Gerente
genérica de Gasto y rubros, según
PCA.
PCA.
Solicitar ampliación de Calendario por las Número de ampliaciones de
Unidad 4 0.00 1 1 1 1 Sub Gerente
Nuevas incorporaciones al PCA calendario autorizadas
Contratar personal responsable de
formulación y consolidación de ingresos y
Número de personas contratadas Unidad 1 18,600.00 4,500.00 4,800.00 4,500.00 4,800.00 Técnico en tesorería
emisión de recibos de ingresos, registro y
declaración de COA
Coordinar capacitación de personal de la Número de capacitaciones, talleres
Unidad 1 1,500.00 1 1,500.00 Sub Gerente
subgerencia realizados
ADMINISTRAR Y CUSTODIAR ESPECIES
2 ACCION 2.3 15 0.00 4 4 4 3 SUB GERENTE
VALORADAS
Número de cartas fianza bajo Especialista en
Custodiar cartas fianzas Unidad 15 0.00 4 4 4 3
custodia tesorería
REGISTRO DE LA FASE DE GIRO PARA
SU PAGO MEDIANTE CHEQUES,
3 GLOBAL 2.3 32726 15,400.00 5678 4,600.00 7078 3,600.00 9078 3,600.00 10888 3,600.00 SUB GERENTE
TRASFERENCIAS ELECTRONICAS
,TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
Girar cheques de órdenes de compra,
servicios , planillas obligaciones sociales y
Número de cheques girados Unidad 15000 0 2500 3200 4200 5100 Técnico en tesorería
Previsionales , Viáticos, Encargos Internos
Subvenciones, Caja Chicas y otros
Número de comprobantes de pago
Elaborar de comprobantes de pago Unidad 15000 0 2500 3200 4200 5100 Técnico en tesorería
elaborados
Número de Impresiones de
Imprimir Constancias Sunat y
Constancias Sunat y transferencias Unidad 2500 0.00 624 624 624 628 Técnico en tesorería
transferencias Electrónicas
Electrónicas realizadas
Elaborar Cartas Orden para su giro y
presentación correspondientes ante el Número de cartas elaboradas Unidad 210 0.00 51 51 51 57 Sub Gerente
Banco de la nación
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Número de planillas de Pago de

Pagar Remuneraciones y Pensiones a los
Remuneraciones y Pensiones a los
trabajadores en forma mensual mediante Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Sub Gerente
trabajadores en forma mensual
abonos Masivos (SATM),
mediante abonos Masivos (SATM),
Número de Pago de cheques a
Pagar cheques a proveedores, depósitos de Asistente
proveedores, depósitos de pagos a Global 1 0.00
pagos a SUNAT y AFP Administrativo
SUNAT y AFP realizados
Coordinar rendiciones de caja chica en
Número de rendición de caja chica
coordinación con las diferentes oficinas Global 1 0.00 Pagador
reembolsadas
interesadas para su rembolsos
Contratar personal para atender en
ventanilla para pagos de Cheques, tramite Asistente
Número de personas contratadas Unidad 1 14,400.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
documentario, registro de comprobantes de Administrativo
Pago, registro de fase pagado y otros
Adquirir material logístico ( Adquisición de Monto adquirido en material logístico Monto en
1 1,000.00 1,000.00 Sub Gerente
Papel, Tóner) ( Adquisición de Papel, Tóner) soles
INFORMACION CONTABLE DE
4 GLOBAL 2.3 37 1,000.00 9 1,000.00 9 9 9 SUB GERENTE
INGRESOS Y EGRESOS
Elaborar libros auxiliares de Bancos y Caja
Tabulada de las diferentes cuentas
Especialista en
corrientes , en forma sistematizada Número de libros elaborados Unidad 12 0.00 3 3 3 3
tesorería
debidamente conciliadas para la
información contable
Especialista en
Consolidar cuentas Número de cuentas consolidadas Unidad 12 0.00 3 3 3 3
tesorería
Imprimir extractos bancarios, libros Bancos Número de extractos bancarios Especialista en
Unidad 12 0.00 3 3 3 3
y Caja Tabulada impresos tesorería
Material Logístico ( Adquisición de Papel, Material Logístico ( Adquisición de Monto en Especialista en
1000 1,000.00 1,000.00
Tóner) Papel, Tóner) soles tesorería
DECLARACIONES ANTE LA SUNAT Y
5 GLOBAL 2.3 24 0.00 6 6 6 6 SUB GERENTE
MEF
Realizar el Registro y Declaraciones Número de registro y declaraciones
Confrontación de Operaciones Auto de confrontación de operaciones Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Técnico en tesorería
declaradas de forma mensual. auto declaradas de forma mensual.
Número de registro y presentación
Realizar el Registro y Presentación de
de informes de activos y Pasivos Unidad 12 0.00 3 3 3 3 Sub Gerente
informes de activos y Pasivos Financieros
Financieros
APOYO
6 ARCHIVO GLOBAL 2.3 50 9,500.00 12 1,500.00 12 8,000.00 12 0.00 12 0.00
ADMINISTRATIVO
Archivar documentos fuentes como los
Apoyo
Comprobantes de Pago debidamente Número de archivo de documentos Unidad 12 0.00 3 3 3 3
Administrativo
empastados fuentes empastados
Archivar Recibos de Ingreso debidamente Número de archivos de recibos de Apoyo
Unidad 12 0.00 3 3 3 3
Empastados Ingreso empastados Administrativo
Archivar Extractos Bancarios de las
Apoyo
diferentes ctas ctes. Debidamente Número de archivos de Extractos Unidad 12 0.00 3 3 3 3
Administrativo
empastados Bancarios empastado
Archivar libros Bancos y Caja Tabulada Número de archivos de libros Bancos Apoyo
Unidad 12 0.00 3 3 3 3
debidamente empastados y Caja Tabulada empastados Administrativo
Contratar Servicios de Empastados Número de contratos de empaste Global 1 8,000.00 8,000.00 Sub Gerente
Adquisición de mobiliarios Número de anaqueles adquiridos Unidad 1 1,500.00 1,500.00 Sub Gerente
TOTAL 34082 46,000.00 6017 13,100.00 7416 16,400.00 9416 8,100.00 11225 8,400.00
78
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
VISIÓN
Ser el órgano que registra todas las operaciones financieras en la Contabilidad de la
Municipalidad Provincial de Puno, ser órgano que facilite la integridad de la
información financiera para la toma de decisiones y la adecuada presentación de
información financiera a nivel interno y la Dirección General de la Contabilidad Pública,
fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia.
MISIÓN
Administrar la Información Financiera de la Municipalidad Provincial de Puno, a través
del Sistema de Integración Financiera-SIAF que garantice la eficiencia, calidad,
oportunidad la Contabilidad debidamente analizada en toda su cuenta patrimonial.
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AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
OBJETIVO 2018: Elaborar la Información Financiera de la Municipalidad Provincial de Puno, a través de los Sistemas Administrativo Financiero con la eficiencia, oportunidad, una Contabilidad analizada en cada una de las Cuentas Patrimoniales.
ACCIONES CLASIFICA PROGRAMACION
ESTRATEGIC DOR DE META ANUAL
N UNIDAD DE
AS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
º MEDIDA PPTAL
INSTITUCION PRESUPU FISICA FISIC FISIC FISIC FISIC
(S/.) PPTAL PPTAL PPTAL PPTAL
ALES ESTAL A A A A
ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE
DOCUMENT
1 CIERRE CONTABLE PARA LA CUENTA 2.3 63 6,000.00 62 6,000.00 SUB GERENTE
O
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y
PRESENTACION A LA DGCP
Porcentaje de Formulación de
Formular el Balance de Comprobación Porcentaje 90% 0.00 1 Especialista
EE.FF.
Elaborar las Notas a los Estados Financieros Número de informes que adjunten a
Unidad 1 0.00 1 Especialista
en forma comparativa los EE.FF. un ejemplo
Formular las Notas Contables de enlace y otros Número de informes sobre EE. FF. y Especialista /
Unidad 60 0.00 60
para la formulación de los EE.FF.y EE.PP. EE.PP. elaborados al 100% Encargado Integración
Monto en
Adquirir material logístico Monto de material adquirido 6000 6,000.00 1 6,000.00 Sub Gerente
soles
REVISIÓN, FORMULACIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COMO
DOCUMENT SUB GERENTE /
2 INFORMES, CARTAS, OFICIOS, Y OTROS 2.3 314 76 4,625.00 76 4,625.00 76 4,625.00 86
O 18,500.00 4,625.00 TÉCNICOS SGC
COMO ARQUEOS SORPRESIVOS PARA LA
TOMA DE DESICIONES
Formular documentos administrativos de la Sub

Número de documentos
dependencia como: Informes, Oficios, Cartas, Unidad 250 0.00 60 60 60 70 Gerente/Especialista y
administrativos formulados
Hojas de Coordinación y otros. Analistas
Formular los informes mensuales, para la Número de informes mensuales Sub Gerente
Unidad 12 0.00 3 3 3 3
página de transparencia correctamente elaborados /Técnicos
Formular Informes mensuales de ingresos y Número de informes elaborados para Sub Gerente
Unidad 12 0.00 3 3 3 3
gastos para el pleno del Concejo. el pleno del concejo /Técnicos
Número de actas de arqueos Sub Gerente
Realizar arqueos sorpresivos de caja y otros Unidad 36 0.00 9 9 9 9
realizados /Técnicos
Monto de Adquisición de Bienes y Monto en
Adquirir material logístico 18500 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente
Servicios soles
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, SUB
3 MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL GLOBAL 2.3 14165 3501 4,625.00 3556 4,625.00 3554 4,625.00 3554 GERENTE/ESPECIAL
18,500.00 4,625.00
PARA LA CUENTA GENERAL DE LA ISTAS
REPÚBLICA
Registrar la Contabilización de Cuentas Porcentaje de Contabilización de las
Porcentaje 100 14000 3500 3500 3500 3500 Especialista y Técnico
Patrimoniales cuentas patrimoniales
Número de balances de EE.FF. al
Unidad 11 0.00 5 3 3 Especialista
Formular el Balance de Comprobación Mensual 95% elaborados
Elaboración de las Notas a los Estados
Adjuntar a los EE.FF. Trimestral Documento 3 0.00 1 1 1 Especialista
Financieros
Formular Notas Contables de enlace para los Número de notas contables de
Unidad 147 0.00 49 49 49 Especialista
EE.FF. enlace formuladas para los EE.FF.
Monto de Adquisición de Bienes y Monto en
Adquirir Material Logístico 18500 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente
Servicios soles
CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS
PATRIMONIALES SEGÚN LOS SUB GERENTE /
4 GLOBAL 2.3 76 19 4,625.00 19 4,625.00 19 4,625.00 19
INVENTARIOS DE: BIENES, EFECTIVO Y 18,500.00 4,625.00 TÉCNICOS SGC
OTROS.
80
Número de informes de análisis de Técnicos y

Unidad 12 0.00 3 3 3 3
Analizar las Cuentas Patrimoniales de Activos Activo Cte. y No Cte.100% Especialista
Número de informes de análisis de Técnicos y
Unidad 12 0.00 3 3 3 3
Analizar las Cuentas Patrimoniales de Pasivos Pasivos Corrientes y No Corrientes Especialista
Analizar las Cuentas Patrimoniales del Número de informes sobre las Técnicos y
Unidad 12 0.00 3 3 3 3
Patrimonio cuentas de Patrimonio Especialista
Número de informes de análisis de
Técnicos y
Analizar la Cuenta de Caja y Bancos, Ctas. cuentas de caajas y bancos, efectivo Unidad 12 0.00 3 3 3 3
Especialista
Ctes. Bancarias y valores
Número de informes sobre el análisis
Técnicos y
Analizar la Cuenta de Bienes Patrimoniales y la de la cuenta de bienes patrimoniales Unidad 12 0.00 3 3 3 3
Especialista
Depreciación y la depreciación
Número de Informes sobre las
Analizar las cuentas por cobrar y el castigo Técnicos y
cuentas por cobrar y el castigo Unidad 12 0.00 3 3 3 3
correspondiente Especialista
correspondiente
Material Logístico Adquisición de Bienes y Servicios Global 4 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS: ORDENES DE COMPRA,
SUB GERENTE /
5 SERVICIOS, PLANILLAS, PARA LA GLOBAL 2.3 7004 691 4,625.00 1191 4,625.00 1691 4,625.00 3431
18,500.00 4,625.00 TÉCNICOS SGC
EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y
SERVICIOS
Aprobar Ordenes de Compras Control de las fases del SIAF 95% Documento 1800 0.00 150 300 450 900 Técnicos
Aprobar Ordenes de Servicios Control de las fases del SIAF 95% Documento 3500 0.00 240 480 800 1980 Técnicos
Aprobar Planilla Única de Pagos, Otras Planillas Control de las fases del SIAF 95% Documento 400 0.00 30 90 120 160 Técnicos
Aprobar Planillas de viáticos, Habilitaciones de
Control de las fases del SIAF 95% Documento 800 0.00 150 200 200 250 Técnicos
Caja Chica
Aprobar Otros ingresos y gastos Control de las fases del SIAF 95% Documento 500 0.00 120 120 120 140 Técnicos
Aprobar Material Logístico Adquisición de Bienes y Servicios Global 4 18,500.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 1 4,625.00 Sub Gerente
TOTAL 21622 80,000.00 4349 24,500.00 4842 18,500.00 5340 18,500.00 7090 18,500.00
81
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
VISIÓN
Ser una Gerencia de Administración Tributaria que otorgue un servicio de calidad,
fomentando conciencia tributaria al ciudadano y que cumplan voluntariamente sus
obligaciones tributarias.
MISIÓN
Generar un nivel sostenido de recaudación proveniente de las obligaciones tributarias
de los pobladores de Puno, basado en el proceso de innovación y la buena atención,
para el desarrollo provincial.
82

GERENCIA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OBJETIVO 2018: Mejorar los niveles de recaudación, fortaleciendo los procedimientos y lograr la eficiencia de una forma gradual y sostenida.
PROGRAMACION META
UNIDAD DE ANUAL
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADORES DE GASTO RESPONSABLE
Diseñar, formular y ejecutar políticas Ger. GAT -
1 de recaudación, fiscalización y Número de políticas Unidad 2.3 4 1,000.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 Concejo
recuperación de deudas. propuestas Municipal.
Organizar el servicio de atención:
Número de servicios Ger. GAT y
2 Tipología de servicio, control de Unidad 2.3 20,000 4,000.00 5,000 1,000.00 5000 1,000.00 5000 1,000.00 5000 1,000.00
organizados SGFO
demanda.
Conducir la preparación y entrega de
cuponeras (formatos pre impresos),
Número de cupones Ger. GAT y
3 cartas, Ordenes de Pago, Unidad. 2.3 7,000 14,000.00 7000 14,000.00
entregados y recibidos SGFO
Liquidaciones de pago y Resoluciones
de pago.
Entregar beneficios a contribuyentes Número de contribuyentes
4 Unidad 2.3 3 3,000.00 2 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 GAT.
puntuales. beneficiados
Prorrogar el plazo de presentación de Número de doc. Emitidos
5 Unidad 2.3 1 0.00 1 GAT - Conc. M.
DD JJ, hasta el 30 de marzo. para validar las prorrogas
Número de monitoreo de
Controlar procedimientos y monitoreo
6 recaudaciones y Unidad 2.3 5,000 0.00 1500 1500 1500 500 Ger. GAT
de la recaudación y su optimización.
procedimientos realizados
Resolver solicitudes, recursos de
Número de resoluciones Ger. GAT y Sub
7 reclamo o reconsideración en primera Unidad 2.3 1,000 0.00 200 200 300 300
emitidas Ger.F.O y SGRT
instancia.
Notificar masivamente con
Número de notificaciones
8 requerimiento detectando omisos y Unidad 2.3 5,000 15,000.00 1200 5,000.00 1500 5,000.00 1300 2,000.00 1000 3,000.00 Ger. GAT
realizadas
subvaluadores.
Implementar registro de seguimiento
Número de seguimientos
9 de cobranza hasta su remisión para el Unidad 2.3 2,000 2,000.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 500 500.00 Ger. GAT
remitidos
proceso coactivo.
Realizar muestreos de error y Número de predios elegidos
10 Unidad 2.3 400 4,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 Ger. GAT
verificación al azar de algunos predios. para el muestreo
Realizar campañas de educación y Número de campañas
11 Unidad 2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 Ger. GAT
sensibilización tributaria. realizadas
Número de premios y
Entregar estímulos y premios a
12 estímulos entregados Unidad 2.3 2 10,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Ger. GAT
contribuyentes
mediante sorteo
Número de actualizaciones
Actualizar padrón general de
13 del Padrón de Unidad 2.3 1 0.00 1 Ger. GAT
contribuyentes.
contribuyentes
Realizar campañas de fiscalización Número de campañas por Ger. GAT y
14 Unidad 2.3 4 6,000.00 1 3,000.00 1 2,000.00 1 1,000.00 1
tributaria. sectores SGFO
Implementar de forma masiva la Número de atenciones
15 atención en el nuevo sistema SIAF brindadas con el numero Unidad 2.3 1 534.00 1 534.00 Ger. GAT
RENTAS. sistema SIAF RENTAS
Numero de informes sobre
Realizar migración de información del verificación de las Ger. GAT -
16 Unidad 2.3 1 6,000.00 1 6,000.00
SISGAT A SIAF RENTAS. migraciones de la Ger.GDU
información
Número de capaciones al
Mejorar la atención al contribuyente en personal, para una mejora Ger. GAT - Jefe
17 capacitación 2.3 2,000 0.00 500 500 500 500
forma ágil y rápida a través de internet. en la atención al OTI
contribuyente
83
Habilitar diferentes módulos en el Número de módulos Ger. GAT - Otras

18 Unidad 2.3 1 0.00 1
nuevo Sistema SIAF RENTAS. habilitados áreas
Realizar publicidad respecto a
19 orientación e información de la Unidad 2.3 8 20,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 Ger. GAT
publicidad realizadas
obligación tributaria
Realizar convenios sobre base de
Número de convenios
20 datos (Notarias, EMSA, ELECTRO Unidad 2.3 4 1,000.00 2 500.00 2 500.00 Ger. GAT
realizados
Puno, SUNARP y otras instituciones )
Gestionar para capacitación del Números de trabajadores
Unidad 2.3 4 8,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00
personal capacitados
TOTAL 42,442.00 104,534.00 16,015.00 46,750.00 9,313.00 26,284.00 9,208.00 16,250.00 7,907.00 15,250.00
84
SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
VISION
Ser la administración tributaria sostenible en la prestación de servicios públicos de
calidad, promotor en la generación de recursos que recauda de manera efectiva, con
capital humano comprometido con el cambio, que permita lograr el cumplimiento
voluntario de sus tributos y principios organizacionales
MISION
Somos una administración tributaria que brinda una atención de calidad,
comprometidos en la competitividad, en la atención a nuestros contribuyentes
promoviendo condiciones favorables para el desarrollo local.
MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO
85

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA
OBJETIVO 2018: Mejorar los niveles de recaudación, fortaleciendo los procedimientos y lograr la eficiencia de una forma gradual y sostenida.
ACCIONES CLASIFICAD PROGRAMACION META
ESTRATEGICA OR DE ANUAL
N UNIDAD DE
S ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
º MEDIDA
INSTITUCIONAL PRESUPUE FISICA PPTAL (S/.) FISIC FISIC FISIC FISIC
ES STAL A PPTAL A PPTAL A PPTAL A PPTAL
EMISIÓN DE RECIBOS POR IMPUESTO
1 PREDIAL, VEHICULAR, Y OTROS RECIBOS 2.3 100050 10,000.00 25013 2,500.00 25013 2,500.00 25012 2,500.00 25012 2,500.00 ERT y SGRT
(IMPRESIONES)
Lograr Recaudación según Metas MEF
Número de metas logrados Metas 1 0.00 1
de 17% al 20%
Recaudación según metas establecidas y
Número de recibos emitidos Recibos 100000 10,000.00 25,000 2,500.00 25,000 2,500.00 25,000 2,500.00 25,000 2,500.00
cumplirlas
Incrementar la Recaudación con difusión
Número de metas logrados Metas 1 0.00 1
masiva
Capacitación del Personal (refrigerios) Número de reuniones Reunión 48 0.00 12 12 12 12 ERT y SGRT
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE
RECAUDACIÓN (IMPUESTOS,
2 ARBITRIOS, MULTAS, INFORMES 2.3 6014 24,000.00 1005 4,000.00 5004 20,000.00 5 4 ERT y SGRT
FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO Y
OTROS)
Número de procedimientos
Optimizar procedimientos seguidos. Global 1 0.00 1
optimizados
Realizar programa de seguimientos, Numero de informes emitidos

Seguimiento 12 0.00 4 4 4 4
Actividades. de seguimiento
Mejorar Actividades, agilizando Número de procedimientos
Acción 1 0.00 1
procedimientos. agilizados
Premio al pago puntual (franela, Monto asignado al pago de
Pago 6000 24,000.00 1000 5000
Ambientador) premios 4,000.00 20,000.00
CELEBRAR CONVENIOS CON
SUNARP, RENIEC, PARA OBTENER
3 ACCIONES 2.3 2 0.00 2 SGRT y GAT
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN E
IDENTIDAD.
OPERATIVOS MENSUALES DEL
SGRT y
4 IMPUESTO AL PATRIMONIO ACCIONES 2.3 96 600.00 24 150.00 24 150.00 24 150.00 24 150.00
Notif/Fisc.
VEHICULAR CON APOYO DE LA PNP.
Cursar Oficios a la Policía Nacional Número de Efectivos
Acción 48 0.00 12 12 12 12
mensual. solicitados.
Refrigerio del personal del Operativo Numero de Operativos
Acción 48 600.00 12 150.00 12 150.00 12 150.00 12 150.00 ERT/SGRT
vehicular realizados por los efectivos
EMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE DEUDA
DOCUMENTO Asist. Adm.
5 DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO 2.3 600 0.00 150 150 150 150
S SGRT
VEHICULAR.
Emisión y Distribución a contribuyentes Número de notificaciones a los
notificaciones 600 0.00 150 150 150 150
omisos. A domicilio. contribuyentes
EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE
DOCUMENTO Asist. Adm.
6 DETERMINACIÓN DE DEUDA DEL 2.3 520 0.00 100 120 150 150
S SGRT
IMPUESTO VEHICULAR.
Emisión y Distribución a contribuyentes
Número de resoluciones y
que no respondieron a la liquidación de Resoluciones 520 0.00 100 120 150 150
multa emitidas
deuda a domicilio.
86
EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE

COMPENSACIONES,
INFORME
7 RECONOCIMIENTO, 2.3 1757 109,029.00 290 88,904.00 322 4,125.00 356 11,875.00 352 4,125.00 SGRT y ERT
TECNICO
RECTIFICACIONES, DE IMPUESTO
PREDIAL Y VEHICULAR.
Atender toda Solicitud en su oportunidad Número de Atenciones
Global 1 0.00
con prontitud. oportunas
Registrar y archivar de declaraciones Número de declaraciones
Tec. Archivo,
juradas del impuesto predial, alcabala, pagadas registradas y Archivos 576 0.00 36 36 36 36
SGRT
vehicular y arbitrios. archivadas
Implementar un Registro Ágil y Dinámico,
Número de registros realizados Global 1 0.00
para la atención oportuna.
Orientar al Contribuyente en forma Número de campañas de
acciones 600 0.00 150 150 150 150 Notif/fisc.SGRT
masiva. sensibilización
Difundir a través de volanteo en ferias Número de difusiones
Global 1 0.00
sabatinas, Plaza Vea, Jr. Lima y otros realizadas
Orientar y Educar Sobre el Impuesto Al Número de campañas de
Programas 500 0.00 80 120 150 150 Notif/fisc. SGRT
Patrimonio Vehicular. sensibilización en oficina
Difusión Semanal programa propio TV y Número de campañas de
Programas 0.00
Radio. sensibilización
Emitir informes periódicos de ingresos
diarios y mensuales según metas del Número de informes emitidos informes 12 0.00 3 3 3 3 ERT y SGRT
MEF.
Emitir informes detallados con acciones
Número de informes emitidos Global 1 0.00
concretas realizadas.
Promover la capacitación y actualización
Número de talleres de
tributaria: Escuelas del SAT Lima, y otras Acciones 2 3,000.00 2 1,500.00 2 1,500.00 ERT y SGRT.
capacitación asistidos
entidades similares.
Monitorear tanto a la SGRT Y
Número de informes emitidos Global 1 0.00
Especialista en RT, Not/Fisc.
Difundir a través de volanteo de
obligación tributaria del impuesto al Acciones 48 4,000.00 12 1,000.00 12 1,000.00 12 1,000.00 12 1,000.00 SGRT y Not/fisc.
sensibilización
patrimonio vehicular.
Difundir en diferentes arterias de la Número de campañas de
Global 1 0.00
Ciudad, por medio de Perifoneo. sensibilización
Monto asignado a la
Materiales logísticos varios. Global 8 25,000.00 3 9,375.00 1 3,125.00 3 9,375.00 1 3,125.00 SGRT
adquisición de materiales
Contratación de personal CAS. Para
Número de personal contratado Unidad 4 77,029.00 4 77,029.00 SGRT
cumplimiento de las metas, todo el año.
TOTAL 218076 143,629.00 53166 95,554.00 61266 26,775.00 51394 14,525.00 51384 6,775.00
87
SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES
VISION
Ser la Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones que otorgue un servicio de Calidad,
fomentando conciencia tributaria al ciudadano y que cumplan voluntariamente sus
Obligaciones tributarias.
MISION
Generar un Nivel Sostenido de Recaudación, basado en el proceso de innovación y la
buena atención, para el desarrollo de puno.
88

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES
OBJETIVO 2018:Incrementar los niveles de recaudación Tributaria Municipal y reducir la Tasa de morosidad y evasión tributaria
CLASIFICAD PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
ESTRATEG META ANUAL
OR DE
ICAS UNIDAD DE I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO RESPONSABLE
INSTITUCI MEDIDA PPTAL
PRESUPUE FISICA
ONALES (S/.)
STAL
(1) FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
OPERATIVOS Y CAMPAÑAS DE Sub Gerencia de
MAYOR CONCIENTIZACIÓN
1 CONCIENTIZACION EN CULTURA GLOBAL 2.3 72 24,000.00 20 6,000.00 20 6,000.00 20 6,000.00 12 6,000.00 Finanzas y
EN LA POBLACIÓN
TRIBUTARIA Operaciones
Realizar operativos semanales a los sectores de Número de operativos Especialista en
Acción 32 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00 2 0.00
mayor evasión tributaria realizados Fiscalización
Especialista en
Orientar al contribuyente y Población en
Número de campañas de Cobranza
General sobre temas relacionados a la Acción 20 6,000.00 5 1,500.00 5 1,500.00 5 1,500.00 5 1,500.00
sensibilización Tributaria y No
obligación tributaria y no tributaria.
Tributaria
Realizar Orientación Tributaria y actividades en Especialista en
Número Total de Reuniones Acción 12 6,000.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00
diferentes Sectores del distrito de Puno Fiscalización
Sub Gerencia de
Número de Spot o espacios en
Difundir por medios de comunicación. Unidad 8 12,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 2 3,000.00 Finanzas y
medios de comunicación
Operaciones
Sub Gerencia de
REDUCCIÓN DE LA EVASIÓN
2 FISCALIZACION 2.3 9043 3,000.00 3011 1,000.00 3011 1,000.00 1511 1,000.00 1510 0.00 Finanzas y
TRIBUTARIA
Operaciones
Implementar Acciones de Fiscalización a los Sub Gerencia de

Número de acciones de
principales contribuyentes de la Ciudad de Unidad 5000 0.00 2,000 2,000 500 500 Finanzas y
fiscalización implementadas
Puno. Operaciones
Levantar Actas de Fiscalización de inmuebles Especialista en
Número de actas levantas Unidad 4000 0.00 1000 1000 1000 1000
para sinceramiento de datos y pago posterior. Fiscalización
Automatizar el Control de Fiscalización de los
Especialista en
predios ubicados en la jurisdicción de la Número de procesos de Acción 3 3,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00
Fiscalización
Provincia de Puno. Fiscalización agilizados
Ejecutar procedimientos para disuadir actos de Sub Gerencia de
Número de procedimientos
Corrupción en el Cobro del impuesto Predial. Unidad 40 0.00 10 10 10 10 Finanzas y
ejecutados
(controles) Operaciones
Especialista en
Cobranza
3 PROCESOS DE COBRANZA REDUCCIÓN DE OMISOS 2.3 19500 0.00 8750 0.00 4000 0.00 4000 0.00 2750 0.00
Tributaria y No
Tributaria
Emitir y Notificar REQUERIMIENTOS a los
Número de Requerimientos Especialista en
contribuyentes omisos a la declaración y pago Unidad 6000 0.00 1000 2000 2000 1000
elaborados Fiscalización
del impuesto predial
Especialista en
Emitir y Notificar LIQUIDACIONES DE DEUDA a
Número de Liquidación Cobranza
los contribuyentes omisos a la declaración y Unidad 4000 0.00 1000 1000 1000 1000
elaboradas Tributaria y No
pago del impuesto predial de los requerimientos
Tributaria
Emitir y Notificar RESOLUCIONES DE Especialista en
DETERMINACION DE DEUDA Y MULTA a los Número de resoluciones Cobranza
Unidad 1000 0.00 250 250 250 250
contribuyentes omisos a la declaración y pago Emitidas Tributaria y No
del impuesto predial de la liquidación Tributaria
Emitir y Notificar Órdenes de Pago a los Especialista en
Número de órdenes de pago
contribuyentes omisos al pago del impuesto Unidad 1500 0.00 250 500 500 250 Cuentas por
Elaboradas
predial, de las DDJJ Cobrar
89
Especialista en
Distribuir CUPONERAS a los contribuyentes Número de Cuponeras Cobranza
Unidad 6000 0.00 6000
puntuales 2017. Distribuidas Tributaria y No
Tributaria
Especialista en
Número de expedientes Cobranza
Documento 1000 0.00 250 250 250 250
Remitir información de los Expedientes para remitidos a Ejec. Coact. Tributaria y No
ejecución Coactiva. Tributaria
Sub Gerencia de
4 CONVENIOS, PROPUESTAS Y ACUERDOS 2.3 33 18,000.00 11 6,000.00 11 6,000.00 10 5,000.00 4 1,000.00 Finanzas y
Operaciones
Sub Gerencia de
Número de Centros de
Implementar Centros de Orientación y cobro del Convenio 6 0.00 2 2 2 Finanzas y
Orientación
Impuesto Predial (Agentes GAT) Operaciones
Proponer Ordenanzas Municipales en materia Número de Propuestas de Sub Gerencia de
tributaria para el aumento de la recaudación y Ordenanzas y Resoluciones Documento 3 0.00 1 2 Finanzas y
sinceramiento de las cuentas por cobrar Ordenadas Operaciones
Sub Gerencia de
Capacitar al personal Respecto al proceso de
Número Total de Talleres Taller 12 6,000.00 4 2,000.00 4 2,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00 Finanzas y
cobro de los Tributos Municipales
Operaciones
Formalizar Acuerdos específicos con
Sub Gerencia de
asociaciones que prestan servicios a la Número Total de Acuerdos
Convenio 6 6,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 Finanzas y
población (Taxi, Triciclo, mercados y Etc.), para específicos con asociaciones
Operaciones
orientación a la población temas tributarios.
Sub Gerencia de
Fortalecer la capacidades del personal en
Número Total de Cursos Convenio 6 6,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 Finanzas y
Cursos de capacitación SAT – Lima
Operaciones
Sub Gerencia de
MODERNIZACION Y MEJORAS EN RAPIDEZ, EFICIENCIA Y
5 2.3 1503 2,000.00 302 1,000.00 501 1,000.00 400 0.00 300 0.00 Finanzas y
ATENCION AL CIUDADANO EFICACIA EN LA ATENCIÓN
Operaciones
Automatizar los procesos de Administración Sub Gerencia de
Tiempo medio de permanencia
Tributaria de las deudas Contraídas por Acción 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Finanzas y
del contribuyente en las Oficinas
concepto de Tributos Municipales. Operaciones
Sub Gerencia de
Formular Beneficios Tributarios (Pensionistas) Número de Beneficiarios Documento 1500 0.00 300 500 400 300 Finanzas y
Operaciones
Sub Gerencia de
Elaborar el Padrón General de contribuyentes Número de contribuyentes
Documento 1 0.00 1 0 Finanzas y
sobre Impuesto Predial. empadronados
Operaciones
Sub Gerencia de
6 MATERIALES Y PERSONAL 46 197,900.00 13 64,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 Finanzas y
Operaciones
Sub Gerencia de
Monto asignado a gastos de
Contratar CAS Unidad 2.1 44 177,900.00 11 44,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 11 44,475.00 Finanzas y
personal
Operaciones
Sub Gerencia de
Adquirir materiales logísticos Global 1 10,000.00 1 10,000.00 Finanzas y
material logístico
Operaciones
Sub Gerencia de
Imprimir de formatos varios Global 1 10,000.00 1 10,000.00 Finanzas y
formatos varios
Operaciones
TOTAL 30197 244,900.00 12,107.00 78,475.00 7,554.00 58,475.00 5,952.00 56,475.00 4,587.00 51,475.00
90
5.6. ORGANOS DE LÍNEA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISION
Ser una ciudad bella, moderna y atractiva, capital del folklore, portal de bienvenida al
Lago Titicaca, maravilla natural del Perú, Sede administrativa de la región Puno, que
acoge a todos con una amplia oferta de servicios modernos y empresariales, que
satisfacen las demandas de todos los habitantes de la región. Ciudad ordenada,
descentralizada, limpia y floreciente que conserva sus principales atractivos, sus
costumbres ancestrales y tradición histórica.
MISION
La gerencia recupera y conserva el equilibrio ecológico – ambiental entre el lago, el
territorio y la ciudad, recuperar, cultivar y profundizar el legado cultural de danzas,
artes, ciencia y tecnologías que pre-existieron en la región, en diferentes épocas
históricas., ofrecer a todos los pueblos y personas dentro del ámbito de influencia de la
ciudad, servicios de gestión, educación, comercio, recreación, turismo, ciencia y
producción, con indiscutible calidad humana, sostenibilidad ambiental y
procedimientos modernos tecnológicamente equiparables a los avances a nivel
mundial.
91

GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVO 2018: Promover una gestión urbana , territorial, planificada, moderna , armoniosa y sostenible
ACCIONE PROGRAMACION
S META ANUAL
UNIDAD CLASIFICADOR
ESTRATE I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE DE GASTO RESPONSABLE
GICAS PPTAL
MEDIDA PRESUPUESTAL FISICA
INSTITUCI (S/.) FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
ONALES
1 GESTION URBANA TERRITORIAL GLOBAL 2.3 12 1,600.00 2.5 1,000.00 2.5 600.00 4.5 2.5 Ger. GDU
Diseñar, formular y ejecutar políticas en Número de diagnósticos de instrumentos
materia de organización del espacio físico y de Ordenamiento territorial e instrumentos DOC. 4 1,100.00 1 500.00 600.00 2 1 Ger. GDU
uso del suelo, catastro urbano y rural de Gestión
Monitorear el levantamiento del Catastro
Número de diagnóstico de los bienes
Urbano de la ciudad de Puno a través de ESTUDIO 1 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 Ger. GDU
inmuebles rústicos, urbanos y otros
Proyecto de Inversión
Coordinar y apoyar al equipo técnico del
DESARROLLO URBANO SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Ministerio de Vivienda, Construcción y

Plan de Acondicionamiento Territorial y
Saneamiento - MVCS, referido a la
Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia PLAN 1 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 Ger. GDU
elaboración del Plan de Acondicionamiento
de Puno, aprobados
Territorial y Plan de Desarrollo Urbano de la
Provincia de Puno.
Proponer proyectos de ordenanzas, Número de Ordenanzas Municipales
acuerdos, decretos, resoluciones y otros de actualizadas acordes a las normas de ORD. 6 500.00 1 500.00 2 2 1 Ger. GDU
acuerdo a nuestra competencia. edificación y otras
SUPERVISION DE LOS PROCESOS
2 GLOBAL 2.3 9,520 26,650.00 2,380 6,412.50 2,380 6,412.50 2,380 6,412.50 2,380 7,412.50 Ger. GDU
ADMINISTRATIVOS
Dirigir y supervisar los procesos de
otorgamiento de licencias de edificación,
Número de Expedientes atendidos
remodelación, demolición, habilitación
conforme a los procedimientos detallados
urbana, sub división de tierras sin cambio de EXP. 8,800 14,450.00 2,200 3,612.50 2,200 3,612.50 2,200 3,612.50 2,200 3,612.50 Ger. GDU
en el Texto Único de Procedimientos
uso, entre otras que se encuentran
Administrativos - TUPA
detalladas en el TUPA, de conformidad con
las normas legales vigentes
Resolver solicitudes, recursos de
reclamaciones o reconsideraciones en
Número de expedientes de reclamaciones DOC. 120 9,200.00 30 2,300.00 30 2,300.00 30 2,300.00 30 2,300.00 Ger. GDU
primera instancia, correspondientes a esta
Gerencia
Presidir las Comisiones Técnicas de
Habilitaciones Urbanas, Edificaciones y Número de Expedientes tramitados EXP. 600 3,000.00 150 500.00 150 500.00 150 500.00 150 1,500.00 Ger. GDU
Nomenclatura.
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
3 GLOBAL 2.3 5 3,000.00 1 500.00 2 1,000.00 2 1,000.00 1 500.00
SERVICIOS
Mejorar el equipamiento de infraestructura
Sistema de Información en materia de
con tecnología de punta para mejorar la
organización del espacio físico, uso del EQUIP. 1 0.00 0.5 0.5 Ger. GDU
atención al administrado, conforme a los
suelo y catastro urbano, funcionando
plazos establecidos en el TUPA
Desarrollar campañas de sensibilización,
eventos, talleres de fortalecimiento de
Número de campañas de eventos a nivel
capacidades, dirigidos a la población en Campañas 4 3,000.00 1 500.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 500.00 Ger. GDU
de la ciudad de Puno
general, en materia de desarrollo urbano,
entre otros
TOTAL 9,537 31,250.00 2,384 7,912.50 2,384 8,012.50 2,386 7,412.50 2,384 7,912.50
92
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO
VISION
Ser una Sub Gerencia capaz de velar por la buena atención al usuario en cuanto a la
calidad y rapidez de la emisión de documentación que se solicitara el usuario crear un
confort en el trabajo de sus especialistas para que el desempeño de los mismos sea el
mejor.
MISION
Somos una Sub Gerencia que desarrolla una buena atención al usuario, en cuanto a la
rapidez y la calidad que se brindara a partir de la fecha y continuando con la mejora de
nuestro departamento a su vez legalizar y demarcar la propiedad los predios
propiedad de la Municipalidad mediante el saneamiento físico legal, para poder
emplearlos en proyectos de inversión pública que beneficien a la población.
93

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO
ACCIONES CLASIFICADO PROGRAMACION
N ESTRATEGICAS UNIDAD DE R DE GASTO META ANUAL
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR RESPONSABLE
º INSTITUCIONALE MEDIDA PRESUPUEST PPTAL I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
FISICA
S AL (S/.) FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
CERTIFICACIONES DE
REGULACION DEL DISEÑO
PARAMETROS URANISTICO
1 URBANO EN EL PROCESO DE GLOBAL 2.3 1050 28,000.00 250 7,000.00 300 7,000.00 250 7,000.00 250 7,000.00 SGPCU
EDIFICATORIO DE ACUERDO AL
CONSTRUCCION
PLAN DE DESARROLLO
Verificar in situ, conforme al TUPA Número de Inspecciones de
Acción 320 3,000.00 80 750.00 80 750.00 80 750.00 80 750.00 ESPEC.
vigente, Parámetros Urbanísticos
Reportar los Parámetros Urbanísticos Número de informes técnicos Unidad 450 0.00 100 150 100 100 ESPEC.
Emitir certificados de Parámetros Número de certificados de
Certificados 280 25,000.00 70 6,250.00 70 6,250.00 70 6,250.00 70 6,250.00 SGPCU
Urbanísticos Parámetros Urbanísticos emitidos
OTORGAR LICENCIAS DE
REGULACION DE LAS
CONSTRUCCION PARA OBRAS
2 CONSTRUCCIONES DE GLOBAL 2.3 1,750 55,000.00 400 12,500.00 450 12,500.00 500 17,500.00 400 12,500.00 SGPCU
NUEVAS, REGULARIZACION Y
EDIFICACION
OTRAS
Número de Inspecciones conforme al
Verificar in situ, conforme al TUPA
Reglamento de Edificaciones y otras Acción 600 10,000.00 150 2,500.00 150 2,500.00 150 2,500.00 150 2,500.00 ESPEC.
vigente,
normas
Reportar de verificaciones de Licencias Número de informe de obra según
Informe 700 0.00 150 200 200 150 ESPEC.
de Construcción modalidades
Emitir proyectos de Resoluciones de Número de Resoluciones de Obras
Resolución 450 45,000.00 100 10,000.00 100 10,000.00 150 15,000.00 100 10,000.00 SGPCU
Licencias de Edificación Nuevas y en vía de Regularización
OTORGAR CERTIFICADOS DE REGULACION DE UNA POSESION
3 GLOBAL 2.3 1,140 0.00 285 285 285 285 SGPCU
POSESION FUERA DE ZONAS PROTEGIDAS
Número de Inspecciones conforme al
Reglamento de Edificaciones y otras Acción 360 0.00 90 90 90 90 ESPEC.
vigente y demás normas
normas
Reportar la verificación de Expedientes
Número de informe técnicos Informe 420 0.00 105 105 105 105 ESPEC.
de Posesión
Número de certificados de Posesión
Emitir certificados de Posesión Certificados 360 0.00 90 90 90 90 SGPCU
emitidos
OTORGAR CERTIFICADOS DE
REGULACION DE UNA POSESION
4 UBICACIÓN, NUMERACION OTROS GLOBAL 2.3 15,800 0.00 3,950 3,950 3,950 3,950 SGPCU
FUERA DE ZONAS PROTEGIDAS
TRAMITES
Número de Inspecciones Acción 6800 0.00 1700 1700 1700 1700 ESPEC.
vigente y demás normas
Reportar la verificación de Expedientes
Número de informe técnicos Informe 7000 0.00 1750 1750 1750 1750 ESPEC.
varios
Emitir certificados de Ubicación, Número de certificados de Ubicación,
Certificados 2000 0.00 500 500 500 500 SGPCU
Numeración y otros Numeración y otros
TOTAL 19740 83,000.00 4885 19,500.00 4985 19,500.00 4985 24,500.00 4885 19,500.00
94
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO
VISION
Ser una ciudad ordenada con un crecimiento planificado legalizado y formal con un
equilibrio entre las edificaciones y el medio natural, que cuenta con equipamientos de
servicios modernos y competitivos en gestión, educación, salud, turismo, comercio y
empresa.
Ser una ciudad bella, limpia y segura, con una población participativa y con conciencia
ciudadana, que respeta los valores y tradiciones ancestrales y comprometida en el
cuidado del medio ambiente.
MISION
Legalizar y demarcar la propiedad los predios propiedad de la Municipalidad mediante
el saneamiento físico legal, para poder emplearlos en proyectos de inversión pública
que beneficien a la población.
Recuperación del borde lacustre y borde montañoso para la implementación de
proyectos de reforestación y recuperación de fauna y flora nativa.
Planificar el crecimiento de las zonas de expansión para facilitar la implementación de
habilitaciones urbanas que garanticen espacios de vivienda y servicios mediante el
Planeamiento Integral.
Concientizar a la población a cerca de la importancia del desarrollo urbano y la
seguridad de la propiedad, así como la diferencia entre un predio urbano y rústico y los
deberes y derechos dentro de la ciudad.
95

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO
PROGRAMACION
SISTEMA DE GESTION LOCAL Sub Ger.
1 GESTION CATASTRAL URBANO RURAL GLOBAL 2.3 7 29,900.00 1.75 7,475.00 1.75 7,475.00 1.75 7,475.00 1.75 7,475.00
CATASTRO-PREDIAL CATASTRO
Diseñar, procesos técnicos y pautas
metodológicas para la implementación y Número de propuestas de Sub Ger.
Documento 2 5,400.00 0.50 1,350.00 0.50 1,350.00 0.50 1,350.00 0.50 1,350.00
operación del sistema local integrado de instrumentos de orden Catastral CATASTRO
información catastral predial
Dirigir el levantamiento del Catastro Urbano
Sistema Integral local Catastro- Sub Ger.
de la ciudad de Puno a través de Proyecto de Estudio 1 24,000.00 0.25 6,000.00 0.25 6,000.00 0.25 6,000.00 0.25 6,000.00
Predial, aprobado CATASTRO
Inversión
Proponer Convenios para el mantenimiento Sub Ger.
Número de convenios Convenio 4 500.00 1 125.00 1 125.00 1 125.00 1 125.00
de la información catastral CATASTRO
GARANTIZAR LOS PROCESOS DE REGULACION DEL DISEÑO
Sub Ger.
2 LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION DE URBANO EN EL PROCESO DE GLOBAL 2.3 7600 43,500.00 1,900 10,875.00 1,900 10,875.00 1,900 10,875.00 1,900 10,875.00
CATASTRO
LA INFORMACION CATASTRAL CONSTRUCCION
Verificar in situ catastral, conforme al TUPA Número de informes de levantamiento
Informe 2800 18,000.00 700 4,500.00 700 4,500.00 700 4,500.00 700 4,500.00 ESPECIAL.
vigente, topográfico
Número de Fichas catastrales
Expedir fichas catastrales Unidad 1000 10,000.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 ESPECIAL.
emitidos
Sub Ger.
Reportes catastrales Número de informes técnicos Informe 1000 10,000.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00
CATASTRO
Número de certificados Catastrales Sub Ger.
Emitir certificados Catastrales Certificado 2800 5,500.00 700 1,375.00 700 1,375.00 700 1,375.00 700 1,375.00
emitidos CATASTRO
DELIMITACION Y SEÑALIZACION DE Sub Ger.
3 APORTES REGLAMENTARIOS GLOBAL 2.3 1,000 14,600.00 200 2,552.38 290 4,344.29 290 4,344.29 220 3,359.05
AREAS DE APORTE CATASTRO
Número de informes de levantamiento
Recopilar de información catastral Informe 700 2,500.00 150 535.71 200 714.29 200 714.29 150 535.71 ESPECIAL.
topográfico
Expedir certificados en general o constancias Sub Ger.
Número de Certificados Certificado 300 12,100.00 50 2,016.67 90 3,630.00 90 3,630.00 70 2,823.33
correspondientes a los administrados CATASTRO
TOTAL 8,607 88,000.00 2,102 20,902.38 2,192 22,694.29 2,192 22,694.29 2,122 21,709.05
96
GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
VISION
Ser una oficina de calidad que ofrezca un servicio de calidad mejorando el servicio de
transporte público de nuestra ciudad.
MISION
Somos una oficina que ayuda a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población,
asegurando una prestación eficiente, cómoda y económica de los servicios de
señalización, tránsito y transportes para facilitar la realización de las actividades
cotidianas de la población.
97

GERENCIA: GERENCIA DE TRANPORTES Y SEGURIDAD VIAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANPORTES Y SEGURIDAD VIAL
OBJETIVO 2018: Dirigir, planificar, regular y ejecutar eficazmente la administrar del transporte terrestre urbano e interurbano de carga a nivel de la provincia de puno, proponiendo su aprobación mediante ordenanzas municipales
CLASIFICA PROGRAMACION
ACCIONES DOR DE META ANUAL
N UNIDAD DE
ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
º MEDIDA FISI PPTAL
INSTITUCIONALES PRESUPU FISI FISI FISI FISI
CA (S/.) PPTAL PPTAL PPTAL PPTAL
ESTAL CA CA CA CA
1 PLANIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS
ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN GLOBAL 2.3 39 14,230.00 10 10 10 9 Gerencia
2,830.00 4,300.00 5,050.00 2,050.00
GENERAL EN LA CIUDAD.
Formular Planes de Trabajo, Actividades y Proyectos Número de documentos Informe 7 1,030.00 3 2 1 1 Gerencia
230.00 200.00 300.00 300.00
Participar en las reuniones de la
Número de eventos participados Acción 4 2,300.00 Gerencia
CORESEV,CONASEV 1 1,000.00 1 1,000.00 1 150.00 1 150.00
Participar en las Actividades por el Día de la
Número de participantes Acción 2 4,500.00 Gerencia
Seguridad Vial 1 1,500.00 1 3,000.00
Realizar reuniones de coordinación con Gerentes de
Empresas del Servicio Urbano, Interurbano, Taxis, Número de eventos realizados Acción 14 2,400.00 3 3 4 4 Gerencia
600.00 600.00 600.00 600.00
etc.
Tramitar documentos: Recepción, Tramitación y Número de Expedientes
Acción 12 4,000.00 3 3 3 3 Gerencia
Archivamiento Tramitados 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2 ELABORAR RESOLUCIONES SANCIONATORIAS
GLOBAL 2.3 1968 78,730.00 473 524 471 500 Asesor Legal
DIVERSAS 19,700.00 19,700.00 19,700.00 19,630.00
Número de Expedientes
Emitir resoluciones de inicio del proceso sancionador Documento 660 40,000.00
Presentados 180 10,000.00 170 10,000.00 160 10,000.00 150 10,000.00 Asesor Legal
Emitir resoluciones de reconsideraciones 61 15,900.00
Presentados Documento 15 4,000.00 16 4,000.00 18 4,000.00 12 3,900.00 Asesor Legal
Emitir resoluciones sancionatorias diversas 32 20,000.00
Presentados Documento 8 5,000.00 8 5,000.00 8 5,000.00 8 5,000.00 Asesor Legal
Expedir resolución de conclusión de Procedimientos Número de Expedientes
705 2,000.00 150 180 165 210 Asesor Legal
Sancionadores Presentados Documento 500.00 500.00 500.00 500.00
Emitir Opiniones, Dictámenes e Informes Legales 510 830.00 150 Asesor Legal
Presentados Documento 120 200.00 200.00 120 200.00 120 230.00
3
ACTUALIZAR DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS GLOBAL 2.3 3 14,500.00 3 Gerencia
14,500.00
Formular el diagnostico Situacional Número de expedientes 1 10,000.00 Gerencia
Documento 1 10,000.00
Número de documentos de
Actualizar e Implementar documentos de Gestión 1 1,500.00
gestión actualizados Documento 1 1,500.00 Gerencia
Número de ordenanzas
Formulación y elaboración de ordenanzas municipales 1 3,000.00
propuestas Ordenanza 1 3,000.00 Gerencia
TOTAL 2010 107,460.00 486 37,030.00 534 24,000.00 481 24,750.00 509 21,680.00
98
SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTE
VISION
Contribuir a mejorar de la calidad de vida de la, población, asegurando una prestación
eficiente, económica de los servicios de transporte para el servicio de transporte en la
ciudad de Puno
MISION
Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación; para
la mejor atención al usuario a la vez brindando las condiciones necesarias para el
buen cumplimiento de nuestras funciones
99

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES
OBJETIVO 2018: Planificar, organizar, dirigir, supervisar y ejecutar la administración de los registros de infracciones, vehicular y las autorizaciones del servicio de transporte terrestre urbano e interurbano de pasajeros y mercancías.
ACCIONES CLASIFICAD PROGRAMACION
ESTRATEGIC OR DE META ANUAL
N UNIDAD DE
AS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
º MEDIDA FISIC PPTAL
INSTITUCIONA PRESUPUES FISIC FISIC FISIC
A (S/.) FISICA PPTAL PPTAL PPTAL PPTAL
LES TAL A A A
ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL
1 GLOBAL 2.3 23189 4237 9159 6233 3560 Subgerente
SISTEMA SISTRANSP 93,760.00 23,560.00 31,250.00 25,475.00 13,475.00
Renovar la autorización para Prestar Servicio
Número de TUC emitidas Tramite 34 12 12 6 4 Subgerente/Técnico
de Transporte Público. 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Modificar el Padrón de Socios. Resolución 80 20 20 20 20 Subgerente/Técnico
Presentados 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Renovar tarjeta única de Circulación y/o Número de Tarjetas

Tarjeta 7000 1100 2400 3000 500 Subgerente/Técnico
habilitación de Vehículos Motorizados. Impresas 24,500.00 10,000.00 3,500.00 8,000.00 3,000.00
Renovar tarjeta única de Circulación Vehículos Número de Tarjetas
Menores Motorizados. Impresas 7,600.00 3,000.00 1,200.00 2,200.00 1,200.00
Tramitar el cambio Vehicular y/o Cambio de Número de cambios
Unidad 1500 375 375 375 375 Subgerente/Técnico
Unidad Vehicular del Socio de la Empresa. tramitados 7,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Realizar constatación Técnica Vehicular Plan de Trabajo Expediente 3740 80 3500 80 80 Subgerente/Técnico
14,600.00 1,000.00 12,000.00 800.00 800.00
Emitir duplicado de Tarjetas Únicas de Número tarjetas de
Circulación circulación emitidas 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Realizar la modificación de Tarjeta Única de Número de modificaciones
Circulación a nombre del Propietario o Razón de tarjeta única de Tarjeta 130 40 35 35 20 Subgerente/Técnico
2,700.00 675.00 675.00 675.00 675.00
Social del Transportista Actual. circulación
Tramitar el cambio de Flota en Vehículos Número de cambios
Expediente 120 30 30 30 30 Subgerente/Técnico
Menores y no Motorizados. realizados 1,360.00 385.00 375.00 300.00 300.00
Número solicitudes
Emitir solicitud de Baja del Vehículo Solicitud 31 5 10 10 6 Subgerente/Técnico
atendidos 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Registrar el Ingreso, salida y distribución de Número de documentos
expedientes tramitados 10,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00
Inscribir, registrar y habilitar a conductores Número de habilitados de
efectuados por empresas o en forma individual conductores 5,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
Capacitar en Educación y Seguridad Vial y
Difusión, dirigido a los conductores de todos Campaña 4 2 2 Subgerente/Técnico
capacitación 10,000.00 5,000.00 5,000.00
servicios públicos de transporte.
SISTEMA DE INFRACCIONES LICENCIAS
2 GLOBAL 2.3 28300 6700 7350 6900 7350 Subgerente
DE CONDUCIR POR PUNTOS 61,400.00 15,350.00 15,350.00 15,350.00 15,350.00
Número de Papeletas
Recepcionar papeletas de infracción de tránsito Papeleta 12000 3000 3000 3000 3000 Subgerente/Técnico
ingresados 48,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Recepcionar Actas de Constatación
Número de Actas ingresados Acta 4800 1200 1200 1200 1200 Subgerente/Técnico
Administrativas 11,200.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Otorgar comprobantes de pago Número de Recibos Recibo 11500 2500 3150 2700 3150 Subgerente/Técnico
2,200.00 550.00 550.00 550.00 550.00
TOTAL 51489 155,160.00 10937 38,910.00 16509 46,600.00 13133 40,825.00 10910 28,825.00
100
SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRÁNSITO
VISION
Ser un órgano encargada de impulsar la modernización hacia una gestión pública,
capaz de evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos
MISION
Somos un órgano de línea encargada de normar, planificar, evaluar, planificar, regular,
dirigir y supervisar la administración de los servicios de transporte y tránsito terrestre
urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías de carga.
101

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRANSITO
OBJETIVO 2018: Fiscalizar, Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación o creación de las rutas de transporte, en función al estudio de las encuestas de origen: y la determinación del número adecuado de unidades vehiculares para el transporte publico
PROGRAMACION
META ANUAL
N ESTRATEGICAS UNIDAD DE DE GASTO
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
º INSTITUCIONALE MEDIDA PRESUPUESTA FISIC PPTAL
S L FISIC FISIC FISIC FISIC
A (S/.) PPTAL PPTAL PPTAL PPTAL
A A A A
1 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SEÑALIZACION
GLOBAL 2.3 287 80,000.00 74 69 72 72 Subgerente
INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADECUADA 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Mantener los sistemas de Señalización
Número de sistemas de señalización
Horizontal y Vertical Instalados dentro de la Acción 45 12 9 12 12 Subgerente
adecuados 72,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
ciudad
Número de equipos de
Mantener los Equipos de Semaforización
semaforización funcionando Acción 242 62 60 60 60 Subgerente
para su buen funcionamiento 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
adecuadamente
2 FISCALIZACION DEL
FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE
TRANSPORTE PUBLICO GLOBAL 2.3 1231 305 300 321 305 Subgerente
TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO 450,600.00 112,650.00 112,650.00 112,650.00 112,650.00
OPORTUNO
Número de empresas de transporte
Verificar y Controlar el cumplimiento de
público que cumplan la ruta Acción 480 120 120 120 120 Subgerente
rutas 406,800.00 101,700.00 101,700.00 101,700.00 101,700.00
autorizada.
Emitir autorizaciones Extraordinarias por
uso de vías públicas para el tránsito Número de autorizaciones otorgadas Autorización 60 15 15 15 15 Subgerente
1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
vehicular.
Realizar Seguimiento y monitoreo de los Número de operativos de
Acción 180 45 45 45 45 Subgerente
operativos inopinados fiscalización al transporte publico 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Internar en el Depósito Oficial de
Número de vehículos internados Infracciones 120 30 30 30 30 Subgerente
Vehículos. 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Implementar el depósito oficial de vehículos Local de depósitos de vehículos
Global 1 0.00 1 Subgerente
(S/.36,000.00) implementado
Reducir el nivel de informalidad de Número de vehículos informales
390 95 90 110 95 Subgerente
transporte público identificados Acción 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3 EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
LICENCIAS EMITIDAS UNIDAD 2.3 480 120 120 120 120 Subgerente
DE VEHICULOS MENORES 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Administrar Licencias de Conducir
Número de licencias emitidas Unidad 480 120 120 120 120 Subgerente
Vehículos Menores 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
4 IMPLEMENTACIÓN DE SEMAFOROS Y SEMAFOROS Y PARADEROS Subgerente/Espec
GLOBAL 2.3 14 14
PARADEROS FIJOS INSTALADOS 70,000.00 70,000.00 ialista
Instalar Semáforos en cinco puntos Número de semáforos instalados por
Unidad 4 4 Subgerente
importantes de la ciudad punto 64,000.00 64,000.00
Instalar Paraderos Fijos Número de paraderos instalados Unidad 10 10 Subgerente
6,000.00 6,000.00
TOTAL 620,600.00 137,650.00 207,650.00 137,650.00 137,650.00
102
SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
VISION
Ser una oficina que apoye a que la ciudad de Puno se atractiva con un desarrollo
económico sostenible, centrado en la inclusión social.
MISION
Somos una oficina que Trabajar articuladamente en la consolidación de Puno como un
destino turístico competitivo y sostenible, donde el turista viva experiencias únicas.
103

GERENCIA: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO 2018: Promocionar los destinos turísticos de la provincia de Puno
ESTRATEGI CLASIFICADOR META ANUAL
N UNIDAD DE RESPONSABL
CAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
º MEDIDA PPTAL E
INSTITUCIO PRESUPUESTAL FISICA
NALES
SUB GERENTE
1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GLOBAL 2.3 12 87,000.00 3.00 10,500.00 4.00 60,500.00 3.00 10,500.00 2.00 5,500.00
DE TURISMO
Suscribir convenio con CODESPA para Número de talleres de capacitación y
Especialista en
fortalecer los emprendimientos rurales de la pasantías con los emprendimientos Informe 4 20,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00
turismo
provincia de Puno. rurales de la provincia de Puno.
Ampliar el proceso de mejora en la calidad Número de talleres de capacitación a
de los servicios de alimentación en el Puerto los expendores de gastronomía para consultoría
Informe final 1 50,000.00 1 50,000.00
Muelle, Huaje y Chucuito de la provincia de que tengan una mejor atención al externa
Puno. turista
Fortalecer las capacidades de los artesanos Número de talleres de capacitación Promotor en
PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO INCLUSIVO
Informe 1 5,000.00 1 5,000.00

del Puerto Muelle. para los artesanos del Puerto muelle. turismo
Promotor en
Fortalecer las capacidades de los taxistas de
Número de talleres de capacitación Informe 1 5,000.00 1 5,000.00 comercio
la ciudad de Puno.
exterior
Fortalecer las capacidades de los Número de talleres de capacitación a
especialista en
operadores turísticos de la provincia de los guías de turismo para mejorar su Informe 1 5,000.00 1 5,000.00
turismo
Puno. servicio a los turistas.
Monto asignado a la adquisición de Promotor en
Adquirir material logístico Global 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00
material turismo
ELABORACION DE PLANES DE ESPECIALISTA
2 GLOBAL 2.3 4 30500 1 15000 2 8500 1 7000
TRABAJO Y PROMOTOR
Plan de trabajo observación de vez en la ejecución del plan de trabajo Especialista en
Informe 1 15,000.00 1 15,000.00
reserva NT. aprobado turismo
Ejecutar la actividad, caminata por el valle de Plan de trabajo aprobado e Promotor en
Actividad 1 7,000.00 1 7,000.00
los gigantes implementado turismo
Promotor en
Implementar nuevos circuitos turísticos de Plan de trabajo aprobado e
Informe 1 7,000.00 1 7,000.00 comercio
aventura. implementado
exterior
Adquirir material logístico Global 1 1,500.00 1 1,500.00
material turismo
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALISTA
3 GLOBAL 2.3 4 55000 1 5000 2 40000 1 10000
TURISTICOS Y PROMOTOR
WORKSHOP de productos turísticos de la especialista en
Ejecución de la actividad Informe 1 20,000.00 1 20,000.00
provincia de Puno turismo
promotor en
Festival de turismo de aventura en la Número de participantes en el
Informe 1 10,000.00 1 10,000.00 comercio
provincia de Puno festival
exterior
Expo feria alimentaria de la provincia de Número de participantes en la Expo Promotor en
Informe 1 20,000.00 1 20,000.00
Puno. feria turismo
material turismo
ELABORACION DE MATERIAL IMPRESO PROMOTOR DE
4 GLOBAL 2.3 10 91500 4 34000 2 20000 3 27500 1 10000
Y AUDIO VISUAL TURISMO
Imprimir material informativo y libro Promotor en
Número de impresiones requeridos Requerimiento 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00
institucional turismo
Número de grabaciones de los Promotor en
Producir el programa televisivo "el mochilero" Informe 3 30,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00
programas televisivos turismo
104
Implementar el APP móvil de promoción Promotor en

Número de usuarios del APP Informe 1 15,000.00 1 15,000.00
turística turismo
Elaborar documentales de turismo a través Número de documentales Promotor en
Informe 2 15,000.00 1 7,500.00 1 7,500.00
de la producción audiovisual elaborados turismo
material turismo
TOTAL 30 264,000.00 9 64,500.00 10 129,000.00 8 55,000.00 3 15,500.00
105
SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
VISION
Ser una sub gerencia con permanente control de las actividades comerciales,
industriales y de servicios, de conformidad con los dispositivos legales vigentes con
participación ciudadana de sus vecinos y organizaciones comprometidas en el
desarrollo de la ciudad de Puno”.
MISION
Somos una Sub Gerencia que brinda una adecuada prestación de servicios públicos a
los administrados, garantizando a los (a) administrados (a) de los mercados, centros
comerciales, otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos para el
abastecimiento y comercialización de bienes y servicios con el pleno ejercicio de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, bajo los enfoques de
justicia social y sostenibilidad ambiental”.
106

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
OBJETIVO 2018: Fomentar el comercio y defensa al consumidor a través de servicios a mercados y otros
ACCIONE PROGRAMACION META
CLASIFICA PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
S ANUAL
DOR DE
N ESTRATE UNIDAD DE I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO RESPONSABLE
º GICAS MEDIDA PPTAL
PRESUPUE FISICA FISIC FISIC FISIC
INSTITUCI (S/.) PPTAL PPTAL PPTAL FISICA PPTAL
STAL A A A
ONALES
FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA
1 GLOBAL 2.3 3184 30,000.00 796 7,500.00 796 7,500.00 796 7,500.00 796 7,500.00
DEL CONSUMIDOR
Otorgar Licencias de Funcionamientos para
Sub Gerente / Técnico en
Establecimientos Comerciales y Servicios en Número de Licencias Licencias 660 1,000.00 165 250.00 165 250 165 250 165 250
Autorizaciones
General. otorgadas
Otorgar Autorización para la instalación de Número de Autorizaciones Sub Gerente / Técnico en
Autorización 300 500.00 75 125.00 75 125 75 125 75 125
Anuncios publicitarios. otorgadas Autorizaciones
Realizar notificaciones preventivas a Número de notificaciones
Notificación 400 1,200.00 100 300.00 100 300 100 300 100 300 Sub Gerente / Fiscalizador
establecimientos comerciales. preventivas realizadas
Realizar Notificaciones y Fiscalizaciones a
establecimiento comerciales (O.M. 362-2013- Número de fiscalizaciones

Actas 800 1,500.00 200 375.00 200 375 200 375 200 375 Sub Gerente / Fiscalizador
CMPP,O.M. 367-2013 y O.M. 398-2014- realizadas
CMPP).
Realizar Fiscalizaciones posteriores al Fiscalizaciones posteriores
Actas 660 1,020.00 165 255.00 165 255 165 255 165 255 Sub Gerente / Fiscalizador
otorgamiento de licencia de funcionamiento. realizadas
Disponer el cierre de los establecimientos o
retiro de los elementos publicitarios a aquellos
que no tengan su licencia de funcionamiento Operativos
Número de establecimientos
y/o no reúnan los requisitos exigidos para su Inopinados 60 1,000.00 15 250.00 15 250 15 250 15 250 Sub Gerente / Fiscalizador
con ejecución coactiva
funcionamiento o instalación o que incumplan (actividad)
las disposiciones establecidas en su
autorización.
Difundir, propiciar y coordinar la formalización
de las actividades económicas (trámites de Medios
Número de establecimientos Sub Gerente / Técnico en
licencias de funcionamiento, tramité para masivos 24 240.00 6 60.00 6 60 6 60 6 60
formalizados Autorizaciones
autorización de anuncio publicitario y (actividad)
adecuación de anuncios publicitarios).
Otorgar autorización para colocar afiches y Número de autorizaciones Sub Gerente / Técnico en
Autorización 40 400.00 10 100.00 10 100 10 100 10 100
bambalina en vía pública. otorgadas Autorizaciones
Otorgar autorización para realizar volanteo en Número de autorizaciones Sub Gerente / Técnico en
Autorización 32 320.00 8 80.00 8 80 8 80 8 80
zonas reguladas. otorgadas Autorizaciones
Normar y expedir autorizaciones para los
espectáculos públicos no deportivos y con Número de autorizaciones Sub Gerente / Técnico en
Autorización 12 120.00 3 30.00 3 30 3 30 3 30
fines culturales y artísticos; así como otorgadas Autorizaciones
supervisar su funcionamiento.
Otorgar autorización para ferias temporales en Número de autorizaciones Sub Gerente / Técnico en
Autorización 16 160.00 4 40.00 4 40 4 40 4 40
zonas reguladas y en locales particulares. otorgadas Autorizaciones
Regular y controlar el uso de áreas públicas y
Número de áreas públicas y
privadas para la instalación de anuncios y Actividad 60 2,500.00 15 625.00 15 625 15 625 15 625 Sub Gerente / Fiscalizador
privadas libres reguladas
avisos publicitarios.
Número de áreas libres Sub Gerente / Fiscalizador
recuperar áreas libres utilizados por los Actividad 4 5,250.00 1 1,312.50 1 1312.5 1 1312.5 1 1312.5
recuperadas / Aux. Administrativo
comerciantes de ferias informales.
Número de áreas libres Sub Gerente / Fiscalizador
recuperar áreas libres en operativos utilizados Actividad 80 4,500.00 20 1,125.00 20 1125 20 1125 20 1125
recuperadas / Aux. Administrativo
por los comerciantes ambulatorios informales.
Difusión en medios de comunicación, de
Sensibilización a los comerciantes de los Actividad 8 3,200.00 2 800.00 2 800 2 800 2 800 Sub Gerente
sensibilización
mercados sobre sanidad y normatividad.
107
Administrar, controlar y supervisar la

GB de información Programa
información procesada en el sistema 24 3,090.00 6 772.50 6 772.5 6 772.5 6 772.5 Sub Gerente
sistematizada (actualización)
informativo.
Realizar capacitación dirigido al personal de la Número de personal
Actividad 4 4,000.00 1 1,000.00 1 1000 1 1000 1 1000 Personal
Sub Gerencia de Actividades Económicas. capacitado
SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES,
2 FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y GLOBAL 2.3 652 147,200.00 163 35,300.00 163 35,300.00 163 35,300.00 163 35,300.00
TERMINALES PESQUEROS.
Cambiar de Titular en Tiendas, Quioscos y Número de autorizaciones
Autorización 40 360.00 10 90 10 90 10 90 10 90 Autorizaciones / Aux.
Puestos de padres a hijos en mercados. emitidas
Administrativo
Autorizar ayudante para tiendas, quioscos y Número de autorizaciones
puestos en mercados. emitidas
Administrativo
Emitir autorización cambio de giro de negocio y Número de autorizaciones
ampliaciones similares en mercados. emitidas
Administrativo
Emitir autorización temporal para puestos de Número de autorizaciones
venta móvil (carretas) emitidas
Administrativo
Emitir autorización temporal para quioscos de Número de autorizaciones
Autorización 10 90.00 2.5 22.5 2.5 22.5 2.5 22.5 2.5 22.5 Autorizaciones / Aux.
venta de periódicos y revistas. emitidas
Administrativo
Número de autorizaciones
Emitir autorización para comercio ambulatorio Autorización 150 760.00 37.5 190 37.5 190 37.5 190 37.5 190 Autorizaciones / Aux.
emitidas
Administrativo
Emitir autorización para modificar Tiendas, Sub Gerente / Técnico en
Puestos y Kioscos y/o instalación de Luz y Autorización 250 1,400.00 62.5 350 62.5 350 62.5 350 62.5 350 Autorizaciones - Adm. De
emitidas
agua en Mercados. Mercados
Emitir autorización para ausentarse y/o cierre Sub Gerente / Técnico en
temporal de tiendas, Kioscos y puestos en Autorización 10 370.00 2.5 92.5 2.5 92.5 2.5 92.5 2.5 92.5 Autorizaciones - Adm. De
emitidas
mercados. Mercados
Sub Gerente /
Regular y controlar el comercio ambulatorio Número de informes
Actividad 48 10,500.00 12 2625 12 2625 12 2625 12 2625 Administrador de Mercados
alrededor de los Mercados realizados
/ Policía Municipal
Puno con adecuados Sub Gerente /
Realizar mantenimiento de los mercados Actividad 60 126,000.00 15 31500 15 31500 15 31500 15 31500
mercados Administrador de Mercados
Promover la capacitación dirigidos a los Número de comerciantes Sub Gerente /
Actividad 4 1,000.00 1 250 1 250 1 250 1 250
comerciantes de los mercados capacitados Administrador de Mercados
Promover la capacitación al Personal de los Número de personal de Sub Gerente /
Actividad 4 6,000.00 1 1500 1 1500 1 1500 1 1500
Mercados. mercados capacitados Administrador de Mercados
TOTAL 3836 177,200.00 959 42,800.00 959 42,800.00 959 42,800.00 959 42,800.00
108
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO
RURAL
VISION
Al 2021 LA SGPEDER Promotor de Desarrollo Económico mediante el
aprovechamiento de recursos potenciales con ciudadanos creativos, innovadores y
espíritus emprendedores.
MISION
Sub Gerencia emprendedora, solidaria y comprometida con el Desarrollo Económico
Local, que estimula talentos y habilidades de su población; con el fin de generar
ingresos económicos para mejorar las condiciones de vida de la familia puneña.
109

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL - SGPEDER
OBJETIVO 2018: Fomentar el desarrollo empresarial mediante la transferencia de conocimientos a través de proyectos productivos con desarrollo de capacidades y transferencias de tecnologías.
OR DE META ANUAL
Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
INSTITUCIONAL MEDIDA PPTAL
PRESUPUES FISICA FISIC FISIC FISIC FISIC
ES (S/.) PPTAL PPTAL PPTAL PPTAL
TAL A A A A
CAPACITACION A
1 EMPRESARIOS PUNEÑOS Y GLOBAL 2.3 28 11,200.00 7.00 2,800.00 7.00 2,800.00 7.00 2,800.00 7.00 2,800.00 Equipo Técnico
POBLACION EN GENERAL
Desarrollar el taller: Crea y Especialista en PE y Promotor de
Número de participantes del taller Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00
Emprende PYMES
Desarrollar el taller: Gestionando Especialista en PE y Promotor de
mi Empresa PYMES
Desarrollar el taller: Alternativas Especialista en PE y Promotor de
Número de participantes del taller. Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00
de Financiamiento PYMES
Desarrollar el taller: Asociatividad Especialista en PE y Promotor de

empresarial PYMES
Especialista en PE y Promotor de
Desarrollar el taller: Formalización Número de participantes del taller. Taller 4 1,600.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00 1 400.00
PYMES
Desarrollar el taller: Especialista en PE y Promotor de
Neuromarketing PYMES
Desarrollar el taller: Articulación a Especialista en PE y Promotor de
Mercados PYMES
ORGANIZACION DE FERIAS
2 GLOBAL 2.3 7 10000 2 2000 1 2000 3 4000 1 2000
ARTESANALES REGIONALES
Desarrollar la Feria Artesanal Sub Gerente / Esp. en Promoción
Número de participantes de la feria Feria 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00
PUNO TEJE 100% ALPACA Empresarial
Gestionar la declaratoria mediante
Sub Gerente / Esp. en Promoción
acto resolutivo de la "Semana de Resolución aprobado y vigente Resolución 1 0.00 1
Empresarial
la Alpaca"
Desarrollar la Feria del Sub Gerente / Esp. en Promoción
Número de participantes de la feria Feria 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00
Emprendedor Puneño Empresarial
Desarrollar la Feria por el Día del Número de participantes panaderos Sub Gerente / Esp. en Promoción
Feria 1 1,000.00 1 1,000.00
Pan de la feria Empresarial
Desarrollar la Feria por el Día de Sub Gerente / Esp. en Promoción
Número de participantes de la feria Feria 1 1,000.00 1 1,000.00
la Alpaca Empresarial
ORGANIZACIÓN DE FESTIVAL
3 GASTRONOMICO LOCAL Y GLOBAL 2.3 2 13000 1 3000 1 10000
REGIONAL
Desarrollar la Feria Gastronómica Número de platos típicos Sub Gerente / Esp. en Promoción
Feria 1 3,000.00 1 3,000.00
"Sabor a Puno" presentados Empresarial
Desarrollar el Festival Sub Gerente / Esp. en Promoción
Número de platos típicos expuestos Festival 1 10,000.00 1 10,000.00
Gastronómico "MISTURA PUNO" Empresarial
4 TRACTOR AGRICOLA GLOBAL 2.3 1 0 1
Elaborar de Plan de Trabajo: Número de tractor agrícola Especialista en Desarrollo
Resolución 1 0.00 1
Alquiler de Tractor Agrícola. alquilados Económico Rural
COORDINACION Y
5 GLOBAL 2.3 10 10800 4 10800 2 2 2
ELABORACION DE PERFILES
Gestionar la elaboración de
Número de proyectos formulados y
proyectos productivos vinculado al Servicio 2 10,800.00 2 10,800.00 Sub Gerente
aprobados
turismo sostenible
TOTAL 38 45,000.00 9 15,600.00 9 4,800.00 11 9,800.00 9 14,800.00
110
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
VISION
Ser una gerencia que aporte a mejorar el lugar para vivir; una ciudad agradable,
segura, ecológica y sostenible.
MISION
Somos una gerencia encargada de difundir programas de saneamiento ambiental y
monitorear gases atmosféricos, ruidos y demás elementos contaminantes
ambientales, monitorear y dirigir la ejecución de políticas, planes, programas medio
ambientales, limpieza pública, parques y jardines, seguridad, autodefensa y defensa
civil.
111

GERENCIA: GERENCIA DEMEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
OBJETIVO 2018. Mejorar el medio ambiente y servicios
ESTRATEGIC CLASIFICADOR DE META ANUAL
UNIDAD DE
Nº AS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
MEDIDA PPTAL
ALES
Fiscalizar la gestión integral de los Número de informes de
1 Informe 2.3 20 1,000.00 5 250.00 5 250.00 5 250.00 5 250.00 GMAS
residuos sólidos. fiscalización emitidos
Dirigir, coordinar y supervisar el
GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LOCALIDADES SALUDABLES
mantenimiento de parques y jardines, Número de informe de

2 Informe 2.3 7 490.00 1 70.00 2 140.00 2 140.00 2 140.00 GMAS
seguridad ciudadana y defensa civil en seguimiento emitidos
el ámbito de la provincia puno
Planear, normar, dirigir y controlar las
actividades de defensa, protección y
conservación ambiental y de recursos Número de informe de uso
3 naturales de la bahía interior en de los recursos naturales y Informe 2.3 20 800.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 GMAS
coordinación con EMSA puno, PELT, seguridad ciudadana
SENASA, y otras entidades públicas y
privadas.
Fiscalizar los Procesos De Recolección, Número de informe sobre
4 Transporte Y Disposición Final De disposición Sanitaria de Informe 2.3 20 800.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 5 200.00 GMAS
Residuos Solidos RR.SS.
Asegurar que las tasas y arbitrios que Número de informes de
5 se cobren por la prestación de servicios análisis de la sostenibilidad Informe 2.3 4 160.00 1 40.00 1 40.00 1 40.00 1 40.00 GMAS
de residuos solidos de los recursos financieros
Conducir y controlar el aseo, higiene y
Número de actas levantadas
salubridad en los establecimientos
6 sobre ambiente para una Acta 2.3 12 360.00 3 90.00 3 90.00 3 90.00 3 90.00 GMAS
generales, industriales, viviendas y
vida saludable
otros lugares públicos
Potenciar las actividades de reciclaje,
Potenciar habilidades en la
reutilización y recuperación de residuos
población para el uso
7 sólidos en abono orgánico entre otros Documento 2.3 8 7,940.00 2 1,985.00 2 1,985.00 2 1,985.00 2 1,985.00 GMAS
adecuado de materiales de
casos y el tratamiento adecuado de los
reciclaje
rellenos sanitarios
Velar que los tramites del área sea Número de memorándum
8 atendido dentro de los plazos emitidos para el Memorándum 2.3 30 100.00 7 23.33 9 30.00 8 26.67 6 20.00 GMAS
establecidos en la ley N°274444 cumplimiento de metas
Uniforme institucional (cortes de tela,
Adquisición de bienes Bienes 2.3 2 1,500.00 1 750.00 1 750.00 GMAS
chaleco, entre otros )
Desarrollar servicios para gestión y Monto asignado a pasajes y
10 Monto 2.3 4 6,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1500.00 GMAS
cumplimiento de metas viáticos
Monto asignado a otros
11 Otros bienes para cumplir metas Bienes 2.3 4 850.00 1 212.50 1 212.50 1 212.50 1 212.50 GMAS
bienes
TOTAL 131 20,000.00 31 4,570.83 35 5,397.50 33 4,644.17 32 5,387.50
112
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA
VISION
Ser una Sub Gerencia que refleje con claridad el panorama actual de la ciudad y las
transformaciones que debe emprender a corto, mediano y largo plazo para alcanzar
sus metas de desarrollo en equilibrio con sus frágiles estructuras físico-ambientales de
soporte.
MISION
Somos una Sub Gerencia que garantiza la cobertura y calidad de servicio de limpieza
pública, fomenta la conciencia ambiental y tributaria formada en sus autoridades
113

GERENCIA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA - GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO 2018: Mejorar las condiciones Ambientales de la Provincia de Puno, garantizando cobertura y calidad de servicio de limpieza pública y sostenibilidad
ESTRATEGI OR DE META ANUAL
UNIDAD DE
Nº CAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
MEDIDA PPTAL
INSTITUCIO PRESUPUES FISICA
NALES TAL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Sub Gerente de
1 GLOBAL 2.3 100 6,000.00 75 1,500.00 9 1,500.00 7 1,500.00 7 1,500.00
IMPLEMENTADO SGPJCAV
Convocar a las reuniones ordinarias de la Número de reuniones ordinarias
Reunión 6 0.00 1 2 2 1 Equipo técnico
Comisión Ambiental Municipal. realizadas
Actualización, Elaboración, Evaluación y
Ejecución de Instrumentos de Gestión
Número de instrumentos Ambientales
Ambiental (Diagnóstico Ambiental, Instrumento 3 0.00 1 1 1 Equipo técnico
actualizados y/o elaborados;
Política Ambiental, Agenda Ambiental y
Planes de Acción Local)-CAM
Convocar a las reuniones ordinarias del

grupo técnico GESTA-AIRE, Número de reuniones realizadas Reunión 4 0.00 1 1 1 1 Equipo técnico
implementación del plan de acción.
Elaboración, Monitoreo y Evaluación del
PIGARS -2019 al 2023 elaborado y Informe
plan integral de gestión ambiental de 2 0.00 1 1 Equipo técnico
aprobado, Técnico
residuos sólidos PIGARS - 2019 al 2023
Atender y resolver quejas y denuncias Número de quejas atendidas y denuncias
Supervisión 2 0.00 1 1 Equipo técnico
ambientales resueltas
Asistir a talleres, reuniones de
capacitación para el fortalecimiento de Número de talleres asistidos. Atención 7 0.00 2 2 2 1 Equipo técnico
capacidades en gestión ambiental.
Proponer ordenanzas municipales, Numero de normas ambientales
Norma 1 0.00 Equipo técnico
decretos con competencias ambientales propuestas
Realizar eventos para el fortalecimiento de
Número de eventos de fortalecimiento
la Gestión Ambiental en los 15 distritos de Evento 4 6,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Equipo técnico
organizados
la Provincia de Puno
IMPLEMENTAR EL PLAN DE
Sub Gerente de
2 EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN GLOBAL 2.3 75 0.00 20 0.00 18 0.00 19 0.00 19 0.00
SGPJCAV
AMBIENTAL-PLANEFA-2018
Realizar el monitoreo y vigilancia de
Número de monitoreo efectuados
emisiones y ruidos, para determinar la Operativo 1 0.00 1 Equipo Técnico
anualmente
calidad ambiental de la ciudad de Puno.
Efectuar Operativos de Control de Ruidos Número de sanciones a fuentes móviles y
Fiscalización 24 0.00 6 6 6 6 Equipo Técnico
Molestos de Fuentes Móviles y Fijas fijas por la emisión de ruidos molestos.
Fiscalización y sanción a fuentes móviles y Número de sanciones sanción a fuentes
fijas por la emisión de contaminantes móviles y fijas por la emisión de Fiscalización 24 0.00 6 6 6 6 Equipo Técnico
atmosféricos. contaminantes atmosféricos.
Efectuar operativos de control y
Número de fiscalizaciones del sistema
fiscalización de la gestión integral de los Fiscalización 12 0.00 3 3 3 3 Equipo Técnico
Gestión Integral de los residuos sólidos.
residuos sólidos.
Efectuar operativos de control y regulación
de las actividades de operadores de
Número de fiscalizaciones y sanción a las
residuos sólidos (comercialización, plantas Fiscalización 6 0.00 1 1 2 2 Equipo Técnico
actividades de los operadores de RR. SS.
de acondicionamiento, acopio,
trabajadores de reciclaje).
Número de fiscalizaciones a las
Efectuar Operativos de Control y
actividades de extracción de materiales de
Fiscalización de Extracción de Materiales Fiscalización 6 0.00 1 1 2 2 Equipo Técnico
construcción de los álveos y cauces de
de los Álveos y causes de Ríos
ríos.
114
Proponer instrumentos técnicos

Número de instrumentos técnico
normativos para la Supervisión y Instrumento 2 0.00 1 1 Equipo Técnico
propuestos
Fiscalización Ambiental
Elaborar el PLANEFA-2019, En el marco
del Sistema Nacional de Evaluación y PLANEFA-2019, aprobado Documento 1 0.00 1 Equipo Técnico
Fiscalización Ambiental -SINEFA
FORTALECIMIENTO - SIAL PUNO
Sub Gerente de
3 (SISTEMA DE INFORMACIÓN GLOBAL 2.3 4 0.00 2 1 1
SGPJCAV
AMBIENTAL LOCAL)
Actualizar el Sistema de Información Sistema de Información Ambiental Local
Documento 1 0.00 1 Equipo Técnico
Ambiental Local actualizado.
Interconectar el Sistema de Información Plan de
Número de plan de trabajo 1 0.00 1 Equipo Técnico
Ambiental Local-SIAL Puno Trabajo
Realizar campañas de promoción y
difusión del SIAL, en el marco de la Número de campañas de sensibilización Campaña 2 0.00 1 1 Equipo Técnico
Gobernanza Ambiental. realizados
Sub Gerente de
4 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GLOBAL 2.3 211 11,478.00 52 6,119.50 54 2,119.50 52 1,119.50 52 2,119.50
SGGASP
Atender quejas de trabajos programados
Número de quejas absueltas Atención 192 0.00 48 48 48 48 Equipo técnico
de limpieza pública
Elaborar el estudio de Caracterización de Estudio de caracterización de RR.SS, Estudio
1 0.00 1 Equipo técnico
RR. SS. Municipales-2019 aprobado técnico
Elaborar el estudio de Valorización de RR. Estudio
Valorización de RR.SS, aprobado 1 0.00 1 Equipo técnico
SS. Municipales. técnico
Ejecutar el programa “APOYA A TU Número de población que participa en el
Intervención 12 4,478.00 3 1,119.50 3 1,119.50 3 1,119.50 3 1,119.50 Equipo técnico
BARRIO” programa
Elaborar el plan de rutas de transporte de Informe
Plan de rutas aprobado 1 0.00 1 Equipo técnico
residuos peligrosos. Técnico
Asegurar la prestación de limpieza pública Plan de
Plan de trabajo, aprobado 1 5,000.00 1 5,000.00 Equipo técnico
y dotación de SS. HH. Candelaria-2018. trabajo
Número de talleres de capacitación
Potenciar habilidades de los trabajadores Capacitación 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 Equipo técnico
participados
Sub Gerente de
5 LIMPIEZA PUBLICA GLOBAL 2.3 21 230,000.00 5 57,500.00 6 57,500.00 5 57,500.00 5 57,500.00
SGGASP
Mantener espacios públicos saludables y Número de espacios públicos con
Global 4 125,000.00 1 31,250.00 1 31,250.00 1 31,250.00 1 31,250.00 Equipo técnico
mobiliario en buen estado mantenimiento
Realizar una adecuada recolección y Porcentaje de RR.SS recolectados
Global 4 105,000.00 1 26,250.00 1 26,250.00 1 26,250.00 1 26,250.00 Equipo técnico
transporte de RR.SS respecto al total
Ampliar rutas para Mejoramiento del Número de rutas incluidas en el servicio Informe
1 0.00 1 Equipo técnico
Servicio de Limpieza. de Limpieza Técnico
Eliminar escombros y desmonte en los Número de espacios públicos saludables y Informe
12 0.00 3 3 3 3 Equipo técnico
puntos de acumulación de RR.SS transitables Técnico
Sub Gerente de
6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL GLOBAL 2.3 12 60,000.00 3 15,000.00 3 15,000.00 3 15,000.00 3 15,000.00
SGGASP
Realizar trabajos de recolección Selectiva, Kg de basura recolectado de manera
Global 4 0.00 1 1 1 1 Equipo técnico
Acondicionamiento y Reciclaje selectiva
Operar la Planta de Reciclaje y Planta de
Kg de basura reciclado Global 4 0.00 1 1 1 1 Equipo técnico
Compostaje
Kg de basura dispuesto en el relleno
Operar el Relleno Sanitario Global 4 60,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 Equipo técnico
sanitario
TOTAL 244 247,478.00 60 78,619.50 63 74,619.50 60 73,619.50 60 74,619.50
115

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA -SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RELOLECCION SELECTIVA DE RR.SS.
OBJETIVO 2018: Diseñar campañas educativas para promover la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos.
ACCIONES OR DE META ANUAL
UNIDAD DE RESPONSA
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
MEDIDA FISIC PPTAL BLE
INSTITUCIONALES PRESUPUES FISIC FISIC FISIC FISIC
A (S/.) PPTAL PPTAL PPTAL PPTAL
TAL A A A A
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN
SELECTIVA DE RR.SS
Participar a los Talleres de capacitación para la
Sub
1 implementación del programa de segregación en la GLOBAL 2.3 12 11600.00 6 5800.00 3 2900.00 3 2900.00
Gerente
fuente y recolección selectiva de RR.SS
Asistir a los Talleres de Capacitación programados por Número de agentes municipales
Persona 8 3,600.00 4 1800.00 2 900.00 2 900.00 Especialista
el MINAM. participantes
Potenciar habilidades del responsable de la Número de taller de capacitación
Taller 4 8,000.00 2 4000.00 1 2000.00 1 2000.00 Especialista
Segregación y Recolección Selectiva de RR.SS dirigido al equipo técnico

Diseñar, aprobar e implementar la segregación en la
2 fuente y recolección selectiva de residuos sólidos GLOBAL 2.3 13 228,100.00 3 58,827.27 4 71,090.91 3 49,090.91 3 49,090.91 Sub Gerente
municipales.
Elaborar y/o actualizar el Estudio de Caracterización de Estudio de caracterización de
Instrumento 1 22,000.00 1 22000.00 Especialista
Residuos Sólidos Municipales. RR.SS, aprobado
Diseñar la segregación en la fuente y recolección
Diseño elaborado y presentado Instrumento 1 26,100.00 1 26100.00 Especialista
selectiva de residuos sólidos municipales.
Porcentaje de cumplimiento de la
Ejecución de la Recolección selectiva de RR.SS. Municipio 11 180,000.00 2 32727.27 3 49090.91 3 49090.91 3 49090.91 Especialista
ejecución
Diseñar, aprobar e implementar el Programa de Sub
3 GLOBAL 2.3 6 24,574.00 3 14,074.00 3 10,500.00
Formalización de Recicladores. Gerente
Elaborar el Informe final del estado situacional de Informe final del estado situacional
Instrumento 3 10,500.00 3 10500.00 Especialista
Reciclaje de Reciclaje, aprobado
Diseñar el Programa de Formalización de Recicladores. Diseño elaborado y aprobado Instrumento 2 7,000.00 2 7000.00 Especialista
Ejecución del programa de Formalización de Número de recicladores
Municipio 1 7,074.00 1 7074.00 Especialista
Recicladores formalizados
Monitorear y supervisar el proceso de
implementación de la Segregación en la Fuente, Sub
4 GLOBAL 2.3 18 34,000.00 4 14,181.82 5 10,272.73 4 4,272.73 5 5,272.73
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y del Gerente
Programa de Formalización de Recicladores.
Diseñar del proceso de monitoreo y supervisión
municipal de la actividad de segregación, recolección Número de propuestas diseñadas Documento 3 18,000.00 2 12000.00 1 6000.00 Especialista
selectiva y formalización de recicladores.
Monitoreo y supervisión municipal de la actividad de
Número de informes de monitoreo
segregación, recolección selectiva y formalización de Acción 11 12,000.00 2 2181.82 3 3272.73 3 3272.73 3 3272.73 Especialista
y fiscalización efectuados
recicladores.
Informe de resultados del proceso de implementación
de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva Nivel de ejecución de la
Informe Técnico 4 4,000.00 1 1000.00 1 1000.00 2 2000.00 Especialista
de Residuos Sólidos y del Programa de Formalización implementación del proceso
de Recicladores.
DIFUNDIR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS
Promover la participación ciudadana para el manejo Sub
5 GLOBAL 2.3 248 39,646.00 62 9,911.50 62 9,911.50 62 9,911.50 62 9,911.50
de residuos sólidos Gerente
Promover promotores ambientales escolares para
Número de promotores
acciones de sensibilización a nivel de la comunidad Acción 100 5,000.00 25 1250.00 25 1250.00 25 1250.00 25 1250.00 Especialista
ambientales escolares
educativa
116
Impulsar la promotora ambiental comunitaria para

Número promotores ambientales
acciones de sensibilización y educación ambiental para Acción 48 2,346.00 12 586.50 12 586.50 12 586.50 12 586.50 Especialista
comunitarios
el manejo de los residuos sólidos.
Promover el voluntariado ambiental juvenil para
Número de jóvenes voluntarios
acciones de sensibilización para el manejo de los Acción 40 10,000.00 10 2500.00 10 2500.00 10 2500.00 10 2500.00 Especialista
ambientales comunitarios
residuos sólidos
Promover el reconocimiento de buenas prácticas Número de reconocimiento de
Reconocimiento 60 22,300.00 15 5575.00 15 5575.00 15 5575.00 15 5575.00 Especialista
ambientales (verde y otros dirigidos a la ciudadanía). buenas practicas
Fortalecer la cultura ambiental para el Manejo de Sub
6 GLOBAL 2.3 180 28,000.00 60 11,000.00 45 3,500.00 45 10,500.00 30 3,000.00
Residuos Sólidos Gerente
Promover espacios públicos abiertos para fortalecer la Número de talleres de
Acción 30 15,000.00 15 7500.00 15 7500.00 Especialista
cultura ambiental en el manejo de los residuos sólidos sensibilización
Realizar campañas informativas con estrategia
capacitación sobre temas
comunicacional dirigidas a la población en el marco de Campañas 60 10,000.00 15 2500.00 15 2500.00 15 2500.00 15 2500.00 Especialista
ambientales, a escolares,
la Campaña Nacional de Residuos Sólidos
comunitarios y demás
Elaborar el informe de seguimiento de acciones de
Número de informes de
educación y comunicación ambiental para el manejo de Seguimiento 90 3,000.00 30 1000.00 30 1000.00 15 500.00 15 500.00 Especialista
seguimiento emitidos
residuos sólidos.
Elaborar el informe de seguimiento de acciones de Sub
7 GLOBAL 2.3 1 0.00 1
educación ambiental y de comunicación pública Gerente
Realizar seguimiento de acciones de educación
Número de informes enviados Servicio 1 0.00 1 Especialista
ambiental
TOTAL 478 365,920.00 138 113,794.59 119 105,275.14 117 76,675.14 104 70,175.14
117

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA - SALUD PÚBLICA
OBJETIVO 2018: Mejorar las condiciones de salud y ambiente de la Provincia de Puno, garantizando cobertura y calidad de servicio de limpieza pública, así como su sostenibilidad
PROGRAMACION
META ANUAL
Nº ESTRATEGI ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE DE GASTO RESPONSABLE
CAS MEDIDA PRESUPUESTAL FISICA
Fortalecer las capacidades del personal del área
1 Número de personal capacitado Pasantía 2.3 6 6,000.00 1 1,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 1 1,000.00 ETA
de tecnología de alimentos y salud pública
Elaborar Programas de nutrición y alimentación Número de programas de nutrición y Informe
2 2.3 6 8,000.00 3 4,000.00 3 4,000.00 ETA
saludable alimentación presentados técnico
Capacitar en buenas prácticas de higiene y
Número de talleres de capacitación Capacitaci
3 manipulación de alimentos a establecimientos 2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 ETA
realizados ón
comerciales.
Fiscalizar y monitorear sobre el cumplimiento de
Número de informes de fiscalización y Operativo
4 normas y ordenanzas en establecimientos 2.3 280 8,000.00 70 2,000.00 70 2,000.00 70 2,000.00 70 2,000.00 ETA
monitorea efectuados s
comerciales.
Realizar vigilancia sanitaria de alimentos

Número de informes de vigilancia Informe
5 agropecuarios primarios y piensos en 2.3 2 104,244.00 1 52,122.00 1 52,122.00 ETA
sanitaria efectuados técnico
establecimientos y mercados de abasto
Gestionar el saneamiento legal del terreno
Nivel de avance del proceso de
6 destinado al centro de Zoonosis, y elaborar el Perfil 2.3 1 27,000.00 1 27,000.00 ETA
construcción del centro de Zoonosis
Perfil y expediente técnico para su construcción
EJECUTAR EL PROGRAMA DE TENENCIA
7 RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA GLOBAL 2.3 34 32,140.00 8 9,140.00 10 10,000.00 8 4,500.00 8 8,500.00
(TRAC).
Suscribir Convenios con la Facultad de Medicina
Número de convenios suscritos Convenio 1 5,640.00 1 5,640.00 ETA
Veterinaria UNA-PUNO y ONG
Realizar talleres de sensibilización a la población Número de campañas de sensibilización
Campaña 12 4,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 ETA
sobre TRAC, en el distrito de Puno. realizados
Realizar capacitación en las instituciones
Número de talleres de capacitación Capacitaci
educativas inicial, primaria y secundaria sobre 12 2,000.00 3 500 3 500 3 500 3 500 ETA
realizados ón
TRAC.
Organizar festivales de mascotas (disfraces , Número de participantes en el festival de
Evento 3 2,500.00 2 1,500.00 1 1,000.00 ETA
perrotón y similares) mascotas
Promover campañas de dosificación de mascotas Número de campañas de dosificación
Campaña 4 8,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 ETA
en el distrito de Puno realizados
Promover campañas de esterilización, para Número de campañas de esterilización
Campaña 2 10,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 ETA
controlar la sobrepoblación canina. realizados
8 RALIZAR EL REGISTRO CANINO MUNICIPAL GLOBAL 2.3 16 20,200.00 7 10,450.00 3 3,250.00 3 3,250.00 3 3,250.00
Llevar libros de registro para el empadronamiento Número de canes registrados en el
Registro 1 2,000.00 1 2,000.00 ETA
de los canes en el ámbito del distrito de Puno empadronamiento
Diseñar tarjetas individuales para la identificación Número de tarjetas individuales
Tarjeta 1 1,000.00 1 1,000.00 ETA
canina. entregados
Adquirir collarines, microchips e implantación en Intervenci
Número de collarines entregados 12 13,000.00 3 3,250.00 3 3,250.00 3 3,250.00 3 3,250.00 ETA
canes ón
Elaboración de software Elaboración de software Programa 1 1,700.00 1 1,700.00 ETA
Identificación de la población canina registrada Número total de población canina Registro 1 2,500.00 1 2,500.00 ETA
Apoyar en campañas de Vacunación antirrábica
9 Número de canes vacunados Campaña 2.3 1 3,000.00 1 3,000.00 ETA
canina.
Implementar el Programa Integral de control de Número de erradicaciones de vectores en
10 Control 2.3 4 10,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 ETA
Vectores los puntos críticos dentro del radio urbano
Apoyar en Limpieza, lavado y desinfección de Número de acciones de limpieza
11 Acción 2.3 2 2,500.00 1 1,250.00 1 1,250.00 ETA
mercados de abastos. efectuados
Realizar reuniones de comité multisectorial de
12 Número de Reuniones realizadas Reunión 2.3 8 1,600.00 2 400 2 400 2 400 2 400 ETA
salud
TOTAL 368 232,684.00 97 112,362.00 94 29,650.00 90 70,522.00 87 20,150.00
118
SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS

VERDES
VISION
En el año 2020 seremos la unidad orgánica más productiva del departamento de
Puno. Nos posicionaremos a nivel departamental como el principal productor de
especies ornamentales nativas y exóticas, líderes en el diseño y mantenimiento de
parques y jardines, con cumplimiento, responsabilidad y calidad humana.
MISION
Unidad Orgánica que realiza la preservación y mantenimiento de la naturaleza con un
amplio sentido de responsabilidad, buscando conservar las especies ornamentales,
buscando las especies ornamentales y forestales mediante la producción,
mantenimiento y diseño de jardines para la ciudad de Puno.
119

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES-SGPJCAV
OBJETIVO 2018: Mantenimiento de Parques, Jardines y Conservación de Áreas verdes de su competencia
ACCIONE PROGRAMACION
CLASIFICA PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
S UNIDAD DE META ANUAL
Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DOR DE RESPONSABLE
ESTRATE MEDIDA PPTAL I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
GASTO FISICA
GICAS (S/.) FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
Adquirir indumentaria de trabajo y tela para trabajos en Sub Gerente y
1 Número de uniformes adquiridos Global 2.3 2 5,000.00 1 1
oficina y campo 2,500.00 2,500.00 Especialista
Adquirir Tóner, tinta de impresión para atención de
Sub Gerente y
2 documentos, Informes y Hojas de coordinación y Monto asignado a materiales Global 2.3 1 600.00 1
Especialista
requerimientos, etc. 600.00
Adquirir papelería y útiles en general para atención de
Sub Gerente y
3 documentos, Informes y Hojas de coordinación realizados, Número de Informes presentados Informe 2.3 100 1,500.00 25 25 25 25
Especialista
requerimientos, etc. 375.00 375.00 375.00 375.00
Número de capacitaciones Sub Gerente y
4 Fortalecer las capacidades de los trabajadores de la oficina Capacitación 2.3 2 2,000.00 2
participados 2,000.00 Especialista

Realizar publicación de spots en Tv. de los trabajos Número de publicaciones Sub Gerente y
5 Publicación 2.3 1 500.00 1
realizados en el áreas realizadas 500.00 Especialista
Imprimir afiches, gigantografías y manuales de trabajo para Monto asignado a la impresión de Sub Gerente y
6 Global 2.3 1 519.00 1
el área. Afiches y gigantografías 519.00 Especialista
Adquirir combustible para cisterna, camionetas, moto
Monto asignado a la adquisición Sub Gerente y
7 furgonetas, moto lineal para limpieza permanente de Global 2.3 1 25,000.00 1
de combustible Especialista
parques, jardines y áreas verdes 25,000.00
Adquirir lubricantes grasas y afines vehículos que realizan, Monto asignado a la adquisición Sub Gerente y
8 Global 2.3 1 2,000.00 1
Limpieza permanente de parques, jardines y áreas verdes. de lubricantes 2,000.00 Especialista
Producir especies forestales y ornamentales (preparación
de sustrato, almacigado, envasado y repique) y Número de plantones producidos y
9 Plantones 2.3 30000 16,000.00 7500 4,000.00 7500 4,000.00 7500 4,000.00 7500 4,000.00 Equipo técnico
Mantenimiento de especies forestales y ornamentales en mantenidos
las áreas verdes (riego, deshierbo, y fertilización).
Realizar mantenimiento de plazas y parques (compra de Número de plaza y parque con
10 Informe 2.3 248 1,000.00 62 250.00 62 250.00 62 250.00 62 250.00 Equipo técnico
implementos de limpieza) mantenimiento
Realizar mantenimiento permanente de parques, jardines y Número de jardines y áreas verdes
áreas verdes y riego. con mantenimiento
Número de parques, jardines y
Realizar limpieza permanente de parques, jardines y áreas
12 áreas verdes efectuados la Informe 2.3 248 3,200.00 62 800.00 62 800.00 62 800.00 62 800.00 Equipo técnico
verdes.
limpieza
Realizar mantenimiento de parques, jardines y áreas Número de jardines y áreas verdes
13 Informe 2.3 186 8,000.00 46 2,000.00 46 2,000.00 47 2,000.00 47 2,000.00 Equipo técnico
verdes. con mantenimiento
Realizar limpieza y mantenimiento permanente de parques, Número de parques, jardines y
jardines y áreas verdes. áreas verdes intervenidos
Realizar mantenimiento, reparación, pintado de parques, Número de parques, jardines y
miradores y plazas. áreas verdes intervenidos
16 Poda de áreas verdes. M2 intervenidos Informe 2.3 186 1,200.00 62 300.00 62 300.00 62 300.00 62 300.00 Equipo técnico
Realizar limpieza y mantenimiento permanente de parques, Número de parques, jardines y
jardines y áreas verdes y riego. áreas verdes intervenidos
Realizar mantenimiento y reparación de Pajchas y Piletas Número de pajchas y piletas
18 Global 2.3 20 8,000.00 5 2,000.00 5 2,000.00 5 2,000.00 5 2,000.00 Equipo técnico
ornamentales. reparados
Garantizar el Alumbrado público de parques;
Número de recibos de energía
19 Funcionamiento de Pajchas y Piletas Ornamentales Recibo 2.3 20 65,000.00 5 16,250.00 5 16,250.00 5 16,250.00 5 16,250.00 Equipo técnico
eléctrica pagados
(servicio de energía eléctrica).
Número de recibos de agua
20 Operar piletas, pajchas y riego. Recibo 2.3 20 40,000.00 5 10,000.00 5 10,000.00 5 10,000.00 5 10,000.00 Equipo técnico
pagados
Realizar mantenimiento y reparación de Pajchas y Piletas Número de pajchas y piletas con
21 Intervención 2.6 4 8,000.00 1 1 1 1 Equipo técnico
ornamentales. mantenimiento 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
101,475.0
TOTAL 31795 321,119.00 7965 7963 73,875.00 7966 73,894.00 7963 71,875.00
0
120
SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
VISION
Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en el que
participen los sectores público y privado, la sociedad organizada y la población en
general debidamente preparada con una elevada cultura de prevención para dar una
oportuna y eficaz respuesta a las emergencias producidas por eventos adversos
naturales y producidos por el hombre. Logrado una sociedad segura prospectiva,
correctiva y reactiva en el proceso resilente, en la que prevalece la educación y una
cultura de prevención de desastres.
MISION
Liderar el sistema nacional de gestión de riesgos y desastres para garantizar
planificación, organización, dirección y ejecución de los componentes de la gestión de
riesgo de desastres y de sus respectivos procesos, protección de personas y
colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico,
mediante la generación de políticas, estrategias, planes y normas que promuevan
capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar
y manejar eventos de desastres; así como para recuperar y construir las condiciones
sociales, económicas y ambientales afectadas por eventualidades emergencias o
desastres.
121

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL - SERENAZGO
OBJETIVO 2018: Garantizar la seguridad y Paz Social en la Provincia de Puno
PROGRAMACION
UNIDAD DE META ANUAL RESPONSABL
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO
MEDIDA PPTAL I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE E
PLANIFICAR EL PATRULLAJE POR
1 GLOBAL 2.3 12 22,400.00 9 18,650.00 3 3,750.00 Sub Gerente
SECTOR
Número de lugares donde comenten delitos Especialista en
Articular y Actualizar el mapa del delito. Acta 1 2,400.00 1 2,400.00
identificados Serenazgo
Número de lugares identificados como
Especialista en
Formular y Actualizar el Mapa de riesgo inseguros que generen riesgo a la seguridad Acta 1 2,500.00 1
Serenazgo
ciudadana 2,500.00
Técnico en
Ejecutar el Plan Local de Seguridad Número de instituciones involucradas en
Plan 2 13,000.00 1 1 Seguridad y
Ciudadana acciones en favor a la seguridad ciudadana
10,000.00 3,000.00 Serenazgo
Técnico en
Ejecutar el Plan de Patrullaje Integrado
Número de patrullajes realizados Plan 3 1,500.00 3 Seguridad y
entre la PNP y Serenazgo
1,500.00 Serenazgo
Técnico en
Ejecutar el Plan de Patrullaje por Sector Número de patrullajes por sector realizados Plan 1 1,500.00 1 Seguridad y
1,500.00 Serenazgo
Capacitar al Secretario Técnico del
Número de capacitaciones realizados Capacitación 4 1,500.00 2 750.00 2 Sub Gerente
CODISEC 750.00
REDUCCIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN
2 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR GLOBAL 2.3 687 311,320.00 170 77,750.00 170 77,750.00 172 77,750.00 175 78,070.00 Sub Gerente
LA CIUDAD DE PUNO
Porcentaje de reducción del índice delictivo Especialista en
Patrullaje Municipal por sector-Serenazgo Acta 365 309,320.00 91 91 91 92
en la Ciudad de Puno 77,250.00 77,250.00 77,250.00 77,570.00 Serenazgo
Patrullaje integrado por sector MPP-PNP Acta 286 1,000.00 70 70 72 74
en la Ciudad de Puno 250.00 250.00 250.00 250.00 Serenazgo
Patrullaje Mixto MPP-JJ.VV-PNP Acta 36 1,000.00 9 9 9 9
en la Ciudad de Puno 250.00 250.00 250.00 250.00 Serenazgo
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR COMISIONES DE SEGURIDAD PARA LA
3 GLOBAL 2.3 42 18,808.00 8 4,150.00 13 3,408.00 11 4,550.00 10 6,700.00 Sub Gerente
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA
Fortalecer la seguridad ciudadana en el Porcentaje de ejecución del plan de Especialista en
Acta 6 6,100.00 1 1 2 2
distrito de Puno seguridad ciudadana 1,000.00 1,000.00 2,050.00 2,050.00 Serenazgo
Conformar del Comité de seguridad Especialista en
Número de integrantes del comité Acta 2 100.00 1 1
Ciudadana. 50.00 50.00 Serenazgo
Realizar reuniones del comité local de Número de espacios abandonados Especialista en
Acta 12 650.00 3 3 3 3
seguridad ciudadana (CODISEC) recuperados 200.00 150.00 150.00 150.00 Serenazgo
Informe Especialista en
Recuperar Espacios Públicos Número de espacios públicos recuperados 2 600.00 1 1
Técnico 300.00 300.00 Serenazgo
Sensibilizar a organizaciones juveniles en
Número de talleres de sensibilización Especialista en
temas de uso indebido de armas de Fuego Acta 2 5,000.00 1 1
realizados Serenazgo
y/o arma blanca. 2,500.00 2,500.00
Conformar Brigadas Escolares de
Número de participantes en las brigadas Acta 5 258.00 5
Seguridad Ciudadana 258.00
Implementar Brigadas Escolares de
Monto asignado a la implementación Kit 1 100.00 1 100 Sub Gerente
Seguridad Ciudadana.
Promover capacitaciones en temas de
seguridad ciudadana dirigida a la población Acta 3 3,000.00 1 1000 1 1000 1 1000
organizados
en general
Capacitar en la prevención de accidentes y
acciones frente a actos delincuenciales a Acta de Capacitación Acta 3 3,000.00 1 1000 1 1000 1 1000
los conductores de transporte terrestre
Conformación de juntas vecinales Acta de Conformación Acta 3 0.00 1 1 1
122
Implementar Conformación de juntas

Kit de Seguridad Kit 3 0.00 1 1 1
vecinales
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA VEHICULOS ADECUADAMENTE
4 GLOBAL 2.3 36 75,000.00 9.00 18,750.00 9.00 18,750.00 9.00 18,750.00 9.00 18,750.00 Sub Gerente
ACTIVIDADES OPERANDO
Técnico en
Realizar mantenimiento Preventivo de
Monto asignado al mantenimiento preventivo Requerimiento 32 35,000.00 8 8 8 8 Seguridad y
Patrulleros y Motos Operativos
8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 Serenazgo
Técnico en
Realizar mantenimiento correctivo de
Monto asignado al mantenimiento correctivo Requerimiento 4 40,000.00 1 1 1 1 Seguridad y
Patrulleros y Motos Operativos
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Serenazgo
TOTAL 777 427,528.00 196 119,300.00 192 99,908.00 195 104,800.00 194 103,520.00
123

SUB GERENCIA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE DEFENSA CIVIL
OBJETIVO: Mejorar el servicio de Defensa Civil
PROGRAMACION
META ANUAL
Realizar mantenimiento de causes,
Número de intervenciones oficina de
1 drenajes y estructuras de seguridad física Intervención 2.3 12 11,800.00 0 0.00 4 3,934.00 4 3,933.00 4 3,933.00
para el mantenimiento defensa civil
frente a peligros
Desarrollar el sistema de alerta temprana y oficina de
2 Número de reportes Reporte 2.3 3 7,162.00 1 3,581.00 0 0.00 2 3,581.00 0 0.00
de comunicación defensa civil
Promover centros y espacios de monitoreo Número de reportes de
3 Reporte 2.3 365 30,384.00 91 7,596.00 92 7,596.00 91 7,596.00 91 7,596.00 COEP
de emergencias y desastres emergencia y desastres
4 Desarrollar simulacro en gestión reactiva Número de simulacros Reporte 2.3 5 7,800.00 0 0.00 1 1,560.00 2 3,120.00 2 3,120.00 COEP
Implementar brigadas para la tención frente Número de brigadas
5 Brigada 2.3 10 3,950.00 2 987.50 2 987.50 3 987.50 3 987.50 COEP
a emergencias y desastres implementadas
Administrar kits para la asistencia frente a
6 Número de kits almacenados Kit 2.3 12 115,800.00 3 28,950.00 3 28,950.00 3 28,950.00 3 28,950.00 COEP
emergencias y desastres
Inspeccionar edificaciones para la Número de edificaciones Técnico en
7 Inspección 2.3 384 86,384.00 96 21,596.00 96 21,596.00 96 21,596.00 96 21,596.00
seguridad y control urbano inspeccionados inspecciones
Desarrollar estudios para establecer el Número estudios mediante oficina de defesa
8 Documento 2.3 3 51,720.00 1 17,240.00 1 17,240.00 1 17,240.00 0 0.00
riesgo a nivel territorial documentos técnicos civil
TOTAL 794 315,000.00 194.00 79,950.50 199.00 81,863.50 202.00 87,003.50 199.00 66,182.50
124
GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL
VISION
Ser una Gerencia eficiente y eficaz, encargado de Programar, Organizar, Dirigir y
Verificar el proceso de Elaboración de Estudios Definitivos y Ejecución de Obras
Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio,
MISION
La Gerencia de Ingeniería Municipal, es una Unidad Orgánica que a través de la Sub
Gerencia de Estudios Definitivos, Dirige, Programa y Monitorea el proceso de la
Elaboración de Expedientes Técnicos. A través de la Sub Gerencia de Obras Públicas
y Mantenimiento, realiza la programación, dirección técnica y ejecución de las obras
públicas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Puno.
125

GERENCIA: GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL
OBJETIVO 2018: Formular, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos de ingeniería e infraestructura en general en el marco del Plan de Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo
PROGRAMACION
FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR
PROYECTOS DE INGENIERIA E
INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN Gerente de
1 GLOBAL 2.3 156 27,000.00 9 12,000.00 57 1,357.14 18 12,000.00 72 1,642.86
EL MARCO DEL PLAN DE Ingeniería Municipal
DESARROLLO CONCERTADO Y DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Evaluación y Aprobación de Plan de
Gerente de Ingeniería
trabajo para la formulación de expedientes Plan de Trabajo Aprobado Documento 2.3 4 0.00 1 1 1 1
Municipal
técnicos en cumplimiento al PDU.
Elaborar Plan de Trabajo para la
Evaluación de Expedientes de acuerdo a
Gerente de Ingeniería
la directiva General del Sistema Nacional Plan de Trabajo Aprobado Documento 2.3 1 0.00 1
Municipal
de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones
Contar con el servicio para la evaluación
de la formulación de los expedientes Contratación del servicio de Gerente de Ingeniería
Unidad 2.3 2 23,000.00 1 11,500.00 1 11,500.00
Técnicos y el registro de los formatos 15 y Especialista Municipal
16 e Infobras según corresponda.
Capacitación acerca del Registro Número de talleres de Gerente de Ingeniería
Informe 2.3 105 2,000.00 0.00 45 857.14 60 1,142.86
INFOBRAS de la CGR capacitación asistidos Municipal
Capacitación sobre Directivas de Número de talleres de Gerente de Ingeniería
Evento 2.3 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00
Ejecución de Obras capacitación asistidos Municipal
Número de informes de Gerente de Ingeniería
Monitoreo de Obras en Ejecución Informe 2.3 40 0.00 5 10 15 10
monitoreo emitidos Municipal
COORDINAR LA FORMULACION DE
PERFILES DE PRE INVERSION Y
EXPEDIENTES TECNICOS CONFORME Gerente de
2 GLOBAL 2.3 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00
AL SISTEMA NACIONAL DE Ingeniería Municipal
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y
GESTIÓN DE INVERSIONES
Viajes de Coordinación con los diferentes
Monto asignado a los viajes de Gerente de Ingeniería
Ministerios del Gobierno Central acerca de Acción 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00
gestión Municipal
los convenios
TOTAL 158 30,000.00 10 13,500.00 57 1,357.14 19 13,500.00 72 1,642.86
126
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
VISION
La Sub Gerencia de Estudios Definitivos de la Municipalidad Provincial de Puno será
una Sub Gerencia fortalecida, integrada, con el uso de tecnologías y una mejora
continua en los servicios de elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de
proyectos como resultado un producto de calidad, que contribuyan a satisfacer sus
necesidades y, a mejorar la calidad de vida de la población.
MISION
Orientar y conducir, con eficiencia y responsabilidad diferentes actividades de
elaboración de Expedientes Técnicos de obras públicas y proyectos del desarrollo,
Diseñar, Coordinar sobre la priorización de estudios definitivos, para contribuir el
desarrollo de la Provincia de Puno.
127

GERENCIA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
OBJETIVO 2018: Formular y diseñar los estudios de ingeniería y expedientes técnicos en concordancia con los parámetros aprobados en la viabilidad de los estudios de pre inversión.
PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL RESPONSABLE
N UNIDAD DE
AS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
º MEDIDA FISIC PPTAL
INSTITUCION PRESUPUESTAL FISIC FISIC FISIC FISIC
A (S/.)
ALES A PPTAL A PPTAL A PPTAL A PPTAL
Proponer y formular anteproyectos
Número de Anteproyectos Propuesta Sub Gerente de
1 arquitectónicos que ameriten 2.3 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00
arquitectónicos propuestos Técnica Estudios Definitivos
intervención especializada
Elaborar estudios básicos Número de estudios básicos Estudios Sub Gerente de
2 2.3 12 1,200.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00
(Topografia,etc) elaborados Básicos Estudios Definitivos
Elaborar Expedientes técnicos para Número de expedientes Técnicos Expedientes Sub Gerente de
3 2.3 8 2,000.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00
fondos concursables elaborados Técnicos Estudios Definitivos
Asesorar en asuntos de proyectos
Número de opiniones técnicos Opinión Sub Gerente de
4 de inversión y otros relacionados con 2.3 16 0.00 4 4 4 4
emitidos técnica Estudios Definitivos
estudios
Número de términos de referencia Términos de Sub Gerente de
5 Elaborar términos de referencia 2.3 10 0.00 2 2 3 3
elaborados Referencia Estudios Definitivos
Equipar de máquinas para dar el Sub Gerente de
6 Número de equipos implementados Unidad 2.3 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00
mejor servicio a la población Estudios Definitivos
Gestionar financiamiento a través de Monto de viajes de gestión Sub Gerente de
7 Viaje 2.3 10 12,000.00 1 1,200.00 3 3,600.00 4 4,800.00 2 2,400.00
diversas entidades realizados Estudios Definitivos
TOTAL 62 20,000.00 13 2,700.00 15 5,100.00 18 7,300.00 16 4,900.00
128
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
VISION
Ser el Órgano encargado que realiza la programación, dirección técnica y ejecución de
las obras públicas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Puno; en armonía con las
normas del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano Rural,
Reglamentos y otras normas afines, de manera eficaz y eficiente para el desarrollo y
ordenamiento de nuestra ciudad y de nuestra provincia.
MISION
La Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento de Vías, es una Unidad Orgánica eficiente
y eficaz, encargado de Programar, Organizar, Dirigir y Verificar la ejecución de Obras
Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio, y en coordinación alcanzar
los objetivos planificados en común para lograr enrumbar una ciudad moderna y
ordenada.
129

GERENCIA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO 2018: Dirigir, Verificar, y Controlar la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio.
PROGRAMACION
META ANUAL
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (incluye laboratorio)
Sub Gerencia de
1 ELABORACION DEL POI SGOPM 2.3 3 30.00 3 30.00 0.00
Obras
Elaborar POI de la Sub Gerencia de Acción e
Informe remitido del POI 1 10.00 1 10.00 0.00
Obras Publicas y Mantenimiento Informe
Seguimiento al Plan Operativo Anual Número de informe emitidos Acción 2 20.00 2 20.00 0.00
ELABORAR INFORMES Y OTROS
Sub Gerencia de
2 DOCUMENTOS (Ajenos a ejecución 2.3 75 750.00 15 150.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00
Obras
de obras)
Informes a Gerencia de Ingeniería Número de informes
Informe 55 550.00 10 100.00 15 150.00 15 150.00 15 150.00
Municipal remitidos
Otros documentos en atención a otras Numero de documentos
Informe 20 200.00 5 50.00 5 50.00 5 50.00 5 50.00

Oficinas remitidos a otras oficinas
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES Sub Gerencia de
3 2.3 61 610.00 13 130.00 15 150.00 15 150.00 18 180.00
INSTITUCIONALES Obras
Participar en los talleres de Número de talleres de
Evento 4 40.00 2 20.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00
presupuesto participativo Presupuesto Participativo
Desarrollar capacitaciones para
personal Técnico Administrativo y Número de capacitaciones Evento 40 400.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00
Obrero.
Elaborar informes de avance físico y Número de informes
Informe 17 170.00 1 10.00 3 30.00 5 50.00 8 80.00
financiero de obras en ejecución elaborados
Sub Gerencia de
4 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 2.3 1854 18,610.00 434 4,357.50 475 4,767.50 475 4,767.50 470 4,717.50
Obras
Número de verificaciones
Verificar Obras en Ejecución. Acción 1370 13,700.00 340 3,400.00 345 3,450.00 345 3,450.00 340 3,400.00
efectuadas
Número de informes
Elaborar Informes a GIM (Trámite
elaborados remitidos a la Informe 200 2,070.00 50 517.50 50 517.50 50 517.50 50 517.50
Administrativo de obras).
GIM
Revisar fichas quincenales e ingreso a Número de revisiones de la
Acción 142 1,420.00 22 220.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00
Infobras. ficha
Revisión de Informes mensuales. Número de revisiones Acción 142 1,420.00 22 220.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00
MANTENIMIENTO DE Sub Gerencia de
5 4 97,132.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Obras
Realizar mantenimiento de M2 de mantenimiento de
Global 4 97,132.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00 1 24,283.00
infraestructura construida infraestructura
MANTENIMIENTO DE VIAS
MANTENIMIENTO DE VÍAS CON
Esp. En Obras y
1 PAVIMENTO FLEXIBLE (espesor 5 M2. 2.3 12000 108,000.00 1800 16,200.00 3600 32,400.00 4200 37,800.00 2400 21,600.00
Mant.
cm.)
Realizar la preparación de asfalto en
M2 de asfalto preparados M2. 12000 70,000.00 1800 10,500.00 3600 21,000.00 4200 24,500.00 2400 14,000.00
caliente
Habilitación y preparación de terreno M2 de terreno preparado M2. 12000 30,000.00 1800 4,500.00 3600 9,000.00 4200 10,500.00 2400 6,000.00
Ejecutar trabajos de bacheo superficial
M2 de baches reparados M2. 12000 8,000.00 1800 1,200.00 3600 2,400.00 4200 2,800.00 2400 1,600.00
y profundo
MANTENIMIENTO DE VÍAS CON
Esp. En Obras y
2 PAVIMENTO RÍGIDOS (espesor 20 M2. 2.3 4000 120,000.00 800 24,000.00 1000 30,000.00 1200 36,000.00 1000 30,000.00
Mant.
cm.)
Realizar mantenimiento con Concreto M2 con mantenimiento con
M2. 4000 80,000.00 800 16,000.00 1000 20,000.00 1200 24,000.00 1000 20,000.00
f'c= 210 kg/cm2 pavimento rígido
130
Habilitación y preparación de terreno M2 de terreno preparado M2. 4000 15,000.00 800 3,000.00 1000 3,750.00 1200 4,500.00 1000 3,750.00
M2 con mantenimiento con
Ejecutar trabajos de pavimentación M2. 4000 25,000.00 800 5,000.00 1000 6,250.00 1200 7,500.00 1000 6,250.00
pavimento rígido
CONSERVACIÓN DE DRENAJE Esp. En Obras y
3 2.3 17000 19,000.00 5100 5,700.00 3400 3,800.00 3400 3,800.00 5100 5,700.00
SUPERIFICIAL Mant.
Realizar limpieza manual de cunetas ML de cunetas con limpieza ML. 10000 8,000.00 3000 2,400.00 2000 1,600.00 2000 1,600.00 3000 2,400.00
Realizar limpieza manual de ML de alcantarillas y canal
ML. 3000 6,000.00 900 1,800.00 600 1,200.00 600 1,200.00 900 1,800.00
alcantarillas y canal limpiados
Realizar limpieza manual de calzada M2 de calzadas limpiadas M2. 4000 5,000.00 1200 1,500.00 800 1,000.00 800 1,000.00 1200 1,500.00
ELIMINACIÓN DE MATERIAL Esp. En Obras y
4 M3. 2.3 2000 3,000.00 600 900.00 400 600.00 400 600.00 600 900.00
EXCEDENTE Mant.
Carguío y eliminación de material M3 de carguío y eliminación
M3. 2000 3,000.00 600 900.00 400 600.00 400 600.00 600 900.00
excedente de material excedente
MANTENIMIENTO DE REJILLAS Y Esp. En Obras y
5 M2. 2.3 500 30,000.00 100 6,000.00 125 7,500.00 150 9,000.00 125 7,500.00
SUMIDEROS Mant.
Realizar reposición y soldadura de Número de rejillas repuestas
M2. 500 30,000.00 100 6,000.00 125 7,500.00 150 9,000.00 125 7,500.00
rejillas y soldadas
MANTENIMIENTO DE VÍAS NO Esp. En Obras y
6 M2. 2.3 66000 58,000.00 13200 11,600.00 16500 14,500.00 19800 17,400.00 16500 14,500.00
PAVIMENTADAS Mant.
Realizar perfilado y compactación de M2 de perfilado y
M2. 60000 50,000.00 12000 10,000.00 15000 12,500.00 18000 15,000.00 15000 12,500.00
vía compactación de vía
M2 de vías rehabilitadas y
Rehabilitar y apertura de vías M2. 6000 8,000.00 1200 1,600.00 1500 2,000.00 1800 2,400.00 1500 2,000.00
apertura das
CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES Esp. En Obras y
7 M3. 2.3 80 24,758.00 16 4,951.60 20 6,189.50 24 7,427.40 20 6,189.50
DE VELOCIDAD Mant.
Construir reductores de velocidad con M3 de concreto portland para
M3. 40 8,758.00 8 1,751.60 10 2,189.50 12 2,627.40 10 2,189.50
Concreto Portland construir reductores
Construir reductores de velocidad con M3 de asfalto utilizado para
M3. 40 16,000.00 8 3,200.00 10 4,000.00 12 4,800.00 10 4,000.00
Asfalto en caliente construir reductores
EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO
Esp. En Obras y
8 Y REPARACIÓN DE EQUIPOS GLB. 2.3 1 5,027.00 0.2 1,005.40 0.25 1,256.75 0.3 1,508.10 0.25 1,256.75
Mant.
LIVIANOS
Realizar mantenimiento y reparación Número de equipos livianos
GLB. 1 5,027.00 0.2 1,005.40 0.25 1,256.75 0.3 1,508.10 0.25 1,256.75
de equipos livianos con mantenimiento
TOTAL 101581 484,917.00 21616.2 99,307.50 25045.25 125,646.75 29174.3 142,936.00 25745.25 117,026.75
131
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VISION
Brindar servicios de Calidad a la población, involucrando su participación activa como
ejercicio ciudadano, impulsando las actividades artísticas, culturales, deportivas, el
fortalecimiento de capacidades y participación de las organizaciones sociales, la
creación de grupos de microempresas que generen sus propios recursos, establecer
estrategias en la lucha contra la desigualdad de oportunidades y mejora de la actividad
física, mental y espiritual mediante el cumplimiento de metas.
MISION
La Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, con personal
competente, capacitado, identificado con los objetivos de la gestión municipal, con un
alto compromiso y participación de la población de barrios y organizaciones sociales
de base; con espacios definidos para la promoción de las actividades artísticas, planes
estratégicos de ejecución en educación y deporte y con prioridades identificadas para
el fortalecimiento femenino y de poblaciones en vulnerabilidad.
132

GERENCIA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA
OBJETIVO 2018: Mejorar la calidad de vida de población de la provincia de Puno
ESTRATEGICA OR DE META ANUAL
UNIDAD DE RESPONSABL
Nº S ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
MEDIDA PPTAL E
INSTITUCIONA PRESUPUES FISICA
LES TAL
PLANEAR, FORMULAR ALTERNATIVAS EN
1 DESARROLLO HUMANO GLOBAL 2.3 481 39,500.00 67 10,500.00 29 9,500.00 39 10,000.00 346 9,500.00 GDHPC
ASUNTOS DE DESARROLLO HUMANO
Emitir opiniones sobre proyectos, estudios, Número de opiniones
Documento 309 0.00 3 3 3 300 GDHPC
convenios, investigaciones y otros informes. técnicas emitidas
Proponer políticas Públicas de desarrollo Humano Número de propuestas
Documento 4 2,500.00 1 1,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 GDHPC
y Participación públicas emitidas
Número de resoluciones
Emitir Resoluciones de su Competencia. Resoluciones 150 0.00 60 20 30 40 GDHPC
Emitidas
Proponer proyectos de inversión pública Número de proyectos
Propuestas 4 20,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 GDHPC
relacionados al desarrollo humano. propuestos
Cumplir con el programa de incentivos a la mejora Porcentaje de cumplimiento
Acción 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 GDHPC
DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y BUEN VIVIR
de la gestión municipal. de metas

Promover espacios de concertación en líneas de Número de reuniones de
Reuniones 4 5,000.00 1 1,500.00 1 1,000.00 1 1,500.00 1 1,000.00 GDHPC
trabajo por cada sub gerencia. concertación
Ejecutar actividades en cumplimiento de acuerdos Número de actividades
Actividad 6 10,000.00 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 GDHPC
municipales. ejecutadas
DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS
PROGRAMAS SOCIALES
2 ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS GLOBAL 2.3 79 29,000.00 19 4,000.00 22 11,500.00 20 10,500.00 20 3,000.00 GDHPC
EVALUADAS
ESPECIALES.
Dirigir, supervisar, controla la administración y las Número de informes de
Informe 48 0.00 12 12 12 12 GDHPC
actividades de las subgerencias. supervisión emitidos
Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento
Adecuado funcionamiento de
y gestión de la sociedad de beneficencia pública Informe 12 3,000.00 3 1,000.00 3 500.00 3 1,000.00 3 500.00 GDHPC
la SBP
de puno.
impulsar el trabajo articulado entre municipio,
otras instituciones y sociedad civil, (cultura, Número de reuniones
deporte, educación, fortalecimiento de organizados con diferentes Global 5 8,000.00 1 2,000.00 2 2,000.00 2,000.00 2 2,000.00 GDHPC
organizaciones sociales de base, tanto de instituciones
mujeres como de varones)
Número de personal
Promover eventos de capacitación para el
capacitado para el Capacitación 2 15,000.00 2 8,000.00 2 7,000.00 GDHPC
personal de la gerencia y las subgerencias.
desempeño de sus funciones
Impulsar el comportamiento cívico de los Número de talleres de
ciudadanos en el marco de fortalecimiento de sensibilización sobre cultura Taller 12 3,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 500.00 3 500.00 GDHPC
cultura ciudadana. ciudadana
RECONOCIMIENTO A LA
3 DIA DE LA MUJER PUNEÑA GLOBAL 2.3 1 6,000.00 1 6,000.00 GDHPC
MUJER PUNEÑA
Actividad de reconocimiento de igualdad de
género "día de la mujer puneña" mediante Reconocimiento a la mujer
Actividad 1 6,000.00 1 6,000.00 GDHPC
acuerdo municipal y acreditado con resolución Puneña
gerencial.
TOTAL 561 74,500.00 87 20,500.00 51 21,000.00 59 20,500.00 366 12,500.00
133

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA -SISFOH
OBJETIVO 2018: Mejorar la acción comunal de la población de la provincia de Puno.
ESTRATEGI CLASIFICADOR DE META ANUAL
UNIDAD DE
Nº CAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
MEDIDA PPTAL
NALES
FOCALIZACION Y EMPADRONAMIENTO A
1 2.3 7 8,400.00 4 3,100.00 2 1,100.00 3 2,100.00 3 2,100.00 SISFOH
HOGARES GLOBAL
Realizar charla informativa sobre la
Número de charlas informativos
importancia del SISFOH (Centros Poblados y Charla 4 2,400.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 SISFOH
realizados
Comunidades )
Realizar charla informativa sobre la Número de charlas informativos
importancia del SISFOH a instituciones dirigidos a instituciones Charla 1 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 SISFOH
educativas (padres de familia) educativas
Realizar charla informativa sobre la
Número de charlas informativos
importancia del SISFOH (barrios de la Charla 1 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SISFOH
dirigidos a barrios
localidad )
Convenio de Empadronamiento de hogares Número de estudiantes Capacitació

1 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 SISFOH
con la UNA PUNO universitarios n
PROMOCION DEL SISFOH Y
2 ACCESIBILIDAD A LOS PROGRAMAS GLOBAL 2.3 6 4,400.00 2 1,500.00 1 700.00 2 1,500.00 1 700.00 SISFOH
SOCIALES
Número de actividades de
Difusión sobre la importancia del SISFOH Actividad 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SISFOH
difusión del SISFOH
Brindar información sobre el acceso a los
programas sociales Pensión 65, Fise, Beca 18, Actividad 2 1,600.00 1 800.00 1 800.00 SISFOH
información realizados
SIS, Vaso de leche.
LOGRAR QUE LA POBLACION CUENTE
3 GLOBAL 2.3 8 5,600.00 2 1,400.00 2 1,400.00 2 1,400.00 2 1,400.00 SISFOH
CON UNA CSE
Monto asignado al servicio de
Difundir sobre los programas sociales Actividad 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SISFOH
impresión
Remitir formatos D100 cede central (Lima) Número de formatos remitidos Actividad 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SISFOH
4 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 2.3 20 59,100.00 18 51,600.00 2 7,500.00 SISFOH
Monto asignado a la adquisición
Equipos y maquinarias Adquisición 4 7,000.00 4 SISFOH
de equipos y maquinaria 7,000.00
Mobiliario 8 6,000.00 8 SISFOH
de mobiliario Adquisición 6,000.00
Material de escritorio 2 7,000.00 1 1 SISFOH
de material de escritorio Adquisición 3,500.00 3,500.00
Personal CAS (No se considera al personal Monto asignado a la
Contratación 2 2,600.00 2 2,600.00 SISFOH
CAS actual, lo cual debe preveer con la SGP) contratación de personal
Vestuario 2 8,000.00 1 1 SISFOH
de vestuario Adquisición 4,000.00 4,000.00
Monto asignado a servicios
Servicios Diversos 1 27,000.00 1 SISFOH
diversos Adquisición 27,000.00
Otros gastos Monto asignado a otros gastos Adquisición 1 1,500.00 1 1,500.00 SISFOH
TOTAL 41 77,500.00 26 57,600.00 5 3,200.00 9 12,500.00 6 4,200.00
134
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
VISION
Ser una Sub Gerencia innovadora y sostenible en el trabajo del potencial humano, que
conjuga la búsqueda de resultados que perduren en el tiempo, caracterizados por la
generación de cambios y evolución dinámica, de la interacción multidimensional del
hombre.
MISION
Promover el desarrollo del potencial humano y organizacional para el cumplimiento de
los lineamientos generales del Gobierno Municipal, suscitando la integración del
personal sobre la base de los principios de conciencia social (derechos y
obligaciones).
135

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO 2018: Fomentar el desarrollo social y motivar la participación de las diferentes organizaciones sociales de manera integral para concertar entre la población y el gobierno local.
PROGRAMACION
Promover reuniones con organizaciones sociales Número de reuniones realizados con las
1 Reunión 2.3 6 8,000.00 1 2,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 1 2,000.00 Promotor Social
de base organizaciones de base
Dirigir el proceso de delimitación de barrios, Número de informes emitidos sobre el
2 Informe 2.3 9 0.00 3 3 3 Promotor Social
urbanizaciones y asentamientos humanos proceso
Fortalecer y acompañar al comité de vigilancia Número de talleres de Vigilancia
3 Taller 2.3 4 2,800.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 SGPSPC
ciudadana con orientación técnica Ciudadana
Acompañar en diversos procesos generados en
Especialista en
el marco de nuestras funciones y resolución de Número de procesos generados para la
4 Resolución 2.3 3 0.00 1 1 1 Participación
conflictos en municipalidades de centros resolución de conflictos
ciudadana
poblados, entre otros
Especialista en
Realizar la convocatoria para el desarrollo del
5 Número de cartas de invitación emitidos Global 2.3 1 0.00 1 Participación
proceso del presupuesto participativo del 2018
ciudadana
Implementar programas de desarrollo de
Especialista en
capacidades para autoridades de los centros Número de programas de desarrollo
6 Programa 2.3 1 0.00 1 Participación
DESARROLLO HUMANO SOCIAL Y BUEN VIVIR
poblados, comités de vigilancia, proyectos implementados

ciudadana
estratégicos de fortalecimiento organizacional
Fomentar el fortalecimiento de la organización y Número de talleres con la Sociedad Civil
7 Taller 2.3 4 3,200.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 Promotor Social
promoción de la sociedad civil para la elaboración del plan de trabajo
Fomentar el fortalecimiento de la organización y
8 Número de talleres con la Sociedad Civil Reunión 2.3 4 3,200.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 Promotor Social
promoción de la sociedad civil
Organizar y promover el reconocimiento de las
organizaciones sociales de base (comités vaso
Número de informes emitidos sobre
9 de leche, comedores populares, club de Informe 2.3 160 0.00 40 40 40 40 Promotor Social
reconocimiento de organizaciones
madres), (territoriales, barrios, urbanizaciones
etc.) organizaciones agrarias
Taller y reuniones de capacitación a las
organizaciones sociales de base (comités vaso
10 de leche, comedores populares, club de madres), Taller 2.3 4 3,200.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 1 800.00 Promotor Social
dirigido a organizaciones sociales
(territoriales, barrios, urbanizaciones, pautas para
la elaboración de estatuto, y otros)
Proponer ordenanzas municipales para mejorar
la labor de la sub gerencia de promoción social
Número de ordenanzas municipales
11 en materia de su competencia (contribución Ordenanza 2.3 2 0.00 1 1 SGPSPC
propuestas
especial por obras, centros poblados y
organizaciones sociales)
Fortalecer la recaudación del aporte de ASISTENTE EN
Número de talleres de sensibilización
12 contribución especial por obras públicas (pistas y Taller 2.3 4 1,000.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 PROMOCION
sobre aporte especial por obras públicas
veredas) SOCIAL
Monto asignado a la adquisición de
13 Asegurar la custodia del acervo documentario Mueble 2.3 1 3,500.00 1 3,500.00 SGPSPC
mueble
Implementar un sistema para el control de Sistema de control de recaudación
14 Red 2.3 1 3,500.00 1 3,500.00 SGPSPC
recaudación. implementado
Elecciones de alcaldes y regidores en 05 centros Especialista en
Número de elecciones de alcaldes en
15 poblados de la provincia de Puno (elección del Elecciones 2.3 45 30,000.00 12 15,000.00 33 15,000.00 Participación
los centros poblados, organizados
comité electoral en 54 centros poblados) ciudadana
Especialista en
16 Implementar planes de trabajo y proyectos Capacitación 2.3 4 1,600.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 1,000.00 Participación
sobre planes y proyectos
ciudadana
TOTAL 253 60,000.00 63 27,550.00 54 5,550.00 86 20,550.00 50 6,350.00
136
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
VISION
Ofrecer a nuestros ciudadanos calidad de vida, una ciudad y distritos orientados a
desarrollarse ecológica, cultural y futuristamente, masificar y fomentar el deporte a
nivel provincial.
MISION
Gestionar, organizar, promover y fomentar programas, planes y proyectos adecuados
en materia deportiva, cultural, recreativa y deportiva para fortalecer la cultura en la
comunidad, contribuyendo a la preservación del patrimonio de nuestra provincia de
Puno.
137

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
OBJETIVO 2018: Mejorar la Promoción de la educación, cultura y deporte
UNIDAD DE RESPONSA
Nº AS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
MEDIDA PPTAL BLE
ALES
1 JUEGOS RECREATIVOS 2018 GLOBAL 2.3 10 20,000.00 4 9,333.33 3 5,333.33 3 5,333.33 SGPECD
Realizar reuniones previas con directores de las
Número de Instituciones participantes Reuniones 6 0.00 2 2 2 SGPECD
Instituciones iniciales
Ejecutar los juegos recreativos en sus diferentes Monto asignado a cada fase de los
Fases 3 20,000.00 1 1 1 SGPECD
fases I , II y III juegos recreativos 9,333.33 5,333.33 5,333.33
2 FONDO EDITORIAL GLOBAL 2.3 28 50,000.00 13 21,250.00 13 21,250.00 2 7,500.00 SGPECD
Realizar la publicación de Títulos de Libros Número de Libros publicados Libros 20 20,000.00 10 10,000.00 10 10,000.00 SGPECD
Promover el reconocimiento de autores puneños Número de autores puneños reconocidos Autores 8 30,000.00 3 11,250.00 3 11,250.00 2 7,500.00 SGPECD
ACTIVIDADES DE VALORACIÓN DE LAS
3 GLOBAL 2.3 17 20,000.00 6 6,400.00 6 8,050.00 5 5,550.00 SGPECD
LENGUAS NATIVAS
Organizar el encuentro de intelectuales Aimaras y
Número de Reuniones organizados Reuniones 5 4,000.00 3 1 1 SGPECD
Quechuas 2,400.00 800.00 800.00
Promover el reconocimiento a personajes Ilustres
Número de personajes reconocidos Personajes 8 6,000.00 2 3 3 SGPECD
Aimaras y Quechuas 1,500.00 2,250.00 2,250.00
Organizar cursos de Lingüística Andina Número de personas terminan el curso Curso 4 10,000.00 1 2,500.00 2 5,000.00 1 2,500.00 SGPECD
4 FERIA DEL LIBRO I Y II GLOBAL 2.3 11 30,000.00 3 9,250.00 4 10,375.00 4 10,375.00 SGPECD
Feria del Libro Viejo Número de libros expuestos Feria 1 7,000.00 0.00 1 7,000.00 0.00 SGPECD
Feria del Libro Puneño Número de libros expuestos Feria 1 7,000.00 1 7,000.00 0.00 0.00 SGPECD
Feria del Libro Universitario Número de libros expuestos Feria 1 7,000.00 0.00 0.00 1 7,000.00 SGPECD
Promover el reconocimiento a autores y escritores
Numero de escritores reconocidos Escritores 8 9,000.00 2 3 3 SGPECD
Puneños 2,250.00 3,375.00 3,375.00
5 FESTIVAL CULTIVARTE 2018 GLOBAL 2.3 7 75,000.00 7 75,000.00 SGPECD
Número de reuniones previas para la
Realizar reuniones para la organización del festival Reuniones 4 5,000.00 4 5,000.00 SGPECD
actividad
Desarrollar la puesta en Escena de Artistas Número de escenas presentadas Escena 2 25,000.00 2 25,000.00 SGPECD
Desarrollar la producción Literaria Número de artistas participantes Global 1 45,000.00 1 45,000.00 SGPECD
6 ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS GLOBAL 2.3 8 50,000.00 2 12,500.00 2 12,500.00 2 12,500.00 2 12,500.00 SGPECD
Ejecutar el Taller de Arte Número de talleres de arte ejecutados Taller 4 25,000.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 SGPECD
Ejecutar el Taller de Oficio Número de talleres de oficio ejecutados Taller 4 25,000.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 1 6,250.00 SGPECD
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
7 GLOBAL 2.3 208 30,000.00 51 6,250.00 53 8,750.00 53 8,750.00 51 6,250.00 SGPECD
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Realizar la sistematización y Catalogación Número de libros catalogados Global 2 1,000.00 1 500.00 1 500.00 0.00 SGPECD
Implementar la biblioteca con la adquisición de
Número de libros adquiridos Libros 200 15,000.00 50 50 50 50 SGPECD
Libros 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
Fomentar la campaña Construyendo Bibliotecas Número de campañas de sensibilización Campaña 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 0.00 SGPECD
Fomentar la campaña de Donación de Libros Número de campañas de sensibilización Campaña 4 10,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 SGPECD
8 ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTE GLOBAL 2.3 7 70,000.00 4 46,666.67 1 6,666.67 2 16,666.67 SGPECD
Organizar el relámpago deportivo por el día del Número de unidades orgánicas
Actividad 1 20,000.00 1 20,000.00 SGPECD
Trabajador Municipal participantes
Desarrollar el campeonato interno de la Número de disciplinas deportivas
Actividad 1 15,000.00 1 15,000.00 SGPECD
Municipalidad desarrollados
Organizar el Día del Desafío Número de participantes Acción 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Promover la participación en juegos Inter
Monto asignado a la actividad Actividad 1 10,000.00 1 10,000.00 SGPECD
Municipalidades de la región
Número de barrios participantes en la
Desarrollar el campeonato Interbarrios Actividad 3 20,000.00 1 1 6,666.67 1 6,666.67 SGPECD
actividad 6,666.67
138
ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON

9 GLOBAL 2.3 6 40,000.00 1 5,000.00 2 15,000.00 2 15,000.00 1 5,000.00 SGPECD
INSTITUCIONES
Desarrollar el concurso de Poemas y Declamación Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Desarrollar el concurso de Pintura Escolar Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Desarrollar el concurso de Argumentación y Oratoria Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Desarrollar el concurso de Música Escolar Número de instituciones participantes Actividad 1 5,000.00 1 5,000.00 SGPECD
Desarrollar el taller de Actualización para Docentes Número de docentes participantes Taller 2 20,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 SGPECD
10 DIA DE LA CANCION ANDINA GLOBAL 2.3 2 15,000.00 2 15,000.00 SGPECD
Realizar reuniones previas con intérpretes y
Número de reuniones realizadas Reuniones 1 500.00 1 SGPECD
cantautores por el día de la canción andina 500.00
Desarrollar la puesta en Escena de Interpretes del Número de intérpretes participantes en la
Actividad 1 14,500.00 1 SGPECD
Cancionero Aimara y quechua actividad 14,500.00
11 AÑO NUEVO ANDINO GLOBAL 2.3 3 14,000.00 3 14,000.00 SGPECD
Número de participantes en la ceremonia
Desarrollar la ceremonia Ritual Actividad 1 8,000.00 1 SGPECD
ritual 8,000.00
Desarrollar actividades Culturales con Instituciones Número de instituciones participantes Actividad 1 6,000.00 1 6,000.00 SGPECD
ATENCION Y RECONOCIMIENTO A
12 GLOBAL 2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 SGPECD
DEPORTISTAS DESTACADOS
Promover la participación de deportistas en eventos
Número de deportistas participantes Pasajes 4 8,000.00 1 1 1 1 SGPECD
deportivos 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Reconocer a deportistas destacados Número de deportistas reconocidos Deportistas 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SGPECD
ATENCION Y RECONOCIMIENTO A ARTISTAS
13 GLOBAL 2.3 8 10,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 SGPECD
DESTACADOS
Promover la participación de artistas en eventos
Número de Artistas participantes Pasajes 4 8,000.00 1 1 1 1 SGPECD
culturales 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Reconocer a artistas destacados Número de artistas reconocidos Artistas 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SGPECD
14 ESCUELA VACACIONAL GLOBAL 2.3 5 100,096.00 2 55,096.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 SGPECD
Número de alumnos participantes que
Desarrollar Talleres vacacionales en diferentes áreas taller 4 60,000.00 1 1 1 1 SGPECD
culminaron satisfactoriamente 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Adquirir material Deportivo Global 1 40,096.00 1 SGPECD
material deportico 40,096.00 0.00 0.00 0.00
15 MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA GLOBAL 2.3 12 28,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 SGPECD
Promover actividades Culturales Número de actividades a desarrollarse Actividad 4 18,000.00 1 4,500.00 1 4,500.00 1 4,500.00 1 4,500.00 SGPECD
Desarrollar la presentación de Libros Número de Presentaciones Presentación 4 5,000.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 SGPECD
Desarrollar la exposición de Obras de Arte Número de Exposiciones a desarrollarse Exposición 4 5,000.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 SGPECD
16 MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL GLOBAL 2.3 8 30,000.00 2 7,500.00 2 7,500.00 2 7,500.00 2 7,500.00 SGPECD
Monto asignado al desarrollo de eventos
Promover eventos Culturales trimestre 4 15,000.00 1 1 1 1 SGPECD
culturales 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
Refacción de la Infraestructura del Teatro Municipal Infraestructura en buenas condiciones Global 4 15,000.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00 1 3,750.00 SGPECD
TOTAL 347 592,096.00 64 98,346.00 102 192,650.00 101 197,425.00 80 103,675.00
139
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y

ADULTO MAYOR
VISION
Ser una unidad orgánica, que ofrece calidad de vida a las mujeres, niños, adolescente
y adulto mayor en la provincia de Puno.
MISION
Somos una Sub Gerencia, que gestiona, promueve y fomenta actividades para mejorar
el bienestar de la población menos favorecida, el mismo que se desarrolla de manera
eficiente y eficaz.
140

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO,ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO,NIÑA Y ADOLESCENTE (DEMUNA)
OBJETIVO 2018: Mejorar el desarrollo del niño, niña, adolescente
ACCIONES ADOR DE META ANUAL
UNIDAD DE
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
MEDIDA PPTAL
INSTITUCIONALES PRESUP FISICA
UESTAL
DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS Personal -
1 GLOBAL 2.3 11 13,900.00 4 5,450.00 4 4,750.00 2 2,500.00 1 1,200.00
DEL NIÑO,NIÑA Y ADOLESCENTE Demuna
Promocionar y difundir a la Defensoría Municipal Personal -
Número de niños agasajados Actividad 2 2,400.00 1 1,200.00 1 1,200.00
del Niño y Adolescente Demuna
Desarrollar la juramentación de alcaldes Numero de alcaldes escolares Personal -
Actividad 1 1,000.00 1 1,000.00
escolares Juramentados Demuna
Sensibilizar sobre prevención del embarazo en
Numero de Instituciones educativas Personal -
adolescentes (Instituciones Educativas y Capacitación 2 2,500.00 1 1,250.00 1 1,250.00
y universidades capacitados Demuna
Universidades)
Taller de conformación de Concejo Consultivo de Número de niños y adolescentes que Personal -
Taller 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00
Niño, Niñas y Adolescente Distrital y Provincial. conforman el consejo consultivo Demuna
Numero de Instituciones educativas Personal -

Taller preventiva Contra la Trata de Personas Taller 2 2,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00
participantes Demuna
Taller de capacitación de prevención de consumo Numero de Instituciones educativas Personal -
Taller 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00
de Drogas y el Alcoholismo. participantes Demuna
PROMOCION DELOS DERECHOS DEL Personal -
2 GLOBAL 2.3 3 3,800.00 1 1000 2 2800
NIÑO,NIÑA Y ADOLESCENTE Demuna
Feria informativa por el día internacional de la Personal -
El 80% de asistentes se concienticen Actividad 1 1,000.00 1 1,000.00
declaración de los derechos del niño. Demuna
Marcha de sensibilización por el dia internacional Numero de instituciones Personal -
Marcha 1 1,000.00 1 1,000.00
contra el abuso sexual infantil y adolescente. participantes Demuna
Feria informativa para la erradicación del trabajo El 50% de los asistentes se Personal -
Actividad 1 1,800.00 1 1,800.00
infantil concienticen Demuna
3 DESARROLLO DEL JUEGO LIBRE GLOBAL 2.3 3 3,600.00 2 1800 2 1800 Promotor
Taller de teatro y socio drama Pronoei Inicial y Número de niños y adolescentes
Taller 1 1,800.00 1 900.00 1 900.00 Promotor
Primaria capacitados
Desarrollar actividades cuenta cuentos Número de niños y adolescentes
Actividad 2 1,800.00 1 900.00 1 900.00 Promotor
Pronoei,Inicial,Primaria capacitados
DESARROLLAR EL JUEGO LIBRE Y EL
4 GLOBAL 2.3 5 5,700.00 2 2,500.00 1 700.00 2 2,500.00 Promotor
ESPARCIMIENTO
Organizar taller padres de familia y usuarios y
Número de participantes Actividad 2 3,600.00 1 1,800.00 1 1,800.00 Promotor
población en general.
Realización de actividad lúdica y recreativa a
Número de participantes Actividad 3 2,100.00 1 700.00 1 700.00 1 700.00 Promotor
campo abierto
Personal -
5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 2.3 3 8,000.00 2 6,500.00 1 1,500.00
Demuna
Monto asignado a la adquisición de Personal -
Adquirir equipamiento Global 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00
equipo Demuna
Monto asignado a la adquisición de Personal -
Adquirir mobiliario Global 1 5,000.00 1 5,000.00
mobiliario Demuna
TOTAL 25 35,000.00 10 16,250.00 6 6,450.00 8 9,600.00 2 2,700.00
141

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO,ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR - CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CIAM
OBJETIVO 2018: Ejecutar adecuadamente cada actividad propuesta con fines de mejoramiento del servicio DEL CIAM
PROGRAMACION
META ANUAL
MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR FÍSICO,
1 PSICOLÓGICO Y SOCIAL DE LAS PERSONAS MEJORAR EL BIENESTAR GLOBAL 2.3 8 18,000.00 2.00 4,000.00 2.00 5,000.00 2.00 4,000.00 2.00 5,000.00 CIAM
ADULTAS MAYORES
Desarrollar el taller de prevención de enfermedades, promotor y equipo
Número de participantes del taller Taller 2 4,000.00 2 4,000.00
artesanía tradicionales y costumbres multidisciplinario
Realizar dialogo de Saberes y Transferencias
Número de reuniones con promotor y equipo
intergeneracionales (Reuniones y Visitas a Reuniones 2 6,000.00 1 1
instituciones educativas multidisciplinario
instituciones Educativas) 3,000.00 3,000.00
Desarrollar curso Taller “promoviendo el incremento
de los niveles de participación social y política de la promotor y equipo
Número de participantes del taller Taller 2 4,000.00 1 1

Población Adulta Mayor” y “ Costumbres de San multidisciplinario
Juan” para personas Adultas Mayores 2,000.00 2,000.00
Desarrollar el curso taller de “Orientación de promotor y equipo
Número de participantes le taller Taller 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00
procedimientos de casos concurrentes” al (CIAM). multidisciplinario
PROMOVER OPORTUNIDADES PARA LAS MAYORES OPORTUNIDADES promotor y equipo
2 GLOBAL 2.3 2 3000 1 1000 1 2000
PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA LAS PERSONAS multidisciplinario
Desarrollar el Curso Taller de Bordados promotor y equipo
Número de participantes le taller Taller 1 1,000.00 1
“Fortaleciendo mis habilidades” 1,000.00 multidisciplinario
Desarrollar el Curso Taller de Manualidades
promotor y equipo
Adornos navideños con material reciclable, Número de participantes le taller Taller 1 2,000.00 1
multidisciplinario
denominado “desarrollando mis Habilidades” 2,000.00
INCREMENTAR LOS NIVELES DE MAYOR PARTICIPACION DE promotor y equipo
3 GLOBAL 2.3 4 7000 3 4000 1 3000
PARTICIPACIÓN SOCIAL LAS PERSONAS multidisciplinario
Desarrollar el I encuentro de saberes productivos en Número de participantes del promotor y equipo
Encuentro 1 2,000.00 1
el distrito de puno encuentro 2,000.00 multidisciplinario
Organizar y coordinar marchas de sensibilización
Número de instituciones promotor y equipo
sobre el día mundial de la toma de conciencia del Marcha 1 1,000.00 1
participantes multidisciplinario
abuso y maltrato a las personas adultas mayores 1,000.00
Desarrollar el festival de danzas por el día Número de asociaciones del adulto promotor y equipo
Festival 1 3,000.00 1
internacional de las personas adultas mayores mayor participantes 3,000.00 multidisciplinario
Número de materiales de difusión promotor y equipo
Elaborar y publicar videos informativos Global 1 1,000.00 1
elaborados 1,000.00 multidisciplinario
ELEVAR EL NIVEL EDUCATIVO Y CULTURAL DE PROMOTOR Y
4 GLOBAL 2.3 2 2000 1 1000 1 1000
LA POBLACION ADULTA MAYOR MEJORAR EL BIENESTAR EQUIPO
Organizar curso talleres dirigido a diferentes promotor y equipo
Número de talleres organizados Global 1 1,000.00 1
asociaciones de adulto mayor 1,000.00 multidisciplinario
Número de adultos mayores promotor y equipo
Organizar una pasantía a lugares turísticos Global 1 1,000.00 1
participantes de la pasantía 1,000.00 multidisciplinario
TOTAL 16 30,000.00 3 5,000.00 6 10,000.00 3 5,000.00 4 10,000.00
142

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO,ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR -Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED)
OBJETIVO 2018: Contribuir al desarrollo de las capacidades de las personas con Discapacidad
PROGRAMACION
CURSO DE CAPACITACION EN REPOSTERIA
1 GLOBAL 2.3 90 1,500.00 90 1,500.00 OMAPED
DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Número de personas con
Evaluar y seleccionar a los participantes de curso discapacidad seleccionados según Personas 30 0.00 30
capacidades OMAPED
Ejecución del Curso de Capacitación en repostería Personas 30 1,500.00 30 1,500.00
discapacidad capacitados OMAPED
CURSO DE CAPACITACION EN COMPUTACION
2 E INFORMATICA DIRIGIDO PERSONAS CON GLOBAL 2.3 35 2,000.00 35 2,000.00 OMAPED
DISCAPACIDAD
Ejecución del curso de capacitación en Número de personas con
Personas 30 2,000.00 30 2,000.00
computación e informática discapacidad capacitados OMAPED
CURSO TALLER PRÁCTICO EN
3 MANUALIDADES DIRIGIDO A LAS PERSONAS GLOBAL 2.3 36 4,000.00 36 4,000.00 OMAPED
CON DISCAPACIDAD
Ejecución del Taller de Capacitación en Número de personas con

Personas 30 4,000.00 30 4,000.00
manualidades discapacidad capacitados OMAPED
4 HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE Y AL PADRE ACTIVIDAD SOCIAL GLOBAL 2.3 165 6,000.00 165 6,000.00 OMAPED
Ejecución de la Actividad del día de la madre Número de madres agasajados Personas 80 3,000.00 80 3,000.00 OMAPED
Ejecución de la Actividad del día de la padre Número de padres agasajados Personas 80 3,000.00 80 3,000.00 OMAPED
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE
5 AUTOESTIMA A LAS PERSONAS CON GLOBAL 2.3 1070 17,500.00 5 1,000.00 600 7,500.00 650 9,000.00 OMAPED
DISCAPACIDAD
Desarrollar Curso de Capacitación de liderazgo y Número de personas con
Personas 50 1,000.00 50 1,000.00
Fortalecimiento de Asociaciones de PCD. discapacidad capacitados OMAPED
Desarrollar la charla Informativa Sobre los
Derechos y beneficios de la Ley General de las Número de personas con
Personas 50 1,000.00 50 1,000.00
Personas con Discapacidad y de la normativa discapacidad informados
vigente, Dirigido a personas con Discapacidad. OMAPED
Taller de Capacitación sobre Cuidado Personal y Número de personas con
Personas 50 1,000.00 50 1,000.00
motivación personal discapacidad capacitados OMAPED
Taller de fortalecimiento y funciones de juntas Número de personas con
Personas 50 1,000.00 5 1,000.00
directivas discapacidad capacitados OMAPED
Organizar encuentros Deportivo de Asociaciones Número de personas con
Personas 150 3,000.00 200 3,000.00
de Personas con Discapacidad. discapacidad capacitados OMAPED
Organizar concurso de talentos y habilidades de Número de personas con
Personas 70 2,500.00 250 2,500.00
las personas con discapacidad. discapacidad capacitados OMAPED
Desarrollar marchas de sensibilización de
conocimiento y respeto a los derechos de las Personas 600 5,000.00 300 2,500.00 300 2,500.00
discapacidad participantes
personas con Discapacidad. OMAPED
Desarrollar el curso de Capacitación de Lenguaje Número de personas con
Personas 50 3,000.00 50 3,000.00
de Señas. discapacidad capacitados OMAPED
AGASAJO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS
6 GLOBAL 2.3 301 8,000.00 301 8,000.00 OMAPED
NAVIDEÑAS
Desarrollar el agasajo por fiestas navideñas Personas 300 8,000.00 300 8,000.00
discapacidad participantes OMAPED
7 GESTION DE SILLAS DE RUEDAS GLOBAL 2.3 3 4,134.00 3 4,134.00 OMAPED
Ejecutar el pago de viáticos de los donantes de Número de sillas de rueda
Sillas 3 4,134.00 3 4,134.00
sillas de ruedas gestionados OMAPED
TOTAL 1700 43,134.00 131 6,500.00 203 12,134.00 600 7,500.00 951 17,000.00
143
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
VISION
Extender los derechos sociales de los(as) beneficiarios(as), con prioridad en la
población en pobreza, exclusión y vulnerabilidad, (niños y niñas menores de 5 años
con desnutrición crónica), favoreciendo el acceso a servicios públicos de calidad y a
las oportunidades productivas, a través de actividades conjuntas entre el Gobierno
Local, las familias, MIDIS, MINSA, MINEDU, Ministerio de agricultura y entidades del
estado y privadas y organizaciones sociales de base.
MISION
Los programas sociales de la Municipalidad Provincial de Puno tienen la misión de
garantizar y mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos sociales
vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza
extrema, en el marco del respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
144

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PROGRAMA VASO DE LECHE
OBJETIVO 2018: Brindar asistencia alimentaria a los grupos vulnerables, por medio del fortalecimiento de las organizaciones sociales de base para garantizar la seguridad alimentaria.
PROGRAMACION
UNIDAD DE META ANUAL RESPONSABLE
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO
BRINDAR ASISTENCIA SGL -CEA - SGPS
1 GLOBAL 2.3 6 1,224,191 4 1,020,159.17 2 204,031.83
ALIMENTARIA - PVL
Realizar la programación y adquisición Número de procesos de adquisición SGL -CEA - SGPS
Procesos 6 1,224,191.00 4 1,020,159.17 2 204,031.83
de alimentos. realizados - PVL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL
2 GLOBAL 2.3 94 21,800.00 24 3,850.00 24 8,650.00 22 24 8,650.00 SGL - PVL
PROGRAMA VASO DE LECHE 650.00
Proceso Logístico de Adquisición de Número de procesos de adquisición PVL - ALMACEN
Procesos 2 1,200.00 2 1,200.00
alimentos realizados PVL
Distribuir Alimentos a los 136 Comités Número de proceso de distribución PVL - ALMACEN
Distribución 12 0.00 3 3 3 3
del Programa. realizados PVL
Número de planillas de distribución
Elaborar Planillas de Distribución. Documento 12 0.00 3 3 3 3 PVL
elaborados
Elaborar Pedido de Comprobante de Número de pedidos de comprobantes
Documento 12 0.00 3 3 3 3 PVL
Salida (Pecosas de Distribución). elaborados.
Adquirir material Logístico Global 1 2,000.00 1 2,000.00 SGL - PVL
material logístico
Identificar, seleccionar y evaluar a los SGPS - PVL -
Número de empadronados en los
DESARROLLO HUMANO Y BUEN VIVIR
Beneficiarios. (Empadronamiento y/o Proceso 2 8,000.00 1 4,000.00 1 4,000.00 SERVICIOS POR

procesos
Re empadronamiento de Beneficiarios) TERCEROS
Realizar la evaluación Antropométrica Número de evaluaciones
Proceso 2 8,000.00 1 4,000.00 1 4,000.00 PVL - PAN
a Beneficiarios de 0 - 6 y 7-13 años. antropométrica en los procesos
Remitir el Formato PVL y Formato Número de reportes enviados, según
Ración a la Contraloría General de la cronograma establecido por la Reporte 4 0.00 1 1 1 1 PVL
República, según formato. Contraloría General de la República.
Remitir el Resumen de
Empadronamiento y/o Re Número de reportes enviados, según
Reporte 2 0.00 1 1 PVL
empadronamiento de Beneficiarios del cronograma establecido por el INEI.
Programa al INEI, según formato.
Remitir el RUBPVL a MIDIS, según Número de reportes enviados, según
Reporte 2 0.00 1 1 PVL
formato. cronograma establecido por el MIDIS.
Número de reuniones ordinarias y/o
extraordinarias con las
de las representantes de los Comités Reuniones 30 2,000.00 7 500.00 7 500.00 9 500.00 7 500.00 SGPS - PVL
representantes de los Comités del
del Programa.
Programa.
Número de reuniones ordinarias y/o
extraordinarias con los Miembros del
de los Miembros del Comité de Reuniones 12 600.00 3 150.00 3 150.00 3 3 150.00 PVL - CAPSVL
Comité de Administración del
Administración del Programa.
Programa. 150.00
Material Logístico Adquisición de material Global 1 0.00 1 SGL - PVL
MONITOREO Y SUPERVICIÓN DEL PARA LA EJECUCION ACORDE A
3 GLOBAL 2.3 352 0.00 88 0.00 88 0.00 88 88 0.00 SGPS - PVL
PROGRAMA LO PROGRAMADO 0.00
Monitoreo y supervisión de distribución Número de Comités de Vaso de
de alimentos, en los Comités del Leche supervisados. Supervisión 136 0.00 34 34 34 34 SGPS - PVL
Programa.
Número de Verificaciones
Monitoreo y verificaciones domiciliarias
Domiciliarias realizadas a los Verificación 136 0.00 34 34 34 34 PVL
a los Beneficiarios del Programa.
beneficiarios de los Comités.
Número de Visitas Domiciliarias
Monitoreo y visitas domiciliarias a los
efectuadas a los beneficiarios de los Visita 40 0.00 10 10 10 10 PVL
Beneficiarios del Programa.
Comités.
145
Número de Seguimiento Nutricional

Seguimiento Nutricional a Beneficiarios PVL - PAN - ESP.
efectuados a los Beneficiarios del Seguimiento 40 0.00 10 10 10 10
del Programa. NUTRICIÓN
Programa.
DESARROLLO DE CAPACIDADES
FORTALECIMIENTO DE LAS
4 HUMANAS Y PROMOCIÓN DE GLOBAL 2.3 143 8,000.00 35 1000.00 37 3500.00 35 36 2500.00 SGPS - PVL
CAPACIDADES
DERECHOS SOCIALES 1000.00
Ejecución de Talleres Educativos en Número de talleres en temas de
PVL -
temas de Educación, Nutrición, Educación, Nutrición, Preservación y
Capacitación 136 2,000.00 34 500.00 34 500.00 34 500.00 34 500.00 INSTITUCIONES
Preservación y Cuidado del Medio Cuidado del Medio Ambiente y otros,
ALIADAS
Ambiente y otros. ejecutados.
Desarrollo y promoción de talleres y
actividades dirigidas a Beneficiarias del
Número de talleres y actividades
Programa. (Taller en Repostería,
dirigidas a Beneficiarias del Taller 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 SGPS - PVL
Gastronomía, Tejido a palitos y
Programa, ejecutadas.
crochet, Manualidades, Computación e
Informática, etc.)
Número de Ferias de Exhibición de
Ferias de exhibición de productos
productos elaborados o
elaborados o confeccionados por las Ferias 2 3,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 SGPS - PVL
confeccionados por las beneficiarias
beneficiarias del Programa.
del Programa, ejecutadas.
Material Logístico Adquisición de material Global 1 1,000.00 1 1,000.00 SGL - PVL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
5 DESARROLLO DE ACTIVIDADES GLOBAL 2.3 9 46,618.00 2 4500.00 3 7500.00 4 34618.00 SGL - PVL
PROYECCIÓN SOCIAL
Realizar campañas de Atención Número de campañas de Atención SGPS -
Integral de Salud dirigidas a Integral de Salud, efectuadas. Campaña 2 2,000.00 1 1000.00 1 1000.00 INSTITUCIONES
Beneficiarios del Programa. ALIADAS
Ejecutar actividades por el Día Número de participantes en la
Actividad 1 2,000.00 1 2,000.00 SGPS
Internacional de la Mujer. actividad
Ejecutar Actividades por la Apertura Número de actividades ejecutadas
Evento 1 2,500.00 1 2,500.00 SGPS
Escolar. por la Apertura Escolar.
Ejecutar Actividades por el Día de la Número de actividades ejecutadas
Evento 1 3,500.00 1 3,500.00 SGPS
Madre. por el Día de la Madre.
Ejecutar Actividad por el Día Número de actividades ejecutadas
Evento 1 3,500.00 1 3,500.00 SGPS
Internacional del Niño. por el Día Internacional del Niño.
Ejecutar Actividad por Fiestas Número de actividades ejecutadas
Evento 1 28,118.00 1 28,118.00 SGPS
Navideñas por Fiestas Navideñas.
Adquirir material Logístico Global 2 5,000.00 1 3,000.00 1 2,000.00 SGL - PVL
material logistico
PARTICIPACIÓN E IDENTIFICACIÓN
6 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES GLOBAL 2.3 2 2,000.00 1 1000.00 1 1000.00 COMITÉ
CULTURAL
Participar en la Entrada del Ño Número de personal que participa en Comité de Vaso de
Evento 1 1,000.00 1 1,000.00
Carnavalon. la actividad Leche
Número de personal que participa en Comité de Vaso de
Participar en el Aniversario de Puno Evento 1 1,000.00 1 1,000.00
la actividad Leche
TOTAL 606 1,305,609.00 153 1,029,509 153 22,650 145 1,650 155 251,800
146

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
OBJETIVO 2018: Brindar un complementario alimentario a los grupos en mayor riesgo en busca de su seguridad alimentaria
PROGRAMACION
META ANUAL
ESPECIALISTA
EJECUCION EFICIENTE EN LOS
1 2.3 1,590 535,372.00 342 2,000.00 395 502,000.00 452 29,372.00 401 2,000.00 DE PCA Y
COMEDORES
NUTRICIÓN
Realizar el Empadronamiento de
Especialista de
beneficiarios de la modalidad de Comedores Registro de beneficiarios (RUBEN) Padrón 100 0.00 50 50
PCA y Nutrición
Populares.
Monitoreo, seguimiento y supervisión a los Número de fichas de seguimiento Especialista de
Ficha 160 4,000.00 40 1,000.00 40 1,000.00 40 1,000.00 40 1,000.00
Comedores Populares. emitidos PCA y Nutrición
Capacitación en temas de Alimentación,
Número de fichas de control de Especialista de
Nutrición; Higiene; fortalecimiento de OSBs; Ficha 1,200 4,000.00 300 1,000.00 300 1,000.00 300 1,000.00 300 1,000.00
asistencia de los beneficiarios PCA y Nutrición
y otros dirigido a los Comedores Populares
Promover pasantías dirigido al comité de Número de personal que participan en Especialista de
Global 1 4,000.00 1 4,000.00
gestión y personal de la Sub-Gerencia las pasantías PCA y Nutrición
Capacitación en Gastronomía con los
Número de materiales de capacitación Especialista de
alimentos que entrega el PCA (elaboración Ejemplar 100 3,000.00 100 3,000.00
entregados a los participantes PCA y Nutrición
de material)
Realizar el proceso de Adquisición de

Alimentos (arroz, morón, habas, grated, Monto asignado a la adquisición Especialista de
Proceso 2.2 2 500,000.00 2 500,000.00
anchoveta en salsa de tomate, aceite y oportuna de los alimentos. PCA y Nutrición
azúcar).
Implementar proyectos en busca de una Número de comedores que
Especialista de
seguridad alimentaria (Crianza de animales implementan proyectos de seguridad Plan 2 4,000.00 2 4,000.00
PCA y Nutrición
menores y/o Cocinas Mejoradas) alimentaria
Número de comedores que participan Especialista de
Desarrollar el concurso de platos típicos Plan 1 16,372.00 1 16,372.00
en el concurso PCA y Nutrición
Número de informes de conformidad Especialista de
Realizar la recepción de alimentos Informe 13 0.00 6 7
emitidos PCA y Nutrición
Remitir Informes trimestrales de indicadores Número de informes trimestrales Especialista de
Informe 4 0.00 1 1 1 1
del PCA al MIDIS emitidos PCA y Nutrición
Remitir informes trimestrales a la Contraloría Número de informes trimestrales Especialista de
Informe 4 0.00 1 1 1 1
General de la República emitidos PCA y Nutrición
Remitir informe Anual al MIDIS según Informe de gestión anual con los Especialista de
Informe 1 0.00 1
convenio resultados del PCA. PCA y Nutrición
Remitir informe del Registro de Beneficiarios Número de informe entregados con Especialista de
Informe 2 0.00 1 1
(RUBEN) al MIDIS y MEF información del RUBEN PCA y Nutrición
ESPECIALISTA
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
2 2.3 6 81,000.00 4 81,000.00 1 1 DE PCA Y
PANTBC
NUTRICIÓN
Realizar empadronamiento de beneficiarios Especialista de
Registro de beneficiarios (RUBEN) Padrón 2 0.00 1 1
de la modalidad del Programa PANTBC. PCA y Nutrición
Número de fichas de seguimiento Especialista de
Supervisión a beneficiarios Ficha 2 2,000.00 1 2,000.00 1
emitidos PCA y Nutrición
Adquirir bolsas para la entrega de canasta Número de fichas de entrega de Especialista de
Ficha 1 4,000.00 1 4,000.00
de alimentos alimentos PCA y Nutrición
Procesos de Adquisición de Alimentos
Especialista de
(arroz, morón, lenteja, grated, aceite y Adquisición oportuna de los alimentos. Proceso 2.2 1 75,000.00 1 75,000.00
PCA y Nutrición
azúcar).
ESPECIALISTA
3 ALIMENTOS POR TRABAJO 2.3 5 0.00 2 1 2 DE PCA Y
NUTRICIÓN
147
Especialista de
beneficiarios de la modalidad de Alimentos Registro de beneficiarios (RUBEN) Padrón 2 0.00 1 1
PCA y Nutrición
por Trabajo.
Seguimiento y supervisión de alimentos por Número de fichas de seguimiento Especialista de
Ficha 3 0.00 1 1 1
trabajo emitidos PCA y Nutrición
ESPECIALISTA
4 HOGARES Y ALBERGUES EJECUCION EFICIENTE EN 2.3 18 0.00 3 6 3 6 DE PCA Y
HOGARES Y ALBERGUES NUTRICIÓN
Especialista de
beneficiarios de la modalidad de Hogares y Padrón 6 0.00 3 3
PCA y Nutrición
Albergues. Registro de beneficiarios (RUBEN)
Monitoreo, seguimiento y supervisión a los Número de hogares albergues en Buen Especialista de
Fichas 12 0.00 3 3 3 3
Hogares y Albergues. funcionamiento PCA y Nutrición
TOTAL 1,619 616,372.00 345 2,000.00 407 583,000.00 457 29,372.00 410 2,000.00
148
5.7. ORGANOS DE DESCONCENTRADOS

PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO MECÁNICO - PEOMME
VISION
Ser un programa desconcertado de la municipalidad provincial de puno, que brinda
servicio de calidad hacia la población, orientado a delegar y/o transferir atribuciones
decisorias por la autoridad.
MISION
El programa especial de operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo,
promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral sostenible y proporcionando la adecuada satisfacción de sus necesidades, en
función a ROF Y MOF de la institución.
149
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)-2018

PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS - PEOMME
OBJETIVO 2018: Lograr mayores fondos de recaudación a favor de la MPP, además brindar un servicio adecuado a la población de la provincia de Puno.
PROGRAMACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN
DIFERENTES ETAPAS ( PM1, PM2, PM3 INTERVENCION 2.3 83 397,000.00 26 222,865.38 20 64,544.87 18 51,544.87 19 58,044.87 PEOMME
Y PM4) CADA 250 A 300 HORAS
MAQUINAS
Mantenimiento de maquinarias y equipos
Número de maquinarias y equipos
(PM1, PM2, PM3 Y PM4) en el siglo de 250 Intervención 39 85,000.00 9 19,615.38 10 21,794.87 10 21,794.87 10 21,794.87
operativos
HM Y 300 HM.
Servicio de mantenimiento, reparación y
Número de maquinarias y equipos
acondicionamiento de maquinarias y Intervención 20 130,000.00 8 52,000.00 5 32,500.00 3 19,500.00 4 26,000.00
operativos
1 equipos en laboratorios especializados
Reparación y Mantenimiento del sistema Número de maquinarias y equipos
Intervención 20 41,000.00 5 10,250.00 5 10,250.00 5 10,250.00 5 10,250.00
eléctrico operativos
Adquisición repuestos, accesorios, diésel,
Adquisición de bienes para
gasolina para la reparación y Global 1 58,000.00 1 58,000.00
mantenimiento
mantenimientos correctivos
Adquirir equipos, herramientas y materiales Monto asignado a la adquisición de
Global 1 81,800.00 1 81,800.00
de seguridad bienes
Implementación de medicamentos Número de botiquines

Global 1 1,000.00 1 1,000.00
(Botiquín) implementados con medicamentos
Adquirir materiales de escritorio Global 1 200.00 1 200.00
materiales de escritorio
CAPACITACION DE PERSONAL
CAPACITACIÓN 2.3 23 46,700.00 23 46,700.00 PEOMME
TECNICO Y ADMINISTRATIVO
Promover la capacitación del personal Número de personal técnico
2 Capacitación 20 42,000.00 20 42,000.00
técnico capacitado
Promover la capacitación del personal Número de personal administrativo
Capacitación 3 4,700.00 3 4,700.00
Administrativo capacitado
OTRAS ACTIVIDADES DE
GLOBAL 2.3 1 15,000.00 15,000.00 PEOMME
MANTENIMIENTO
3
Realizar trabajos de Carpintería, gasfitería
Número de reparaciones Global 1 15,000.00 1 15,000.00
y otros actividades de Mantenimiento
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y
GLOBAL 2.3 418 38,300.00 107 13,075.00 104 9,075.00 103 7,075.00 104 9,075.00 PEOMME
OTROS DEL PEOMME
Número de informes, hojas de
Emitir informes, hojas de coordinación y
coordinación y otros tramitados Documentos 400 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00 100 0.00
otros
oportunamente
Elaborar Plan de trabajo para la
Plan de trabajo aprobado Documentos 1 0.00 1 0.00
operatividad del PEOMME
4 Realizar el pago a SOAT para vehículos Número de vehículos asegurados Pago 1 4,000.00 1 4,000.00
Realizar el pago de gastos para la
Número de meses realizados de
operación del PEOMME (servicios de luz, Meses 12 28,300.00 3 7,075.00 3 7,075.00 3 7,075.00 3 7,075.00
los pagos
agua, telefonía e internet)
Adquirir equipos y accesorios de Oficina Global 1 1,500.00 1 1,500.00
equipos y accesorios
Adquirir materiales de escritorio Global 1 500.00 1 500.00
materiales de escritorio
150
Requerir servicio de Impresión,

Número de bitácoras para el control
encuadernado y empastado de partes Servicio 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00
de maquinarias
diarios de maquinarias (bitácoras)
PROMOCIONAR EL ALQUILER DE
MAQUINARIAS Y PRESTACION DE GLOBAL 2.3 2 3,000.00 1 300.00 1 2,700.00 PEOMME
SERVICIOS
Promover la difusión por medios radiales y
5 Monto asignado para el servicio de
televisivas del PEOME, para mayor Global 1 2,700.00 1 2,700.00
difusión
recaudación de fondos
Elaborar de Gigantografia para publicitar el Monto asignado para la elaboración
Global 1 300.00 1 300.00
PEOME de la gigantografia
TOTAL 526 500,000.00 157 297,940.38 125 76,319.87 121 58,619.87 123 67,119.87
151
PROGRAMA ESPECIAL DE LA BAHÍA DEL LAGO

VISION
Ser un programa especial eficiente y eficaz en la conservación de la Bahía Interior del
Lago, a través de la Gestión Ambiental y promoción ecoturística, para lograr el
Desarrollo sostenible de la ciudad de Puno.
MISION
Somos un órgano desconcentrado, que realiza el manejo sostenido de los recursos
ambientales y administra y controla la infraestructura del Malecón ecoturístico de la
“Bahía de los Incas”, dentro de las competencias del gobierno local.
152

PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA DEL LAGO
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA DEL LAGO
OBJETIVO 2018: Disminuir el índice de contaminación ambiental del Lago Titicaca
PROGRAMACION
MAYOR NIVEL DE ARTICULACION
ORGANIZACIÓN ENTRE AUTORIDADES Director de
GLOBAL 2.3 18 22,000.00 6 14,500.00 4 2,500.00 4 2,500.00 4 2,500.00
Y SECTORES PARA DESARROLLAR Bahía
ACTIVIDADES ECONOMICAS
implementar de una Oficina Central de Número de informes remitidos de Especialista en
Informe 1 8,000.00 1 8,000.00
Servicio del Turismo sustento Ecología y GA
Conformar de un Comité Multisectorial,
Número de integrantes del comité Informe Especialista en
para detener la presión antrópica de la 1 4,000.00 1 4,000.00
multisectorial Técnico Ecología y GA
ciudad de puno a la Bahía Interior de Puno.
1 Desarrollar capacidades, a nivel formal e Número de talleres de educación
GESTION MEDIO AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LOCALIDADES SOSTENIBLES
informal, para sensibilizar e informar sobre Ambiental formal para escolares y Especialista en
Taller 12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00
problemática, condiciones actuales y ciudadanos y Educación informal Ecología y GA
solucionar el problema de la BIP para adultos PLANEA
Gestionar la aprobación de la normatividad
de declaratoria de interés público,
alternativas normativas de solución al Normativa local aprobada por Director de
Ordenanza 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00
problema de la BIP y normativa para concejo municipal Bahía
ejecución de proyectos para la solución al
problema de la BIP
IMPLEMENTACION DE LA GESTION
PLAN DE GESTION AMBIENTAL Director de
AMBIENTAL DE LA BIP SEGÚN GLOBAL 2.3 21 55,000.00 7 17,000.00 7 26,000.00 4 10,000.00 3 2,000.00
EFICIENTE APROBADO Bahía
NORMATIVA VIGENTE
Elaborar y actualizar el Plan de manejo de Director de
Plan de Manejo aprobado Documento 1 3,000.00 1 3,000.00
la Bahía Interior de Puno. Bahía
Implementar el inventario de biodiversidad,
Inventario de RR NN validado por Informe Especialista en
Recursos Naturales y de servicios 4 10,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00
SERFOR, MINAM y RNT Técnico GA SERFOR
ambientales
Ejecutar la zonificación económica y
Microzonificación Económica y Especialista en
2 ecología ZEE y el Ordenamiento Territorial Informe
Ecológica de la Bahía Interior de 2 20,000.00 1 12,000.00 1 8,000.00 GA GORE
y determinación de la Faja Marginal de la Técnico
Puno, aprobado y validado PUNO
BIP
Implementación y ejecución de la
Ejecutar la Valoración económica de los
valoración económica de los Informe Especialista en
RR NN y servicios ambientales que presta 2 14,000.00 1 7,000.00 1 7,000.00
recursos naturales de la Bahía Técnico GA MINAM
la Bahía Interior de Puno.
Interior de Puno
Ejecutar el monitoreo de la calidad Especialista en
Informe
ambiental del Agua y sedimentos de los Serie anual de resultados publicado 12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 GA IMARPE
Técnico
efluentes y aguas de la BIP. PELT
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PLAN INTEGRAL DE CONTROL DE
Director de
CONTROL DE LAS PRESIONES PRESIONES A LA BAHIA GLOBAL 2.3 48 60,000.00 15 23500 15 23500 9 6500 9 6,500.00
Bahía
CONTAMINANTES APROBADO
Implementar un sistema de gestión
Especialista en
ambiental de los residuos sólidos en la Plan de manejo de residuos solidos Documento 12 10,000.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00
GA
BIP.
3
Implementar un sistema de gestión
Especialista en
ambiental de las aguas de vertimiento Plan de manejo de aguas servidas Documento 12 34,000.00 6 17,000.00 6 17,000.00
GA
pluviales y residuales.
Implementación de un sistema de control
Plan de vigilancia de infractores a la Fiscalizador
permanente a personas que realizan sus Documento 12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00
Bahía Interior de Puno ambiental
necesidades fisiológicas.
153
Implementación de un sistema integral de Especialista en

Plan de fiscalización de impactos a la
fiscalización y control para minimizar Documento 12 8,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 GA, fiscalizador
Bahía.
impactos de la población a la Bahía. ambiental
IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS
PROYECTO INTEGRAL DE
TECNOLOGICAS PARA LA Director de
CONSERVACION DE LA BAHIA GLOBAL 2.3 15 110,919.00 3 55000 5 31919 3 7000 4 17,000.00
RECUPERACION Y RESTAURACION Bahía
INTERIOR DE PUNO APROBADO.
AMBIENTAL DE LA BAHIA
Implementar el sistema de oxigenación Sistema de oxigenación hipolimnetica
Director de
hipolimnetica en masas de agua de la en las masas de agua de la BIP, Ejecución 9 21,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00 3 7,000.00
Bahía
Bahía Interior de Puno implementado
Aperturar el puente de la Isla Esteves para Construcción del Puente de la Isla Director de
Documento 1 20,000.00 1 20,000.00
4 circulación del agua de Bahía Esteves. Bahía
Remoción y traslado de lodos de la Bahía Ejecución del sistema de remoción y Director de
Documento 1 25,000.00 1 25,000.00
Interior de Puno traslado de lodos de la BIP Bahía
Tratamiento biológico con Sembrado de Microorganismos
Director de
Microorganismos Eficientes en la Bahía Eficientes en masas de agua de la Documento 2 25,000.00 1 15,000.00 1 10,000.00
Bahía
Interior de Puno Bahía Interior de puno
implementación y propagación de
Implementación de filtros biológico por Director de
macrofitas en la riberas de la Bahía Ejecución 2 19,919.00 1 10,000.00 1 9,919.00
medio de especies de macrofitas nativos Bahía
interior de Puno
TOTAL 102 247,919.00 31 110,000.00 31 83,919.00 20 26,000.00 20 28,000.00
154
PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE
VISION
Hacer del terminal terrestre un lugar seguro, limpio y ordenado en donde los usuarios,
las empresas y público en general reciban un servicio de calidad óptima, que satisfaga
todas sus necesidades y estén convencidos de haber elegido el mejor lugar de
embarque y desembarque de pasajeros y cargo, contando con una infraestructura
adecuada.
MISION
Convertir el terminal terrestre en una infraestructura moderna, limpia y ordenada,
brindando un buen servicio tanto administrativo, de seguridad y de mantenimiento
contando con personal calificado, eficiente y honrado.
155

PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE - PETT
OBJETIVO 2018: Integrar y complementar el servicio de transporte terrestre, permitiendo la salida y llagada a nuestra ciudad de vehículos de transporte de pasajeros.
PROGRAMACION
META ANUAL
FORMULACION DE DOCUMENTOS DE
GLOBAL 2.3 1 0.00 1
GESTIÓN
1
POI 2019 como instrumento de
Formular el Plan Operativo Institucional Informe 1 0.00 1 Gerente PETT
gestión, presentado
COBRO DE DEUDAS POR LOCALES
GLOBAL 2.3 468 150,000.00 117 37,500.00 117 37,500.00 117 37,500.00 117 37,500.00
COMERCIALES
Realizar cobro por locales comerciales en el Número de recibos de caja
2 Reporte 372 90,000.00 93 22,500.00 93 22,500.00 93 22,500.00 93 22,500.00 Recaudación
Terminal Terrestre Regional emitidos
Realizar cobro por locales comerciales en el Número de recibos de caja
Reporte 96 60,000.00 24 15,000.00 24 15,000.00 24 15,000.00 24 15,000.00 Recaudación
Terminal Zonal Sur emitidos
SERVICIOS DIRECTOS PARA EL TERMINAL
GLOBAL 2.3 1,151,400 88,000.00 287,850 22,000.00 287,850 22,000.00 287,850 22,000.00 287,850 22,000.00
E INGRESOS
Cobrar la TAME (Tasa de Embarque) Número de Tickets elaborados Reporte 600,000 30,000.00 150000 7,500.00 150000 7,500.00 150000 7,500.00 150000 7,500.00 Recaudación
Cobrar por uso de la Playa de estacionamiento
Número de Tickets elaborados Reporte 150,000 8,000.00 37,500 2,000.00 37,500 2,000.00 37,500 2,000.00 37,500 2,000.00 Recaudación
3 de Taxis y Particulares
Cobro en los Servicios Higiénicos Número de Tickets elaborados Reporte 400,000 35,000.00 100,000 8,750.00 100,000 8,750.00 100,000 8,750.00 100,000 8,750.00 Recaudación
Cobrar por uso de la Playa de estacionamiento
Número de Tickets elaborados Reporte 400 5,000.00 100 1,250.00 100 1,250.00 100 1,250.00 100 1,250.00 Recaudación
de Moto Taxis
Cobrar por Pernoctes de Unidades Vehiculares Número de Tickets elaborados Reporte 1,000 10,000.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 250 2,500.00 Recaudación
ACTIVIDADESE DE MANTENIMIENTO GLOBAL 2.3 352 280,000.00 88 70,000.00 88 70,000.00 88 70,000.00 88 70,000.00
Número de Fichas técnicas de
Realizar mantenimiento de Servicios Higiénicos Acciones 300 80,000.00 75 20,000.00 75 20,000.00 75 20,000.00 75 20,000.00 Operaciones
intervención
4 Realizar mantenimiento de la Infraestructura Número de Fichas técnicas de
Acciones 12 100,000.00 3 25,000.00 3 25,000.00 3 25,000.00 3 25,000.00 Operaciones
Física intervención
Realizar mantenimiento de los Servicios Número de Fichas técnicas de
Acciones 24 100,000.00 6 25,000.00 6 25,000.00 6 25,000.00 6 25,000.00 Operaciones
Sanitarios y Eléctricos intervención
GESTIÓN ADMINISTRATIVAS GLOBAL 2.3 16 35,000.00 4 8,750.00 4 8,750.00 4 8,750.00 4 8,750.00
Informes de Gestión Número de informes emitidos Informes 12 15,000.00 3 3,750.00 3 3,750.00 3 3,750.00 3 3,750.00 Gerente PETT
5
Programar el POA, actualización de Número de informes de
Informes 4 20,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Gerente PETT
instrumentos de gestión programación
FORTALECIMIENTO A OPERADORES DE
TRANSPORTE PÚBLICO Y SERVICIOS GLOBAL 2.3 16 40,000.00 6 10,000.00 6 10,000.00 6 10,000.00 6 10,000.00
COMPLEMENTARIOS
6 Fortalecer las capacidades de los operadores Número de talleres de
Eventos 12 30,000.00 3 7,500.00 3 7,500.00 3 7,500.00 3 7,500.00 Gerente PETT
de transporte capacitación asistidos
Número de reuniones
Realizar Reuniones de Trabajo Reuniones 4 10,000.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 3 2,500.00 Gerente PETT
realizados
MEJORAMIENTO DE LA
GLOBAL 2.3 4 875,000.00 2 765,000.00 2 110,000.00
INFRAESTRUCTURA DEL PETT
Monto asignado al
Realizar cambio de techo, cerco perimétrico, re
mejoramiento de Acciones 1 685,000.00 1 685,000.00 Gerente PETT
capeo de la playa de estacionamiento.
Infraestructura
7
Número de cámaras de
Implementar Cámaras de Video Vigilancia Acciones 1 80,000.00 1 80,000.00 Gerente PETT
vigilancia implementados
Instalar áreas verdes del PETT M2 de áreas verdes Acciones 1 10,000.00 1 10,000.00
Ampliar los servicios del terminal sur (tiendas Número de tiendas adicionales
Acciones 100,000.00 100,000.00
duchas pozas de agua) implementados 1 1
TOTAL 1,152,257 1,468,000.00 288,067 913,250.00 288,068 258,250.00 288,065 148,250.00 288,065 148,250.00
156
PROGRAMA ESPECIAL POLICLÍNICO MUNICIPAL
VISION
Ser considerados como una institución líder en la atención integral de salud brindando
atención oportuna de calidad y con eficiencia en la solución de los problemas
sanitarios de nuestra jurisdicción, desarrollando recursos humanos competentes,
incorporando la innovación tecnológica y dando un enfoque preventivo promocional de
inclusión social y de participación ciudadana.
MISION
Lograr que toda la población tenga acceso a los servicios de salud en forma integral,
con calidad y permanente, orientada a cubrir las necesidades de salud, con énfasis en
las acciones preventivo promocionales, así mismo proteger y recuperar la salud de la
población en situaciones de emergencia y desastres mediante implementación de
políticas sanitarias en forma concertada, descentralizada y articulada con los actores
sociales de la jurisdicción.
157
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)-2018

PROGRAMA: PORGRAMA ESPECIAL POLICLINICO MUNICIPAL
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: POLICLINICO MUNICIPAL
OBJETIVO 2018: Mejorar los servicios públicos Municipales para el bienestar de la población
PROGRAMACION
Elaborar y Aprobación del Plan Operativo Plan operativo institucional Policlínico
1 Informe 2.3 1 0.00 1
del Policlínico Municipal Puno 2019 2019 aprobado Municipal
Número de documentos Policlínico
2 Elaborar documentos del Policlínico Documento 2.3 200 100.00 50 25.00 50 25.00 50 25.00 50 25.00
elaborados Municipal
Realizar Charlas Preventivo Promocionales
de Salud al personal de las distintas Número de sesiones Policlínico
3 Actividad 2.3 24 1,200.00 6 300.00 6 300.00 6 300.00 6 300.00
Unidades Orgánicas y de la MPP y otras educativas realizadas Municipal
instituciones
personal
Realizar atenciones intramurales en Número de atenciones
4 Actividad 2.3 1560 25,200.00 390 6,300.00 390 6,300.00 390 6,300.00 390 6,300.00 coordinador-
medicina a la población en general intramurales realizados
médico
Realizar atenciones intramurales en Número de usuarios que personal
5 Actividad 2.3 1200 18,000.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00
odontología a la población en general reciben atención odontología

6 Actividad 2.3 1200 18,000.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00 300 4,500.00
odontología a la población en general reciben atención Odontología
7 Actividad 2.3 1200 15,600.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00
obstetricia a la población en general reciben atención Obstetricia
Atenciones intramurales en tópico y Número de usuarios que personal
8 Actividad 2.3 1200 15,600.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00 300 3,900.00
enfermería a la población en general reciben atención Enfermería
Realizar atención en admisión, registro de Personal
Número de usuarios que
9 pacientes nuevos, continuadores, re Actividad 2.3 4800 24,000.00 1200 6,000.00 1200 6,000.00 1200 6,000.00 1200 6,000.00 Técnico en
reciben atención
ingresantes a la población en general Enfermería,
Apoyar a otras entidades públicas en
Número de atenciones Policlínico
10 atenciones de salud MINSA, Municipios y Actividad 2.3 12 1,200.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00
realizadas Municipal
otros
Realizar atenciones extramurales, con
Número de atenciones Policlínico
11 primeros auxilios en actividades Atención 2.3 12 250.00 3 62.50 3 62.50 3 62.50 3 62.50
realizadas Municipal
concernientes a la población en general
Promover campañas de atención integra de Número de campañas de Policlínico
12 Campaña 2.3 24 2,400.00 6 600.00 6 600.00 6 600.00 6 600.00
salud con programas sociales y población sensibilización realizados Municipal
Promover campañas de desparasitación, a Número de campañas de
13 Campaña 2.3 12 300.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00 personal Medico
la población en general sensibilización realizados
Promover campañas de fluorización a los
14 centros educativos y a la población en Campaña 2.3 12 200.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 personal Medico
sensibilización realizados
general
Nivel de cumplimiento de las
15 Promover la identificación institucional Actividad 2.3 12 2,100.00 3 525.00 3 525.00 3 525.00 3 525.00 personal Medico
funciones
Realizar el mantenimiento de la unidad personal
16 Unidad móvil operativa Acciones 2.3 4 2,100.00 1 525.00 1 525.00 1 525.00 1 525.00
móvil ambulancia Medico
Realizar mantenimiento de infraestructura Monto asignado al personal
Actividad 2.3 12 200.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00 3 50.00
del policlínico municipal mantenimiento Medico
Promover el mejoramiento e equipamiento Número de requerimientos
17 Requerimiento 2.3 4 11,848.00 1 2,962.00 1 2,962.00 1 2,962.00 1 2,962.00 personal Medico
en bienes y servicios emitidos
Número de trabajadores con
19 Contribuciones a ESSALUD Trabajadores 2.3 84 10,476.00 21 2,619.00 21 2,619.00 21 2,619.00 21 2,619.00 personal Medico
contribución a ESSALUD
TOTAL 11573 148,774.00 2893 37,193.50 2894 37,193.50 2893 37,193.50 2893 37,193.50
158
PROGRAMA ESPECIAL DE CENTROS COMERCIALES
VISION
La visión para el Programa Especial del Centro Comercial Ramis, es la de concatenar,
con los diferentes Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Puno, Plan
Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Operativo Anual.
MISION
La misión del Programa Especial del Centro Comercial Ramis es:
1. Definir políticas de Gestión y desarrollo del Programa Especial Centro Comercial
Ramis
2. Planificar y organizar la administración y actividades del programa Especial del
Centro Comercial Ramis, orientado hacia el bienestar de los usuarios
3. Ofertar los bienes patrimoniales del programa Especial del Centro Comercial Ramis,
orientado hacia eficiente y de calidad, acorde a las necesidades de los usuarios.
4. Coordinar con los Organismos Públicos y Privados sobre el mantenimiento,
seguridad limpieza y auto sostenimiento de la infraestructura e instalaciones del
Centro Comercial Ramis
159

PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL CENTRO COMERCIAL RAMIS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: CENTRO COMERCIAL RAMIS
OBJETIVO 2018: Impulsar la organización competitiva de las actividades productivas comerciales y de servicios
PROGRAMACION
META ANUAL
ACCIONES CLASIFICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA PPTAL
(S/.)
PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA DIAGNOSTICO ESTADO DE

ACTIVIDAD 2.3 5 14,000.00 5 14,000.00 Adm. C.C.R
INFRAESTRUCTURA C.C.R. CONSERVACIÓN
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO INCLUSICO
Realizar cambio de cobertura (calaminas del

M2 de cambio de cobertura
techo) de una parte del Bloque "A" y Bloque Actividad 2 3,000.00 2 3,000.00
1 de techo
"B"
Realizar el pintado de la infraestructura interior M2 de pintado de
Actividad 2 1,000.00 2 1,000.00
C.C.R. del Bloque "B" infraestructura interior
Adquirir materiales para el cambio de cobertura Monto asignado a la
Actividad 1 10,000.00 1 10,000.00
y el pintado adquisición de materiales
EFECTUAR COORDINACIONES PARA EL
COORDINACIÓN CON EL
COBRO ALQUILER MENSUAL Y DEUDA ACTIVIDAD 2.3 20 0.00 6 6 6 2 Adm. C.C.R
ARRENDATARIO
2 PENDIENTE
Desarrollar una gestión administrativa eficiente Número de informes emitidos Informe 20 0.00 6 6 6 2
CONTROL DE LA LIMPIEZA, DE OFICINAS

AMBIENTE LIMPIO Y
DE TRANSPORTE DE LA MPP E
ADECUADO DE LAS ACTIVIDAD 2.3 372 500.00 93 125.00 93 125.00 93 125.00 93 125.00 Adm. C.C.R
INFRAESTRUCTURA EN COORDINACIÓN
OFICINAS
CON EL MINISTERIO PUBLICO
3
Realizar limpieza Oficinas de transporte de la Monto asignado a la limpieza
Actividad 108 27 125.00 27 125.00 27 125.00 27 125.00
MPP. de oficinas
Realizar limpieza de la infraestructura del Centro
Monto asignado a la limpieza
Comercial Bloque "A" realizada por el Ministerio Actividad 264 66 66 66 66
de oficinas
publico
JARDINERÍA Y ÁREAS
MANTENIMIENTO DE JARDINES O ÁREAS
VERDES EN ADECUADAS ACTIVIDAD 2.3 12.00 0.00 15 Adm. C.C.R
VERDES DEL CENTRO COMERCIAL RAMIS
4 CONDICIONES
15.00 15.00 15.00
Realizar regado, podado renovación de plantas Número de actividades de
Actividad 1 15 15 15 15
y otros mantenimiento de jardines
5 MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GLOBAL 2.3 1 500.00 1 500.00 Adm. C.C.R
TOTAL 410 15,000.00 115 625.00 119 14,125.00 114 125.00 110 125.00
160
PROGRAMA ESPECIAL DE COMPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS
MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER
VISION
Somos un programa especial de la Municipalidad de Puno que informa y culturiza a la
población, con el acceso al Museo Municipal Carlos Dreyer
MISION
Somos un programa especial de la Municipalidad de Puno que busca ser uno de los
lugares más concurridos en la ciudad de Puno; por visitantes nacionales y extranjeros.
161

PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL CONPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER
OBJETIVO 2018: : Promocionar y difundir en la comunidad el turismo, arte y cultura (destino turístico)
PROGRAMACION META
ACCIONES UNIDAD CLASIFICADOR ANUAL
Nº ESTRATEGICAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE RESPONSABLE
INSTITUCIONALES MEDIDA PRESUPUESTAL FISICA PPTAL (S/.)
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD ADMINISTRACIÓN

MANTENIMIENTO GLOBAL 2.3 30 9,000.00 7 1,875.00 8 2,625.00 7 1,875.00 8 2,625.00
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO INCLUSICO
EXTERNO E INTERNO MUSEO
Mantenimiento preventivo de Número de cámaras de Administración

1 Actividad 2 1,500.00 1 750.00 1 750.00
cámaras de Seguridad seguridad Museo
Mejoramiento de la iluminación Número de ambientes con Administración
Acción 4 2,500.00 1 625.00 1 625.00 1 625.00 1 625.00
Interna y Externa del Museo iluminación adecuada Museo
Mantenimiento de las instalaciones Ambientes en condiciones Administración
Acción 24 5,000.00 6 1,250.00 6 1,250.00 6 1,250.00 6 1,250.00
del Museo optimas Museo
PROMOCIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN
GLOBAL 2.3 7 64,000.00 3 8,000.00 2 26,000.00 1 28,000 1 2,000
ACTIVIDADES CULTURALES CULTURALES MUSEO
Número de folletos, afiches Administración
Promoción y difusión del Museo Millar 1 4,000.00 1 4,000.00
volantes Museo
Realizar el Seminario: Conservación
y valoración de las piezas Número de participantes el Administración
Evento 1 7,650.00 1 7,650.00
arqueológicas y culturales para seminario Museo
entes involucrados en Museos
Mejorar el servicio para los turistas
Número de talleres de Administración
promoviendo el uso de materiales Evento 1 2,000.00 1 2,000.00
2 capacitación Museo
que no dañen el medio ambiente
Realizar el Concurso Regional de
Número de participantes del Administración
Tejido en Textilería (Aguayos) - Evento 1 28,000.00 1 28,000.00
concurso regional Museo
Plaza de Armas de Puno
Contratar el servicio profesional de Monto asignado a la Administración
Contrato 1 2,000.00 1 2,000.00
un Arqueólogo. contratación de arqueólogo Museo
Contratar el servicio profesional de Monto asignado a la Administración
Contrato 1 2,000.00 1 2,000.00
un Especialista en Museos contratación de especialista Museo
Proyecto: Obra Artística " Las hijas Monto asignado a la obra Administración
Acción 1 18,350.00 1 18,350.00
del Señor Colla" - Escultura Realista artística Museo
TOTAL 37 73,000.00 10 9,875.00 10 28,625.00 8 29,875.00 9 4,625.00
162
PISCINA MUNICIPAL Y POLIDEPORTIVO CHANU CHANU
VISION
Ser la institución líder de nuestra localidad y de la región caracterizada por bridar
servicio de excelencias reconocida por apoyar a entregar valores en la práctica de
NATACION y otras disciplinas que representen en nuestra región, a nivel Nacional y
Mundial.
MISION
Somos una institución que promueve y organiza actividades para contribuir de
manera efectiva a la formación integral físico-deportivas, alcanzado distinción y
logros destacados para comunidad puneña, además de proponer una variada oferta,
promociones y paquetes tentadores en los diferentes y variados turnos durante todo el
2018 con un servicio de excelencia, favoreciendo con agrado de uso de tiempo libre y
buscando favorecer la calidad de la vida y saludable de nuestros concurrentes.
163

PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL CONPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS
AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: PISCINA MUNICIPAL Y COMPLEJO POLIDEPORTIVO CHANU CHANU
OBJETIVO 2018: Mejorar los servicio culturales y recreativos
PROGRAMACION
META ANUAL
ESTRATEGI CLASIFICADOR
UNIDAD DE RESPONSABL
Nº CAS ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
MEDIDA PPTAL E
(S/.)
NALES FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
ADECUADOS SERVICIO EN LA Administrador

GLOBAL 2.3 36 300,000.00 10 39,000.00 168,000.00 7 31,500.00 8 61,500.00
PISCINA MUNICIPAL 11 de la PM
Contratar servicio de mantenimiento Monto asignado al personal de Personal
Acción 12 100,000.00 3 25,000.00 25,000.00 3 25,000.00 3 25,000.00
mensual del local de la piscina municipal mantenimiento 3 contratado
Implementar personal de dirección y Monto asignado al personal Informe 4 20,000.00 1 5,000.00 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Especialistas
control administrativo administrativo 1
Promocionar los servicios que brinda la Número de acciones de
Acción 4 2,000.00 1 500.00 500.00 1 500.00 1 500.00 Especialistas
Piscina Municipal promoción realizados 1
DESRROLLO HUMANO SOCIAL Y BUEN VIVIR
Promocionar el uso de los servicios de la Número de atenciones

Informe 10 5,000.00 3 1,500.00 1,500.00 2 1,000.00 2 1,000.00 Especialistas
Piscina Municipal realizados diario 3
1
Número de ambientes nuevos
Habilitar y ceder en uso ambientes Informe 1 5,000.00 1 5,000.00 Especialistas
habilitados
Realizar la actividad "vacaciones útiles Número de participantes en la
Informe 1 2,000.00 1 2,000.00 Especialistas
2018" actividad
Realizar el cambio de cobertura del M2 de cobertura del techo
Acción 1 80,000.00 80,000.00 Especialistas
techo de la piscina municipal cambiados 1
Realizar mantenimiento y refacción de Número de actividades de
Acción 1 26,000.00 26,000.00 Especialistas
paneles solares de la piscina Municipal mantenimiento realizados 1
Realizar el mantenimiento Sauna y Número de actividades de
Acción 2 60,000.00 30,000.00 1 30,000.00 Especialistas
duchas mantenimiento realizados 1
ADECUADOS SERVICIOS EN EL
Administrador
COMPLEJO POLIDEPORTIVO CHANU GLOBAL 2.3 4 38,000.00 1 14,000.00 14,000.00 1 4,000.00 3 6,000.00
de la CPCC
CHANU 3
Realizar el pintado de los muros de
M2 de pintado de los muros del Acción 1 10,000.00 10,000.00 Especialistas
polideportivo Chanu Chanu.
polideportivo Chanu Chanu
2 Monto asignado a la Administrador
Adquirir mallas para arco unidad 1 4,000.00 2,000.00 1 2,000.00
adquisición de malla 1 del complejo
Realizar el mantenimiento de Grass
sintético de complejo polideportivo Acción 1 8,000.00 8,000.00 1 Especialistas
mantenimiento realizados
Chanu Chanu 1
Monto asignado al personal de
Realizar el servicio de limpieza Personal 1 16,000.00 1 4,000.00 4,000.00 1 4,000.00 1 4,000.00 Especialistas
limpieza 1
TOTAL 40 338,000.00 11 53,000.00 14 182,000.00 8 35,500.00 11 67,500.00
164

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE

II. MARCO ESTRATEGICO .................................................................................................... 10

2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO ................................. 10

2.2 VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

MISION INSTITUCIONAL MPP AL 2018 ............................................................................ 10

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................ 14

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2016 .............................................. 24

4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS........................................................................................... 24

4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES ........... 25

V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 ........................................................................ 27

LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE

CLOTILDE PINAZO CALSIN

WALDO ERNESTO VERA BEJAR

ANA MARIA LÓPEZ CONDORI

FELICIANO PADILLA CHALCO

WILSON RENE SALAMANCA ANAHUA

MARCO ANTONIO QUINTANA VALDEZ

CESAR ROMERO SANCHEZ

ROLANDO JAVIER BERNEDO BERNEDO

RUBEN TICONA HUAYHUA

MÁXIMO RAMÓN QUISPE TURPO

VERONICA JULIA GALVEZ CONDORI

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

ABOG. ADOLFO DAMIAN ADCO QUISPE

WILLY GOMEZ APAZA

CPC. ELVIS SUCASAIRE MONROY

ABOG. JOHN WILFREDO MARTINEZ MOLINA

ING. ECON. FERNANDO COYA VALDIVIA

ARQ. MILTON DENNIS VIZA CALIZAYA

ABOG. ROSS MARY VARGAS ROMERO

MIGUEL ALEXANDER GUILLERMO RIOS

Blog. LUZ NANCY GALLEGOS FUENTES

ING. HECTOR MARIO HOLGUIN HOLGUIN

LIC. ELIZABETH MAGNA GUERRA DIAZ

ABOG. SANDY G. MONTALVO CATACORA

CPCC. EDGAR RENE CCAMA MAMANI

C.P.C. TANIA GWENDOLINE QUIÑONES CHAVEZ

C.P.C FIDEL DIOMEDES PARI VILCA

ING. EDGAR E. ARPASI ORTEGA

ING. PAÚL EDUARDO YANARICO MONROY

ING. EDUARDO PARICAHUA MAMANI

ING. FREDY HUARILLOCLLA MAMANI

ABOG. DIETER ENDARA ORTIZ

ING. ROLANDO FISBER ALOSILLA MAMANI

ARQ. RUBEN IGOR VILLASANTE ARCE

ING. JUAN C. CATACORA BALLADARES

LIC. MAYRA PATRICIA DELGADO CALDERÓN

ING. PEPE ARANIBA HUAQUISTO

ENRIQUE DANIEL MURILLO CARRASCO

LIC. JOSE ANTONIO HUAYTA CALIZAYA

ING. JUAN CARLOS FLORES CAHUANA

EP. WALTER H. BURGA PINEDO

ING. MICHEL ANTENOR QUISPE CORNEJO

ING. RAÚL MAMANI CHOQUE

JUAN CHOQUEHUANCA AROCUTIPA

PROF. NANCY ROSSEL ANGLES

ABOG. CECILIA ARDILES CACERES

BRUCELEE O. TICONA MAMANI

ING. CARLOS MARTIN ESPINOZA RAMÍREZ

C.P.C. CLEBER P. URIA LIPA

ABOG. SANTIAGO PATRICIO MOLINO LAZO