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Volumen (m3)
6 0.00 15.41 -15.41 20.0
7 0.00 15.90 -15.90
8 0.00 16.41 -16.41 15.0
9 0.00 16.93 -16.93
10 0.00 17.47 -17.47 10.0
Déficit
11 0.00 18.03 -18.03
5.0
12 0.00 18.62 -18.62
13 0.00 19.22 -19.22 Oferta
0.0
14 0.00 19.85 -19.85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 0.00 20.49 -20.49
16 0.00 21.16 -21.16 Año
17 0.00 21.86 -21.86
18 0.00 22.58 -22.58 Oferta Actual (m3) Demanda Proyectada (m3)
19 0.00 23.33 -23.33
20 0.00 24.10 -24.10 Fuente: Elaboración propia
En el balance entre la oferta actual disponible para el distrito de Chala de “0” lps (de acuerdo al
ítem 4.3.2.3 Estación de Bombeo y Líneas de Impulsión), frente a la demanda proyectada de la
línea de impulsión a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, da como resultado un déficit
en el periodo de diseño del proyecto que oscila entre 43.63 lps y 79.71 lps.
En el balance entre la oferta actual disponible para el distrito de Chala de “341” und. (de acuerdo
al ítem 4.3.2.4), frente a la demanda proyectada de conexiones de alcantarillado a lo largo del
periodo de evaluación del proyecto, da como resultado un déficit en el periodo de diseño del
proyecto que oscila entre 3,384 conexiones y 6,733 conexiones.
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Conexiones (und)
6 341 4,399 -4,058
Demanda
5,000
7 341 4,549 -4,208
8 341 4,704 -4,363 4,000
9 341 4,865 -4,524 3,000
10 341 5,031 -4,690 Déficit
11 341 5,204 -4,863 2,000
12 341 5,383 -5,042 1,000 Oferta
13 341 5,568 -5,227
0
14 341 5,762 -5,421
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 341 5,961 -5,620
16 341 6,168 -5,827 Año
17 341 6,382 -6,041
Oferta Actual (und) Demanda Proyectada (und)
18 341 6,605 -6,264
19 341 6,835 -6,494
20 341 7,074 -6,733 Fuente: Elaboración propia
En el balance entre la oferta actual disponible para el distrito de Chala de “0” lps, por la no
existencia de Planta de Tratamiento de desagüe frente al aporte proyectado de aguas residuales a
lo largo del periodo de evaluación del proyecto, da como resultado en el periodo de diseño del
proyecto un déficit que oscila entre 24. 24 lps y 44.28 lps.
30
7 0.00 29.22 -29.22
8 0.00 30.15 -30.15 25
9 0.00 31.11 -31.11 20
10 0.00 32.10 -32.10 Déficit
15
11 0.00 33.14 -33.14
10
12 0.00 34.21 -34.21
13 0.00 35.31 -35.31 5
Oferta
14 0.00 36.47 -36.47 0
15 0.00 37.65 -37.65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16 0.00 38.89 -38.89 Año
17 0.00 40.16 -40.16
18 0.00 41.49 -41.49 Oferta Actual (lps) Demanda Proyectada (lps)
19 0.00 42.86 -42.86
20 0.00 44.28 -44.28
Fuente: Elaboración propia
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El desarrollo de las alternativas de solución se realizaron sobre la base del Perfil aprobado por la
OPI Vivienda, y analizándolo con las nuevas condiciones del proyecto.
Es así, que desde la aprobación del estudio de perfil en el año 2010 hasta la fecha, que en el área
del proyecto la población se ha incrementado en las áreas libres de forma muy rápida aumentando
el número de lotes por habilitación, además se han incorporado al actual estudio de pre inversión
nuevas habilitaciones urbanas no consideradas en el estudio de perfil. Ver Numeral 4.2.1.1.2.
Este incremento de la población junto con el estudio topográfico ha incidido en el cambio de los
tamaños y ubicaciones de las estructuras generales proyectadas de los sistemas de
abastecimiento, recolección de aguas residuales y su respectivo tratamiento, respecto al estudio
de pre inversión a nivel de perfil para brindar las condiciones adecuadas del servicio.
Tabla 4-49: Alternativas Solución del Sistema de Abastecimiento del Estudio de Perfil
Alternativa Fuente Metodología
Nº 1 Agua Subterránea Mediante la perforación de cuatro (4) pozos proyectados
Agua continental Planta desalinizadora con proceso de desalación de osmosis
Nº 2 (mar) inversa
Fuente: Elaboración propia
Por tanto, para el sistema de abastecimiento de agua potable en el distrito de Chala se tiene como
fuente única el agua de mar, cuyo análisis de calidad de agua se adjunta en el Anexo 05 (Estudio
de Calidad de Fuente de Agua), la cual se captará mediante galerías filtrantes y será transportada
por conducción hasta la estación de bombeo N°01, desde donde se impulsará el agua cruda
destinada para el abastecimiento hacia la planta desalinizadora. Una vez obtenida el agua potable
ésta será impulsada, mediante una estación de bombeo N°02 dentro de la planta desalinizadora,
hasta el reservorio elevado proyectado REP-01 de tipo cabecera. A partir del reservorio y
mediante las troncales principales se abastecerá al reservorio apoyado existente R2 y a las áreas
de sectorización controladas por macromedidores al ingreso de cada sector. Desde las cámaras
de sectorización y a través de las redes se distribuirá el agua potable con la presión de diseño, y
llegará a las viviendas mediante las conexiones domiciliarias.
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Ilustración 4-1: Esquema del Sistema de Agua Potable Proyectado – Distrito de Chala
Línea de aducción
VRP-CS Nº1
PTAP- CS-Nº8
Desalinizadora VRP-CS Nº2
Línea de impulsión de
VRP-CS Nº4
agua no tratada
Redes de
R2 Distribución
Redes de Distribución de Agua VRP-CS Nº6 de Agua
VRP-CS Nº3
CS Nº7
VRP-CS Nº5
Redes de Distribución de Agua
Galerías filtrantes
Quebrada Chala Quebrada Cementerio
Puente: Titán Puente: Playa Grande
Cámara de bombeo
Leyenda:
Galerías filtrantes proy.
Línea de impulsión proy.
Línea de aducción proy.
Línea troncal proy.
Cámara de sectorización
Cámara reductora de presión-sectorización
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4.5.1.2 CAPTACIÓN
La estructura de captación se encuentra ubicada en la zona de playa del distrito de Chala, próximo
a la quebrada Aguadita en la cota 5.0 msnm.
Los componentes proyectados de la captación son las galerías filtrantes proyectadas y el pozo
colector proyectado, los cuales se describen a continuación:
Las galerías filtrantes se distribuyen en dos ramales principales (01 y 02) y a través de ella se
captará el agua de mar; y por medio de una tubería sin ranuras, se conducirá el agua de mar hacia
el pozo colector. Además contará con 08 cámaras de inspección ubicadas a cada 100 m
aproximadamente, la profundidad de inicio de la galería es aproximadamente de 6 m bajo nivel de
terreno.
Las galerías proyectadas están situadas a lo largo de la zona de playa y tendrán una longitud total
de 564 m para la etapa de diseño de 20 años.
a. Geocompuesto
El geompuesto está contemplado como pantalla drenante para sustituir las tradicionales zanjas
con grava y geotextil.
Este producto está formado por una malla de drenaje (núcleo interior) a base de filamentos,
cubierto por ambas caras con un filtro geotextil no tejido de polipropileno, de 110 gr/m2 de peso
cada uno. Los tres componentes están unidos por puntos de fusión. Para la instalación de las
tuberías de drenaje, se procederá a termosoldar los extremos del geocompuesto, creando una
especie de bolsa para introducir la tubería de drenaje, que se logrará mediante una cuerda de
poliéster tira-tubo que sobresale por los extremos del rollo.
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b. Tuberías ranuradas
La captación se hará con tuberías corrugadas de HDPE, dicha tubería está diseñada con doble
pared, una interior lisa y otra pared externa corrugada. Poseen características excepcionales de
resistencia estructural y resistencia a la corrosión, posee alta resistencia a la abrasión.
Las tuberías se distribuirán en dos ramales, que llegarán al pozo colector por los extremos, dichos
ramales se distribuirán de la siguiente manera:
Ramal principal 01
Este ramal posee tuberías ranuradas; estas ranuras están dispuestas según el diámetro
correspondiente, además cuenta con un tramo sin ranuras en donde la tubería cumple la función
de conducir el agua cruda.
La longitud de la tubería ranurada, en la primera etapa, es de 218.5 m y captara el 50% del caudal
de agua que se requiere al ingreso de la PTAP, y la tubería sin ranuras tiene una longitud de 172
m (Ver Memoria de Cálculos).
Este ramal tiene cuatro tramos con tuberías de diferentes diámetros, debido a que a medida que
aumenta la longitud de la galería, es mayor la cantidad de agua captada.
Para la segunda etapa, se efectuará una ampliación de 81.50 m de tubería ranurada para poder
capar el agua requerida por la población en el siguiente periodo de diseño.
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Tramo 01: Ubicada desde la cámara de inspección N°07 hasta la cámara de inspección N°01. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 81.50 m
y cuyo diámetro es Ø300 mm. Este tramo se construirá en la segunda etapa de diseño.
Tramo 02: Ubicada desde la cámara de inspección N°01 hasta la cámara de inspección N°02. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 109.25 m
y cuyo diámetro es Ø450 mm. Este tramo se construirá en la primera etapa de diseño.
Tramo 03: Ubicada desde la cámara de inspección N°02 hasta la cámara de inspección N°03. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 109.25 m
y cuyo diámetro es Ø600 mm. Este tramo se construirá en la primera etapa de diseño.
Tramo 04: Ubicada desde la cámara de inspección N°03 hasta el pozo colector (EB-01). Se trata
de una tubería corrugada de HDPE sin ranuras, dicha tubería tiene la función de conducir el agua
hacia el pozo colector. Cuenta con una longitud de 172 m y Ø600 mm de diámetro. Este tramo se
construirá en la primera etapa de diseño.
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Ramal principal 02
Este ramal también posee tuberías ranuradas de la misma clase que el ramal principal 01; también
cuanta con un tramo sin ranuras en donde la tubería cumple la función de conducir el agua cruda.
La longitud de la tubería ranurada, en la primera etapa, es de 218.5 m y captara el 50% del caudal
de agua que se requiere al ingreso de la PTAP, y la tubería sin ranuras tiene una longitud de 123
m (Ver Memoria de Cálculos).
Este ramal tiene cuatro tramos con tuberías de diferentes diámetros, debido a que a medida que
aumenta la longitud de la galería, es mayor la cantidad de agua captada.
Para la segunda etapa, se efectuara una ampliación de 81.50 m de tubería ranurada para poder
capar el agua requerida por la población en el siguiente periodo de diseño.
Tramo 05: Ubicada desde la cámara de inspección N°08 hasta la cámara de inspección N°04. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 81.50 m
y cuyo diámetro es Ø300 mm de. Este tramo se construirá en la segunda etapa de diseño.
Tramo 06: Ubicada desde la cámara de inspección N°04 hasta la cámara de inspección N°05. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 109.25 m
y cuyo diámetro es Ø450 mm. Este tramo se construirá en la primera etapa de diseño.
Tramo 07: Ubicada desde la cámara de inspección N°05 hasta la cámara de inspección N°06. Se
trata de una tubería corrugada de HDPE con ranuras, dicha tubería tiene una longitud de 109.25 m
y cuyo diámetro es Ø450 mm. Este tramo se construirá en la primera etapa de diseño.
Tramo 08: Ubicada desde la cámara de inspección N°06 hasta el pozo colector (EB-01). Se trata
de una tubería corrugada de HDPE sin ranuras, dicha tubería tiene la función de conducir el agua
hacia el pozo colector. Cuenta con una longitud de 123 m y Ø600 mm de diámetro. Este tramo se
construirá en la primera etapa de diseño.
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Tiene la función de recolectar las aguas captadas del ramal principal 01 y el ramal principal 02,
para ser luego impulsadas a la planta de tratamiento. Este pozo colector será una estructura de
concreto armado, que estará ubicado en la cota 5.50 msnm muy cerca a la quebrada Aguadita.
Tendrá una profundidad de 13.00 m.
Sobre el pozo colector se ubicara la caseta de bombeo N°1, en la cual para la primera etapa se
colocaran las de tres (03) bombas turbina sumergible de funcionamiento alternado con una
potencia de bomba de 40 HP cada una. El caudal de operación de cada esquipo será de 65 l/s con
una altura dinámica de 31.40 m.
Para la segunda etapa se adicionara al sistema otro equipo de bombeo de iguales características
(40 hp y 65 l/s), con ello se alcanzará el caudal necesario para el abastecimiento del distrito de
Chala.
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La línea de Impulsión proyectada LI-01, se inicia en la estación de bombeo EB-01 y llegará hasta
la planta de tratamiento PTAP. Esta línea de impulsión será diseña para un caudal de 180 l/s de
agua cruda para satisfacer la demanda de agua de la segunda etapa de diseño.
Esta tubería tendrá Ø 500 mm de diámetro con material de HDPE PN 10 y con longitud de 765 m.
Ver detalle en el plano LI-01 y LI-02
La planta de tratamiento de agua potable (PTAP), estará ubicada en la cota 18 msnm y abarcará
2
un área aproximada de 2851 m . Tratará un caudal de 131 l/s para la primera etapa de diseño (al
año 10) y un caudal de 180 l/s para la segunda etapa de diseño (al año 20). La PTAP contará con
un sistema de pre tratamiento a través de filtros de arena fluidizados de lecho profundo seguido de
un sistema de osmosis inversa.
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1. Para la primera etapa de diseño (al año 10), se captará 131 l/s a través de galerías filtrantes.
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2. Posteriormente este caudal será bombeado hacia el pretratamiento que consta de filtros de
arena fluidizado de lecho profundo. Durante este pretratamiento se producirá un rechazo de
agua del 7%, por lo cual se tendrán 121.80 L/s de agua pretratada que será almacenada en
una cisterna (CIST-01).
3. Posteriormente este caudal de agua pretratada será bombeado hacia el sistema de Osmosis
Inversa. Asimismo en el sistema de Osmosis inversa se producirá un rechazo de 57.1 %
proporcionando un caudal de 52.17 L/s al final del tratamiento.
1. Para la segunda etapa de diseño (al año 20), se captará 180 l/s a través de galerías filtrantes.
2. Posteriormente este caudal será bombeado hacia el pretratamiento que consta de filtros de
arena fluidizado de lecho profundo. Durante este pretratamiento se producirá un rechazo de
agua del 7%, por lo cual se tendrán 167.00 L/s de agua pretratada que será almacenada en
una cisterna (CIST-01).
3. Posteriormente este caudal de agua pretratada será bombeado hacia el sistema de Osmosis
Inversa. Asimismo en el sistema de Osmosis inversa se producirá un rechazo de 57.1 %
proporcionando un caudal de 72.00 L/s al final del tratamiento.
En la siguiente tabla se muestra la calidad de agua a tratar vs los valores que se esperan obtener
con el sistema de tratamiento proyectado:
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En la tabla anterior se muestra los resultados de calidad de agua cruda, en este se aprecia que los
parámetros problema son la Turbiedad, Conductividad, Cloruros, fluoruros, coliformes totales,
Aluminio, Boro, hierro y Sodio; los mismos que se removerán en el sistema de tratamiento
propuesto líneas arriba.
El pretratamiento tendrá el objetivo de bajar los valores de NTU y SDI a fin de disminuir el uso de
cartuchos filtrantes y frecuencia de limpieza CIP. El proceso del pretratamiento del agua antes de
la OI es muy importante para la vida de la membrana y la operación económica de una planta de
OI.
La filtración de dos etapas con filtros de arena fluidizada es una instalación de tratamiento previo a
una de las grandes plantas desaladoras ubicadas en Dubai. La instalación pertenece a Dubai
Electricity & Water Authority (DEWA) y se instaló en 2007 y ha estado en operación comercial
desde el año 2008.
La captación de agua de mar se encuentra a unos cien metros en el Golfo Pérsico. Los pases
primas pantallas de admisión antes de entrar en las bombas de alimentación que elevan el agua
hasta el canal de entrada principal frente a los filtros. Finalmente el agua es tratada por ósmosis
inversa antes de la distribución a los consumidores. El agua tratada se utiliza principalmente para
consumo humano e irrigación.
La filtración de dos etapas con la tecnología de filtros de arena fluidizado, ha demostrado ser
seguro y confiable como una etapa de pre-tratamiento antes de que los sistemas de ósmosis
inversa.
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De la tabla anterior, se llega a la conclusión que las alternativas de ultrafiltración y filtros de arena
fluidizado son las alternativas que tienen mayor eficiencia en la remoción sólidos, y por ello
pueden cumplir mejor la función de equipos de pretratamiento para el acondicionamiento del agua
cruda antes del ingreso al equipo de osmosis inversa.
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PRODUCTOS QUÍMICOS
Este análisis se encuentra en el Requiere los siguientes productos con sus Este análisis se encuentra en el
archivo análisis de costos del cual se respectivos costos: archivo análisis de costos del cual
obtuvo: Coagulante: s/. 2.50 /Kg se obtuvo:
Caudal de agua a tratar: 472 m3/h
Coagulante: S/. 0.0292 / m3 Dosis de producto puro: 30 ppm (Determinado por la Coagulante: S/. 0.0292 / m3
prueba de jarras)
Coadyuvante: S/.0.1220 / m3 Cantidad de producto a dosificar: 14.16 kg/h Coadyuvante: S/.0.1220/ m3
Cantidad de producto por año: 72282.21 kg/año
Costo anual de cloruro férrico: S/. 180 429.60 /año
Costo M3: S/. 0.1098/m3
Coadyuvante: s/. 24.29/Kg
Caudal de agua a tratar: 472 m3/h
Dosis de producto puro: 5 ppm (Estimado promedio)
Cantidad de producto a dosificar: 2.36 kg/h
Cantidad de producto por año: 20656.08 kg/año
Costo anual de cloruro férrico: S/.501 694.87 /año
Costo M3: S/. 0.3053 /m3
MANTENIMIENTO
El único equipo que está sujeto a Los componentes que requieren mantenimiento son Los componentes que requieren
mantenimiento son los compresores, las membranas y el sistema de limpieza CIP. mantenimiento son las válvulas
el cual tienen una vida útil de 10 Recambio de membranas: 01 recambio cada 5 años. actuadas, toberas y bombas.
años. Costo unitario de membranas $2550. El cambio de arena antracita (cada
Se realiza mantenimiento anual con Limpieza CIP: $ 2500 por CIP por mes para las 5 años) teniendo un costo de S/.
un costo del 2% del equipo, membranas. 58800 anuales y con los costos
resultando: S/. 2727.00 anuales y el Con ello se obtiene un monto de S/. 491395 anuales mantenimiento de válvulas,
cambio de arena (cada 5 años) y con los costos de limpieza (por mes), se obtiene contactos y bombas 2,5%
teniendo un costo de S/. 24088 un monto de s/. 90330. El costo total de mantenimiento
anuales. total es S/. 60270 anuales
COSTO INICIAL DE EQUIPO
El valor total para las 12 unidades de El valor total para los 16 módulos de ultrafiltración El valor total para las 12 unidades
filtros de arena fluidizado para la para la primera etapa del proyecto es de: de filtros de arena antacita de 2,5
primera etapa del proyecto es de: S/. 8 262 272.00 m de diámetro en PRFV auto
S/.3 462 650.00 portante para la primera etapa del
proyecto es de: S/.5 361 550.00
3
Tomando en cuenta que, la producción anual de agua es 1 643 025.60 m , en resumen de costos
de por m3 de agua en Operación, Mantenimiento es:
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Filtros de arena
Ultrafiltración FMM
fluidizada
Costos de Energía (0.32 soles/Kw-h) 0,02912 soles/m3 0,126 soles/m3 0,102 soles/m3
Costos en Productos químicos 0.1512 Soles /m3 0.415 soles/m3 0.1512 soles/m3
Costos de Mantenimiento 0.0163 Soles/m3 0.354 soles/m3 0.0367 soles/m3
TOTAL 0.2773 Soles/m3 0.8546 soles/m3 0.8546 soles/m3
Filtros de arena
Ultrafiltración FMM
fluidizada
Costos de Energía (0.32 soles/kw-h) S/. 47 844.90 S/. 361 465.63 S/. 167 588.61
Costos en Productos químicos S/. 248 425.47 S/. 681 855.62 S/. 248 425.47
Costos de Mantenimiento S/. 24 088.00 S/. 581 725.00 S/. 60 270.00
Costo inicial de equipo S/.3 462 650.00 S/. 8 262 272.00 S/.5 361 550.00
TOTAL S/.3 783 008.37 S/. 9 887 318.25 S/. 5 837 834.08
Ilustración 4-18: Esquema de componentes del filtro de arena fluidizado de lecho profundo
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CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Consideraciones generales
El Filtro de arena fluidizado de lecho profundo, es un filtro de flujo ascendente, de cama profunda,
granular y con retrolavado continuo. Las arenas del filtro se limpian por medio de un sencillo
sistema de lavado interno que no requiere bombas de retrolavado o tanques de almacenamiento.
La ausencia de bombas de retrolavado significa menor consumo de energía. La cama profunda del
filtro le permite manejar altos niveles de sólidos suspendidos. Su alto rendimiento puede eliminar
la necesidad de pasos de pre-sedimentación o flotación en el proceso de tratamiento en algunas
aplicaciones.
La alimentación se introduce en la parte superior del filtro (A) y fluye hacia abajo a través de una
sección anular (B) entre el conducto de alimentación y el alojamiento del airlift. La alimentación se
introduce en la parte inferior de la cama de arena a través de una serie de radiales de alimentación
(C) que están abiertos en la parte inferior. Mientras que la alimentación fluye hacia arriba (M) a
través de una cama de arena que se mueve hacia abajo (D), las impurezas orgánicas e
inorgánicas son capturadas por la arena. El material filtrado limpio y pulido continúa moviéndose
hacia arriba y emerge por la parte superior del filtro sobre el vertedero de filtración (J) y a través de
la tubería de descarga (E).
La cama de arena que contiene las impurezas capturadas es arrastrada hacia abajo en dirección
al centro del filtro donde está ubicado el airlift (F). Un pequeño volumen de aire comprimido se
introduce en la parte inferior del airlift, arrastrando la arena dentro del conducto del airlift. La arena
es agitada dentro del conducto del airlift a una intensidad de 100-150 SCFM/ft2. La efectividad de
este proceso de agitación/limpieza es mucho más grande de lo que puede esperarse del
retrolavado en un filtro convencional de arena. La agitación desprende cualquier partícula sólida
que haya estado adherida a los granos de arena.
El lodo sucio es empujado hacia la parte superior del airlift (G) y dentro del compartimiento de
rechazo (H). Desde el compartimiento de rechazos, la arena cae hacia el lavador de arena (I) y los
residuos sólidos más livianos son llevados al vertedero de rechazos (K) y salen por la tubería de
rechazos (L). Mientras la arena cae en cascada a través de las etapas concéntricas del lavador,
encuentra una pequeña cantidad de filtrado pulido que se mueve hacia arriba, forzada por la
diferencia en nivel de agua entre la superficie del filtrado y el vertedero de rechazos. Los granos
de arena más pesados y gruesos caen a través de este pequeño flujo a contra corriente mientras
que los contaminantes restantes son llevados otra vez hacia arriba en dirección al compartimiento
de rechazos.
Aplicaciones
4-49
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El equipamiento para las dos etapas de diseño (20 años), consiste en dos (02) baterías
compuestas por tres (03) tanques que contienen seis (06) filtros cada uno.
Para la primera etapa de diseño (al año 10), se equipara con dos (02) tanques que contienen seis
(06) filtros cada uno.
Para la segunda etapa de diseño (al año 20), se equipara con un (01) tanque adicional que
contienen seis (06) filtros.
Los tanques que contendrán a los filtros serán de concreto armado, de forma prismática con
terminación cónica. Las baterías trabajaran en serie, es decir el agua cruda atravesará dos pasos
de filtración. Además el sistema por el lavado automático del material filtrante produce perdidas del
orden de 7%.
Los filtros de arena fluidizados de lecho profundo que reduce la concentración de solidos
suspendidos y turbidez, a niveles no dañinos para las membranas de filtración del sistema de
osmosis inversa. El efecto que logra el equipamiento se debe al proceso de filtración que se da en
el mismo, a tasa constante y con renovación continua del lecho filtrante; obteniendo resultados
comparables con los sistemas de filtración con membranas de 2 a 5 nanómetros de poro.
Antes de entrar a los filtros de arena fluidizados de lecho profundo, en un canal de concreto como
muestra en el siguiente esquema, se inyectará con bombas dosificadoras el coagulante y
coadyuvante; las dosis y los reactivos serán establecidos luego de hacer una prueba de jarras
para determinar los óptimos correspondientes. Esta dosificación se efectuará en el canal de
concreto y se usará la turbulencia que generara la tubería de llegada para asegurar la mezcla;
asimismo, se inyectara una dosis de cloro gas que será determinado también por una prueba de
demanda de cloro, tanto para prevenir una colonización bacterial en los filtros y las membranas,
así como de efectuar una oxidación, de tal manera que de que sean retenidos en el filtro de arena.
Una vez el fluido con los productos químicos (PQ) entra al sistema de filtros de arena fluidizados
de lecho profundo, de floculación inducida (estos equipos no detienen su producción para
retrolavado, ni tienen partes móviles no válvulas, ni bombas) por lo que no requieren Stand By en
la disposición doble paso, ya que se asume que hay una alta probabilidad de tener valores de
entrada de 80 NTU, para la primera etapa de diseño, se consideran dos celdas (tanques) de 06
filtros de arena fluidizados de lecho profundo (12) para el primer paso y una cantidad similar para
el segundo paso, las celdas de concreto tendrán unas dimensiones interiores aproximadas de 7.5
x 5 x 6 mts de altura. Los filtros de arena necesitan aire comprimido para fluidizar la arena, por lo
que es necesario un compresor de 25 Kw para las cuatro celdas, cabe señalar que la regulación
de la capacidad de filtración la da el tablero de control de los filtros.
4-50
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Se ubicará seguidamente del sistema de pretratamiento, y almacenará el agua pre tratada para
ser posteriormente bombeada al sistema de osmosis inversa; además también servirá de
suministro agua para el sisma de pre y postcloración. Esta cisterna se encuentra semienterrada
teniendo una cota de fondo de 16.33 y una altura de 4.90 m. Cuenta con un volumen de 583.50
m3.
En esta estructura se ubicaran las bombas de baja, de 50 Kw de potencia, que llevaran el agua
pretratada al sistema de osmosis inversa. Estas bombas de baja, tienen la función de adicionar la
presión suficiente para que las bombas de alta puedan llevar el agua pretratada hacia el equipo de
osmosis inversa.
En esta caseta también se encontraran las bombas booster, que llevarán el agua necesaria para la
inyección de cloro en la precloración y postcloración. Esta caseta tiene dimensiones de
11.40mx4.75m y 4.00 m de altura.
4-51
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Luego del pretratamiento en los filtros de arena fluidizados de lecho profundo, se conducen 167
L/s de agua pretratada, impulsadas por medio de cuatro (04) bombas centrifugas de baja de 50
Kw; de tal manera que se distribuye el caudal hacia las cuatro (04) unidades de osmosis inversa,
este funcionamiento será alternado. Cada equipo de osmosis inversa están compuestas por 24
portamembranas con siete (7) membranas cada uno, que trabajaran en forma paralela; para
mantener la producción de manera continua. El sistema va con un conductímetro y sensor de
ORP, caudalímetros para permeado y rechazo, válvula reguladora, variador de frecuencia en
bomba de alta 350 Kw, bomba de baja 50 Kw, sistema de recuperación de energía, PS alta, PS de
baja, manómetros, filtro micrónico de 1 micrón ABSOLUTO, PLC Schneider, válvulas actuadas
para lavado, arranque y parada automática. El lavado de las membranas o proceso CIP se
realizara por medio de una bomba centrifuga de 50 Kw.
- Bombas de baja
Serán bombas centrifugas horizontales de 50 kw de potencia y caudal de operación de 61 l/s.
- Filtros de cartucho
Serán 03 filtros de cartucho para cada equipo de osmosis inversa.
- Bombas de alta
Serán bombas centrifugas horizontales de 350 kw de potencia y caudal de operación de
219.11 m3/h.
- Sistema de modificación de pH
A la salida del permeado de los equipos de osmosis inversa se inyectará hidróxido de sodio
para adecuar el pH acorde a la normativa vigente. No será necesario otro sistema adicional
para adecuar el permeado debido a que el sistema cuenta con un simple paso de osmosis
inversa siendo la fuga en las membranas del orden del 1% de las sales.
Asimismo para parámetros no regulados en el Reglamento de calidad de agua para consumo
humano DS 031-20140-SA, se citó las Guías para la calidad del agua potable – OMS de
donde se pudo obtener lo siguiente:
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VALORES DE AGUA
DS 031 2010 SA OMS
PERMEADA
Métodos Unidad Resultado Resultado Recomendación
Parámetros Físico Químicos
Carbonatos mg CO3/L 1.95 500 No hay directriz
Bicarbonatos mg HCO3/L 0.81 - No hay directriz
Ph Unidades pH 5.78 6,5 a 8,5 No hay directriz
Sólidos Totales Disueltos mg/L 147.44 1000 No hay directriz
Aniones por Cromatografía Iónica
Cloruros, Cl- mg/L 85.87 250 250
Fluoruros, F- mg/L 0.01 1 1.5
Nitratos, (como N) mg/L 0.1 50 50
Sulfatos, SO4-2 mg/L 1.08 250 500
CO2 mg/L 1.95 - No hay directriz
Metales Totales por ICP-MS
Boro (B) mg/L 0.58 1,5 0.3
Sodio (Na) mg/L 50,31 200 200
Magnesio (Mg) mg/L 1.18 - No hay directriz
Potasio (K) mg/L 1.93 - No hay directriz
Calcio (Ca) mg/L 0.37 - No hay directriz
Estroncio (Sr) mg/L 0.01 - No hay directriz
Fuente: Elaboración propia
Por lo tanto según lo observado en la tabla anterior el pH del permeado, es el único parámetro que
no cumple con la normativa vigente D.S.031-2010-SA, por lo cual se adicionará un sistema de
modificación el pH para su adecuación.
Para mayor información de los componentes, se recomienda revisar las especificaciones técnicas
dentro del ítem correspondiente.
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De los sistemas descritos se obtiene un caudal permeado de 52 L/s y un rechazo de 69 L/s que es
evacuado hacia el alcantarillado de la PTAP. El sistema completo de osmosis inversa (incluido el
pre tratamiento), funciona en forma automática y es controlado desde un tablero eléctrico ubicado
en la caseta de control de la planta.
Para el equipo de O.I., se contará con un sistema de control remoto ubicado en las oficinas de la
PTAP.
4-54
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Se ubicará a continuación del sistema de osmosis inversa y almacenara el agua permeada. Esta
cisterna además tendrá la función de cámara de contacto, en la cual se realizara la postcloración;
posteriormente el agua ya tratada será bombeada al reservorio proyectado REP-01. Esta cisterna
se construirá enterrada, teniendo una cota de fondo de 14.80 y una altura de 3.00 m. Cuenta con
un volumen de 175 m3.
h. Sala de cloración
Almacenamiento
Para el control del peso en los cilindros de cloro de 2000 libras de capacidad de almacenamiento
se dispondrá de dos balanzas de 2000 Kg para cada una de las dos líneas de cloración. Sobre
cada balanza se instalará un cilindro de cloro. La otra balanza con el otro cilindro de cloro entrará
en funcionamiento cuando el otro esté vacío. Esta configuración de instalación garantizará un
suministro permanente de cloro.
Se han considerado, para efectos de cálculo de la capacidad del almacén, todos los reactivos
requeridos en las unidades de pretratamiento y osmosis inversa, como se muestra a continuación:
4-55
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j. Laboratorios
Turbidímetro nefelométrico
pH metro
Conductímetro
Colorímetro Bureta
Porta bureta
Equipo de prueba de jarras con seis agitadores de 300 rpm
06 vasos de vidrio de 2 litros
06 deflectores para vasos de vidrio de 2 litros.06 tomadores de muestra para vasos.
Medidor de cloro residual
Vidriería: pipetas, vasitos, baguetas, etc.
Balanza digital 0 a 200 g
Un destilador
k. Oficinas
Es un ambiente que debe contar con el mobiliario básico: escritorio para el encargado de la planta,
un computador para que lleve el control en forma electrónica y una mesa para que los operadores
llenen sus formularios de control de calidad de agua cruda, decantada, filtrada y tratada.
Esta estructura también contará con un espacio en el cual se realizara el control de la planta, a
través de un sistema de comunicación remota para el los equipos de osmosis inversa, reservorio,
y demás equipos contemplados en el proyecto.
4-56
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La línea de Impulsión proyectada LI-02, inicia en la salida de la PTAP con la cisterna N°2 (CIST-
02); desde el cual se impulsará el agua tratada a través del equipo de bombeo ubicado en la
caseta de bombeo N°2 (EB-02) hasta el Reservorio Proyectado (REP-01).
RESERVORIO
PROYECTADO
(REP-01)
PTAP
4.5.1.6 RESERVORIOS
Se ha proyectado la utilización del reservorio apoyado existente R2, el cual de acuerdo a la cota
de su ubicación, la topografía de Chala y la demanda proyectada de agua a lo largo del periodo de
evaluación del proyecto, puede abastecer al sector E con un volumen de 217m3, garantizando las
presiones de servicio en el sistema de agua potable. Para este reservorio se ha considerado un
volumen contra incendio de 50 m3 para su sector de servicio (centro de Chala).
4-57
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Por otro lado, se ha previsto un volumen de reserva equivalente a 2.5 horas, ya que el sistema es
vulnerable debido a que el reservorio es abastecido por medio de una planta desalinizadora a
través de líneas de impulsión, las cuales dependen de la energía eléctrica.
Asimismo, a razón de que la población en el área de influencia supera los 10,000 habitantes se ha
considerado un volumen adicional contra incendios en forma independiente de 50 m3.
En la alternativa solución se está considerando ocho (08) sectores para el distrito de Chala, siendo
siete (07) para el área de abastecimiento del reservorio proyectado REP-01 (1,580 m3), y un
sector (Sector E) para el área de abastecimiendo del reservorio apoyado existente R2 (217m3),
con la finalidad de detectar y mejorar la reducción de las pérdidas técnicas (fugas, conexiones
clandestinas, etc.) del sistema de distribución de agua potable. Asimismo, la alternativa ha sido
planteada para obtener una mejor distribución del caudal que cumpla con las presiones
establecidas por la normativa, tomando en cuenta las pérdidas de carga elevadas en las redes
generadas por las distancias considerables entre las áreas de abastecimiento del reservorio
proyectado.
En ese sentido, para garantizar que el sistema de distribución se encuentre entre las presiones
10.0 m.c.a.-50.0 m.c.a. de acuerdo al RNE, se han considerado válvulas reductoras de presión en
seis (06) de las cámaras de sectorización, constituyendo cinco (05) zonas de presión.
Las cámaras de sectorización se encontrarán al ingreso de cada sector. Las seis cámaras que a
su vez tendrán la función de reducir la presión y sectorizar, estarán conformadas por dos válvulas
reductoras de presión en paralelo, un macromedidor, una válvula de aire, dos manómetros y
válvulas compuertas. Las dos cámaras de sectorización restantes estarán conformadas por un
macromedidor, una válvula de aire, un manómetro y válvulas compuertas.
4-58
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REP-01
R2
La línea troncal desde el Pto “A” a la cámara de sectorización y reductora de presión Nº1 (VRP-CS
Nº1) de diámetro Ø 110 mm PN 10 transportará el caudal máximo horario Qmh= 15.66 lps (año
20) hacia la parte más alta del área de influencia, comprendida entre las quebradas “Chala” y
“Cementerio” dentro de la zona de presión Nº1 (ZP-Nº1). Asimismo, la línea troncal desde el Pto
“A” hacia el Pto “B” con 315 mm de diámetro PN 10 transportará el caudal máximo horario Qmh=
83.99 lps (año 20).
En el PTO “B” la troncal se divide en dos ramales, Pto “B” - Pto “C” con 200 mm de diámetro PN
10 transportará un caudal máximo horario de Qmh= 32.43 lps (año 20), y del Pto “B” - Pto “E” con
250 mm de diámetro PN 10 transportará un caudal máximo horario de Qmh= 51.56 lps (año 20).
Desde el Pto “C” a VRP-CS Nº2, con 110 mm de diámetro PN 10 transportará el caudal máximo
horario Qmh= 18.61 lps (año 20) hacia la zona intermedia comprendida entre las quebradas
“Chala” y “Cementerio” dentro de la zona de presión Nº2 (ZP-Nº2). De igual forma, Pto “C” a VRP-
CS Nº3, con 160 mm de diámetro PN 10 transportará el caudal máximo horario Qmh= 13.82 lps
(año 20) hacia la zona izquierda de la quebrada “Chala” dentro de la zona de presión Nº3 (ZP-
Nº3).
En el punto “E” la troncal se divide en dos ramales, Pto. “E” – R2 con 110 mm de diámetro PN 16
transportará un caudal de 9.83 lps al año 20 hacia la zona baja comprendida entre las quebradas
“Chala” y “Cementerio” dentro de la zona de presión Nº4 (ZP-Nº4) para abastecer al área de
servicio del reservorio apoyado existente R2 (sector E), y del Pto “E” al Pto “F” con 250 mm de
diámetro transportará un Qmh de 41.73 lps (año 20). En el Pto “F” la troncal se divide en dos
ramales, partiendo del Pto “F” a la VRP-CS Nº4, con 110 mm de diámetro PN 10 transportará el
caudal máximo horario Qmh= 17.80 lps (año 20) hacia la zona intermedia comprendida entre las
quebradas “Chala” y “Cementerio” dentro de la zona de presión Nº2 (ZP-Nº2). Desde el Pto “F”
hacia el Pto “G”, transporta el caudal máximo horario Qmh= 23.93 lps (año 20), con 200 mm de
diámetro PN 16.
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Desde el Pto “G” a la VRP-CS Nº5 transportará el caudal máximo horario Qmh=11.76 lps (año 20)
con 110 mm de diámetro PN 16 hacia la zona baja a la derecha de la quebrada “Cementerio”
dentro de la zona de presión Nº5 (ZP-Nº5). Partiendo del Pto “G” al Pto “F” transportará el caudal
máximo horario Qmh=12.17 lps (año 20) con 160 mm de diámetro PN 10. Seguidamente, del Pto
“H” a la VRP-CS Nº6 transportará el caudal máximo horario Qmh=9.10 lps (año 20) con 110 mm
de diámetro PN 10 hacia la zona intermedia a la derecha de la quebrada “Cementerio” dentro de
la zona de presión Nº2 (ZP-Nº2). Finalmente, del Pto “H” a la CS N°8 transportará el caudal
máximo horario Qmh=3.07 lps (año 20) con 160 mm de diámetro PN 10 hacia la zona alta a la
derecha de la quebrada “Cementerio” dentro de la zona de presión Nº1 (ZP-Nº1).
4-60
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Para la distribución del agua potable se ha proyectado instalar en redes secundarias diámetro de
DN 63 mm de material PVC – UF, NTP ISO 1452:2011 de presión PN 10 y en redes principales
diámetro de DN 110 mm, de material PVC – O NTP ISO 16422:2012 de presión PN 10, se tiene
previsto la instalación de accesorios (tee, reducciones, codos), válvulas de compuerta, válvulas de
purga y grifos contra incendio, ver la Tabla 4-54. Asimismo, se han proyectado dos cruces de
quebradas para las tuberías principales, cruce adosado al puente existente de la quebrada Totoral
con 100 mm de diámetro de material hierro fundido dúctil C-40 NTP ISO 2351:2009 y 32.20 m de
longitud, y cruce soportado en un puente proyectado con 110 mm de diámetro de material HDPE y
84.80 m. de longitud.
Las redes de distribución trabajarán entre las presiones 10-50 mca de acuerdo OS.050 “Redes de
Distribución de Agua para Consumo Humano”.
Se considera lo siguiente:
4-61
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Tabla 4-54: Lotes y Características de las Conexiones Domiciliarias por tipo de Conexión-2019 (Año 1)
CONEXIONES 2019 AGUA POTABLE - 2019
Conex. Conex.
Cambio por Conex. Conex.
Conexiones Nuevas Nuevas
TIPO DE Reposición Nuevas Nuevas
N° LOTES (Reconexión) Nuevas T. N. T. Semi
USUARIO T. Normal Rocoso
Arenoso Rocoso
Total Conex. No. De Conex.
Doméstico 3,230 933 2,297 342 1,089 278 588
Comercial 479 196 283 215 17 1 50
Industrial 3 3 0 0 0 0 0
Estatal 12 8 4 3 0 0 1
Social 1 0 1 1 0 0 0
TOTAL 3,725 1,140 2,585 561 1,106 279 639
Fuente: PNSU
4.5.1.10 MICROMEDICIÓN
Se instalarán 3,725 medidores de agua potable, las cuales estarán en su respectiva caja con tapa
termoplástica.
4-62
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Para el sistema de alcantarillado del distrito de Chala se ha considerado una sola alternativa de
solución. Debido a su topografía, el sistema de alcantarillado ha sido dividido en tres áreas de
drenaje AD-01, AD-02 y AD-03 como lo indica la Ilustración 4-25. De las áreas de drenaje AD-01 y
AD-02 se recolectarán las aguas residuales mediante cajas de registro que se empalmarán a las
redes secundarias y desde éstas se descargarán las aguas residuales a las cámaras de bombeo
de aguas residuales CBD-01 y CBD-02 respectivamente. En la AD-03, las redes secundarias
descargarán las aguas residuales al colector principal Chala, el mismo que transportará los
desagües por gravedad hacia la cámara de bombeo de aguas residuales CBD-03. De la CBD-03
se impulsarán las aguas residuales a la PTAR proyectada que estará ubicada en el cerro principal
de Chala.
El sistema de alcantarillado tendrá 3,725 usuarios conectados con 12,530 habitantes al año 2019
(año 1) y 7,074 usuarios conectados con 25,218 habitantes al año 2038 (año 20).
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A. Áreas de Drenaje
Por la topografía del Distrito de Chala y para evitar profundizar buzones a más de 6 metros, se ha
delimitado el sistema proyectado de alcantarillado en tres áreas de drenaje AD-01, AD-02 y AD-03,
las mismas que descargarán las aguas residuales a las cámaras de bombeo proyectadas.
a. Área de Drenaje N° 01
Se inicia en la Ca. Mariano Melgar con Michaela Bastidas y se extiende hasta el cruce de la Av. La
Capitana con la carretera Panamericana Sur, comprende 14.1 Ha. constituyendo el 5.2% del área
de influencia. Recogerá las aguas residuales del 90% del A.H. Imperial La Aguadita y las
descargará en la cámara de bombeo CBD-01 ubicada en la Av. 19 de diciembre frente al terminal
terrestre de Chala. Desde esta cámara de bombeo se impulsarán las aguas residuales hasta el
buzón de carga Bz-0355 ubicado en el área de drenaje N° 02.
LEYENDA
RED PRY PVC
AD-01
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b. Área de Drenaje N° 02
Comprende 13.8 Ha. que constituyen el 5.1% del área de influencia. Recoge las aguas residuales
de las habilitaciones A.H. Imperial La Aguadita (10%) y A.H. Las Flores (100%), las mismas que
serán descargadas a la cámara de bombeo CBD-02 ubicada a un lado del puente Titán por la
quebrada Chala. Cabe decir que esta área de drenaje también recibe el caudal de la AD-01 que
llega mediante impulsión al buzón de carga Bz-0355 ubicado en el cruce de la Av. La Capitana con
la carretera Panamericana Sur.
LEYENDA
RED PRY PVC
AD-02
c. Área de Drenaje N° 03
Consta de 202.2 Ha. que constituyen el 75.2% del área de influencia. En esta área de drenaje se
colectarán por gravedad las aguas residuales de las habilitaciones A.H. Manuel Prado, C.P.
Pueblo Tradicional de Chala, A.H. Virgencita de Chapi, A.H. Mirador de Chala, A.H. Bellavista,
Asoc. Productores Artesanales, A.H. Jerusalén, Parque Industrial Mecánicos Unidos, A.H.
Independencia, A.H. Sr. de Luren, A.H. El Progreso, AAHH. Los Jardines de Chala, AAHH.
Inmaculada Concepción, AAHH Bares Renacer Chala, AAHH Túpac Amaru, Asoc. Productores
Cristo Moreno, AAHH. Ampliación Pueblo Tradicional de Chala y Asoc. Vivienda Villa Magisterial.
Esta área de drenaje también recibe aporte de caudal de las áreas de drenaje AD-01 y AD-02 que
llegan mediante impulsión al buzón de carga Bz-0313, ubicado al lado de la quebrada Chala en la
Av. Emancipación.
El total de caudal de aguas residuales acumuladas de las AD-01, AD-02 y AD-03 del Distrito de
Chala será descargado en la cámara de bombeo CBD-03, ubicada frente al muelle del distrito, a la
altura del cruce del pasaje Olaya con pasaje San Pedro para luego ser impulsadas a la PTAR
proyectada.
4-66
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LEYENDA
RED PRY PVC
RED CSN
RED HDPE
AD-03
Se plantea la instalación de redes secundarias en todas las calles del área de influencia hasta
cubrir el 100% de las viviendas, proyectándose la instalación de tuberías de PVC-UF norma NTP
ISO 4435 y de series SN 2 y SN 4, con diámetros DN 200 mm., 250 mm. y 315 mm. Asimismo, en
el esquema se utilizarán 2,089.42 ml. de las tuberías existentes de PVC y se rehabilitarán 912.4
ml. de tuberías de CSN de 200 mm. y 250 mm. mediante renovación sin zanja.
En la alameda de la Calle Comercio, ubicada entre la Av. Circunvalación y la Calle San Martín, se
ha proyectado colocar en la vereda dos ramales colectores de DN 160 mm de 36.0 ml. y 54.5 ml.,
los mismos que recogerán las aguas residuales de 11 lotes descargándolas a los buzones Bz-
0039 y Bz-0050 del colector principal. De igual forma, se ha proyectado colocar ramales colectores
del mismo diámetro en el pasaje ubicado frente a la plaza principal de Chala (Ca. Bolognesi), con
33.8 ml. de tubería DN 160 mm descargando las aguas residuales de 4 lotes en el buzón Bz-1294.
4-67
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Las tuberías han sido calculadas de forma que cumplan el Reglamento Nacional de Edificaciones
durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, instalando los primeros 400 m. de las
tuberías con pendientes mínimas de 8 por mil, pudiendo éstas disminuir en los siguientes tramos
siempre que cumplan con la tensión tractiva media de 1 Pa. (condiciones de autolimpieza) del año
1 al año 20 del sistema. De acuerdo al mapa de zonificación del estudio de suelos (Anexo 10) las
redes de alcantarillado serán instaladas sobre terreno suelto, normal, semirocoso y rocoso,
llegando estas últimas a profundidades mayores a 3.50 m.
Los Buzones proyectados serán de 1.20 m. de diámetro, de concreto armado y deberán ser
construidos con cemento portland tipo V debido a la agresividad del terreno al concreto (Estudio
de Suelos). El número total de buzones a construir asciende a 855 unidades y sus profundidades
varían entre 1.2 m. hasta 6.0 m. Para los ramales colectores, se ha proyectado la instalación de
ocho (08) buzonetas. Para las tuberías que empalman a buzones de profundidades menores a 1.2
m y se encuentren en vías públicas carrozables se ha considerado colocarles protección de
concreto. No se ha considerado esta protección de concreto para las tuberías en vías peatonales
que empalman a buzones de profundidad menor a 1.2 m. como en la Alameda de la Ca. Comercio
ubicada entre la Av. Circunvalación y la Ca. San Martín, ni en el pasaje frente a la plaza principal
de Chala (Ca. Bolognesi). Asimismo, se ha considerado utilizar 81 buzones existentes y rehabilitar
18 buzones, éstos últimos serán rehabilitados resanando su interior y reconstruyendo la media
caña.
4-68
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LEYENDA
RED PRY PVC
El colector principal Chala recibirá el caudal acumulado del área de drenaje AD-01 y AD-02 que
llegará mediante impulsión al buzón de carga Bz-0313 y las aguas residuales del Área de Drenaje
AD-03 que llegan por gravedad a través de las redes secundarias.
Será instalado sobre terreno rocoso y se iniciará en el buzón BE-105 ubicado en el cruce de la Ca.
Londres con la carretera Panamericana hasta el buzón Bz-0043, con tubería de PVC NTP ISO y
tubería de material HDPE NTP ISO 8772 de 315 mm de diámetro corresponden a la tubería que
cruza la quebrada Cementerio sobre cruce aéreo proyectado tipo tijeral. Luego, a partir del buzón
Bz-0043 ubicado en el cruce de la Ca. Bolivar con la carretera Panamericana hasta su descarga
final en la cámara de bombeo CBD-03 se han proyectado tuberías de PVC con 355 mm. de
diámetro.
Las tuberías consideradas para el colector serán de PVC-U, norma NTP ISO 4435, SN2 y SN4, y
HDPE, SDR 26 norma ISO 8772, SN4.
4-69
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Este colector constará de un total de 41 buzones nuevos de 1.20 m. de diámetro construidos con
cemento portland tipo V por la agresividad de los suelos y un buzon existente (BE-105, h=2.54 m.)
será rehabilitado, teniendo en total 42 buzones para el colector principal de Chala. En la siguiente
tabla se muestra la cantidad total de buzones de acuerdo a su profundidad:
4-70
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De acuerdo a la topografía del terreno del distrito de Chala se han establecido 3 áreas de drenaje
denominadas AD-1, AD-2 y AD-3, las mismas que contarán con cámara de bombeo de aguas
residuales. Los caudales de bombeo de desagües han sido determinados considerando los
tiempos mínimos y máximos de retención de los desagües crudos en la cámara húmeda.
Localización:
Las tres (03) cámaras de bombeo de desagües se ubican a lo largo de la Panamericana Sur, en
las coordenadas detalladas en los planos de la serie CDB-U.
4-71
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Localización
Características
Las cámaras de bombeo compactas son sistemas de bombeo instalados en cámaras húmedas
prefabricadas, similares a buzones. La capacidad de este tipo de cámaras llega hasta los 15 L/s y
cuentan con dos (02) bombas, manteniéndose siempre un equipo en reserva.
Localización
Características
Localización
Esta estación de ubica en la zona más baja de la ciudad de Chala, en las cercanías a la Ca.
Comercio (Carretera Panamericana) y el pasaje Olaya. Las coordenadas del eje de la cámara
húmeda son N 8,245,716.23; E 580,524.30.
Características
4-72
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Esta cámara de bombeo recibirá un caudal máximo horario de contribución al desagüe de 79.34
L/s, y un caudal mínimo estimado del 45% (35.70 L/s) al año 20, se debe considerar que estos
caudales son teóricos y que se definirán al seleccionar la bomba según marca y modelo lo cual a
su vez define su eficiencia y caudal real de bombeo y HDT, estos detalles se tratan para un
modelo y marca referencial en la correspondiente memoria de cálculo.
Ilustración 4-32: Esquema de Funcionamiento de las CBD y sus respectivas líneas de Impulsión
Localización
Características
La línea de impulsión tendrá un longitud total aproximada de 452 m será de tubería de Hierro
Fundido Ductil, HFD, DN80, PN16, para evitar los problemas del golpe de ariete. La cota de
llegada al buzón Bz-1053 es 31.5 msnm.
Esta línea estará dotada de 01 válvula de aire triple efecto de DN 50mm, bridada con una válvula
de compuerta para las operaciones de mantenimiento y regulación y estará ubicada en un punto
alto de la línea de impulsión. Asimismo, se colocará 01 válvula de purga de DN 50mm bridada con
una válvula de compuerta para las operaciones de mantenimiento y estará ubicada en el punto
bajo de la línea.
4-73
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LEYENDA
REDES ALCANT.
L.IMPULS 01
Localización
Características
La línea de impulsión tendrá un longitud total aproximada de 227 m. será de tubería de Hierro
Fundido Ductil, HFD, DN150, PN16, para evitar los problemas del golpe de ariete. La cota de
llegada al buzón Bz-0831 es 31.98 msnm.
Esta línea estará dotada de 01 válvula de aire triple efecto de DN 50mm bridada con una válvula
de compuerta y una válvula de purga de DN100mm.
LEYENDA
REDES ALCANT.
L.IMPULS 02
4-74
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Localización
Esta línea de impulsión se inicia en la cámara de bombeo de desagüe CBD-03, a la altura del
pasaje San Pedro con la carretera panamericana sur hasta descargar en la PTAR proyectada.
Características
La línea de impulsión tendrá un longitud total aproximada de 737 m. será de tubería de Hierro
Fundido Dúctil, HFD, DN 350 mm., PN16, para evitar los problemas del golpe de ariete en la
primera etapa. La línea de impulsión llegará a la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR
de la ciudad de Chala, a una caja disipadora de energía, descargando en la cota 61.78 msnm.
Esta línea estará dotada de 01 válvula de aire triple efecto de DN 80mm bridada con una válvula
de compuerta y 01 válvulas de purga bridadas de DN 150mm con una válvula de compuerta, las
cuales descargarán a un buzón.
LEYENDA
L.IMPULS 03
4-75
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Se considera lo siguiente;
Reposición: Son las conexiones domiciliarias existentes, las cuales se reconectarán debido al
cambio de la tubería a la cual estaban conectadas, porque no cumplen condiciones
hidráulicas o por antigüedad.
Tabla 4-61: Lotes y Características de las Conexiones Domiciliarias por tipo de Conexión-2019 (Año 1)
LOTES 2019 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO - 2019
Conex. Conex. Conex. Conex.
Cambio por
Conexiones Conexiones Nuevas Nuevas Nuevas Nuevas
TIPO DE Reposición Total de
N° LOTES Existentes Nuevas T. N. T. Semi
USUARIO (Reconexión) T. Normal Rocoso Conexiones
Arenoso Rocoso
Total Conex. No. De Conex.
Doméstico 3,230 244 325 2,661 641 1,096 275 649 3,230
Comercial 479 92 19 368 89 151 38 90 479
Industrial 3 0 0 3 1 1 0 1 3
Estatal 12 5 3 4 1 2 0 1 12
Social 1 0 0 1 0 1 0 0 1
TOTAL 3,725 341 347 3,037 732 1,251 313 741 3,725
Fuente: PNSU
La línea rebose y limpia del reservorio REP-01 estará conformada por tuberías de PVC-O UF DN
250 mm de NTP ISO 16422:2012, en una longitud total de 426.5 ml la cual descarga hacia la
quebrada Chala. Esta línea tendrá la capacidad de: (01) evacuar el volumen de agua del
reservorio proyectado REP-01 (1,580 m3) en un tiempo de 4 horas y (02) conducir el caudal de
bombeo (Qb) de ingreso al reservorio en caso de rebose, en conformidad a la Norma OS. 030
“Almacenamiento de Agua para Consumo Humano”
4-76
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Al terreno se accederá a través de una trocha que debe ser mejorara con afirmado, y se ubica
entre las cotas 63 y 47 msnm, en el sistema WGS84 se encuentra en la zona UTM 18L con las
coordenadas detalladas en la Tabla 4-63. En la Ilustración 4-33 presentamos la imagen
georeferenciada.
4-77
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La PTAR Chala se construirá en una sola etapa hasta el año 2038. Se muestra el detalle en la
Tabla 4-64, la vida útil del proyecto se estima en 20 años.
Demanda
Tabla 4-64: Demanda para el Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Chala, Contribución orgánica
de las aguas residuales
Población CAUDAL PROMEDIO
CARGA ORGANICA (DBO)
Año Servida AGUAS RES.
Hab Qp (L/s) m3/d kg/d mg/L
201 11.88 1,026.43 154.56 150.58
Base 2,208
5
201 12.96 1,119.74 172.62 154.16
0 2,466
8
201 24.24 2,094.34 877.10 418.80
1 12,530
9
202 27.41 2,368.22 1,016.19 429.09
5 14,517
3
202 32.1 2,773.44 1,221.57 440.45
10 17,451
8
203 37.65 3,252.96 1,468.46 451.42
15 20,978
3
203 44.28 3,825.79 1,765.26 461.41
20 25,218
8
Fuente: Elaboración propia
Bases de Diseño
En la Tabla 4-66 se presenta el resumen general de las bases de diseño para el pre-diseño de las
estructuras hidráulicas y de los procesos para el tratamiento de aguas residuales municipales en el
área del proyecto.
4-78
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Tecnología Proyectada
Está compuesta por tres módulos de reactores anaeróbicos de flujo ascendente (RAFA o UASB) y
complementados por tres filtros percoladores de baja tasa, de los cuales dos RAFA y dos filtros
percoladores estarán en capacidad de atender la primera etapa del proyecto (al año 2025). Las
características de los RAFAs y filtros percoladores se indican en la Tabla 4-67 y Tabla 4-68.
4-79
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UASB
Profundidad 4.5 m
Borde libre 1.00 m
Profundidad total 5.50 m
Fuente: Elaboración propia
4-80
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LECHOS DE SECADO
Cantidad de lodo 1,215.98 kg/d
Volumen de lodos 54.72 m3/d
Concentración sólidos 2.25% %
Área (m2) 4,570.00 m2
Fuente: Elaboración Propia
Cada uno de los procesos de tratamiento fue diseñado para el año horizonte del proyecto, es decir
para el año 2035. Sin embargo, el número de unidades a ser consideradas para la primera etapa
del proyecto al año 2025, corresponde al 67% del total en razón que corresponde
aproximadamente al porcentaje de la población o caudal equivalente al año horizonte. De esta
manera, para la primera etapa se construirá el total del tratamiento preliminar y dos tercios del
número de reactores correspondiente al tratamiento secundario. Ver Tabla 4-70.
Tabla 4-69: Porcentaje de las aguas residuales a ser tratadas por año
Caudal
Población Porcentaje de
Año promedio
Servida caudal a tratar
(L/s)
2,015 Base 2,208 11.88 26.83%
2,018 - 2,466 12.96 29.27%
2,019 1.00 12,530 24.24 54.74%
2,028 10.00 17,451 32.1 72.49%
2,033 15.00 20,978 37.65 85.03%
2,038 20.00 25,218 44.28 100.00%
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDAPAR.
4-81
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La eficiencia de los principales procesos se muestra en la Tabla 4-73. Los procesos biológicos
principalmente inciden sobre los valores de DBO y Coliformes, sin embargo se debe considerar
que mediante los procesos de desinfección con cloro y microfiltración se logrará disminuir los
valores de coliformes fecales a menos de 1,000 NMP/100 mL así como el número de huevos de
helmintos a menos de 1 huevo/L respectivamente.
Teniendo en cuenta lo tratado respecto al aprovechamiento del agua residual tratada con fines de
riego para crear áreas verdes o cultivos de tallo alto, se ha establecido para el presente proyecto,
que la calidad promedio del agua residual tratada sea:
(*) Considerando los procesos de desinfección el número de coliformes fecales bajará a 1,000 NMP/100 mL, así como mediante el proceso
de microfiltración se bajará a <1 huevo de Helminto/ 1L.
4-82
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(*) Fuente: Elaboración Propia. Para mayor detalle ver Plano: Diagrama de Flujo PTAR.
Las obras auxiliares y los procesos de tratamiento con que contará en el futuro la planta de
tratamiento de aguas residuales de Chala al final del proyecto y correspondiente al 2035 son las
siguientes:
A. Procesos:
Cámara de llegada o disipación de energía
Tratamiento Preliminar
Cámara de rejas medias
Desarenador
Reja fina
Medidor de caudal
Repartidor de caudal
Tratamiento Primario
Reactor anaeróbico de flujo ascendente
4-83
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Tratamiento Secundario
Reactor de oxidación de mezcla completa (flash aeration tank)
Filtro percolador
Sedimentador Circular
Tratamiento Terciario
Microfiltración
Tanque de desinfección
B. Manejo de Lodos:
C. Estructuras Complementarias
SUB
ESTACIÓN
10: RESERVORIO ELÉCTRICA
APOYADO 1000M3
08: MICRO-
FILTRACIÓN 04: RAFA
09: CASA DE CLORA-
LECHOS DE CIÓN Y TANQUE DE
SECADO 03: TAMIZ
CONTACTO
05: TQE
AIREACION
02: PRETATAMIENTO
TORNILLOS
DESARENADORES
01: PRETATAMIENTO
REJAS
MECANIZADAS
07: SEDIMENTADORES
CIRCULARES
06: FILTROS
PERCOLADORES
LECHOS DE OFICINAS Y
SECADO LABORATORIO
1. Cámara de llegada
La cámara de bombeo impulsará las aguas residuales a una cámara de llegada situada al interior
de la planta de tratamiento de aguas residuales y desde donde discurrirá hacia la cámara de rejas
media.
4-84
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Las rejas medias cumplirán la función de retirar el material superior a su espaciamiento libre y ha
sido diseñado para tratar el caudal máximo horario y máximo de bombeo determinado en 80 y 97
L/s respectivamente. La cámara de rejas se instalará aguas debajo de la cámara de llegada y
constará de dos canales de 0.50 m de ancho y recámaras para los elementos tamizadores de 0.70
m de ancho en donde se alojarán rejas mecánicas de 0.45 m de ancho útil compuesta por
elementos metálicos de 8 mm de espesor separadas 20 mm e inclinada 75° con respecto al plano
horizontal. Adicionalmente contará con un canal by pass de 1.0 m de ancho para desfogar los
excedentes de agua que pudiera producirse como consecuencia de la obstrucción de las rejas.
El canal “by pass” o aliviadero de 0.70 m de ancho tiene como finalidad minimizar el riesgo de que
se produzca inundación en la planta de tratamiento por efecto de obstrucción de las rejas y se
ubicará a 0.40 m del fondo del canal.
Adicionalmente, aguas arriba y aguas abajo de cada reja mecánica, se han proyectado
compuertas deslizantes a fin de aislar a la unidad mecánica y poder brindar el mantenimiento
correctivo o preventivo a la referida reja. Se complementará la instalación con dispositivos para la
colocación y retiro de una bomba sumergible que drenará el agua confinada entre ambas
compuertas.
El control del tirante de agua en las rejas medias se ejecutará por medio de los vertederos
ubicados en el desarenador.
En primera etapa se construirá el total de la cámara de rejas y se instalarán las dos rejas. Esta
instalación se complementará con un lavador compactador para comprimir y lavar los residuos
retenidos.
3. Desarenador
Inmediatamente después de la reja media, las aguas residuales serán conducidas por medio de un
canal abierto de 0.50 m. de ancho y cinco por mil de pendiente hasta cada uno de los dos
desarenadores. Los desarenadores serán del tipo triangular aerado y con capacidad para remover
granos de arena entre 0.15 a 0.20 mm de diámetro. Las dimensiones útiles de cada desarenador
son 8.08 m de largo, 1.65 m de ancho y 3.30 m de profundidad, con un borde libre de 0.50 m,
siendo su profundidad total de 3.80 m aproximadamente. Adicionalmente cuenta con una canaleta
transversal destinada a la retención de grasas e incorporado a la nave principal del desarenador.
La capacidad de tratamiento por unidad está comprendida entre 45 y 97 L/s y el período de
retención para el caudal promedio es de 6.50 minutos y para el caudal máximo de bombeo de 3.10
minutos. De las dos unidades previstas, una de ellas se encontrará de reserva y entrará a trabajar
en el caso que la unidad en funcionamiento paralice o necesite ser sometida a mantenimiento. Sin
embargo, es posible que ambas unidades puedan trabajar en paralelo.
La arena retirada por el tornillo transportador será pre lavado y se descargará por medio de un
chute al contenedor de arenas para su disposición final. La cantidad de arena a ser retirada
diariamente se estima en promedio en 195 litros y equivalente a 320 kilogramos. Cada tornillo
tendrá una potencia estimada de 3.0 kW.
4-85
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Aguas arriba de cada desarenador se ha proyectado compuertas de acción manual a fin aislar
cada unidad y brindar mantenimiento correctivo o preventivo de las partes móviles del
desarenador o sistema de aeración. No se ha considerado compuertas con actuador eléctrico en
razón que el funcionamiento de ellas será de una o dos veces por mes, cuando se tenga la
necesidad de ejecutar algún tipo de mantenimiento a estas unidades.
Las aguas desarenadas serán drenadas por medio de canales vertederos hacia un canal abierto
de ancho variable que las conducirá hacia las rejas medias y finas. En primera etapa se construirá
el total de las cámaras desarenadoras. Ver Memoria de Cálculo.
Las rejas finas cumplirán la función de retirar el material que pudiera afectar en adecuado
comportamiento de los reactores anaeróbicos de flujo ascendente y han sido diseñados para tratar
el caudal máximo de bombeo de 97 L/s y el caudal máximo horario de 80 L/s. La cámara de rejas
se instalará aguas debajo del desarenador y constará de dos canales de 0.40 m de ancho y
recámaras para los elementos tamizadores de 0.80 m de ancho en donde se alojarán rejas de
limpieza mecánica de 0.55 m de ancho útil compuesta por elementos metálicos de 2.5 mm de
espesor separadas 3 mm e inclinada 75° con respecto al plano horizontal. Adicionalmente contará
con un canal “by pass” o aliviadero de 1.0 m de ancho tiene como finalidad minimizar el riesgo de
que se produzca inundación en la planta de tratamiento por efecto de obstrucción de las rejas y se
ubicará a 0.40 m del fondo del canal
Adicionalmente, aguas arriba y aguas abajo de cada reja mecánica, se han proyectado
compuertas deslizantes a fin de aislar a la unidad mecánica y poder brindar el mantenimiento
correctivo o preventivo a la referida reja. Se complementará la instalación con dispositivos para la
colocación y retiro de una bomba sumergible que drenará el agua confinada entre ambas
compuertas.
El control del tirante de agua en las rejas se ejecutará por medio de un medidor de caudal del tipo
régimen crítico y que además servirá para medir el caudal afluente a la planta de tratamiento de
aguas residuales. La garganta del medidor será de 152.4 mm.
En primera etapa se construirá el total de la cámara de rejas y se instalarán las dos unidades..
5. Repartidor de caudal
Las aguas residuales cribadas y con sólidos menores a los 3 mm se conducirían por medio de un
canal de 0.50 m de ancho hasta el repartidor de caudal que distribuirá las aguas pre-tratadas
hasta los distribuidores de los reactor anaeróbico de flujo ascendente.
4-86
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Se han proyectado tres (03) reactores anaeróbicos de flujo ascendente de sección rectangular de
13.50 m de largo útil, 11.30 m de ancho y 5.50 m de profundidad total y 4.50 m de profundidad
neta. Cada unidad ha sido proyectada con tres (03) sedimentadores trapeciales de 13.50 m de
largo, 1.9 m de ancho y 1.65 m de profundidad. El reactor en sí y destinado al tratamiento de las
aguas residuales tendrá una capacidad de 680 metros cúbicos y equivalente a 12.7 horas de
período de retención promedio y en el fondo de la estructura se acomodarán 64 boquillas que
distribuirán el agua residual en toda la sección transversal horizontal del reactor por medio de
tuberías de 110 mm de diámetro. La distribución del agua se ejecutará a cada uno de los tubos de
alimentación por medio de una caja en donde se acomodarán los tubos de alimentación
La cantidad de lodos a producirse ha sido estimado en 6.2 kg por persona año, lo cual representa
una producción anual de aproximadamente 219 toneladas de material seco o 8,760 metros
cúbicos de lodos por año con una humedad de 97.5% (2.5% de sólidos)
Los lodos digeridos serán drenados por gravedad con ayuda de tuberías que se inician en el fondo
del reactor anaeróbico. El lodo fluirá hacia una cisterna desde donde se impulsará al digestor
aeróbico mediante bombas de lodos. Los gases producidos al interior del RAFA serán
recolectados por medio de campanas situadas en la parte alta del digestor y se estima una
producción total entre 2,000 metros cúbicos por día de gas metano al 65% el cual será quemado
con ayuda de un dispositivo destinado a este fin.
Se estima que la DBO efluente será del orden de 210 mg/l, es decir que la eficiencia del RAFA
será del 60% en total. En primera etapa se construirán dos (02) de los tres (03) RAFA.
El efluente proveniente de los reactores RAFA, serán aerados brevemente durante quince minutos
en un reactor de mezcla completa a fin de oxigenarlos antes de su aplicación en los filtros
percoladores. Este tanque de 4.0 m de diámetro y 4.5 m de alto se ubicará a la salida de los
RAFAs y desde el cual se distribuirá el agua residual pre tratada a cada uno de los filtros
percoladores. La aeración se ejecutara con ayuda de sopladores de aire, siendo la demanda de
160 m3/h y la potencia requerida de aproximadamente 5 hp
8. Filtro percolador
Al horizonte del proyecto se han diseñado tres filtros percoladores de 20.0 m de diámetro y una
profundidad neta de 2.0 m. y bruta de aproximadamente 2.8 m. Los filtros diseñados son de baja
3 2 3
tasa con una carga superficial de 4.17 m /m -d y carga orgánica de 0.35 kg DBO/m , estimándose
que la eficiencia remocional de la DBO sea del 80 por ciento con una DBO total en el efluente
entre 25 a 45 mg/l.
La ventilación se realizará por medio de ventanas o ductos de situadas o conectadas con el fondo
3
de la unidad a fin de permitir el ingreso de aire a una tasa de 0.3 m /minuto. De esta manera, el
filtro trabajará de manera aeróbica.
A fin de mantener la eficiencia de las unidades de filtración, se contará con un dispositivo de sobre
carga hidráulica a fin de ejecutar diariamente el desprendimiento de la película biológica y el
control de la mosca phsycoda que pudiera desarrollarse al interior del material filtrante.
En una sola etapa se ha considerado la construcción de los tres (03) filtros percoladores.
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9. Sedimentadores secundarios
Se han proyectado dos (02) sedimentadores circulares. Cada unidad tendrá un diámetro de 12.0 m
de largo y 3.30 m de profundidad. Los sedimentadotes han sido diseñados con una tasa superficial
3 2 3 2
promedio de 17 m /m -d y máxima de 29.0 m /m -d.
La remoción de lodos será a través de una tubería DN150, que descargará por gravedad a una
cámara de bombeo donde bombas sumegibles para lodos ilpulsarán estos fluidos a un tanque de
almacenamiento y regulación para su posterior vertimiento a los lechos de secado. El efluente
clarificado será recolectado por medio de una canaleta periférica que concentrará el fluido en un
punto desde donde se le conducirá a la unidad de microfiltración.
Por la naturaleza del filtro percolador, el lodo a ser retirado de esta unidad estará altamente
mineralizado, razón por la cual no necesita ser digerido.
10. Microfiltración
Con la finalidad de lograr el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud para el
reuso de aguas residuales, se ha previsto la utilización de un microfiltro de sistema de discos Tipo
RoDisc ó similar, con una malla que permite una filtración de 10 micras. Este equipo ocupará un
espacio de 7.50 m de largo por 3.50 m de ancho y deberá instalarse en un ambiente techado.
Luego de concluido el tratamiento biológico del agua residual y como medida de control de los
microorganismos patógenos, se ha proyectado la desinfección del agua residual tratada mediante
la aplicación de cloro gas o la aplicación de rayos ultravioletas. El tanque de contacto de cloro
tendrá un período de retención de 30 minutos. Al efecto, la longitud será de 15.0 m, el ancho de
5.10 m y la profundidad útil de 1.40 m. La concentración de cloro a ser aplicado se ha previsto en
10 mg/l, lo que significa un consumo diario de entre 40 y 70 kg/día. Se ha optado por un
abastecimiento mediante tres (03) cilindros de cloro gas, cada uno de 1 TM de capacidad.
Los lodos provenientes de los RAFA y de los sedimentadores serán conducidos a un tanque de
almacenamiento el cual operará como tanque de compensación. La cantidad de lodo a manejar
por el digestor es de 15,600 kg/d y equivalente a 682 metros cúbicos. Se ha proyectado un tanque
de 8 m de diámetro y una altura de 3.0 m, con respiraderos y equipado con un agitador tipo Scaba
o similar, con una potencia estimada de 5 hp.
Los lodos procedentes de los RAFA y de los sedimentadores de los filtros percoladores suman en
3
total 1200 kg/d equivalente a 55 m /d con una concentración promedio de 2.25% de sólidos, los
mismos que serán deshidratados en lechos de secado. El número de lechos a ser construidos es
de once (11) unidades de 15 m de ancho y largo variable, lo cual hará al final del período de
2
diseño un área de 4,680 m . A fin de acelerar el rápido secado de lodos, contarán con un cobertizo
para protegerlos de cualquier esporádica lluvia. Se estima que por la temperatura promedio del
lugar, el tiempo de secado para hacer manejable el lodo este comprendido entre dos a tres
semanas y el volumen de lodos a ser obtenido será de 1.8 m3/d con un contenido de sólidos del
60%.
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2
En esta primera etapa se construirán 2920 m de lechos de secado, y en una segunda etapa se
2
complementará con 1460 m ubicados en el lado opuesto, al otro lado de la trocha de acceso. En
esta área se debe instalar una puerta de acceso y se debe cercar para formar un cerco vivo tal
como se aprecia en el plano general de la alternativa N° 01.
Las aguas residuales crudas y tratadas serán conducidas por una combinación de canales
abiertos o cerrados y tuberías de diferentes dimensiones. Antes de cada proceso se colocarán
distribuidores para dividir el caudal en partes iguales para ser conducidos a cada de los
respectivos procesos de tratamiento.
Las obras complementarias estarán compuestas por el acceso, un edificio que albergará las
oficinas administrativas, el laboratorio, el almacén, el comedor y los servicios higiénicos.
a. Acceso
El ingreso a la planta de tratamiento se efectuará a partir de una trocha existente la cual deberá
ser mejorada y al ingreso se construirá una caseta de vigilancia para controlar el acceso a la
PTAR, la misma que se encontrará totalmente cercada para impedir de acceso de persona
extrañas.
Al interior de la planta de tratamiento, todos los caminos de accesos serán de cuatro a cinco
metros de ancho y llevarán una cubierta de gravilla. Los caminos de acceso llegarán a las
estructuras hidráulicas que cuenten con equipos muy pesados.
b. Edificios
Edificio de oficinas.- El edificio de oficinas estará compuesto por una edificación de unos 200
metros cuadrados de extensión que albergará la oficina administrativa, el archivo, el laboratorio, el
almacén, el comedor y los servicios higiénicos. A su vez, se dispondrán de dos tipos de servicios
higiénicos, el primero para el personal administrativo y laboratorio, el segundo para la higiene
profunda del personal de campo y para la atención de las necesidades fisiológicas de los
trabajadores durante las horas de trabajo.
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El agua residual tratada por la PTAR - Chala tendrá la calidad adecuada para regar los terrenos
eriazos cercanos a la zona, principalmente utilizados como áreas verdes, zonas de recreo y el
estadio de la ciudad.
La Autoridad Nacional del Agua es la encargada de otorgar las autorizaciones de reuso de agua
residual tratada, sin embargo, no se cuenta a la fecha con los parámetros de calidad definidos. En
este sentido consideramos adecuado lograr los parámetros que contempla la OMS para el reuso
de efluentes tratados de PTARs.
4.5.4 ACCIONES PARA REDUCIR DAÑOS Y/O PÉRDIDAS POR POSIBLE OCURRENCIA
DE DESASTRES DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
- Construcción de puentes vehiculares sobre las quebradas que permita el libre tránsito de
vehículos sin tener que tapar el cauce de las quebradas.
En este Proyecto se considera al componente atmosférico como el más afectado, por la pérdida
de la calidad de aire por emisión de material particulado y el incremento de los niveles de ruido.
Por ejemplo, para mitigar los efectos de los impactos al componente atmosférico se proponen una
serie de medidas como el humedecimiento de las áreas de trabajo para evitar la generación de
polvo y el uso de silenciadores en maquinarias y equipos.
En la FICA se describe con mayor detalle las medidas de mitigación de los impactos identificados.
a) Los componentes técnico y social son interdependientes, por ello su interacción es condición
necesaria para el desarrollo eficiente y eficaz del proyecto en todas sus etapas.
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Mantenimiento de la membrana
Las membranas tienen una de vida de entre 2 y 5 años, dependiendo de las condiciones
del agua del suministro y mantenimiento que se le otorga.
Actividad N° 03: Operación del sistema de PTAP, para el primer año de puesta en marcha,
se está considerando la asistencia técnica de todos los trabajadores operativos,especialistas
de la EPS SEDAPAR sucursal Chala, de parte de los técnicos y especialista de la empresa
ejecutora que provee el sistema de osmosis insversa pondrá en marcha el sistema y
transferirá conocimiento y capacitara a todos los operativos y especialistas de la EPS
SEDAPAR sucursal Chala (know how), para que estos operarios puedan mantener y operara
el SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA durante la vida útil del proyecto, la empresa ejecutora
se dedicará exclusivamente a la puesta en marcha y operación, trabajando en coordinación
con la EPS SEDAPAR S.A., los que finalmente se harán cargo de la operación del sistema.
Del mismo modo inculcar cultura de uso de los servicios para aminorar los impactos
ambientales negativos, mediante el dictado de charlas, talleres participativos y organización
de la población para la mejor preservación del medio ambiente y así, lograr el cambio de
hábitos de higiene de la población, contando también con el apoyo de la Municipalidad del
Distrito de Chala se programará adecuadamente la eliminación de los residuos sólidos.
Estas etapas están organizadas de forma secuencial, esto quiere decir que el cumplimiento
de cada una de ellas es condición para el adecuado desarrollo de la siguiente etapa. Sin
embargo, con un criterio de eficiencia, hay actividades que cumplidos los requisitos sociales y
técnicos, pueden adelantarse, previa aprobación de la instancia supervisora.
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TIPO DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto
COSTO
I. ETAPA DE PLANIFICACION
1.1 Conform acion del Equipo de Pers onal Com unicador s ocial
Interdis ciplinario
Pers onal Prom otor s ocial
Materiales
Materiales Materiales
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TIPO DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto
COSTO
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TIPO DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto
COSTO
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TIPO DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto
COSTO
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TIPO DE
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto
COSTO
Personal Supervisores
5.4 Encuesta para evalaur los Personal Encuestadores
resultados de la intervencion
social Personal Digitadores
Materiales Materiales
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Proyecto: “Ampliación, Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Challa, Distrito de Challa, Provincia
de Caraveli, Region Arequipa
COMPONENTE DE EDUCACIÓN SANITARIA
PRESUPUESTO
TIPO DE Cantidad/item Precio
COMPONENTE / ACTIVIDAD Item o producto Veces Unidad de medida Precio total
COSTO o producto Unitario
I. ETAPA DE PLANIFICACION
Personal Coordinador 1 23 Personal*mes 8,000.00 184,000.00
1.1 Conformacion del Equipo de Personal Comunicador social 1 23 Personal*mes 6,000.00 138,000.00
Interdisciplinario Personal Especialista social 1 23 Personal*mes 6,000.00 138,000.00
Personal Asistente tecnico 1 6 Personal*mes 3,000.00 18,000.00
TOTAL 1.1 478,000.00
De operación Alquiler de equipo de sonido 1 1 Equipo*dia 150.00 150.00
1.2 Realizacion de taller de De operación coffe break 1 1 Servicio*dia 100.00 100.00
induccion interno Materiales (folder,papel apunte,
Materiales 20 1 Unidad*participante 2.00 40.00
lapicero)
TOTAL 1.2 290.00
1.3 Elaboracion del Plan de
Trabajo de Campo del equipo Materiales materiales (papel bond) 2 1 Material*Reunion 40.00 80.00
social.
TOTAL 1.3 80.00
1.4 Reuniones de socializacion De operación Alquiler de local 1 2 Local*dia 100.00 200.00
del proyecto y del plan de trabajo
de intervencion social con las De operación Alquiler de equipo de sonido 1 2 Equipo*dia 150.00 300.00
entidades tecnicas contraparte
del proyecto (Eps, Mnunicipalidad De operación coffe break 1 2 Servicio*dia 100.00 200.00
de Chala, Diresa, Educacion) y
organizaciones sociales y Materiales (folder,papel apunte,
vecinales Materiales 20 10 Unidad*Reunión 2.00 400.00
lapicero)
TOTAL 1.4 1,100.00
Personal Supervisores 2 1 Personal*actividad 500.00 1,000.00
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A. Costos de inversión
Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para mejorar el Proyecto existente. Empero, en este
caso en el presente proyecto, es nulo.
Los Costos de operación y mantenimiento sin Proyecto de los servicios de agua y desagüe, son
aquellos que se refieren a costos incurridos en mantener el sistema de agua potable y
alcantarillado de esta ciudad, sin embargo en la actualidad estos costos se cuenta con los costos
de agua potable y alcantarillado, el costo de operación y mantenimiento de la PTAR es nulo.
4.6.1.2 COSTO DE INVERSIÓN SIN PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para el sistema de agua potable en la ciudad Chala,
tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros organismos de
desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos, de manera que son equivalentes a
cero.
Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para el sistema de alcantarillado en la ciudad
Chala, tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros organismos de
desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos, de manera que son equivalentes a
cero.
Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos
programados, presupuestados o en ejecución para el sistema de planta de tratamiento en la
ciudad de Chala tanto de parte del Gobierno Nacional, Regional, Municipalidad Local u otros
organismos de desarrollo; en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos, de manera que son
equivalentes a cero.
Costos en la situación “Con Proyecto” de la inversión a precios privados resultante para esta
alternativa asciende a S/. 161,868,434.59, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo,
Supervisión del Estudio y de la ejecución de obras, en la siguiente tabla los costos, Asimismo,
cabe señalar que este monto corresponde a la primera y segunda etapa de ejecución de la obra,
donde en la primera etapa la inversión ascenderá a la suma de S/150,542,160.52 y en la segunda
la inversión asciende a S/. 11,326,274.09, tal como se observa en la tabla siguiente.
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I INFRAESTRUCTURA
II. INTANGIBLES
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA OFICINA
SIN I.G.V. CON I.G.V.
4.00 SEDAPAR CHALA
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE O&M Und 14.00 - 200,000.00 236,000.00 236,000.00
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE COMERCIALIZACION Und 5.00 - 30,000.00 35,400.00 35,400.00
FORTALECIMIENTO DE AREA DE ADMINISTRACION Und 2.00 - 20,000.00 23,600.00 23,600.00
295,000.00 295,000.00
5.00 ACCESO AL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
PLANIFICACION Glb 1.00 - 489,840.00 578,011.20 578,011.20
PROMOCION Glb 1.00 - 3,100.00 3,658.00 3,658.00
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Glb 1.00 - 25,600.00 30,208.00 30,208.00
REFORZAMIENTO DE EDUCACION SANITARIAS Glb 1.00 - 9,430.00 11,127.40 11,127.40
EVALUACION Y MONITOREO Glb 1.00 - 11,580.00 13,664.40 13,664.40
PASAJES Y VIATICOS Glb 1.00 - 73,800.00 87,084.00 87,084.00
723,753.00 723,753.00
6.00 COSTOS AMBIENTALES (EJECUCION DE OBRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL) 67,106.09 79,185.19 79,185.19
7.00 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 359,205.59 423,862.60 423,862.60
8.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION) 2,651,500.00 3,128,770.00 3,128,770.00
9.00 SUPERVISION DE OBRAS 5,857,508.28 6,911,859.77 6,911,859.77
10.00 PUESTA EN MARCHA 978,219.55 1,154,299.07 1,154,299.07
11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 328,558.00 387,698.44 387,698.44
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4.6.2.1 COSTO DE INVERSIÓN CON PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
a. Consideraciones Generales
Los costos de inversión inicial, reinversiones o costos futuros así como los de operación y
mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto
correspondiente a la ciudad de Chala; además se consideran los costos de capacitación y
educación sanitaria, fortalecimiento institucional y los costos por mitigación ambiental.
Los costos de inversión están expresados en moneda nacional, el tipo de cambio a la fecha
6
indicada es de US$ 1 = S/. 3.30 , se considera el 2,018 (año de ejecución de las inversiones
iniciales y un horizonte de evaluación de 20 años. Los flujos de costos de inversión incluyen la
inversión inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema,
considerando el período óptimo de diseño, la vida económica de los equipos propuestos para el
proyecto y la ampliación del sistema según el crecimiento poblacional.
Los costos directos a precios de mercado de la Obra, se estiman teniendo en cuenta los costos
unitarios de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y
máquinas. Los costos indirectos incluyen: gastos generales y administrativos y utilidades.
El rubro de costos intangibles incluye, supervisión de obra, supervisión del estudio y elaboración
del estudio definitivo. Finalmente a los costos se aplica el IGV: 18%. Por otra parte, se está
considerando la partida flete para aquellos materiales que serán abastecidos desde la ciudad de
Lima, tales como: Tuberías, accesorios de acero y fierro fundido, y válvulas.
De acuerdo con lo planteado en la evaluación de las alternativas, estos costos se han determinado
de acuerdo a los requerimientos que demanda cada estructura del componente agua potable para
la ciudad de Chala.
En la actualidad, los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario del distrito de Chala, son
administrados por la EPS SEDAPAR S.A. y la Municipalidad de Chala brindando apoyo en
aspectos como solución de averiase del sistema y en la situación con Proyecto, seguirán siendo
administrados por la misma entidad prestadora de servicios, según convenio escrito entre la
Municipalidad distrital de Chala y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – PNSU y
la EPS SEDAPAR S.A.
6
Fuente: Dato obtenido del BCRP
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Los costos de educación sanitaria se estiman teniendo en cuenta el costo de talleres, elaboración
de avisos de publicidad por medios audios visuales por radio y televisión, y otros, los cuales se
adjuntara en anexos.
Tabla 4-74: Costos Total de Inversión a Precios Mercado y a Precios Sociales para el Sistema de Agua Potable
C OST OS D E C OST OS D E
C A N T ID A D IN VER SIÓN A ÑO IN VER SIÓN A ÑO
A C C ION ES D ESC R IP C IÓN FC
"A ÑO 0" "0" A P R EC IOS "0" A P R EC IOS
P R IVA D OS SOC IA LES
1.00 INFRAESTRUCTURA
INTANGIBLES
6.00 COSTOS AMBIENTALES (EJECUCION DE OBRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL) 36,237.29 42,760.00 0.91 38,868.84
7.00 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 193,971.02 228,885.80 0.91 208,057.19
8.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION) 1,431,810.00 1,689,535.80 0.91 1,535,788.04
9.00 SUPERVISION DE OBRAS 3,163,054.47 3,732,404.28 0.91 3,392,755.49
10.00 PUESTA EN MARCHA 528,238.56 623,321.50 0.91 566,599.24
11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 177,421.32 209,357.16 0.91 190,305.66
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL SISTEMA DE AGUA (S/.) - CHALA ETAPA I 75,863,286.05 61,309,654.81
Fuente: Elaboración Propia
El costo total incluye los costos de las dos etapas, correspondiente al sistema de agua potable
implementando la tecnología de OSMOSIS INVERSA, para la desalinización del agua del mar el
cual consta, de:
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Tabla 4-75: Costos Total de Inversión a Precios Mercado y Precios Sociales para el Sistema de Alcantarillado
El costo total incluye los costos total, correspondiente al componente alcantarillado, como se
aprecia en la tabla, el monto de inversión es por la suma de S/ 35,297,405.94. Asimismo, cabe
indicar que este componente consta de obras civiles estructura, equipamiento e instalaciones
hidráulicas y eléctricas, líneas de alcantarillado, redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado
y el componente de intangibles.
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Tabla 4-76: Costos Total de Inversión a Precios Mercado y a Precios Sociales para Planta de Tratamiento de
Agua Residuales
En el ámbito del sistema de tratamiento de agua residuales, según la primera y única alternativa
seleccionada se realizara una inversión total de S/39,381,468.54 a precios mercado, además la
inversión a precios sociales asciende a S/. 31,304,440.58. Asimismo, cabe mencionar que la
inversión total se realizara en la primera etapa del proyecto, tal como se observa en la tabla
anterior.
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-77: Costo de Reposición a Precios de Mercado y a Precios Sociales de Agua Potable en la I Etapa
4-110
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CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-78: Costo de Reposición a Precios de Mercado y a Precios Sociales de Agua Potable en la II Etapa
4-111
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Tabla 4-79: Costo de Reposición a Precios de Mercado y a Precios Sociales del Sistema de Alcantarillado
4-112
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Tabla 4-80: Costo de Reposición a Precios de Mercado y a Precios Sociales de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Los componentes de estos costos en agua potable son: costos de producción, distribución,
mantenimiento, costos de comercialización y gastos de administración.
Para la estimación de los costos de insumos químicos y mano de obra, para el 100% del agua a
ser distribuida, se ha utilizado los costos unitarios promedios siguientes:
Insumos químicos: cloro gas 79.8 kl: (dosificación de 1 mg/l) así como otros insumos
Mano de obra operarios (jefe, especialista y técnico) es a tiempo parcial excepto el
operador especializado es a tiempo completo: Estos costos incluye gratificaciones,
compensación por tiempo de servicios, seguros.
En cuanto a los costos anuales de mantenimiento, materiales y reparaciones para las nuevas
infraestructuras que se construirán, han sido calculados como una proporción de las inversiones a
ejecutarse.
Los demás costos, tales como de comercialización y gastos administrativos, están compuestos por
mano obra, materiales de oficina, servicios públicos y diversos costos de comercialización.
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ASPECTOS GENERALES
“Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Proyecto: Alcantarillado - Distrito de Chala - Provincia de Caraveli - Departamento
de Arequipa”
Componente: Planta de Tratamiento de Agua Potable
Caudal de Produccion:
Ingresa (m3/año)
Produce (m3/año)Rechaza (m3/año) Eficiencia %
_Comp. Filtro L.F. 4,131,216 3,837,931 293,285 93%
_Comp. Osmosis Inv. 3,837,931 1,645,233 2,192,698 43%
_Produccion PTA: 4,131,216 1,645,233 2,485,983 40%
Costos Fijos
0 COSTOS FIJOS
1 COSTOS DE PRELI MI NARES A LA O&M
Estos costos contemplan aquellos elementos necesarios para completar las instalaciones y que de
algún modo facilitan las labores de operación, conservación y mantenimiento.
Equipos de taller y mobiliario
Vehículos
Se contempla en este capítulo los vehículos necesarios para el desplazamiento del personal y
servicio de las instalaciones.
Tipo de Carga: Vehículo mixto para Costo Unitario S/. 45,000.00
personal y carga con motor de gasoil. Nº Unidades 1
Costo Total S/. 45,000.00
Protección del personal:
Como equipos de seguridad a
disponer en la Planta, se consideran
P. de Mercado
Mascarillas anti-polvo: Costo parcial S/. 189.60
Gafas protectoras: Costo parcial S/. 261.60
Guantes proteccion: Costo parcial S/. 141.60
Cascos: Costo parcial S/. 765.60
Equipos autónomos respiración: Costo parcial S/. 12,000.00
Costo Total S/. 13,358.40
Resumen de Costos Preliminares:
P. de Mercado
Vehículos S/. 45,000.00
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Los costos unitarios de mano de obra se estiman en base a costos que rigen en la ciudad de
Chala y los que son pagados por la EPS SEDAPAR S.A. Administración Local Chala, y teniendo
en cuenta las actividades que desarrollarán cada uno de ellos, los mismos que se detallan en las
siguientes tablas, se considera los criterios siguientes:
- Los costos unitarios de mano de obra incluyen todo tipo de costos como: leyes sociales,
CTS y otros rubros de costos.
- Se consideran gratificaciones por Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones. (dos sueldos
adicionales, en total 14 sueldos anuales). Estos costos se aplican al personal permanente,
al contratado anualmente o por servicio; en tanto que la mano de obra contratada para
labores específicas, como el mantenimiento de los sistemas se consideran montos
globales mensuales.
Para la conversión de costos, de precios privados a precios sociales se consideran los factores de
conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
En este capítulo se incluyen los gastos producidos por el personal y que, básicamente son los
siguientes:
Nóminas.
Seguridad Social.
Seguridad e Higiene.
Ropa laboral.
P. de Mercado
Estructura de la Planta Nº pers. Salario (/año)* Costo(/año)
Ingeniero Jefe de Planta 4 S/. 5,511.00 S/. 264,528.00
T ecnico Mecánico Electricista 4 S/. 4,166.00 S/. 199,968.00
Operario de planta 16 S/. 3,750.00 S/. 720,000.00
COSTO TOTAL ANUAL DE PERSONAL S/. 1,184,496.00
*Incluyendo Beneficios Sociales del 43 %
Fuente: Elabo racio n pro pia en base a la Info rmacio n de SEDA P A R- ESTRUCTURA DE
REM UNERA CIONES Y CUA DRO DE EQUIVA LENCIA S DEL P ERSONA L DE SEDA P A R
En este punto se incluye la reposición de material fungible para las protecciones personales,
revisiones y nuevas cargas para los extintores, revisiones anuales y sustitución de elementos no
fiables. Así mismo se valora como partida alzada la reposición anual de ropa laboral (buzos,
uniformes, botas, etc.)
P. de Mercado
%Costo Persn. Costo(/año)
Ropa de trabajo: 1.20% S/. 14,213.95
Seguridad y Salud: 1.00% S/. 11,844.96
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P. de Mercado
Costo del personal S/. 1,184,496.00
Seguridad e higiene.. S/. 11,844.96
Ropa laboral. S/. 14,213.95
Total (/año) S/. 1,210,554.91
Costo Unitario (S/.m3) S/. 0.736
Fuente: Consultor VMY
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Se considera la cloración del agua como una medida de desinfección. El consumo de cloro gas, se
estimó teniendo en cuenta lo siguiente:
3
Consumo de cloro por m de agua en la situación con Proyecto.
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Este costo anual de cloro se incrementa año por año, como consecuencia del aumento de los
volúmenes de agua tratada, debido al incremento de la demanda.
A. CLOROGAS
PRECLORACIÓN
Caudal de agua a tratar m3/h 472
Dosis Media de producto puro ppm. 3.00
Riqueza de producto comercial % 100%
Cantidad MEDIA de producto puro a dosificar Kgr/h 1.41
Cantidad MEDIA de producto comercial Año Kg/año 12,393.65
POSTCLORACIÓN
Caudal de agua Producto m3/h 187.8
Dosis Media de producto puro ppm. 2.00
Cantidad MEDIA de producto puro a dosificar 100%
Cantidad MEDIA de producto comercial Kg/h 0.38
Cantidad MEDIA de producto comercial Año Kg/año 3,290.47
TOTAL CLORACIÓN Kg/año 15,684.11
COSTO REACTIVO CLORO GAS S/. Kg S/. 9.94
COSTO ANUAL REACTIVO CLORO GAS S/. Año S/. 155,837.36
COSTO M3 S/. m3 S/. 0.0947
Fuente: Consultor VMY
B. METASULFITO SODICO
C. ANTIESCALANTE
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D. CLORURO FERRICO
FILTRO L.F.
Caudal de agua Producto m3/h 472
Dosis Media de producto puro ppm. 8.00
Cantidad MEDIA de producto puro a dosificar 100%
Cantidad MEDIA de producto comercial Kg/h 3.77
Cantidad MEDIA de producto comercial Año Kg/año 19,258.92
TOTAL CLORURO FERRICO Kg/año 19,258.92
COSTO CLORURO FERRICO S/. Kg S/. 2.50
COSTO ANUAL CLORURO FERRICO S/. Año S/. 48,114.56
COSTO M3 S/. m3 S/. 0.0292
Fuente: Consultor VMY
E. SOLUCION COADYUVANTE
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Energía Eléctrica
Se considera que el canon de contratación de energía eléctrica es a todos los efectos un gasto fijo,
ya que es independiente del caudal. Solo se tomará el cargo fijo especificado en la TARIFA SEAL
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Se considera el control de calidad del agua y análisis de laboratorio de coliformes totales y fecales
así como de los análisis físicos – químicos con frecuencia de 1.2 análisis mensuales (15 totales).
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Año Producción Costos de Operación Soles Costos de Mantenimiento Total Mant. Total O&M
Total Op. Soles
Calendario Total Anual m3 Fijos Variables Fijos Variables Soles Soles
2019 1,244,725.92 S/. 1,224,090.60 2,081,818.43 S/. 3,305,909.02 S/. 33,362.44 493,030.01 S/. 526,392.45 S/. 3,832,301.47
2020 1,282,884.48 S/. 1,224,090.60 2,145,639.06 S/. 3,369,729.65 S/. 33,362.44 508,144.43 S/. 541,506.87 S/. 3,911,236.53
2021 1,322,304.48 S/. 1,224,090.60 2,211,569.46 S/. 3,435,660.06 S/. 33,362.44 523,758.50 S/. 557,120.95 S/. 3,992,781.01
2022 1,362,985.92 S/. 1,224,090.60 2,279,609.64 S/. 3,503,700.23 S/. 33,362.44 539,872.23 S/. 573,234.67 S/. 4,076,934.91
2023 1,405,559.52 S/. 1,224,090.60 2,350,814.47 S/. 3,574,905.07 S/. 33,362.44 556,735.43 S/. 590,097.87 S/. 4,165,002.94
2024 1,451,602.08 S/. 1,224,090.60 2,427,821.19 S/. 3,651,911.78 S/. 33,362.44 574,972.67 S/. 608,335.11 S/. 4,260,246.89
2025 1,497,013.92 S/. 1,224,090.60 2,503,773.01 S/. 3,727,863.61 S/. 33,362.44 592,960.08 S/. 626,322.53 S/. 4,354,186.13
2026 1,544,002.56 S/. 1,224,090.60 2,582,362.05 S/. 3,806,452.65 S/. 33,362.44 611,572.06 S/. 644,934.50 S/. 4,451,387.15
2027 1,592,883.36 S/. 1,224,090.60 2,664,115.75 S/. 3,888,206.35 S/. 33,362.44 630,933.51 S/. 664,295.95 S/. 4,552,502.30
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Tabla 4-81: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a precios privados y sociales –
Ciudad de Chala – Sin Proyecto
1. Costos de Operación
Costos de Operación Fijos 147,291.2 133,887.7
Jefe MH 1.00 0.25 12 3,855.1 11,565.3 0.909 10,512.9
Costo unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m ), 3 0.210 0.187
Costo unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m ), 3 0.021 0.015
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Tabla 4-82: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a Precios Privados – Ciudad de
Chala – Con Proyecto
COSTO COSTO
COSTO TOTAL A COSTO TOTAL
DEMANDA UNITARIO A UNITARIO A
N° PRECIOS A PRECIOS
M3/AÑO PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
PRIVADOS SOCIALES
1 1,244,725.92 3.08 S/. 3,832,301.47 2.61 3,243,276.74
2 1,282,884.48 3.05 S/. 3,911,236.53 2.58 3,310,079.47
3 1,322,304.48 3.02 S/. 3,992,781.01 2.56 3,379,090.57
4 1,362,985.92 2.99 S/. 4,076,934.91 2.53 3,450,310.01
5 1,405,559.52 2.96 S/. 4,165,002.94 2.51 3,524,841.99
6 1,451,602.08 2.93 S/. 4,260,246.89 2.48 3,605,446.95
7 1,497,013.92 2.91 S/. 4,354,186.13 2.46 3,684,947.72
8 1,544,002.56 2.88 S/. 4,451,387.15 2.44 3,767,208.94
9 1,592,883.36 2.86 S/. 4,552,502.30 2.42 3,852,782.70
10 1,643,025.60 2.98 S/. 4,901,272.62 2.52 4,147,947.01
11 1,695,060.00 2.93 S/. 4,969,886.41 2.48 4,206,014.87
12 1,749,617.28 2.91 S/. 5,089,008.74 2.46 4,306,828.10
13 1,805,436.00 2.89 S/. 5,210,885.36 2.44 4,409,972.28
14 1,863,777.60 2.86 S/. 5,338,270.52 2.42 4,517,778.34
15 1,924,011.36 2.84 S/. 5,469,787.09 2.41 4,629,080.81
16 1,986,137.28 2.82 S/. 5,605,435.07 2.39 4,743,879.70
17 2,051,101.44 2.80 S/. 5,747,280.16 2.37 4,863,923.20
18 2,117,957.76 2.78 S/. 5,893,256.67 2.35 4,987,463.12
19 2,187,336.96 2.76 S/. 6,044,741.72 2.34 5,115,664.92
20 2,259,239.04 2.75 S/. 6,201,735.33 2.32 5,248,528.61
Tabla 4-83: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a Precios Privados – Ciudad de
Chala – Con Proyecto – I etapa
Año Producción Costos de Operación Soles Costos de Mantenimiento Total Mant. Total O&M
Total Op. Soles
Calendario Total Anual m3 Fijos Variables Fijos Variables Soles Soles
2019 1,244,725.92 S/. 1,224,090.60 2,081,818.43 S/. 3,305,909.02 S/. 33,362.44 493,030.01 S/. 526,392.45 S/. 3,832,301.47
2020 1,282,884.48 S/. 1,224,090.60 2,145,639.06 S/. 3,369,729.65 S/. 33,362.44 508,144.43 S/. 541,506.87 S/. 3,911,236.53
2021 1,322,304.48 S/. 1,224,090.60 2,211,569.46 S/. 3,435,660.06 S/. 33,362.44 523,758.50 S/. 557,120.95 S/. 3,992,781.01
2022 1,362,985.92 S/. 1,224,090.60 2,279,609.64 S/. 3,503,700.23 S/. 33,362.44 539,872.23 S/. 573,234.67 S/. 4,076,934.91
2023 1,405,559.52 S/. 1,224,090.60 2,350,814.47 S/. 3,574,905.07 S/. 33,362.44 556,735.43 S/. 590,097.87 S/. 4,165,002.94
2024 1,451,602.08 S/. 1,224,090.60 2,427,821.19 S/. 3,651,911.78 S/. 33,362.44 574,972.67 S/. 608,335.11 S/. 4,260,246.89
2025 1,497,013.92 S/. 1,224,090.60 2,503,773.01 S/. 3,727,863.61 S/. 33,362.44 592,960.08 S/. 626,322.53 S/. 4,354,186.13
2026 1,544,002.56 S/. 1,224,090.60 2,582,362.05 S/. 3,806,452.65 S/. 33,362.44 611,572.06 S/. 644,934.50 S/. 4,451,387.15
2027 1,592,883.36 S/. 1,224,090.60 2,664,115.75 S/. 3,888,206.35 S/. 33,362.44 630,933.51 S/. 664,295.95 S/. 4,552,502.30
4-132
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-84: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable a Precios Privados – Ciudad de
Chala – Con Proyecto – II Etapa
Costos de Operación Soles Costos de Mantenimiento
Año Producción Total Mant. Total O&M
Total Op. Soles
Calendario Total Anual m3 Fijos Variables Fijos Variables Soles Soles
2,028 1,643,026 S/. 1,269,090.60 3,012,035.00 S/. 4,281,125.60 S/. 44,740.51 575,406.51 S/. 620,147.02 S/. 4,901,272.62
2,029 1,695,060 S/. 1,224,090.60 3,107,425.75 S/. 4,331,516.34 S/. 44,740.51 593,629.56 S/. 638,370.06 S/. 4,969,886.41
2,030 1,749,617 S/. 1,224,090.60 3,207,441.50 S/. 4,431,532.09 S/. 44,740.51 612,736.15 S/. 657,476.65 S/. 5,089,008.74
2,031 1,805,436 S/. 1,224,090.60 3,309,769.75 S/. 4,533,860.34 S/. 44,740.51 632,284.51 S/. 677,025.01 S/. 5,210,885.36
2,032 1,863,778 S/. 1,224,090.60 3,416,723.01 S/. 4,640,813.60 S/. 44,740.51 652,716.41 S/. 697,456.91 S/. 5,338,270.52
2,033 1,924,011 S/. 1,224,090.60 3,527,145.02 S/. 4,751,235.62 S/. 44,740.51 673,810.96 S/. 718,551.47 S/. 5,469,787.09
2,034 1,986,137 S/. 1,224,090.60 3,641,035.79 S/. 4,865,126.38 S/. 44,740.51 695,568.18 S/. 740,308.68 S/. 5,605,435.07
2,035 2,051,101 S/. 1,224,090.60 3,760,129.69 S/. 4,984,220.28 S/. 44,740.51 718,319.38 S/. 763,059.88 S/. 5,747,280.16
2,036 2,117,958 S/. 1,224,090.60 3,882,692.34 S/. 5,106,782.93 S/. 44,740.51 741,733.23 S/. 786,473.74 S/. 5,893,256.67
2,037 2,187,337 S/. 1,224,090.60 4,009,880.00 S/. 5,233,970.59 S/. 44,740.51 766,030.63 S/. 810,771.13 S/. 6,044,741.72
2,038 2,259,239 S/. 1,224,090.60 4,141,692.66 S/. 5,365,783.26 S/. 44,740.51 791,211.56 S/. 835,952.07 S/. 6,201,735.33
Tabla 4-85: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable - Con Proyecto a Precios Sociales
– Distrito de Chala
COSTO COSTO
COSTO TOTAL A COSTO TOTAL
DEMANDA UNITARIO A UNITARIO A
N° PRECIOS A PRECIOS
M3/AÑO PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
PRIVADOS SOCIALES
1 1,244,725.92 3.08 S/. 3,832,301.47 2.61 3,243,276.74
2 1,282,884.48 3.05 S/. 3,911,236.53 2.58 3,310,079.47
3 1,322,304.48 3.02 S/. 3,992,781.01 2.56 3,379,090.57
4 1,362,985.92 2.99 S/. 4,076,934.91 2.53 3,450,310.01
5 1,405,559.52 2.96 S/. 4,165,002.94 2.51 3,524,841.99
6 1,451,602.08 2.93 S/. 4,260,246.89 2.48 3,605,446.95
7 1,497,013.92 2.91 S/. 4,354,186.13 2.46 3,684,947.72
8 1,544,002.56 2.88 S/. 4,451,387.15 2.44 3,767,208.94
9 1,592,883.36 2.86 S/. 4,552,502.30 2.42 3,852,782.70
10 1,643,025.60 2.98 S/. 4,901,272.62 2.52 4,147,947.01
11 1,695,060.00 2.93 S/. 4,969,886.41 2.48 4,206,014.87
12 1,749,617.28 2.91 S/. 5,089,008.74 2.46 4,306,828.10
13 1,805,436.00 2.89 S/. 5,210,885.36 2.44 4,409,972.28
14 1,863,777.60 2.86 S/. 5,338,270.52 2.42 4,517,778.34
15 1,924,011.36 2.84 S/. 5,469,787.09 2.41 4,629,080.81
16 1,986,137.28 2.82 S/. 5,605,435.07 2.39 4,743,879.70
17 2,051,101.44 2.80 S/. 5,747,280.16 2.37 4,863,923.20
18 2,117,957.76 2.78 S/. 5,893,256.67 2.35 4,987,463.12
19 2,187,336.96 2.76 S/. 6,044,741.72 2.34 5,115,664.92
20 2,259,239.04 2.75 S/. 6,201,735.33 2.32 5,248,528.61
4-133
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-86: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del sistema de agua en el horizonte del
proyecto a precio mercado y a precios sociales - Con y Sin Proyecto
Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operación y mantenimiento para
alcantarillado se estiman por separado, clasificándolos en costos fijos y variables. Resultando el
costo total de operación y mantenimiento, como la sumatoria de los dos tipos de costos.
Los costos unitarios de mano de obra, así como se han estimado para el sistema de agua; se
calculan en base a costos que rigen en la zona para otros sectores de la economía y teniendo en
cuenta las actividades que desarrollarán, los mismos que se detallan en la siguiente tabla, se
considera los criterios siguientes:
Los costos unitarios de mano de obra, incluyen todo tipo de costos como: leyes sociales,
CTS y otros rubros de costos.
Se consideran gratificaciones por Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones (dos sueldos
adicionales, en total 14 sueldos anuales). Estos costos se aplican al personal permanente o
al contratado anualmente; también a la mano de obra contratada para labores específicas,
como el mantenimiento del sistema.
4-134
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
- Equipamiento y Energía
El rubro de consumo de energía consiste en el consumo de este material por las cámaras de
bombeo, asimismo se ha considerado los equipos, máquinas y vehículos motorizados.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de alcantarillado se consideran
personal contratado para actividades específicas, como los especialistas mecánicos electricistas,
técnico electromecánico y obreros no especializados, tal como se observan en las siguientes
tablas.
- Herramientas
Considera las herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento, como de
la subestación eléctrica, de las líneas aéreas, el grupo electrógeno, tableros eléctricos, las válvulas
y accesorios y los colectores.
Dentro de estos costos se considera la mano de obra total que se encargará de la administración y
comercialización del servicio, dentro de ello se encuentra los costos propiamente del ámbito de la
administración como los materiales de escritorio, el administrador y los servicios básicos.
Costos unitarios
Costo unitario de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por m3), a precios privados S/. 0.276.
Costo unitario de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por m3), a precios sociales S/. 0.217.
Costo unitario de Mantenimiento del sistema de tratamiento (S/, por m3), a precios privados S/. 0.075
Costo unitario de Mantenimiento del sistema de tratamiento (S/, por m3), a precios sociales S/. 0.013
Tal como se observara en las tablas siguientes, en cada una de las fases del proyecto en
mención.
4-135
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-87: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado a precios sociales - con
Proyecto
COSTO ANUAL
RUBROS PRECIO SOCIAL
(S/.)
4-136
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-88: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado a precios privados y sociales -
Cámara de Bombeo 02 – Ciudad de Chala – Con Proyecto
4-137
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
En las tablas siguientes de detalla los costos de operación y mantenimiento sin proyecto, con
proyecto y costos incrementales a precios privados y sociales del sistema de alcantarillado.
Tabla 4-89: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado - Con Proyecto
Costo Costo
Costos a Costos a
Unitario Unitario
Demanda Precios Precios
Año Precios Precios
(m3/año) Privados Sociales
Privados Sociales
S/. S/.
S/. S/.
1 764,453 0.281 214,735.93 0.243 185,425.55
2 788,157 0.281 221,394.19 0.243 191,175.00
3 812,787 0.281 228,313.05 0.243 197,149.47
4 838,161 0.281 235,440.39 0.243 203,303.96
5 864,461 0.281 242,828.32 0.243 209,683.48
6 893,059 0.281 250,861.53 0.243 216,620.20
7 921,401 0.281 258,822.77 0.243 223,494.76
8 950,671 0.281 267,044.60 0.243 230,594.36
9 981,053 0.281 275,579.15 0.243 237,963.98
10 1,012,364 0.281 284,374.29 0.243 245,558.63
11 1,044,973 0.281 293,534.26 0.243 253,468.31
12 1,078,695 0.281 303,006.95 0.243 261,648.02
13 1,113,531 0.281 312,792.35 0.243 270,097.77
14 1,150,043 0.281 323,048.70 0.243 278,954.17
15 1,187,477 0.281 333,563.76 0.243 288,033.99
16 1,226,394 0.281 344,495.78 0.243 297,473.84
17 1,266,611 0.281 355,792.62 0.243 307,228.72
18 1,308,497 0.281 367,558.54 0.243 317,388.65
19 1,351,682 0.281 379,689.29 0.243 327,863.61
20 1,396,537 0.281 392,289.11 0.243 338,743.62
4-138
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
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Tabla 4-90: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado con y sin
Proyecto
Año
Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Incrementales Proyecto Proyecto Incrementales
1 214,736 70,614 144,122 185,426 61,988 123,438
2 221,394 70,614 150,780 191,175 61,988 129,187
3 228,313 70,614 157,699 197,149 61,988 135,162
4 235,440 70,614 164,826 203,304 61,988 141,316
5 242,828 70,614 172,214 209,683 61,988 147,696
6 250,862 70,614 180,248 216,620 61,988 154,632
7 258,823 70,614 188,209 223,495 61,988 161,507
8 267,045 70,614 196,431 230,594 61,988 168,606
9 275,579 70,614 204,965 237,964 61,988 175,976
10 284,374 70,614 213,760 245,559 61,988 183,571
11 293,534 70,614 222,920 253,468 61,988 191,480
12 303,007 70,614 232,393 261,648 61,988 199,660
13 312,792 70,614 242,178 270,098 61,988 208,110
14 323,049 70,614 252,435 278,954 61,988 216,966
15 333,564 70,614 262,950 288,034 61,988 226,046
16 344,496 70,614 273,882 297,474 61,988 235,486
17 355,793 70,614 285,179 307,229 61,988 245,241
18 367,559 70,614 296,945 317,389 61,988 255,401
19 379,689 70,614 309,075 327,864 61,988 265,876
20 392,289 70,614 321,675 338,744 61,988 276,756
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN
Los costos de mano de obra se estiman teniendo en cuenta el personal necesario para la
operación del sistema de tratamiento de aguas residuales. Para estimar los costos sociales del
rubro mano de obra, se considera las mismas condiciones y los mismos criterios de estimación
establecidos para los dos anteriores sistemas; los factores de corrección utilizados son los
correspondientes a los factores anteriores utilizados. El detalle de los costos de operación y
mantenimiento se presentan en las siguientes tablas.
4-139
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Control de calidad
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Los costos por remoción y eliminación de lodos se estiman, teniendo en cuenta mano de obra,
equipamiento, maquinarias y materiales solo para la actividad, puesto que son costos temporales;
estableciendo costos unitarios de mano de obra multiplicados por el volumen de lodos estimado
para el 1er año de operación del proyecto.
- Herramientas
Se consideran las herramientas necesarias para que trabaje el personal a cargo del
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas.
- Equipos y Máquinas
- Materiales
Se requiere cal viva para la remoción de lodos, estimándose la cantidad en kilos multiplicado por
volumen de lodos.
Costos unitarios
Costo unitario de Operación del sistema de tratamiento (S/, por m3), a precios privados S/. 0.174
Costo unitario de Mantenimiento del sistema de tratamiento (S/, por m3), a precios privados S/. 0.107
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Tabla 4-91: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a
Precios Sociales
4-141
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
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Tabla 4-92: Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a
Precios Sociales y Privados – Ciudad de Chala – Alternativa N° 01
4-142
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Considerando los costos unitarios variables a precios de mercado y a precios sociales, que
corresponden al primer año de operación del proyecto y el volumen de agua residual tratado,
adicionando los costos fijos y administrativos; se proyectan los costos de operación y
mantenimiento para la planta de tratamiento tal como se aprecia en las siguientes tablas.
Tabla 4-93: Costo de Operación y Mantenimiento de PTAR Con Proyecto (RAFA + FILTROS PERCOLADORES)
Costos a Costos a
Dem anda de
Precios Precios
Año Alcantarillado
Privados Sociales
(m 3/año)
S/. S/.
1 764,453 378,119.41 320,677.33
2 788,157 389,843.67 330,620.50
3 812,787 402,026.80 340,952.82
4 838,161 414,577.03 351,596.48
5 864,461 427,586.12 362,629.29
6 893,059 441,731.47 374,625.74
7 921,401 455,750.07 386,514.71
8 950,671 470,227.55 398,792.84
9 981,053 485,255.67 411,537.96
10 1,012,364 500,742.66 424,672.24
11 1,044,973 516,872.07 438,351.35
12 1,078,695 533,552.12 452,497.45
13 1,113,531 550,782.82 467,110.54
14 1,150,043 568,842.79 482,426.93
15 1,187,477 587,358.32 498,129.67
16 1,226,394 606,608.04 514,455.06
17 1,266,611 626,500.18 531,325.29
18 1,308,497 647,218.29 548,896.00
19 1,351,682 668,578.81 567,011.53
20 1,396,537 690,765.30 585,827.56
Fuente: Elaboración Propia
4-143
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-94: Costos para la Operación y Mantenimiento e incrementales del sistema de agua en el horizonte del
proyecto a precio mercado y a precios sociales – Con Proyecto
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES
(S/.) (S/.)
Año
Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Increm entales Proyecto Proyecto Increm entales
1 378,119.41 0 378,119.41 320,677.33 0 320,677.33
2 389,843.67 0 389,843.67 330,620.50 0 330,620.50
3 402,026.80 0 402,026.80 340,952.82 0 340,952.82
4 414,577.03 0 414,577.03 351,596.48 0 351,596.48
5 427,586.12 0 427,586.12 362,629.29 0 362,629.29
6 441,731.47 0 441,731.47 374,625.74 0 374,625.74
7 455,750.07 0 455,750.07 386,514.71 0 386,514.71
8 470,227.55 0 470,227.55 398,792.84 0 398,792.84
9 485,255.67 0 485,255.67 411,537.96 0 411,537.96
10 500,742.66 0 500,742.66 424,672.24 0 424,672.24
11 516,872.07 0 516,872.07 438,351.35 0 438,351.35
12 533,552.12 0 533,552.12 452,497.45 0 452,497.45
13 550,782.82 0 550,782.82 467,110.54 0 467,110.54
14 568,842.79 0 568,842.79 482,426.93 0 482,426.93
15 587,358.32 0 587,358.32 498,129.67 0 498,129.67
16 606,608.04 0 606,608.04 514,455.06 0 514,455.06
17 626,500.18 0 626,500.18 531,325.29 0 531,325.29
18 647,218.29 0 647,218.29 548,896.00 0 548,896.00
19 668,578.81 0 668,578.81 567,011.53 0 567,011.53
20 690,765.30 0 690,765.30 585,827.56 0 585,827.56
Fuente: Elaboración Propia
4-144
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
En este contexto de la situación actual y proyectada del sistema de agua, se ha tomado en cuenta
que para establecer los beneficios económicos del proyecto, estos beneficios estarán conformados
por los nuevos y antiguos usuarios, que accederán al servicio y consumir mejor calidad y mayor
volumen de agua según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos del proyecto resultan
de la adición de los beneficios por la liberación de recursos, más el consumo adicional de agua
con Proyecto; por el número de conexiones nuevas.
Para la estimación de los beneficios, previamente se calculará el costo alternativo del agua o
valoración social del agua abastecida a través de camiones cisterna, incurrido por los habitantes
al no estar conectados al sistema de red pública. La información correspondiente se ha captado a
través de encuestas a los pobladores del área de estudio; basándose en estas encuestas se
realizará esta estimación.
Los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por liberación de
recursos que en este caso consiste en el valor de los recursos liberados al dejar de usarse las
fuentes alternativas al sistema público, se estimara a través del monto total que pagan los
pobladores no conectados al servicio para abastecerse de agua potable, más la liberación de
las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública, más los
beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de
conexiones nuevas con medidor.
Para la estimación de los beneficios, previamente se calculó el costo alternativo del agua o valor
social del mismo, incurrido por los habitantes al no contar con sistema de agua en su vivienda. La
información correspondiente se ha captado a través de la Encuesta Socio económica desarrollada
en el tercer trimestre del 2014, de las cuales se ha estimado el costo de compra de los camiones
cisterna para las familias no conectadas, según dichas encuestas socioeconómicas dichas
familias compran agua en bidones, tanques, etc., es decir por litros o metros cúbicos. Ver Tabla
4-96.
4-145
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-95: Cálculo del Costo de Compra de Agua de camiones cisterna de las familias no conectadas – Ciudad
de Chala
CANTIDAD DE
ALMACENA AGUA TOTAL DE FRECUENCIA SEMANAL RECIPIENTES QUE PAGO MENSUAL
DISTRITO PARA EL CONSUMO DE LITROS QUE DE COMPRA O ACARREO COMPRA O ACARREA POR
ENCUESTADO SU FAMILIA ALMACENA DEL AGUA SEMANALMENTE RECIPIENTES
Si No 1 2
Media Media Media
Recuento Recuento Total Recuento Recuento
Población - Sin
conexión de Agua 251 1 252 1164 19 7 3 25.47
Potable
(%) 99.60% 0.40% 100.00% 1.164
Fuente: Encuestas Socioecómicas 2014
Tabla 4-96: Calculo del volumen de Compra de Agua de camiones cisterna de las familias no conectadas –
Ciudad de Chala
CANTIDAD DE CANTIDAD DE
TOTAL DE TOTAL DE RECIPIENTES QUE RECIPIENTES QUE TOTAL DE
DISTRITO URBANO
LITROS QUE (m3) QUE COMPRA COMPRA CONSUMO (m3)
DE CHALA
ALMACENA ALMACENA SEMANALMENTE MENSUALMENTE MENSUALMENTE
De los datos antes descritos, se ha tomado el promedio del consumo mensual, valor del tiempo y
costo de compra del agua por familia, determinándose que las familias no conectadas consumen
13.9 m3/mes/viv con una disponibilidad máxima a pagar de S/.25.47/mes/vivienda. Ver Tabla 4-98.
F ue nt e : E nc ue s t a s S o c io e c ó m ic a s 2 0 14
Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la
disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un
buen servicio (DAP), estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha
establecido teniendo en cuenta el volumen consumido por las familias que se abastecen a través
de la compra de camiones cisterna.
4-146
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Q = 15.42 – 0.22P
Dónde:
3
Q = Consumo de agua potable (m /mes/conexión)
3
P = Precio del agua (S/.m ).
Teniendo en cuenta la función demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes
usos tales como alimentación, higiene y otros de las familias no conectadas al sistema que es de
13.9m3/viv./mes y el precio económico o valor social del agua (S/. 8.49/m3), se ha establecido el
excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de
recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en el
Gráfico siguiente.
7
/ Fuente: Estructura Tarifaria Actualizada y Vigente al mes de Setiembre 2011-SUNASS (Autorizada
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 059-2009-SUNASS-CD (21/12/2009)
4-147
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
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Los beneficios incrementales para los nuevos usuarios con medidor está dado por el acceso al
servicio o mayor consumo de agua (o excedente del consumidor) que representa el área: ((15.25 –
13.9) x (8.49-2.78) / 2, con resultado de S/. 15.3y el beneficio por recursos liberados es de
S/.118.61. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:
El consumo de agua en las viviendas que se encuentran conectadas a las redes de manera
racionalizada por un promedio de 0.5 horas diarias y solo tres veces por semana, data obtenida
de las encuestas socio-económicas realizadas en el primer trimestre del 2014, resultando como
3 3
volumen total de consumo en m /vivienda/mes, 12.77 m ; luego, con el precio del agua en
promedio es de S/. 42.66 /vivienda/mes; se calculó la curva de demanda para el sector doméstico
(ver Gráfico 4-1).
4-148
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DESCRIPCIÓN M 3/conexión
Consumo en
m 3/mes/conex de 12.77
viviendas con conexión
F ue nt e : E quipo de E s t udio s de P re inv e rs ió n -
E nc ue s t a s S o c io e nó m ic a s
PROMEDIO DE TARIFA
S/./conexión
PAGADA POR CONECTADOS
F ue nt e : E nc ue s t a S o c io e c o nó m ic a 2 0 14
Asimismo, las encuestas socioeconómicas realizadas en el tercer trimestre del 2014 determinan
que las familias conectadas al sistema no satisfacen su demanda de agua por lo que buscan otras
fuentes como la compra a los camiones cisterna para complementarla.
Los beneficios para los usuarios antiguos son los siguientes:(Ver Gráfico siguiente)
o El beneficio por mayor consumo de agua y que pasarán a conexiones con medición estará
dado por el incremento de consumo dado por el área: ((15.25 – 8.18) x (34.29 – 2.78))/2,
siendo el resultado de S/.163.9/usuario medido. (Ver Gráfico siguiente)
o Beneficio por liberación de recursos del agua comprada está dado por la multiplicación de
la cantidad comprada al mes por vivienda y el costo del agua comprada: 3.58x3.34,
siendo el resultado de S/.11.97/usuario.
o Beneficio por el valor social del agua comprada es de S/.42.66 Viv/Mes.
4-149
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El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario con conexión actual es:
Cabe explicar que las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo
en cuenta estos beneficios unitarios por la proyección de conexiones antiguas con micro medición.
Los resultados de la estimación de beneficios para los beneficiarios demandantes que contarán
con conexiones de categoría doméstica, se aprecian en la tabla siguiente:
(*) Para el cálculo de los beneficios se consideraron sólo las conexiones de categoría doméstica.
Esta situación deficitaria trae como consecuencia la disposición de aguas residuales en el campo
libre o vías públicas; contaminando las aéreas adyacentes y el medio ambiente de la misma.
Frente a estos problemas, la alternativa analizada considera la ampliación del sistema de
alcantarillado en beneficio de los habitantes de esta localidad, los cuales son los siguientes:
4-150
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La valoración de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos
que se pueden clasificar en dos grandes grupos:
1
FACTOR DE CORRECCIÓN = ------------------------------------ * 1.08
(1+ 0.18) (1+ 0.055)
= 0.867
4-151
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1 1
FACTOR DE CORRECCIÓN = ------------- = ------
1+ % IMP IND* 1.1
* Renta (10 %)
4-152
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Tabla 4-102: Estructura de Costos por Componente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Mano de Mano de
Componentes de Material Equipo Material Equipo Gastos
Obra Obra No TOTAL
Inversión Nacional Nacional Importado Importado Generales
Calificada Calificada
Planta de Tratamiento
0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
de agua
Líneas de Agua
0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00
Potable
Obras Civiles
0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
Estructuras
Equip. e Instalac.
0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00
Hidráulicas
Líneas de
0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Alcantarillado
Planta Tratamiento de
0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00
desagües
Fuente: DGPI
a. Costos a precios sociales en la situación sin proyecto del sistema de agua potable
Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto. Los Costos
de inversión en la situación sin Proyecto en la actualidad no se cuentan con ninguno de éstos, por
lo que son equivalentes a cero.
Los costos de operación o funcionamiento surgen de la aplicación de los siguientes recursos que
se consumen en un periodo determinado (un mes, un trimestre, etc., es decir menor a un año):
Mano de obra, productos químicos, limpieza de la captación, etc.
4-153
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Los costos en la situación sin proyecto, están conformados por todos los costos que se están
incurriendo en la actualidad, para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable.
Dicha situación se encuentra relacionada con la definición de la situación actual optimizada.
Costos de operación y mantenimiento sin Proyecto del servicio de agua, se detallan en las Tablas
siguientes:
Tabla 4-104: Resumen de Costos de Operación Para el Sistema de Agua a Precios Sociales – Sin Proyecto
COSTO ANUAL
RUBROS
PRECIO SOCIAL (S/.)
La Tabla 4-105 presenta el resumen de los costos actuales optimizados (sin inversión) de agua
potable por operación y mantenimiento en la situación actual al año base, es decir sin proyecto.
Para lo cual se han estimado los costos y los gastos que se realizan sin restricciones, para la
operación y mantenimiento, para ello se han considerado el pago de los sueldos y salarios, los
gastos de comercialización y administración, producción (pago de salarios, insumos químicos así
como gastos de operación en los se incluyen los materiales y herramientas).
En la Tabla 4-106 se presentan los costos unitarios de operación y mantenimiento en la
situación sin proyecto a precios sociales, para el sistema de agua potable, el mismo que ha sido
calculado considerando los consumos actuales de los usuarios conectados al sistema de agua
potable de la ciudad de Chala, con una producción de agua potable de 481’823 m3 por año.
Obteniéndose un costo unitario de operación de S/. 0.210 / m3 y de mantenimiento de S/. 0.021 /
m3, obteniéndose un total de S/. 0.321/ m3.
Tabla 4-105: Costos Unitarios por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable en la situación sin
proyecto
SIN PROYECTO PRECIO SOCIAL
Pérdidas 40% m3/año
Producción de Agua Potable m3/año (año 0) 481,823 S/.
Costos de Operación 179,381 S/.
Costos de Mantenimiento 14,710 S/.
Costos de Administración – Anual 22,085 S/./m3
Costo Unitario de Operación 0.210 S/./m3
Costo Unitario de Mantenimiento 0.021 S/./m3
Costo Unitario Total (S/.m3) 0.231 S/./m3
Fuente: Elaboración Propia
4-154
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CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Costos a precios sociales en la situación con proyecto del sistema de agua potable
Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto, los Costos
de inversión en la situación con Proyecto en la actualidad incluyen los costos de construcción,
instalaciones, diseño organizacional, mejora de la gestión (incluyendo capacitación de personal),
educación sanitaria, entre otros.
Tabla 4-1069: Costos de Inversión a Precios Sociales para el Sistema de Agua Potable
C OST OS D E C OST OS D E IN VER SIÓN A ÑO C OST OS D E
C A N T ID A D IN VER SIÓN A ÑO IN VER SIÓN A ÑO IN VER SION A ÑO "10" A P R EC IOS IN VER SIÓN A ÑO
A C C ION ES D ESC R IP C IÓN FC C A N T ID A D FC
"A ÑO 0" "0" A P R EC IOS "0" A P R EC IOS "10" - II ET A P A P R IVA D OS (IGV, "10" A P R EC IOS
A ÑO 10
P R IVA D OS SOC IA LES GG, UT L) SOC IA LES
1.00 INFRAESTRUCTURA
INTANGIBLES
6.00 COSTOS AMBIENTALES (EJECUCION DE OBRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL) 36,237.29 42,760.00 0.91 38,868.84
7.00 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 193,971.02 228,885.80 0.91 208,057.19
8.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION) 1,431,810.00 1,689,535.80 0.91 1,535,788.04
9.00 SUPERVISION DE OBRAS 3,163,054.47 3,732,404.28 0.91 3,392,755.49
10.00 PUESTA EN MARCHA 528,238.56 623,321.50 0.91 566,599.24
11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 177,421.32 209,357.16 0.91 190,305.66
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL SISTEMA DE AGUA (S/.) - CHALA ETAPA I 75,863,286.05 61,309,654.81 - 7,678,829.88 11,326,274.07 9,027,040.44
4-155
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-90: Costos para la operación del sistema de agua potable a Precio Social
En la tabla anterior se presenta el resumen de los costos de agua potable por operación y
mantenimiento en la situación con proyecto.
4-156
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CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
PRIMERA ETAPA
Tabla 4-91: Costos por Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable con Proyecto
SEGUNDA ETAPA
4-157
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Tabla 4-92: Costos para la Operación y Mantenimiento del sistema de agua en el horizonte del proyecto a precio
sociales
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS SISTEMA DE AGUA
POTABLE
MANTENIMIENT
OPERACIÓN INCREMENTALES
O
1 S/. 3,305,909.02 S/. 526,392.45 S/. 3,699,641.40
2 S/. 3,369,729.65 S/. 541,506.87 S/. 3,774,505.93
3 S/. 3,435,660.06 S/. 557,120.95 S/. 3,851,842.78
4 S/. 3,503,700.23 S/. 573,234.67 S/. 3,931,651.93
5 S/. 3,574,905.07 S/. 590,097.87 S/. 4,015,203.84
6 S/. 3,651,911.78 S/. 608,335.11 S/. 4,105,541.54
7 S/. 3,727,863.61 S/. 626,322.53 S/. 4,194,656.15
8 S/. 3,806,452.65 S/. 644,934.50 S/. 4,286,826.87
9 S/. 3,888,206.35 S/. 664,295.95 S/. 4,382,774.61
10 S/. 4,281,125.60 S/. 620,147.02 S/. 4,726,171.85
11 S/. 4,331,516.34 S/. 638,370.06 S/. 4,789,206.90
12 S/. 4,431,532.09 S/. 657,476.65 S/. 4,902,544.84
13 S/. 4,533,860.34 S/. 677,025.01 S/. 5,018,465.65
14 S/. 4,640,813.60 S/. 697,456.91 S/. 5,139,619.56
15 S/. 4,751,235.62 S/. 718,551.47 S/. 5,264,734.73
16 S/. 4,865,126.38 S/. 740,308.68 S/. 5,393,741.36
17 S/. 4,984,220.28 S/. 763,059.88 S/. 5,528,705.17
18 S/. 5,106,782.93 S/. 786,473.74 S/. 5,644,112.31
19 S/. 5,233,970.59 S/. 810,771.13 S/. 5,811,615.76
20 S/. 5,365,783.26 S/. 835,952.07 S/. 5,960,973.96
Tabla 4-93: Costos incrementales para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable
4-158
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto. Los Costos
de inversión en la situación sin Proyecto en la actualidad no cuentan con ninguno de éstos, por lo
que son equivalentes a cero.
Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto, los Costos
de inversión en la situación con Proyecto en la actualidad incluyen los costos de construcción,
instalaciones, conexión de redes de alcantarillado, diseño organizacional – Fortalecimiento de las
capacidades operacionales, mejora de la gestión (incluyendo capacitación de personal), educación
sanitaria, entre otros.
En este sentido la estimación de los costos de inversión a precios sociales se presenta, en la tabla
siguiente correspondiente a las inversiones iniciales para la alternativa única. Para la conversión
de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por
los factores de corrección mencionados.
4-159
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-107: Costo de Inversión a Pecios Sociales y Privados del Sistema de Alcantarillado con Proyecto.
C OST OS D E C OST OS D E
IN V E R S IO N A IN V E R S IO N A
C A N T ID A D
A C C IO N E S D E S C R IP C IÓ N UN D . P R E C IO S FC P R E C IO S
"A ÑO 0 "
P R IV A D O S A ÑO "0 " S O C IA LE S A ÑO "0 " -
- I ET A P A I ET A P A
1.00 INFRAESTRUCTURA
INTANGIBLE
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL -
4.00 CHALLHUAHUACHO
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE O&M Glb 44,000.00 51,920.00 0.909 47,195.28
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE COMERCIALIZACION Glb 6,600.00 7,788.00 0.909 7,079.29
FORTALECIMIENTO DE AREA DE ADMINISTRACION Glb 4,400.00 5,192.00 0.909 4,719.53
5.00 ACCESO AL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
PLANIFICACION Glb 107,764.80 127,162.46 0.909 115,590.68
PROMOCION Glb 682.00 804.76 0.909 731.53
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA Glb 5,632.00 6,645.76 0.909 6,041.00
REFORZAMIENTO DE EDUCACION SANITARIAS Glb 2,074.60 2,448.03 0.909 2,225.26
EVALUACION Y MONITOREO Glb 2,547.60 3,006.17 0.909 2,732.61
PASAJES Y VIATICOS Glb 16,236.00 19,158.48 0.909 17,415.06
6.00 COSTOS AMBIENTALES (EJECUCION DE OBRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL) 14,763.34 17,420.74 0.909 15,835.45
7.00 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 79,025.23 93,249.77 0.909 84,764.04
8.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION) 583,330.00 688,329.40 0.909 625,691.42
9.00 SUPERVISION DE OBRAS 1,288,651.82 1,520,609.15 0.909 1,382,233.72
10.00 PUESTA EN MARCHA 215,208.30 253,945.80 0.909 230,836.73
11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 72,282.76 85,293.66 0.909 77,531.93
4-160
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-108: Costo de Operación y Mantenimiento total del Sistema de Alcantarillado con Proyecto.
4-161
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-109: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado con Proyecto.
COSTO ANUAL
RUBROS
PRECIO SOCIAL (S/.)
En las tablas siguientes se presentan el resumen de los costos actuales optimizados (con
inversión) del sistema de alcantarillado de operación y mantenimiento en la situación con
proyecto.
Para lo cual se han estimado los costos y los gastos que se realizaran sin restricciones, para la
operación y mantenimiento, para ello se han considerado el pago de los sueldos y salarios, los
gastos de administración, producción (pago de salarios, insumos químicos así como gastos de
operación en los se incluyen los materiales y herramientas).
Tabla 4-110: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado con Proyecto.
Pérdidas 25%
Producción de Agua Potable M3/Año (Año 1) 764,433 M3/Año
Costos de Operación - Anual 106,317.3 S/.
Costos de Mantenimiento - Anual 69,942.9 S/.
Costos de Administración - Anual 9,160.31 S/.
Costo Unitario de Operación 0.151 S/./M3
Costo Unitario de Mantenimiento 0.091 S/./M3
4-162
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
b.2.2. Costos Incrementales a Precio Social para las alternativas de solución - Sistema de
Alcantarillado
Tabla 4-111: Costos para la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado en el horizonte del
proyecto a precio sociales
Costo Costo
Costos a Costos a
Unitario Unitario
Demanda Precios Precios
Año Precios Precios
(m3/año) Privados Sociales
Privados Sociales
S/. S/.
S/. S/.
1 764,453 0.281 214,735.93 0.243 185,425.55
2 788,157 0.281 221,394.19 0.243 191,175.00
3 812,787 0.281 228,313.05 0.243 197,149.47
4 838,161 0.281 235,440.39 0.243 203,303.96
5 864,461 0.281 242,828.32 0.243 209,683.48
6 893,059 0.281 250,861.53 0.243 216,620.20
7 921,401 0.281 258,822.77 0.243 223,494.76
8 950,671 0.281 267,044.60 0.243 230,594.36
9 981,053 0.281 275,579.15 0.243 237,963.98
10 1,012,364 0.281 284,374.29 0.243 245,558.63
11 1,044,973 0.281 293,534.26 0.243 253,468.31
12 1,078,695 0.281 303,006.95 0.243 261,648.02
13 1,113,531 0.281 312,792.35 0.243 270,097.77
14 1,150,043 0.281 323,048.70 0.243 278,954.17
15 1,187,477 0.281 333,563.76 0.243 288,033.99
16 1,226,394 0.281 344,495.78 0.243 297,473.84
17 1,266,611 0.281 355,792.62 0.243 307,228.72
18 1,308,497 0.281 367,558.54 0.243 317,388.65
19 1,351,682 0.281 379,689.29 0.243 327,863.61
20 1,396,537 0.281 392,289.11 0.243 338,743.62
Tabla 4-112: Costos incrementales para la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado
Año
Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Incrementales Proyecto Proyecto Incrementales
4-163
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Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto. Los Costos
de inversión en la situación sin Proyecto en la actualidad no cuentan con ninguno de éstos, por lo
que son equivalentes a cero.
Los costos de inversión son aquellos que se utilizaran para implementar el proyecto, los Costos
de inversión en la situación con Proyecto en la actualidad incluyen los costos de construcción,
instalaciones, conexión de redes de alcantarillado, diseño organizacional – Fortalecimiento de las
capacidades operacionales, mejora de la gestión (incluyendo capacitación de personal), educación
sanitaria, entre otros.
En este sentido la estimación de los costos de inversión a precios sociales para la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales se presenta, en la siguiente tabla correspondiente a las
inversiones iniciales para la alternativa única. Para la conversión de precios de mercado a precios
sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de corrección
mencionados en la Tabla siguiente.
4-164
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Tabla 4-113: Costo de Inversión a Pecios Sociales y Privados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
con Proyecto.
COSTO DE COSTO DE COSTO DE
REINVERSION REINVERSION REINVERSION
REINVERSION REINVERSION REINVERSION
"AÑO 5" A "AÑO 10" A "AÑO 15" A
A C C ION D ESC R IP C IÓN "AÑO 5" DEL FC "AÑO 10" DEL FC "AÑO 15" DEL FC
ES PRECIOS PRECIOS PRECIOS
AÑO 0 AÑO 0 AÑO 0
SOCIALES DEL SOCIALES DEL SOCIALES DEL
AÑO 0 AÑO 0 AÑO 0
1.00 INFRAESTRUCTURA
ADECUACION RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.00 QUE CUBRE A TODA LA POBLACION
INSTALACION DE PTAR Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 197,296.32 0.785 154,877.61 2,963,679.89 0.785 2,326,488.72 197,296.32 0.785 154,877.61
INTANGIBLES
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE
4.00 SANEAMIENTO DE LA EPS SEDAPAR SEDE CHALA
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE O&M
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE COMERCIALIZACION
FORTALECIMIENTO DE AREA DE ADMINISTRACION
5.00 ACCESO AL PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
PLANIFICACION
PROMOCION
CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
REFORZAMIENTO DE EDUCACION SANITARIAS
EVALUACION Y MONITOREO
PASAJES Y VIATICOS
6.00 COSTOS AMBIENTALES (EJECUCION DE OBRA Y CERTIFICACION AMBIENTAL)
7.00 EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST
8.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION)
9.00 SUPERVISION DE OBRAS
10.00 PUESTA EN MARCHA
11.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/.) - CHALA 197,296.32 154,877.61 2,963,679.89 2,326,488.72 197,296.32 154,877.61
4-165
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Tabla 4-114: Costo de Operación y Mantenimiento total de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con
Proyecto (RAFFA + FILTROS PERCOLADORES)
4-166
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Tabla 4-115: Costo de Operación y Mantenimiento del Sistema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
con Proyecto.
COSTO ANUAL
RUBROS PRECIO SOCIAL
(S/.)
A. COSTOS DE OPERACIÓN 204,391.4
Costos de Operación Fijos 83,498.6
Costos de Operación Variables 120,892.8
B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 89,924.7
Costos de Mantenimiento Fijos 23,657.6
Costos de Manteminiento Variables 66,267.0
C. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y
26,352.6
COMERCIAL
Costos Fijos de Administración 26,352.6
COSTO TOTAL (A+B) (S/.) 320,668.7
Fuente: Elaboración Propia
En las dos tablas anteriores, se presenta el resumen de los costos actuales optimizados (con
inversión) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la situación con proyecto.
4-167
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Para lo cual se han estimado los costos y los gastos que se realizaran sin restricciones, para la
operación y mantenimiento, para ello se han considerado el pago de los sueldos y salarios, los
gastos de administración, producción (pago de salarios, insumos químicos así como gastos de
operación en los se incluyen los materiales y herramientas).
Tabla 4-116: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado con Proyecto.
Pérdidas 25%
Producción de Agua Potable M3/Año (Año 1) 764,433 M3/Año
Costos de Operación - Anual 253,591.9 S/.
Costos de Mantenimiento - Anual 21,206.9 S/.
Costos de Administración - Anual 26,352.60 S/.
Costo Unitario de Operación 0.366 S/./M3
Costo Unitario de Mantenimiento 0.028 S/./M3
Costo Unitario Total (S/./M3) 0.394 S/./M3
Fuente: Elaboración Propia
4-168
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Tabla 4-117: Costos para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el
horizonte del proyecto a precio sociales
Costos a Costos a
Dem anda de
Precios Precios
Año Alcantarillado
Privados Sociales
(m 3/año)
S/. S/.
1 764,453 378,119.41 320,677.33
2 788,157 389,843.67 330,620.50
3 812,787 402,026.80 340,952.82
4 838,161 414,577.03 351,596.48
5 864,461 427,586.12 362,629.29
6 893,059 441,731.47 374,625.74
7 921,401 455,750.07 386,514.71
8 950,671 470,227.55 398,792.84
9 981,053 485,255.67 411,537.96
10 1,012,364 500,742.66 424,672.24
11 1,044,973 516,872.07 438,351.35
12 1,078,695 533,552.12 452,497.45
13 1,113,531 550,782.82 467,110.54
14 1,150,043 568,842.79 482,426.93
15 1,187,477 587,358.32 498,129.67
16 1,226,394 606,608.04 514,455.06
17 1,266,611 626,500.18 531,325.29
18 1,308,497 647,218.29 548,896.00
19 1,351,682 668,578.81 567,011.53
20 1,396,537 690,765.30 585,827.56
Tabla 4-118: Costos incrementales para la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES
(S/.) (S/.)
Año
Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Increm entales Proyecto Proyecto Increm entales
1 378,119.41 0 378,119.41 320,677.33 0 320,677.33
2 389,843.67 0 389,843.67 330,620.50 0 330,620.50
3 402,026.80 0 402,026.80 340,952.82 0 340,952.82
4 414,577.03 0 414,577.03 351,596.48 0 351,596.48
5 427,586.12 0 427,586.12 362,629.29 0 362,629.29
6 441,731.47 0 441,731.47 374,625.74 0 374,625.74
7 455,750.07 0 455,750.07 386,514.71 0 386,514.71
8 470,227.55 0 470,227.55 398,792.84 0 398,792.84
9 485,255.67 0 485,255.67 411,537.96 0 411,537.96
10 500,742.66 0 500,742.66 424,672.24 0 424,672.24
11 516,872.07 0 516,872.07 438,351.35 0 438,351.35
12 533,552.12 0 533,552.12 452,497.45 0 452,497.45
13 550,782.82 0 550,782.82 467,110.54 0 467,110.54
14 568,842.79 0 568,842.79 482,426.93 0 482,426.93
15 587,358.32 0 587,358.32 498,129.67 0 498,129.67
16 606,608.04 0 606,608.04 514,455.06 0 514,455.06
17 626,500.18 0 626,500.18 531,325.29 0 531,325.29
18 647,218.29 0 647,218.29 548,896.00 0 548,896.00
19 668,578.81 0 668,578.81 567,011.53 0 567,011.53
20 690,765.30 0 690,765.30 585,827.56 0 585,827.56
4-169
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Se estimarán los indicadores de acuerdo a la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está
formulando, según lo indicado en la Directiva general del Sistema Nacional de Inversión Pública,
Anexo SNIP 10: Parámetro de Evaluación, según resolución Directoral N° 003-2011EF/68.01
a. Metodología Costo/Beneficio
b. Resultados de Evaluación
A partir de los flujos netos de la evaluación económica, se concluye que el proyecto cuenta con
una rentabilidad considerable, obteniéndose un VAN de S/. S/. 11,210,669 y una TIR de 11.32%
superior a la tasa de descuento utilizada para la actualización del flujo total.
TIRs : 11.32
4-170
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
4-171
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
El objetivo es determinar cuál de las alternativas analizadas logra los objetivos deseados al menor
costo.
Se verificará si el Índice Costo/Efectividad (ICE) del proyecto (costo por poblador beneficiario) se
encuentra por debajo del Costo Percápita. El “Costo Percápita” establecido en el Anexo SNIP 09 y
el cual corresponde un costo per cápita de US $ 282.00 por el componente Ampliación del Servicio
de Alcantarillado (costo total), no aplica para el presente proyecto en tanto que las alternativas
tecnológicas propuestas no guardan similitud con lo que indica el anexo SNIP 09.
Para evaluar la racionalidad de las inversiones, se calculó el costo de inversión per cápita, es decir
la inversión inicial total a precios de mercado dividida entre el promedio de beneficiarios en el
horizonte de evaluación, con el objeto de compararlo con el respectivo valor de referencia del
Anexo SNIP 09.
4-172
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Asimismo, en la siguiente tabla se presenta el valor de la inversión per cápita para el proyecto, el
índice costo/efectividad para el componente de alcantarillado es de S/. 1,684 equivalente a
US$481.28 por poblador beneficiado, que comprende la instalación de la línea de alcantarillado,
entre otros.
Por el antes expuesto se ha determinado que el valor unitario de las inversiones es S/.1,684
equivalente a US$481.28 por poblador beneficiado, siendo el tipo de cambio 01 US$ = S/. 3.30; lo
que demuestra que el proyecto de alcantarillado para la ciudad de Chala resulta superior al costo
referencial o línea de corte de US$ 282.0 por poblador beneficiado debido
Cabe señalar que las redes de alcantarillado, las conexiones domiciliarias de alcantarillado las
dos estaciones de bombeo y las líneas de impulsión y el emisor serán construidos.
Este valor es mayor comparado con el valor referencial del Anexo 09 “Parámetros de Evaluación”
que figura con un valor de US$ 481.28 por habitante en áreas urbanas; debido a que la
estructura se costos de materiales, insumos y mano de obra, tomados por el MEF, corresponde al
año 2009; costos que han sufrido una variación en sus precios con respecto al año 2014, también,
a que en el caso del presente proyecto se desarrollara en su totalidad en los ámbitos de
ampliación, renovación y mejoramiento, lo que justifica el mayor costo percápita obtenido en la
evaluación , por lo que se concluye que la inversión propuesta para el proyecto es aceptable.
Además, los costos de mano de obra están referidos al costo de construcción civil 2014.
Asimismo, los costos de los materiales cuentan con cotización a la fecha.
4-173
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Cabe señalar que los costos per cápita obtenidos de la evaluación no están dentro de los rangos
establecidos en el Anexo SNIP 09, por tratarse de la instalación de una nueva planta de
tratamiento de aguas residuales.
Asimismo, cabe indicar que debido a que la estructura de costos de materiales, insumos y mano
de obra, tomados por el MEF, corresponde al año 2009; costos que han sufrido una variación en
sus precios con respecto al año 2014, también, es debido a que el valor referencial del MEF es
señalado para proyectos de ampliación de servicios, en el caso del presente proyecto se
desarrollara en su totalidad el ámbito de la construcción, lo que justifica el mayor costo percápita
obtenido en la evaluación , por lo que se concluye que la inversión propuesta para el proyecto es
aceptable. Asimismo, los costos de mano de obra están referidos al costo de construcción civil
2014. Asimismo, los costos de los materiales cuentan con cotización a la fecha.
Además, cabe señalar que el tipo de terreno para este componente es de tipo semirocoso y
rocoso, lo cual encarece el costo de movimiento de tierra.
Como resultado del estudio practicado a través de sus diferentes temas, hemos llegado a estimar
todas las variables que nos pueden ayudar a tomar una decisión respecto a la alternativa solución
más conveniente a escoger, el mismo que redundará en beneficio de la economía en su conjunto y
particularmente de los beneficiarios de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
4-174
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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
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Para medir el impacto de las inversiones del proyecto en la situación económica financiera de la
EPS SEDAPAR S.A se realizó la evaluación económica y evaluación financiera considerando los
siguientes supuestos:
Ingresos
4-175
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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tal como se indicó párrafos anteriores, la facturación sin proyecto se calculó en los 12 meses del
año.
Para estimar los ingresos facturados por Conexiones Activas de Agua se utilizaron el número
de Conexiones Activas, Consumos y Tarifas vigentes de la ciudad de Chala, tomando en
cuenta lo siguiente:
4-176
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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
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Tabla 4-125: Conexiones Totales y Activas – Ciudad de Chala Situación Sin Proyecto
Tabla 4-126: Consumo Asignado de Agua Potable de Chala - Situación Sin Proyecto
SIN PROYECTO
Estructura Tarifaria: Para el cálculo se ha tomado la tarifa y cargo fijo vigentes al 2013, según el
tipo de Categoría. Ver Tabla 4-128.
4-177
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
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Tabla 4-127: Estructura Tarifaria Actualizada y Vigente al año 2013 por servicios de Agua Potable y
Alcantarillado a la ciudad de Chala
TARIFA DE AGUA (m3)
CATEGORIA
0-10 10-30 30 -mas CARGO FIJO
De los datos indicados se estima que en la situación sin proyecto el importe facturado total
por agua es de S/. 339,268, importe que se halló tal como expresa la Tabla 4-129.
4-178
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tal como se indicó párrafos anteriores, la facturación sin proyecto se calculó en los 12 meses del
año.
Como se observa en la tabla anterior el importe facturado por el servicio de agua potable en la
ciudad de Chala está en el orden de S/. 339,269, este monto se recaudaría si es que el 100% de
los beneficiarios actuales pagarían sus tarifas oportunamente. Sin embargo, este panorama no
ocurre, según la información proporcionada por la EPS SEDAPAR lo que se recauda anualmente
8
es solo de S/. 81,224 el cual representa el (24%) de lo que realmente debería de recaudarse, es
decir actualmente existe un nivel de morosidad del 76% (Ver siguiente tabla).
DATOS INDICADORES
Conexiones Activas de agua 911
N° de Beneficiarios año 0 12,077
Tarifas Ver tabla de estructura tarifaria anteriores
Recaudación que debería obtener la EPS S/. 339,268
Recaudación que obtiene la EPS S/. 81,224
Morosidad actual (Sin Proyecto) 76%
8
Fuente: EPS SEDAPAR S.A. - Chala
4-179
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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Para estimar los ingresos facturados por Conexiones Activas de Agua se utilizaron el número de
Conexiones Activas, Consumos y Tarifas vigentes de la ciudad aledaña a la ciudad de Chala,
tomando en cuenta lo siguiente:
Conexiones Activas: Se tomaron en consideración las 3,725 conexiones activas que tiene
programado ejecutarse en el proyecto, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Consumos: Se ha tomado como base el consumo medido por la EPS SEDAPAR de acuerdo a las
categorías Doméstico, Social, Estatal y Comercial, sin embargo se ha supuesto un incremento en
el consumo doméstico en todo el horizonte del proyecto, para lo cual se tomó el crecimiento
poblacional. El consumo de las Categorías Social, Estatal y Comercial se mantienen constantes
durante el horizonte de evaluación. Ver tabla siguiente.
Tabla 4-130: Consumo Medido de Agua Potable de la ciudad de Chala - Situación Con Proyecto
Estructura Tarifaria: Para el cálculo se ha tomado como base la estructura tarifaria y cargos fijos
que se ha obtenido con la nueva tarifa de S/. 4.26, según el tipo de Categoría. Ver tabla siguiente:
4-180
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-131: Estructura Tarifaria con Proyecto – Implementando la nueva tarifa de S/. 4.26
Asimismo, cabe señalar que en la situación de con proyecto se ha determinado una tarifa de S/.
4.26 por m3 de agua en función de las Inversiones a desarrollar el proyecto, las reinversiones, los
Costos de Operación y Mantenimiento - CO&M y el volumen producido de agua potable, por lo
cual en función de la tarifa base de las tablas anteriores se ha obtenido las tarifas para los
diferentes niveles de consumo y para las diferentes categorías, tal como se observa en las
siguientes tablas.
4-181
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
1) La tarifa (S/./m3) que cubre los costos de inversión, Operación y Mantenimiento (I,O y M)
En base a esta última tarifa es lo que se ha hallado las tarifas a pagar por el servicio de agua
potable para las diferentes categorías (domésticas, sociales, estatales, comerciales e industriales)
y para los diferentes niveles de consumo, tanto para agua potable como para el sistema de
alcantarillado sanitario, tal como se observa en las siguientes tablas:
4-182
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-132: Estructura Tarifaria del Sistema de Agua Potable – Situación con Proyecto
Tarifa de Agua (m3)
Categoria
0-10 10-30 30 -mas Cargo Fijo
Asimismo, en base a esta última tarifa del sistema de alcantarillado proporcionado por la EPS
SEDAPAR se ha hallado las tarifas a pagar por el servicio de alcantarilldo para las diferentes
categorías (domésticas, sociales, estatales, comerciales e industriales) y para los diferentes
niveles de consumo del sistema de alcantarillado sanitario, tal como se observa en la siguiente
tabla:
Tabla 4-133: Estructura Tarifaria del Sistema de Alcantarillado Sanitario – Situación con Proyecto
Tarifa de Alcantarillado (m3)
Categoria
0-10 10-30 30 -mas Cargo Fijo
De los datos indicados se estima que en la situación con proyecto el importe facturado total por
agua potable y el sistema de alcantarillado sanitario es de S/. 9,029,770 para el año 1, importe
que se halló tal como expresa la tabla siguiente. Asimismo, cabe indicar que los ingresos de los
años consecutivos se hallaron bajo el mismo criterio.
4-183
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Año 1
Conexiones Activas de Agua Potable y Alcantarillado 3,725
Domésticos 3,230
Sociales 1
Estatales 12
Comerciales 479
Industrial 3
Consumo de agua Con Medidor (m3/mes)
Domésticos 15.82
Sociales 36.30
Estatales 96.76
Comerciales 25.74
Industrial 15.80
4-184
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Conexiones Activas de Agua S/P 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911
Domésticos 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704
Sociales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Estatales 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Comerciales 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
Industriales 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Importe Facturado de Conexiones Activas de Agua S/P (S/./año) 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877 308,877
Domésticos 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343 96,343
Sociales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Estatales 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295 18,295
Comerciales 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361 192,361
Industriales 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18 1,878.18
Importe Facturado por Cargo Fijo(S/./año) 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96 30,390.96
Importe Facturado Total por Agua (s/. /año) (1) 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268 339,268
Domésticos 15.82 16.42 17.03 17.67 18.33 19.02 19.73 20.47 21.24 22.04 22.86 23.72 24.61 25.53 26.49 27.48 28.51 29.58 30.69 31.84
Sociales 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30
Estatales 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
Comerciales 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74
Industriales 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80
Importe facturado por Recibo de Agua(s/. /mes/conexión)
Domésticos 17.21 91.42 101.55 112.05 122.95 134.25 145.99 158.17 170.80 183.91 197.49 211.60 226.24 241.41 257.17 273.51 290.47 308.06 326.32 345.26 364.90
Sociales 5.96 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91 154.91
Estatales 146.74 1,364.47 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57 190.57
Comerciales 117.30 585.59 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79
Industriales 141.78 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55 373.55
Domésticos 13.07 14.52 16.03 17.59 19.21 20.89 22.64 24.45 26.32 28.27 30.29 32.39 34.56 36.82 39.16 41.59 44.11 46.73 49.45 52.26
Sociales 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11 22.11
Estatales 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38 195.38
Comerciales 83.84 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59 33.59
Industriales 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47 53.47
Importe Facturado por Agua (s/. /año) - 7,121,132 4,600,264 5,195,702 5,846,491 6,556,761 7,340,212 8,188,557 9,112,494 10,120,085 11,218,954 12,409,560 13,708,221 15,118,172 16,659,553 18,325,331 20,137,476 22,101,744 24,238,248 26,551,505 29,060,659
Domésticos 3,543,379 4,083,483 4,674,996 5,321,859 6,028,203 6,800,958 7,645,378 8,565,390 9,569,055 10,659,515 11,850,679 13,145,413 14,551,439 16,084,411 17,746,263 19,554,483 21,514,825 23,647,403 25,956,735 28,461,963
Sociales 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859 1,859
Estatales 196,484 27,442 27,442 27,442 27,442 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729 29,729
Comerciales 3,365,962 474,032 477,958 481,884 485,809 489,735 493,661 497,587 501,512 505,438 509,364 513,290 517,215 521,141 525,067 528,992 532,918 536,844 540,770 544,695
Industriales 13,448 13,448 13,448 13,448 13,448 17,930 17,930 17,930 17,930 22,413 17,930 17,930 17,930 22,413 22,413 22,413 22,413 22,413 22,413 22,413
Importe Facturado por Alcantarillado (s/. /año) - 1,018,894 809,019 895,349 989,610 1,092,392 1,207,675 1,330,239 1,463,634 1,609,014 1,766,829 1,939,072 2,126,154 2,329,182 2,551,040 2,790,722 3,051,375 3,333,825 3,640,952 3,973,404 4,333,925
Domésticos - 506,640 583,994 668,712 761,360 862,530 973,214 1,094,166 1,225,948 1,369,715 1,525,918 1,696,549 1,882,019 2,083,434 2,303,038 2,541,108 2,800,148 3,080,985 3,386,500 3,717,340 4,076,248
Sociales - 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Estatales - 28,134 28,134 28,134 28,134 28,134 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479 30,479
Comerciales - 481,929 194,701 196,313 197,926 199,538 201,150 202,763 204,375 205,988 207,600 209,213 210,825 212,437 214,050 215,662 217,275 218,887 220,500 222,112 223,724
Industriales - 1,925 1,925 1,925 1,925 1,925 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208 3,208
Importe Facturado por Cargo Fijo (S/./año) 889,745 919,602 950,653 982,660 1,015,861 1,050,735 1,086,563 1,123,586 1,162,042 1,201,931 1,243,015 1,285,770 1,329,959 1,376,297 1,423,830 1,473,274 1,524,389 1,577,654 1,632,592 1,689,679
Importe Facturado Total por Agua y Alcantarillado (s/. /año) - 9,029,770 6,328,885 7,041,705 7,818,761 8,665,014 9,598,621 10,605,360 11,699,714 12,891,141 14,187,714 15,591,647 17,120,146 18,777,313 20,586,890 22,539,883 24,662,125 26,959,958 29,456,854 32,157,501 35,084,262
3. INGRESOS INCREMENTALES CON Y SIN PROYECTO 8,690,503 5,989,617 6,702,437 7,479,493 8,325,746 9,259,354 10,266,092 11,360,447 12,551,873 13,848,446 15,252,379 16,780,878 18,438,046 20,247,623 22,200,615 24,322,857 26,620,690 29,117,586 31,818,233 34,744,995
4-185
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Egresos/ Costos
2. Los costos de operación y mantenimiento que incurrirá la empresa en la situación con proyecto,
son la multiplicación de los costos unitarios de Agua Potable y Alcantarillado por el volumen
demandado correspondiente. Cabe indicar que el CO&M en la situación con proyecto es
considerablemente alto debido a que la tecnología de OSMOSIS INVERSA es costoso la
operación y mantenimiento, los rubros más resaltantes en los costos es el costo de la energía
eléctrica y el mantenimiento de las membranas.
3. El gasto de ventas que incurrirá la empresa en la situación con y sin proyecto, son la
multiplicación del costo unitario de comercialización por el volumen demandado
correspondiente, los cuales están incluidos dentro de los costos de operación y mantenimiento
del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.
4. Se han considerado las inversiones del proyecto, según el cronograma de ejecución de las
obras, las cuales incluyen Intervención social, Costos por mitigación Ambiental, Estudios y
Diseños del proyecto, Supervisión de Estudios y Obras, Fortalecimiento de capacidades
Operacionales para la EPS SEDAPAR seda Chala y Evaluación Intermedia y Expost.
9
Encuestas Socioeconómicas 2014, Pág. 132.
4-186
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-138: Cronograma de Inversión del Proyecto, (S/. – Incluye IGV, GG y UTL)
ESQUEMA DE FINANCIMIENTO (A precios de mercado) - (Incluido GG, UTL y IGV)
ETAPA I ETAPA II
RUBROS INVERSIÓN FINANCIAMIENTO INVERSIÓN FINANCIAMIENT
(S/.) - GOB. CENTRAL (S/.) O - EPS SEDAPAR
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
Componente de Agua Potable (Inc. IGV, UTL y GG) 68,786,894.90 68,786,894.90 11,326,274.07 11,326,274.07
Componente de Alcantarillado (Inc. IGV, UTL y GG) 32,414,431.76 32,414,431.76
PTAR (Inc. IGV, UTL y GG) 36,236,405.80 36,236,405.80
COMPONENTE INTANGIBLES
Fortalecimiento de La Oficina de Gestión De Serv icios de
295,000.00 295,000.00
Saneamiento de la SEDAPAR S.A. - CHALA
5 AÑOS
INSTALACION DE POZO COLECTOR, ESTACION DE BOMBEO EB-01 35,728.10
INSTALACION DE LINEAS IMPULSION DE AGUA 11,319.31
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) 234,451.12
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO ( V=1750 M3) Y
20,536.43
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE RAE-02 (V=380M3)
10 AÑOS
INSTALACION DE POZO COLECTOR, ESTACION DE BOMBEO EB-01 253,406.48
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) 1,072,308.91
1,325,715.38
15 AÑOS
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) 115,793.03
1,042,536.21
5 AÑOS DEL AÑO 10
AMPLIACION DE LA PTAP - II ETAPA 22,439.47
22,439.47
1,016,314.47
4-187
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
5 AÑOS
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 63,920.19
63,920.19
10 AÑOS
346,322.04
15 AÑOS
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 63,920.19
63,920.19
197,296.32
10 AÑOS
INSTALACION DE PTAR Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 2,963,679.89
2,963,679.89
15 AÑOS
INSTALACION DE PTAR Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 197,296.32
197,296.32
1. Los datos básicos para hallar los costos en las situaciones sin y con proyecto, se estimaron de
la siguiente manera:
Para estimar los egresos/costos se utilizaron los costos unitarios de Gastos de Venta,
Operación y Mantenimiento, tomando en cuenta lo siguiente:
Tabla 4-142: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento y Demanda de Agua Potable- Situación Sin
Proyecto
SIN PROYECTO
4-188
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Para estimar los egresos/costos se utilizaron los costos unitarios de Gastos de Venta,
Operación y Mantenimiento, Inversiones y reinversiones, tomando en cuenta lo siguiente:
Tabla 4-143: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento y Demanda de Agua Potable - Situación Con
Proyecto
CON PROYECTO
4-189
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-144: Estimación de los Costos Operativos en la ciudad de Chala – Situación Sin y Con Proyecto
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
1. COSTOS SIN PROYECTO
Costos O&M - Agua Potable 132,660 132,660 136,731 140,938 145,283 149,799 154,705 159,530 164,560 169,728 175,101 180,680 180,680 192,420 198,651 205,052 211,694 218,575 225,731 233,126 240,761
Costos O&M - Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos O&M - PTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda de Agua (m3/año) 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911 510,911
Costos de Operativos sin proyecto 132,660 132,660 136,731 140,938 145,283 149,799 154,705 159,530 164,560 169,728 175,101 180,680 180,680 192,420 198,651 205,052 211,694 218,575 225,731 233,126 240,761
2. COSTOS CON PROYECTO
Costos O&M - Agua Potable 3,832,301 3,911,237 3,992,781 4,076,935 4,165,003 4,260,247 4,354,186 4,451,387 4,552,502 4,656,227 4,969,886 5,089,009 5,210,885 5,338,271 5,469,787 5,605,435 5,747,280 5,893,257 5,307,283 6,201,735
Costos O&M - Alcantarillado 214,736 221,394 228,313 235,440 242,828 250,862 258,823 267,045 275,579 284,374 293,534 303,007 312,792 323,049 333,564 344,496 355,793 367,559 379,689 392,289
Costos O&M - PTAR 378,119 389,844 402,027 414,577 427,586 441,731 455,750 470,228 485,256 500,743 516,872 533,552 550,783 568,843 587,358 606,608 626,500 647,218 668,579 690,765
Gastos de Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda de Agua C/P (m3/año) 510,911 955,567 985,196 1,015,984 1,047,701 1,080,577 1,116,324 1,151,751 1,188,338 1,226,317 1,265,455 1,306,216 1,348,369 1,391,914 1,437,554 1,484,346 1,532,993 1,583,264 1,635,621 1,689,603 1,745,672
Costos con proyecto 4,425,157 4,522,474 4,623,121 4,726,952 4,835,417 4,952,840 5,068,759 5,188,659 5,313,337 5,441,344 5,780,293 5,925,568 6,074,461 6,230,162 6,390,709 6,556,539 6,729,573 6,908,034 6,355,551 7,284,790
Costos Operativos Incrementales 4,292,497 4,385,744 4,482,183 4,581,669 4,685,618 4,798,135 4,909,229 5,024,099 5,143,609 5,266,243 5,599,613 5,744,888 5,882,041 6,031,511 6,185,657 6,344,845 6,510,998 6,682,303 6,122,425 7,044,028
3. INVERSIONES
Componente de Agua Potable 80,113,169 1,208,242 1,325,715 1,064,976 22,439
Componente de Alcantarillado Sanitario 32,414,432 63,920 346,322 63,920
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 36,236,406 197,296 2,963,680 197,296
Fortalecimiento de la UGSS CHALA 295,000
Programa de Educación Sanitaria 723,753
Costos Ambientales (Ejecución Obra y Certificación Ambiental)
79,185
Evaluación Intermedia y Expost 423,863
Estudios Definitivos (Elaboración y Supervisión) 3,128,770
Supervisión de Obras 6,911,860
Puesta en Marcha 1,154,299
Plan de Monitoreo Arquologico 387,698
Inversión en capital (Año 10) 11,326,274
Inversiones Totales 161,868,435 0 0 0 0 1,469,458 0 0 0 0 15,961,991 0 0 0 0 1,326,192 0 0 0 0 22,439
4. EGRESOS INCREMENTALES TOTALES 161,868,435 4,292,497 4,385,744 4,482,183 4,581,669 6,155,076 4,798,135 4,909,229 5,024,099 5,143,609 21,228,234 5,599,613 5,744,888 5,882,041 6,031,511 7,511,849 6,344,845 6,510,998 6,682,303 6,122,425 7,066,468
4-190
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-145: Ingresos Implementado la Nueva Tarifa (Tarifa= S/. 4.26/M3) – con morosidad 0%
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Importe Facturado Total por Agua y Alcantarillado (s/. /año) - 6,932,174 4,857,346 5,215,972 5,588,589 5,974,462 6,375,799 6,791,864 7,223,393 7,671,123 8,135,054 8,617,395 9,117,409 9,635,833 10,174,140 10,732,330 11,311,876 11,912,776 12,536,506 13,183,800 13,854,658
Tabla 4-146: Egresos Implementado la Nueva Tarifa (Tarifa= S/. 4.26 M3) en el Marco del Nuevos Proyecto – con morosidad 0%
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
4. EGRESOS INCREMENTALES
150,887,315TOTALES
4,577,260 4,681,401 4,789,095 4,900,196 7,512,652 5,141,962 5,266,022 5,394,307 5,527,774 49,253,175 6,010,187 6,165,166 6,323,948 6,489,980 11,848,642 6,838,049 7,022,644 7,212,928 6,596,992 7,614,760
Tabla 4-147- a) : Ingresos Implementado la Nueva Tarifa (Tarifa= S/. 4.26/M3) – con morosidad 25%, según PMO EPS SEDAPAR S.A.
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
INGRESOS 0 6,833,812 4,765,887 5,300,502 5,883,294 6,517,984 7,220,748 7,975,802 8,796,568 9,690,138 10,663,748 11,715,517 12,861,891 14,104,767 15,463,290 16,928,035 18,519,716 20,243,091 22,115,763 24,141,248 26,336,320
Tabla 4-148 – a) : Egresos Implementado la Nueva Tarifa (Tarifa= S/. 4.26 M3) en el Marco del Nuevos Proyecto – con morosidad 25%, según PMO EPS SEDAPAR S.A.
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
4. EGRESOS INCREMENTALES
150,887,315TOTALES
4,577,260 4,681,401 4,789,095 4,900,196 7,512,652 5,141,962 5,266,022 5,394,307 5,527,774 49,253,175 6,010,187 6,165,166 6,323,948 6,489,980 11,848,642 6,838,049 7,022,644 7,212,928 6,596,992 7,614,760
4-191
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Consideraciones Generales
La elaboración del flujo de caja se realizó en el horizonte de evaluación bajo las siguientes
consideraciones:
Flujo Operativo
Ingresos Operacionales: Los Ingresos Operacionales consta de dos rubros Ventas Netas
e Ingresos Operacionales del Proyecto.
Ventas Netas: Se multiplicó el Volumen Facturado Proyectado y Tarifa Media, para dichas
proyecciones se calcularon en base a los Estados de Resultados Integrales de la EPS
SEDAPAR.
Tabla 4-149: Estimación de las Ventas Netas en SEDAPAR – Situación Sin y Con Proyecto
10
Estudio Tarifario 2014, Pág. 41.
4-192
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-150: Estimación de las Ventas Netas – Situación Sin y Con Proyecto
2014
CONCEPTO 2011 2012 2013
Proyectado
Depreciación del Proyecto: Para hallar la depreciación del proyecto se utilizó el Método
Lineal, considerando una vida útil 20 años de la infraestructura de Agua Potable,
Alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas residuales. A continuación se presenta la
depreciación según componente de Agua Potable y Alcantarillado y PTAR, la misma que será
constante en todo el horizonte de evaluación.
Tabla 4-152: Estimación de los Gastos de Administración– Situación Sin y Con Proyecto
2014
CONCEPTO 2011 2012 2013
Proyectado
PROYECCION DEL VOLUMEN
PRODUCIDO
Volumen de Agua Facturada (M3/Año) 40,261,515 41,925,071 44,704,942 44,770,889
Volumen de Agua Producido (M3/Año) 57,386,940 59,160,797 67,036,343 63,139,427
ANF (%) 29.84% 29.59% 29.34% 29.09%
Proyección de Costo Unitario Operacional
Costo Unitario de Administración (S/.) 0.27 0.28 0.25 0.28
Gastos de Administración (S/.Año) 15,405,006 16,769,488 17,062,172 17,897,255
Fuente: Elaboración Propia
4-193
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-153: Estimación de los Gastos de Venta– Situación Sin y Con Proyecto
2014
CONCEPTO 2011 2012 2013
Proyectado
PROYECCION DEL VOLUMEN PRODUCIDO
Volumen de Agua Facturada (M3/Año) 40,261,515 41,925,071 44,704,942 44,770,889
Volumen de Agua Producido (M3/Año) 57,386,940 59,160,797 67,036,343 63,139,427
ANF (%) 29.84% 29.59% 29.34% 29.09%
Proyección de Costo Unitario - Gastos de Venta
Costo Unitario de Gastos de Venta (S/.) 0.19 0.21 0.22 0.21
Gastos de Venta (S/.Año) 10,768,670 12,712,454 14,498,002 13,567,381
Fuente: Elaboración Propia
Para la Evaluación Económica se ha elaborado un Flujo de Caja Económico en base a los Estados
de Resultados Integrales de la EPS SEDAPAR correspondiente a los años 2011 y 2013, así como
también se consideró las inversiones y reinversiones requeridas por el proyecto. El desarrollo de la
proyección del Flujo de Caja Económico se detalló en el ítem 4.8.1 “Consideraciones de la
Evaluación”, sustento que se dio sólo para el primer año proyectado (2016), los siguientes años se
calcularon bajo el mismo criterio.
11
Estudio Tarifario SUNASS - 2014, Pág. 41.
4-194
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-154: Flujo de Caja Económico con Tarifas Actuales– EPS SEDAPAR S.A.
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Activo
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
INGRESOS DE CAPITAL
Financiamiento
Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL (INVERSIONES)
Inversión en Capital 11,326,274
Componente de Agua Potable 80,113,169 1,208,242 1,325,715 1,064,976 22,439
Componente de Alcantarillado Sanitario 32,414,432 63,920 346,322 63,920
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 36,236,406 197,296 2,963,680 197,296
Fortalecimiento de la UGSS CHALA 295,000
Programa de Educación Sanitaria 723,753
Costos Ambientales (Ejecución Obra y Certificación Ambiental) 79,185
Evaluación Intermedia y Expost 423,863
Estudios Definitivos (Elaboración y Supervisión) 3,128,770
Educación Sanitaria 6,911,860
Puesta en Marcha 1,154,299
Plan de Monitoreo Arqueologico 387,698
Reinversiones -
INVERSION NETA 161,868,435 0 0 0 0 1,469,458 0 0 0 0 15,961,991 0 0 0 0 1,326,192 0 0 0 0 22,439
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 106,092,992 110,476,623 115,041,380 119,794,748 124,744,519 129,898,808 135,266,066 140,855,092 146,675,051 152,735,482 159,046,323 165,617,921 172,461,048 179,586,926 187,007,235 194,734,143 202,780,317 211,158,949 219,883,775 228,969,101 238,429,821
Ingresos Operacionales del Proyecto 8,690,503 5,989,617 6,702,437 7,479,493 8,325,746 9,259,354 10,266,092 11,360,447 12,551,873 13,848,446 15,252,379 16,780,878 18,438,046 20,247,623 22,200,615 24,322,857 26,620,690 29,117,586 31,818,233 34,744,995
Total Ingresos Brutos 106,092,992 119,167,125 121,030,997 126,497,185 132,224,012 138,224,554 144,525,420 151,121,184 158,035,497 165,287,356 172,894,770 180,870,300 189,241,926 198,024,971 207,254,858 216,934,758 227,103,174 237,779,639 249,001,361 260,787,334 273,174,816
Costo Operacionales -66,714,790 -69,227,288 -71,835,295 -74,542,466 -77,352,601 -80,269,645 -83,297,692 -86,440,998 -89,703,982 -93,091,232 -96,607,513 -100,257,776 -104,047,160 -107,981,005 -112,064,856 -116,304,471 -120,705,831 -125,275,150 -130,018,879 -134,943,720 -140,056,632
Costos Operacionales del Proyecto -4,425,157 -4,522,474 -4,623,121 -4,726,952 -4,835,417 -4,952,840 -5,068,759 -5,188,659 -5,313,337 -5,441,344 -5,780,293 -5,925,568 -6,074,461 -6,230,162 -6,390,709 -6,556,539 -6,729,573 -6,908,034 -6,355,551 -7,284,790
Depreciación del Proyecto -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679 -8,110,679
Total de costos operacionales -66,714,790 -73,652,445 -84,468,449 -87,276,267 -90,190,233 -93,215,741 -96,361,211 -99,620,437 -103,003,321 -106,515,248 -110,159,536 -114,148,748 -118,083,407 -122,166,145 -126,405,697 -130,805,859 -135,373,050 -140,115,403 -145,037,592 -149,409,950 -155,452,101
Utilidad Bruta 39,378,201 45,514,680 36,562,549 39,220,918 42,033,779 45,008,813 48,164,208 51,500,748 55,032,176 58,772,107 62,735,234 66,721,553 71,158,519 75,858,826 80,849,161 86,128,899 91,730,124 97,664,236 103,963,769 111,377,383 117,722,715
Gastos de Administración -18,609,296 -19,310,127 -20,037,599 -20,792,733 -21,576,586 -22,390,261 -23,234,898 -24,111,686 -25,021,857 -25,966,690 -26,947,514 -27,965,712 -29,022,715 -30,120,014 -31,259,156 -32,441,746 -33,669,453 -34,944,010 -36,267,217 -37,640,942 -39,067,128
Gastos de Venta -14,107,158 -14,638,437 -15,189,913 -15,762,357 -16,356,573 -16,973,396 -17,613,691 -18,278,358 -18,968,331 -19,684,581 -20,428,115 -21,199,981 -22,001,264 -22,833,094 -23,696,644 -24,593,130 -25,523,819 -26,490,023 -27,493,107 -28,534,488 -29,615,637
Gastos de Venta del Proyecto -378,119 -389,844 -402,027 -414,577 -427,586 -441,731 -455,750 -470,228 -485,256 -500,743 -516,872 -533,552 -550,783 -568,843 -587,358 -606,608 -626,500 -647,218 -668,579 -690,765
Utilidad (Pérdida) Operativa 6,661,748 11,187,996 945,193 2,263,802 3,686,042 5,217,570 6,873,887 8,654,953 10,571,761 12,635,581 14,858,861 17,038,988 19,600,988 22,354,935 25,324,519 28,506,665 31,930,244 35,603,703 39,556,227 44,533,375 48,349,184
Ingresos Financieros 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310
Diferencia de Cambio (Ganancias) 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031
Gastos Financieros -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394
Otros gastos -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620
Resultado antes de participaciones e impuesto renta 12,550,075 17,076,323 6,833,520 8,152,129 9,574,369 11,105,897 12,762,214 14,543,280 16,460,088 18,523,908 20,747,188 22,927,315 25,489,315 28,243,262 31,212,845 34,394,991 37,818,571 41,492,030 45,444,554 50,421,702 54,237,511
Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas 12,550,075 17,076,323 6,833,520 8,152,129 9,574,369 11,105,897 12,762,214 14,543,280 16,460,088 18,523,908 20,747,188 22,927,315 25,489,315 28,243,262 31,212,845 34,394,991 37,818,571 41,492,030 45,444,554 50,421,702 54,237,511
Depreciación del Proyecto 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679 8,110,679
Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Operativo 12,550,075 17,076,323 14,944,199 16,262,808 17,685,048 19,216,576 20,872,894 22,653,960 24,570,767 26,634,587 28,857,868 31,037,994 33,599,994 36,353,941 39,323,525 42,505,671 45,929,250 49,602,709 53,555,234 58,532,381 62,348,190
Flujo Financiero Neto -149,318,360 17,076,323 14,944,199 16,262,808 17,685,048 17,747,118 20,872,894 22,653,960 24,570,767 26,634,587 12,895,876 31,037,994 33,599,994 36,353,941 39,323,525 41,179,479 45,929,250 49,602,709 53,555,234 58,532,381 62,370,630
4-195
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-155: Flujo de Caja Económico con incremento de Tarifa– EPS SEDAPAR
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Activo
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
INGRESOS DE CAPITAL
Financiamiento
Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL (INVERSIONES)
Inversión en Capital 15,961,991
Componente de Agua Potable 80,113,169 1,208,242 1,325,715 1,064,976 22,439
Componente de Alcantarillado Sanitario 32,414,432 63,920 346,322 63,920
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 36,236,406 197,296 2,963,680 197,296
Fortalecimiento de la UGSS CHALA 295,000
Programa de Educación Sanitaria 723,753
Costos Ambientales (Ejecución Obra y Certificación Ambiental)
79,185
Evaluación Intermedia y Expost 423,863
Estudios Definitivos (Elaboración y Supervisión) 3,128,770
Supervisión de Obras 6,911,860
Puesta en Marcha 1,154,299
Plan de Monitoreo Arquologico 387,698
Reinversiones
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 102,033,595 102,184,111 102,334,850 102,485,811 102,636,995 102,788,402 102,940,032 103,091,886 103,243,963 103,396,266 103,548,792 103,701,544 103,854,521 104,007,724 104,161,153 104,314,808 104,468,690 104,622,799 104,777,135 104,931,699 105,086,491
Ingresos Operacionales del Proyecto 8,690,503 5,989,617 6,702,437 7,479,493 8,325,746 9,259,354 10,266,092 11,360,447 12,551,873 13,848,446 15,252,379 16,780,878 18,438,046 20,247,623 22,200,615 24,322,857 26,620,690 29,117,586 31,818,233 34,744,995
Total Ingresos Brutos 102,033,595 110,874,614 108,324,467 109,188,248 110,116,488 111,114,148 112,199,385 113,357,978 114,604,410 115,948,139 117,397,239 118,953,924 120,635,399 122,445,770 124,408,776 126,515,424 128,791,547 131,243,489 133,894,721 136,749,932 139,831,485
Costo Operacionales -64,162,107 -64,031,003 -63,900,955 -63,771,954 -63,643,987 -63,517,045 -63,391,117 -63,266,193 -63,142,263 -63,019,317 -62,897,344 -62,776,335 -62,656,281 -62,537,173 -62,419,000 -62,301,753 -62,185,425 -62,070,004 -61,955,484 -61,841,854 -61,729,107
Costos Operacionales del Proyecto -3,914,377 -3,995,900 -4,080,156 -4,167,092 -4,258,032 -4,356,403 -4,453,479 -4,553,871 -4,658,354 -4,765,500 -5,082,741 -5,211,336 -5,331,258 -5,462,668 -5,598,298 -5,738,237 -5,884,498 -6,035,085 -5,453,847 -6,353,263
Depreciación del Proyecto -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380 -5,626,380
Total de costos operacionales -64,162,107 -67,945,380 -73,523,236 -73,478,490 -73,437,460 -73,401,457 -73,373,901 -73,346,052 -73,322,515 -73,304,050 -73,289,224 -73,485,457 -73,493,998 -73,494,811 -73,508,048 -73,526,432 -73,550,042 -73,580,882 -73,616,948 -72,922,081 -73,708,750
Utilidad Bruta 37,871,488 42,929,234 34,801,231 35,709,758 36,679,028 37,712,691 38,825,485 40,011,925 41,281,895 42,644,089 44,108,015 45,468,467 47,141,401 48,950,959 50,900,728 52,988,992 55,241,505 57,662,607 60,277,773 63,827,851 66,122,735
Gastos de Administración -17,897,255 -17,860,685 -17,824,410 -17,788,426 -17,752,732 -17,717,323 -17,682,197 -17,647,351 -17,612,782 -17,578,487 -17,544,464 -17,510,711 -17,477,223 -17,443,999 -17,411,036 -17,378,332 -17,345,883 -17,313,688 -17,281,744 -17,250,048 -17,218,599
Gastos de Venta -13,567,381 -13,539,658 -13,512,159 -13,484,881 -13,457,822 -13,430,980 -13,404,352 -13,377,936 -13,351,730 -13,325,732 -13,299,941 -13,274,353 -13,248,967 -13,223,781 -13,198,793 -13,174,000 -13,149,402 -13,124,996 -13,100,780 -13,076,752 -13,052,912
Gastos de Venta del Proyecto -378,119 -389,844 -402,027 -414,577 -427,586 -441,731 -455,750 -470,228 -485,256 -500,743 -516,872 -533,552 -550,783 -568,843 -587,358 -606,608 -626,500 -647,218 -668,579 -690,765
Ingresos Financieros 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310 5,706,310
Diferencia de Cambio (Ganancias) 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161
Gastos Financieros -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478 -515,478
Diferencia de Cambio (Pérdidas) -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582 -3,441,582
Resultado antes de participaciones e impuesto renta 8,156,263 12,900,182 4,824,230 5,783,835 6,803,309 7,886,213 9,046,616 10,280,300 11,596,567 13,004,024 14,512,278 15,915,943 17,631,070 19,481,807 21,471,467 23,598,712 25,889,023 28,346,834 30,997,442 34,581,883 36,909,871
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 8,156,263 12,900,182 4,824,230 5,783,835 6,803,309 7,886,213 9,046,616 10,280,300 11,596,567 13,004,024 14,512,278 15,915,943 17,631,070 19,481,807 21,471,467 23,598,712 25,889,023 28,346,834 30,997,442 34,581,883 36,909,871
Depreciación del Proyecto 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380 5,626,380
Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Operativo 8,156,263 12,900,182 10,450,610 11,410,215 12,429,689 13,512,593 14,672,996 15,906,680 17,222,947 18,630,404 20,138,658 21,542,323 23,257,450 25,108,188 27,097,847 29,225,093 31,515,403 33,973,214 36,623,822 40,208,263 42,536,251
Flujo Financiero Neto -153,712,172 12,900,182 10,450,610 11,410,215 12,429,689 12,043,135 14,672,996 15,906,680 17,222,947 18,630,404 -459,051 21,542,323 23,257,450 25,108,188 27,097,847 27,898,900 31,515,403 33,973,214 36,623,822 40,208,263 42,558,690
TIRE 9.44%
4-196
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Para la Evaluación Financiera se ha elaborado un Flujo de Caja Financiero en base a los Estados
de Resultados Integrales de la EPS SEDAPAR correspondiente a los años 2011 y 2013, así como
también se consideró las inversiones y reinversiones requeridas por el proyecto. El desarrollo de la
proyección del Flujo de Caja Financiero se detalló en el ítem 4.8.2.1 “Consideraciones de la
Evaluación”, sustento que se dio sólo para el primer año proyectado (2016), los siguientes años se
calcularon bajo el mismo criterio.
Plan de Financiamiento
Se ha previsto que para el financiamiento de la ejecución del proyecto se utilice recursos de una
entidad financiera, siendo el desembolso del préstamo por el importe de S/.96,015,653 (No incluye
IGV), que corresponde a la inversión total del proyecto. Las condiciones financieras del préstamo
son los siguientes:
De las condiciones financieras antes descritas, se presenta cronograma del servicio de la deuda
del préstamo, cuyo pago culmina en el año 2035.
Cuota Total de
Año Desembolsos Saldo Deudor Comisión Saldos Amortización Interés
Pago
2015 96,015,653.35 96,015,653.35 - - - -
2016 96,015,653.35 - - 4,906,399.89 4,906,399.89
2017 96,015,653.35 - 4,906,399.89 4,906,399.89
2018 96,015,653.35 - 4,906,399.89 4,906,399.89
2019 96,015,653.35 - 4,906,399.89 4,906,399.89
2020 96,015,653.35 1,434,219.03 4,906,399.89 6,340,618.92
2021 94,581,434.32 1,434,219.03 4,906,399.89 6,340,618.92
2022 93,147,215.28 1,507,507.63 4,833,111.29 6,340,618.92
2023 91,639,707.66 1,580,796.22 4,759,822.70 6,340,618.92
2024 90,058,911.44 1,657,829.86 4,682,789.06 6,340,618.92
2025 88,401,081.58 1,738,608.54 4,602,010.37 6,340,618.92
2026 86,662,473.04 1,823,323.65 4,517,295.27 6,340,618.92
2027 84,839,149.39 1,912,166.55 4,428,452.37 6,340,618.92
2028 82,926,982.84 2,005,338.39 4,335,280.53 6,340,618.92
2029 80,921,644.45 2,103,050.10 4,237,568.82 6,340,618.92
2030 78,818,594.36 2,205,522.89 4,135,096.03 6,340,618.92
2031 76,613,071.47 2,312,988.75 4,027,630.17 6,340,618.92
2032 74,300,082.72 2,425,690.97 3,914,927.95 6,340,618.92
2033 71,874,391.76 2,543,884.69 3,796,734.23 6,340,618.92
2034 69,330,507.07 2,667,837.50 3,672,781.42 6,340,618.92
2035 66,662,670 2,797,830.01 3,542,788.91 6,340,618.92
2036 63,864,840 2,934,156.50 3,406,462.41 6,340,618.92
2037 60,930,683 3,077,125.62 3,263,493.30 6,340,618.92
2038 57,853,557 3,227,061.01 3,113,557.90 6,340,618.92
2039 54,626,496 3,384,302.13 2,956,316.78 6,340,618.92
4-197
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
4-198
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Tabla 4-157: Flujo de Caja Financiero con Tarifas Actuales– EPS SEDAPAR
AÑO BASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
Activo
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
INGRESOS
Financiamiento -96,015,653
INVERSIONES
Inversión en Capital
Componente de Agua Potable 39,027,817
Componente de Alcantarillado Sanitario 62,699,205
Costos Ambentales (Ejecución de Obra y Certificación Ambiental) 1,695,450
Evaluación Itermedia y expost 423,863
Estudios Definitivos (Elaboración y Supervisión) 2,543,176
Supervisión de Obras 4,238,626
Fortalecimiento de Capacidades Operacionales 1,695,450
Puesta en Marcha 635,794
Reinversiones 367,927.03 20,389,994.30
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 98,256,584 102,316,424 106,544,012 110,946,279 115,530,442 120,304,017 125,274,830 130,451,031 135,841,106 141,453,893 147,298,593 153,384,788 159,722,458 166,321,993 173,194,212 180,350,382 187,802,237 195,561,993 203,642,373 212,056,624 220,818,541 229,942,490
Ingresos Operacionales del Proyecto 1,118,842 1,190,128 1,264,214 1,341,098 1,420,782 1,503,428 1,589,203 1,678,270 1,770,630 1,866,448 1,965,887 2,068,948 2,175,961 2,286,924 2,402,169 2,521,693 2,645,663 2,774,243 2,907,762 3,046,219
Total Ingresos Brutos 98,256,584 102,316,424 107,662,854 112,136,407 116,794,656 121,645,115 126,695,612 131,954,459 137,430,309 143,132,163 149,069,223 155,251,236 161,688,345 168,390,941 175,370,172 182,637,307 190,204,406 198,083,686 206,288,036 214,830,867 223,726,303 232,988,709
Costo Operacionales -66,286,333 -68,784,247 -71,377,162 -74,068,717 -76,862,691 -79,763,009 -82,773,748 -85,899,142 -89,143,588 -92,511,652 -96,008,077 -99,637,788 -103,405,902 -107,317,732 -111,378,796 -115,594,826 -119,971,775 -124,515,825 -129,233,398 -134,131,163 -139,216,049 -144,495,251
Costos Operacionales del Proyecto -3,239,870 -3,365,068 -3,495,325 -3,630,485 -3,771,310 -3,922,441 -4,074,453 -4,232,733 -4,397,160 -4,568,162 -4,749,612 -4,934,710 -5,127,016 -5,327,625 -5,535,558 -5,755,630 -5,980,725 -6,214,854 -6,458,492 -6,711,641
Depreciación del Proyecto -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783
Total de costos operacionales -66,286,333 -68,784,247 -74,617,032 -82,234,567 -85,158,798 -88,194,277 -91,345,841 -94,622,366 -98,018,823 -101,545,167 -105,206,019 -109,006,733 -112,956,297 -117,053,224 -121,306,595 -125,723,234 -130,308,115 -135,072,237 -140,014,905 -145,146,799 -150,475,324 -156,007,675
Utilidad Bruta 31,970,251 33,532,177 33,045,822 29,901,840 31,635,858 33,450,839 35,349,771 37,332,094 39,411,486 41,586,996 43,863,204 46,244,503 48,732,048 51,337,716 54,063,578 56,914,073 59,896,290 63,011,450 66,273,131 69,684,067 73,250,979 76,981,035
Gastos de Administración -18,489,783 -19,186,546 -19,909,809 -20,660,586 -21,439,931 -22,248,941 -23,088,750 -23,960,542 -24,865,541 -25,805,023 -26,780,309 -27,792,773 -28,843,844 -29,935,002 -31,067,788 -32,243,799 -33,464,697 -34,732,205 -36,048,116 -37,414,289 -38,832,658 -40,305,228
Gastos de Venta -14,016,559 -14,544,754 -15,093,038 -15,662,180 -16,252,979 -16,866,265 -17,502,900 -18,163,780 -18,849,833 -19,562,026 -20,301,362 -21,068,881 -21,865,667 -22,692,842 -23,551,573 -24,443,073 -25,368,599 -26,329,460 -27,327,013 -28,362,669 -29,437,892 -30,554,204
Gastos de Venta del Proyecto -355,767 -366,683 -377,967 -389,619 -401,730 -414,888 -427,827 -441,317 -455,175 -469,584 -484,545 -500,058 -516,030 -532,741 -549,908 -567,719 -586,173 -605,363 -625,196 -645,673
Utilidad (Pérdida) Operativa -536,090 -199,124 -2,312,792 -6,787,609 -6,435,020 -6,053,986 -5,643,611 -5,207,116 -4,731,715 -4,221,370 -3,673,641 -3,086,736 -2,462,008 -1,790,186 -1,071,813 -305,540 513,086 1,382,065 2,311,828 3,301,746 4,355,233 5,475,930
Ingresos Financieros 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271
Otros ingresos 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031
Gastos Financieros -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394
Gastos Financieros del Proyecto -53,854 -289,726 -3,255,263 -3,949,959 -3,949,959 -3,949,959 -3,949,959 -3,817,756 -3,685,552 -3,546,038 -3,399,213 -3,244,672 -3,082,012 -2,910,807 -2,730,606 -2,540,937 -2,341,303 -2,131,181 -1,910,019 -1,677,237 -1,432,225 -1,174,340
Otros gastos -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620
Resultado antes de participaciones e impuesto renta -182,656 -81,562 -5,160,767 -10,330,281 -9,977,692 -9,596,658 -9,186,282 -8,617,584 -8,009,979 -7,360,120 -6,665,566 -5,924,121 -5,136,733 -4,293,704 -3,395,131 -2,439,189 -1,420,929 -341,828 809,097 2,031,797 3,330,296 4,708,878
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas -182,656 -81,562 -5,160,767 -10,330,281 -9,977,692 -9,596,658 -9,186,282 -8,617,584 -8,009,979 -7,360,120 -6,665,566 -5,924,121 -5,136,733 -4,293,704 -3,395,131 -2,439,189 -1,420,929 -341,828 809,097 2,031,797 3,330,296 4,708,878
Depreciación del Proyecto 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783
Amortización 0 0 0 0 0 -1,434,219 -1,434,219 -1,507,508 -1,580,796 -1,657,830 -1,738,609 -1,823,324 -1,912,167 -2,005,338 -2,103,050 -2,205,523 -2,312,989 -2,425,691 -2,543,885 -2,667,838 -2,797,830 -2,934,157
Flujo Operativo -182,656 -81,562 -5,160,767 -5,529,498 -5,176,909 -6,230,094 -5,819,718 -5,324,309 -4,789,993 -4,217,167 -3,603,392 -2,946,662 -2,248,117 -1,498,260 -697,399 156,071 1,066,865 2,033,264 3,065,995 4,164,743 5,333,249 6,575,505
Flujo Financiero Neto -182,656 16,862,166 -5,160,767 -5,529,498 -5,176,909 -6,230,094 -6,187,645 -5,324,309 -4,789,993 -4,217,167 -3,603,392 -23,336,656 -2,248,117 -1,498,260 -697,399 156,071 1,066,865 2,033,264 3,065,995 4,164,743 5,333,249 6,575,505
4-199
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
INGRESOS
Financiamiento -96,015,653
INVERSIONES
Inversión en Capital 15,961,991
Componente de Agua Potable 80,113,169 1,208,242 1,325,715 1,064,976 22,439
Componente de Alcantarillado Sanitario 32,414,432 63,920 346,322 63,920
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 36,236,406 197,296 2,963,680 197,296
Fortalecimiento de la UGSS CHALA 295,000
Programa de Educación Sanitaria 723,753
Costos Ambientales (Ejecución Obra y Certificación Ambiental) 79,185
Evaluación Intermedia y Expost 423,863
Estudios Definitivos (Elaboración y Supervisión) 3,128,770
Supervisión de Obras 6,911,860
Puesta en Marcha 1,154,299
Plan de Monitoreo Arquologico 387,698
Reinversiones
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 83,858,831 88,490,416 96,408,913 98,256,584 102,316,424 106,544,012 110,946,279 115,530,442 120,304,017 125,274,830 130,451,031 135,841,106 141,453,893 147,298,593 153,384,788 159,722,458 166,321,993 173,194,212 180,350,382 187,802,237 195,561,993 203,642,373 212,056,624 220,818,541 229,942,490
Ingresos Operacionales del Proyecto 8,690,503 5,989,617 6,702,437 7,479,493 8,325,746 9,259,354 10,266,092 11,360,447 12,551,873 13,848,446 15,252,379 16,780,878 18,438,046 20,247,623 22,200,615 24,322,857 26,620,690 29,117,586 31,818,233 34,744,995
Total Ingresos Brutos 83,858,831 88,490,416 96,408,913 98,256,584 102,316,424 115,234,515 116,935,896 122,232,879 127,783,510 133,600,577 139,710,385 146,107,198 152,814,339 159,850,466 167,233,235 174,974,838 183,102,870 191,632,257 200,598,005 210,002,852 219,884,850 230,263,063 241,174,210 252,636,774 264,687,485
Costo Operacionales -53,531,191 -60,119,034 -70,670,740 -66,286,333 -68,784,247 -71,377,162 -74,068,717 -76,862,691 -79,763,009 -82,773,748 -85,899,142 -89,143,588 -92,511,652 -96,008,077 -99,637,788 -103,405,902 -107,317,732 -111,378,796 -115,594,826 -119,971,775 -124,515,825 -129,233,398 -134,131,163 -139,216,049 -144,495,251
Costos Operacionales del Proyecto -3,914,377 -3,995,900 -4,080,156 -4,167,092 -4,258,032 -4,356,403 -4,453,479 -4,553,871 -4,658,354 -4,765,500 -5,082,741 -5,211,336 -5,331,258 -5,462,668 -5,598,298 -5,738,237 -5,884,498 -6,035,085 -5,453,847 -6,353,263
Depreciación del Proyecto -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783 -4,800,783
Total de costos operacionales -53,531,191 -60,119,034 -70,670,740 -66,286,333 -68,784,247 -75,291,539 -82,865,400 -85,743,629 -88,730,884 -91,832,563 -95,056,328 -98,397,849 -101,866,306 -105,467,213 -109,204,071 -113,289,426 -117,329,851 -121,510,837 -125,858,277 -130,370,856 -135,054,844 -139,918,678 -144,967,031 -149,470,678 -155,649,296
Utilidad Bruta 30,327,640 28,371,382 25,738,173 31,970,251 33,532,177 39,942,975 34,070,496 36,489,250 39,052,626 41,768,014 44,654,057 47,709,349 50,948,034 54,383,253 58,029,164 61,685,412 65,773,019 70,121,420 74,739,728 79,631,996 84,830,005 90,344,385 96,207,179 103,166,096 109,038,188
Gastos de Administración -15,405,006 -16,769,488 -17,062,172 -18,489,783 -19,186,546 -19,909,809 -20,660,586 -21,439,931 -22,248,941 -23,088,750 -23,960,542 -24,865,541 -25,805,023 -26,780,309 -27,792,773 -28,843,844 -29,935,002 -31,067,788 -32,243,799 -33,464,697 -34,732,205 -36,048,116 -37,414,289 -38,832,658 -40,305,228
Gastos de Venta -10,768,670 -12,712,454 -14,498,002 -14,016,559 -14,544,754 -15,093,038 -15,662,180 -16,252,979 -16,866,265 -17,502,900 -18,163,780 -18,849,833 -19,562,026 -20,301,362 -21,068,881 -21,865,667 -22,692,842 -23,551,573 -24,443,073 -25,368,599 -26,329,460 -27,327,013 -28,362,669 -29,437,892 -30,554,204
Gastos de Venta del Proyecto -378,119 -389,844 -402,027 -414,577 -427,586 -441,731 -455,750 -470,228 -485,256 -500,743 -516,872 -533,552 -550,783 -568,843 -587,358 -606,608 -626,500 -647,218 -668,579 -690,765
Utilidad (Pérdida) Operativa 4,153,964 -1,110,560 -5,822,001 -536,090 -199,124 4,562,009 -2,642,113 -1,605,688 -477,157 748,777 2,088,004 3,538,224 5,110,757 6,816,327 8,666,766 10,459,029 12,611,623 14,951,277 17,484,013 20,211,342 23,161,732 26,342,756 29,783,003 34,226,967 37,487,991
Ingresos Financieros 219,757 230,785 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271 225,271
Otros ingresos 308,015 514,047 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031 411,031
Gastos Financieros -139,152 -183,636 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394 -161,394
Gastos Financieros del Proyecto -53,854 -289,726 -3,255,263 -3,949,959 -3,949,959 -3,949,959 -3,949,959 -3,817,756 -3,685,552 -3,546,038 -3,399,213 -3,244,672 -3,082,012 -2,910,807 -2,730,606 -2,540,937 -2,341,303 -2,131,181 -1,910,019 -1,677,237 -1,432,225 -1,174,340
Otros gastos -135,241 0 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620 -67,620
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas 4,407,344 -549,364 -5,414,713 -182,656 -81,562 1,714,033 -6,184,785 -5,148,359 -4,019,828 -2,793,895 -1,322,464 259,960 1,972,007 3,824,402 5,829,382 7,784,304 10,108,104 12,627,959 15,350,364 18,277,327 21,437,839 24,840,025 28,513,054 33,202,031 36,720,939
Depreciación del Proyecto 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783 4,800,783
Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,434,219 -1,434,219 -1,507,508 -1,580,796 -1,657,830 -1,738,609 -1,823,324 -1,912,167 -2,005,338 -2,103,050 -2,205,523 -2,312,989 -2,425,691 -2,543,885 -2,667,838 -2,797,830 -2,934,157
Flujo Operativo 4,407,344 -549,364 -5,414,713 -182,656 -81,562 1,714,033 -1,384,002 -347,576 -653,264 572,669 1,970,811 3,479,947 5,114,960 6,886,576 8,806,841 10,672,920 12,903,549 15,325,691 17,945,624 20,765,121 23,812,931 27,096,923 30,645,999 35,204,983 38,587,565
Flujo Financiero Neto 4,407,344 -549,364 -5,414,713 -182,656 -65,934,343 1,714,033 -1,384,002 -347,576 -653,264 -896,789 1,970,811 3,479,947 5,114,960 6,886,576 -11,790,868 10,672,920 12,903,549 15,325,691 17,945,624 19,438,929 23,812,931 27,096,923 30,645,999 35,204,983 38,610,005
TASA DE DESCUENTO - WACC (PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EPS SEDAPAR) 5.11% Ver Pág. 41, Estudio Tarifario SUNASS 2014
4-200
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
En los gráficos siguientes se aprecia el análisis de sensibilidad para las tres variables.
6,000 5,012.03
4,000
2,000
0 0.00
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
4-201
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Si las inversiones variaran en un 9.0% tendríamos como resultado un VAN igual a cero en este
punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores
ya no sería conveniente invertir ya que dejaría de ser rentable. Determinándose para este
proyecto, que ante una pequeña variación mayor a lo señalado la inversión el proyecto no sería
rentable.
Tabla 4-91: Análisis de sensibilidad de los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable
Sencibilidad
Variación
del VAN -
porcentual
Incremento
TIR Sensibilidad del VAN - Incremento O&M
O&M
O&M 18,000,000
0.00% 14,427,048 11.96%
5.00% 12,697,028 11.62% 14,427,048.00
15,000,000
10.00% 10,967,008 11.28% 12,697,028.00
15.00% 9,236,988 10.92%
12,000,000 10,967,008.00
27.00% 0 9.00%
9,236,988.00
9,000,000
6,000,000
3,000,000
0.00
0
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Si las inversiones aumentaran en un 14%tendríamos como resultado un VAN igual a cero en este
punto sería indiferente optar por la inversión en el proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores
ya no sería conveniente invertir ya que dejaría de ser rentable. Determinándose que ante cambios
en esta variable, el proyecto sigue siendo económicamente viable.
Tabla 4-91: Análisis de sensibilidad de los beneficios del sistema de agua potable
2,003,952.41
0.00
0
-15.00% 0.00%
Variaciones porcentuales de beneficiarios
Series1
4-202
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Estos resultados demuestran que ante una disminución en los beneficios hasta 14% tendríamos
como resultado un VAN igual a cero en este punto sería indiferente optar por la inversión en el
proyecto, pero si los porcentajes fueran mayores ya no sería conveniente invertir ya que dejaría de
ser rentable. Determinándose para este proyecto, que ante una pequeña variación en los
beneficios el proyecto no sería rentable.
Tabla 4-92: Sistema de Agua, Máximo Incremento de Inversiones, de Costos de Operación y Mantenimiento y
Máxima Disminución de Beneficios
INDICADORES
ESCENARIOS VANS (9.0%) TIRS
(S/.) (%)
Resultados de la evaluación Sensibilidad 2,663,720 9.57
El análisis de sensibilidad para el componente alcantarillado, en vista que no existe los ratios e
indicadores de rentabilidad social, se ha procedido a calcular bajo los siguientes principios:
Tabla 4-93: Análisis de sensibilidad de los costos de inversión para el sistema alcantarillado
Variación ICE ICE REF
0.00% 481.00 $282
20.00% 401.00 $282 550
50.00% 320.00 $282 350
481.00
60.00% 306.73 $282 320.00 282.00 306.73
74.00% 282.00 $282 450 401.00
150
50
0% 20% 50% 60% 74%
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$400
$282 $282 $282 $282 $282 $282.00
$200 ICE
ICE REF
$0
1 2 3 4 5 6
Los resultados del análisis de sensibilidad demuestran que ante las variaciones en la inversión y
disminución de la población, el ICE sobrepasa la línea de corte debido que esta última es un valor
referencial para una tecnología convencional, la cual es diferente al planteamiento del proyecto
que considera el sistema de alcantarillado la ampliación y mejoramiento.
En este rubro se realiza un Análisis de Riesgo con la finalidad de evaluar estadísticamente los
resultados de la evaluación económica efectuada al proyecto, para lo cual se utilizó el Software
complementario del MS Excel denominado “@ risk” que permite analizar los riesgos e
incertidumbres asociadas a la variación aleatoria de los factores identificados como variables en el
modelo, realizando un Análisis de riesgo mediante la simulación de Monte Carlo.
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RESULTADOS DE LA SIMULACION
Número de Simulaciones 10,000
Media 487,463.08
Mediana 427,661.83
Moda 13,595.43
Desviación Estándar 348,246.01
Curtosis 2.4002
Mínimo -8,907
Máximo 1,458,593
Los resultados alcanzados demuestran que de acuerdo a la evaluación privada el proyecto es aun
rentable frente a los riesgos de una variación de los ingresos, inversiones y los costos
operacionales hasta en un +/- 30%. En los gráficos se aprecia que ante variaciones de las
variables asumidas tendríamos una probabilidad del 90% que el VANE sea siempre positivo.
Asimismo, para mejorar la situación económica y financiera se recomienda analizar e incrementar
la tarifa, tal como se observó en el acápite “Evaluación Privada”.
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Resultados de la Simulación
Número de Simulaciones 10,000
Valor Mínimo posible de la distribución S/. 1,646.31
Valor Máximo posible de la distribución S/. 3,282.62
Media (Valor Medio) S/. 2,588.91
Moda (Valor más probable) S/.2,838.81
Desviación Estándar S/. 394.5
Curtosis 2.4002
Fuente: Elaboración propia
En el gráfico se aprecia que ante variaciones de las variables asumidas tendríamos que el
Componente de Alcantarillado del proyecto no es rentable, debido que tiene una media de
S/.2,588.91 y un valor mínimo de S/.1,646.31; valores mayores al costo per cápita de US$282
(S/.792.42) establecido por el MEF.
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Con la finalidad de garantizar el éxito del proyecto y conseguir los beneficios esperados a lo largo
de la vida útil del proyecto, se realiza el análisis de sostenibilidad, lo que se define como la
posibilidad que tiene un Proyecto de Inversión Pública para mantener el nivel aceptable de flujos
de beneficios netos, a través de su vida útil. Lo que se puede expresar en términos cuantitativos y
cualitativos al evaluar entre otros, los aspectos institucionales, legales, económicos, técnicos,
ambientales y socioculturales.
En este acápite se evalúa los aspectos fundamentales que aseguren el éxito del proyecto, como la
capacidad del MVCS y la EPS SEDAPAR S.A. Para la ejecución de las siguientes etapas del ciclo
de proyecto: elaboración de expediente técnico, ejecución de obras y la sostenibilidad de las
inversiones, producto de la implementación de las diferentes acciones, lo que ayudará a brindar un
servicio de agua potable y alcantarillado de calidad.
La sostenibilidad del proyecto está respaldada por el pago tarifario de los usuarios que para el
efecto del estudio está dentro de la capacidad de pago del usuario beneficiado. A través de la
tarifa, de EPS SEDAPAR S.A. Asumiría los costos de operación y mantenimiento del proyecto de
agua y alcantarillado de los pagos que realicen los beneficiarios del proyecto.
Se ha supuesto que las tarifas resultantes se aplicarían a todos los usuarios de la ciudad de
Chala. Para la aplicación de la nueva tarifa es importante se implemente un Programa de
intervención social, debido que incluirá temas de valoración del agua, morosidad, la relación agua
potable – salud, conocimiento de la administración y gestión de la entidad encargada de operar y
mantener el sistema.
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El cálculo de las tarifas se ha efectuado a partir de la construcción del flujo de caja en base a la
información contable con Proyecto, referidas tanto a costos, como a consumos anuales de agua
incremental. El flujo de costos de inversión y de operación y mantenimiento para la estimación de
tarifas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales se presenta en
las tablas de la Tabla 4-162 a la Tabla 4-167.
Tabla 4-161: El Flujo de costos de los servicios de agua potable a precios de mercado para calcular la tarifa
promedio
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Tabla 4-162: Cálculo de la tarifa incremental de agua potable promedio Largo Plazo
CALCULO DE LA TARIFA MEDIA A LARGO PLAZO
120,367,176
CIP (I+ OM ) = S/. 11.00 por M3
10,944,554
38,678,326
CIP ( OM ) = S/. 3.53 por M3
Fuente: Elaboración Propia 10,944,554
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Tabla 4-163: El Flujo de costos de los servicios de alcantarillado a precios de mercado para calcular la tarifa promedio
4-210
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37,356,905
CIP (I+ OM ) = S/. 4.27 por M3
8,755,644
1,895,427
CIP ( OM ) = S/. 0.22 por M3
Fuente: Elaboración Propia 8,755,644
4-211
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Tabla 4-165: El Flujo de costos de los servicios de tratamiento de aguas residuales a precios de mercado para calcular la tarifa promedio
4-212
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VALOR ACTUAL
COSTOS DE
INVERSION
OPERACIÓN Y TOTAL COSTOS
AÑO 0 VOLUMEN FACTOR
MANTENIMIENTO INCREMENTALES COSTOS COSTOS DE
AÑOS INCREMENTAL A C T UA LIZ A C IO N VOLUMEN
INCREMENTAL (Precios Privados) TOTALES OPERACIÓN Y
(Precios Privados) INCREMENTAL
(Precios Privados) (Inv., O y M) MANTENIMIENTO
3
(Soles) (Soles) (Soles) M /AÑO 9.0% (Soles) (Soles) M3/AÑO
0 39,532,195 39,532,195 1.000 39,532,195 0
1 0 378,119 378,119 764,453 0.917 346,735 346,735 701,004
2 0 389,844 389,844 788,157 0.841 327,859 327,859 662,840
3 0 402,027 402,027 812,787 0.772 310,365 310,365 627,472
4 0 414,577 414,577 838,161 0.708 293,521 293,521 593,418
5 191,931 427,586 619,518 864,461 0.650 402,686 402,686 561,900
6 0 441,731 441,731 893,059 0.596 263,272 263,272 532,263
7 0 455,750 455,750 921,401 0.547 249,295 249,295 504,006
8 0 470,228 470,228 950,671 0.502 236,054 236,054 477,237
9 0 485,256 485,256 981,053 0.461 223,703 223,703 452,266
10 3,395,431 500,743 3,896,174 1,012,364 0.423 1,648,081 211,814 428,230
11 0 516,872 516,872 1,044,973 0.388 200,546 200,546 405,450
12 0 533,552 533,552 1,078,695 0.356 189,945 189,945 384,016
13 0 550,783 550,783 1,113,531 0.327 180,106 180,106 364,125
14 0 568,843 568,843 1,150,043 0.300 170,653 170,653 345,013
15 191,931 587,358 779,290 1,187,477 0.275 214,305 161,524 326,556
16 0 606,608 606,608 1,226,394 0.252 152,865 152,865 309,051
17 0 626,500 626,500 1,266,611 0.231 144,722 144,722 292,587
18 0 647,218 647,218 1,308,497 0.212 137,210 137,210 277,401
19 0 668,579 668,579 1,351,682 0.194 129,704 129,704 262,226
20 0 690,765 690,765 1,396,537 0.178 122,956 122,956 248,584
VALOR ACTUAL 45,476,778 4,455,535 8,755,644
45,476,778
CIP (I+ OM ) = S/. 5.19 por M3
8,755,644
4,455,535
CIP ( OM ) = S/. 0.51 por M3
Fuente: Elaboración Propia 8,755,644
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La tarifa aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluación del Proyecto que
cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura la operación y mantenimiento de los
servicios sería: S/.4.26/m3. Esta tarifa cubre los costos de operación y mantenimiento del
proyecto (agua, alcantarillado y tratamiento), durante el periodo de funcionamiento del mismo.
Por lo tanto, cabe mencionar que la sostenibilidad económica del proyecto descansa básicamente
en la eficiencia de la facturación y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudación por
la mejora del servicio, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio actualmente
existente.
El 25.12.2010 se aprobó el Perfil del Proyecto por la EPS SEDAPAR S.A. y se recomendó pasar
al nivel de Factibilidad para declarar la viabilidad del proyecto, registrado en el banco de proyectos
del SNIP con código N° 112210, con un monto de inversión de S/.31,837,506.00. Este estudio ha
sido evaluado y aprobado a nivel de PERFIL mediante INFORME TÉCNICO N°017-2010/S-1013-
OPI-SEDAPAR, autorizando el siguiente nivel de estudios FACTIBILIDAD.
El PNSU tiene como uno de sus propósitos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
población a través de un servicio eficiente y eficaz de abastecimiento de agua potable y
recolección de aguas servidas, brindando un servicio a satisfacción de los clientes, siendo
responsable de la formulación de la elaboración de los Estudios a nivel de pre inversión del
proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA - DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” REGISTRADO CON CÓDIGO SNIP N° 112210.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
La EPS SEDAPAR S.A es la entidad que actualmente está a cargo de la administración, operación
y mantenimiento de los servicios de agua y alcantarillado en el área de intervención del proyecto;
es una administración cuya sede central se encuentra en la ciudad de Arequipa.
La EPS SEDAPAR formula el estudio de pre-inversión a nivel de perfil del proyecto “Ampliación y
Mejoramiento de los servicios de Agua Potable y Saneamieto del Distrito de Chala, Provincia de
Caravelí, Departamento de Arequipa”, registrado en el banco de proyectos del SNIP con código N°
112210, con un monto de inversión de S/.31,837,506.00. Este estudio ha sido evaluado y
aprobado a nivel de PERFIL mediante INFORME TÉCNICO N°017-2010/S-1013-OPI-SEDAPAR,
autorizando el siguiente nivel de estudios FACTIBILIDAD.
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Cabe precisar que actualmente la EPS SEDAPAR, ha suscrito un convenio con el Programa
Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en
donde según Clausula Octava “Obligaciones y atribuciones de SEDAPAR se compromete a
hacerse cargo de la Operación y Mantenimiento del proyecto. Ver Convenio.
Los beneficiarios participarán en la etapa de operación haciendo buen uso de los servicios y de las
instalaciones, así como cumpliendo oportunamente con el pago de sus recibos y realizando las
denuncias y reclamos operativos que ayuden los equipos de Operación y Mantenimiento a
optimizar el alcance de sus funciones.
El mejoramiento de la calidad de los servicios propiciará una mayor identificación de los clientes
con la empresa y su mayor disposición a contribuir con su desarrollo.
Lo indicado en los párrafos anteriores permite asegurar que los beneficios generados por el
proyecto se hagan sostenibles en el tiempo; asimismo el diseño del proyecto contempla y
garantiza mecanismos internos que aseguran su sostenibilidad.
La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se puede
destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta
proporción no debe superar el 5% de los ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En
esta sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 5%, como
proporción máxima del ingreso familiar.
A través de las encuestas socioeconómicas se estimó que el ingreso de las familias en estas
localidades es en promedio S/. 1646.18/mes y considerando el 5% como la proporción máxima del
ingreso que se debería destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se
determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 82.30 mensual por familia.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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Resumen de resultados
- Se ha determinado que la tarifa de S/. 4.26 cubre los costos de operación, mantenimiento.
- La capacidad de pago de las familias de la población de la zona del proyecto, asciende a
82.30 Nuevos Soles, encontrándose por encima de las tarifas que permiten cubrir costos de
operación y mantenimiento, así como costos de inversión y operación y mantenimiento.12
- En general las familias en promedio, tendrán capacidad de pago suficiente para cubrir el
costo del servicio de operación y mantenimiento.
Capacidad de
Anual Mensual
Pago (S/.)
Ingreso Anual de las familias 19,754 1,646 82
Según las encuestas socioeconómicas en la localidad de Chala se observa que el ingreso anual
de las familias es aproximadamente de S/. 19,754, y mensualmente viene hacer de S/. 1,646
aproximadamente, por lo cual la capacidad de pago estaría en el orden de S/. 82 nuevos soles
aproximadamente. (Ver anterior).
Según las encuestas socioeconómicas, en la siguiente tabla se observa el pago que realizarían
mensualmente las viviendas encuestadas, si es que tuvieran servicios de agua potable las 24
horas del día, en promedio el pago que realizarían viene hacer S/. 75.00 nuevos soles
aproximadamente.
12
Fuente: Encuestas Socioeconómicas 2014.
13
Ver informe final del Consultor Sociólogo - Barturen
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CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
120,367,176 3
CIP (I+ OM ) = S/. 11.00 por M
10,944,554
38,678,326
CIP ( OM ) = S/. 3.53 por M3
Fuente: Elaboración Propia 10,944,554
De la evaluación privada realizada en tablas anteriores se puede mencionar que para cubrir los
costos unitarios de operación y mantenimiento no se necesita subsidios, mientras que para cubrir
los costos unitarios de inversión más operación y mantenimiento se necesita subsidios.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
De la evaluación privada realizada en tablas anteriores se puede mencionar que para cubrir los
costos unitarios de operación y mantenimiento no se necesita subsidios, mientras que para cubrir
los costos unitarios de inversión más operación y mantenimiento se necesita subsidios.
Para reforzar la sostenibilidad física, la EPS SEDAPAR S.A. cuenta con un Programa de
Mejoramiento Institucional y Operativo, que considera un Plan de Capacitación para los
trabajadores con la finalidad de fortalecer su capacidad empresarial, operativa y comercial.
Asimismo, EPS SEDAPAR S.A., cuenta con un programa de inversiones, ante la realidad en el
año 2010 la empresa y los estimados de crecimiento del número de conexiones de agua y
alcantarillado, ha establecido realizar un programa de inversiones sobre la base de la información
del Plan Maestro Optimizado desarrollado por la empresa.
Para la sostenibilidad del proyecto se ha considerado la sinergia entre el sector público y privado,
los cuales convergerán para dar un dinamismo a la económica en la Ciudad de Chala.
Asimismo, en este aspecto se debe lograr que la población de las aledañas al distrito de Chala
supere la pobreza y la extrema pobreza con acceso oportuno a los servicios básicos de salud,
educación, justicia y seguridad ciudadana.
Sostenibilidad Social
Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los Índices de Costos/efectividad
determinados el proyecto es económicamente y socialmente rentable. El impacto sobre la
viabilidad sociocultural, se podrá apreciar en el mejoramiento y la ampliación de la cobertura de los
servicios y de la calidad de vida de la población, incidiendo en la salud y las condiciones de vida
de la Ciudad de Chala y localidades aledañas. Asimismo, se modificará favorablemente los
hábitos de consumo, pago y costumbres de los usuarios.
4-219
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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Para la sostenibilidad del proyecto se ha considerado que el estado tendrá que asumir una
posición de promover que en estas zonas existan los servicios básicos, que los Gobiernos Locales
se sientan fortalecidos en sus capacidades técnicas y humanas, así como el fortalecimiento de las
instituciones que están encargadas del desarrollo e integral. Para ello, tendrá que demostrar una
identificación y compromiso real en todas las instituciones públicos y privadas con el único
objetivo de lograr el desarrollo integral a largo plazo.
De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) se
establecen dos condiciones para desarrollarse el ítem 4.10. Impacto Ambiental del ANEXO SNIP
07 “Contenidos Mínimos – Factibilidad para PIP”, la ubicación del PIP en el listado del Anexo II o
en sus actualizaciones en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA.
Se ha verificado que el PIP Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Distrito de Chala, Provincia de Caravelí y Departamento de Arequipa, está
incluido en el listado del citado reglamento. Por lo tanto se considera que se cumple con lo
establecido en el numeral b. del ítem 4.10. Impacto Ambiental del ANEXO SNIP 07 “Contenidos
Mínimos – Factibilidad para PIP”.
A. Etapa de planificación
Las actividades previas que se desarrollarán antes de la etapa de construcción del proyecto serán:
B. Etapa de construcción
El tipo de instalaciones temporales que se requerirán son:
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El área del terreno para la Planta Desalinizadora es de aproximadamente 2,000.00 m2, y el área
del terreno para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es de 48,400.00 m2
4-221
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Requerimientos
Equipos y maquinarias
Los equipos que generarán emisiones gaseosas y como fuentes móviles, serán barredora
mecánica, camión imprimador, camión volquete, cargador frontal, retroexcavadora s/oruga,
compactador plancha vib., excavadora, mezcladora, motoniveladora, pavimentadora s/oruga,
rodillo neumático automático, rodillo tanden estático autopropul., tractor de orugas, vibrador de
concreto, motobomba, mezcladoras de concreto, rodillo liso vibratorio, camión cisterna.
Recursos
Personal
4-222
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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Residuos
Definimos por residuos aquellos materiales que sobran de los procesos y que tienen potencial
para ser utilizados nuevamente en el mismo u otro proyecto para un mismo fin; y por desechos
aquellos materiales que ya no tienen administración y manejo de los desechos en proyectos de
construcción potencial para ser reciclados, recuperados o reutilizados y tienen que ser
desechados.
Material Particulado
Ruido
Las fuentes de generación de ruido serán los frentes de trabajo, especialmente en aquellos donde
se realicen construcciones de obras civiles y se utilicen vehículos, equipos y maquinarias para
excavaciones, preparación de concreto, movilización de materiales, entre otros.
En esta etapa se buscará evitar, en lo posible, el uso simultáneo de maquinarias y otros equipos
generadores de ruidos molestos, con la finalidad de no afectar la tranquilidad de la población
circundante. Se estima que estos ruidos serán temporales y puntuales, cuyos valores oscilaran
entre 80 y 90 decibeles.
Vibraciones
La generación de vibraciones será producida por los volquetes, compactadores vibratorios, los
mismos que serán de forma puntual y temporal, debido a que se percibirá solo en los frentes de
trabajo.
Agua y alcantarillado
Vías de acceso
Las vías de acceso existentes servirán para el traslado de los materiales y personal de trabajo.
4-223
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
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A. Etapa de operación
Las actividades necesarias que se realizarán para la operación del proyecto serán:
Inspección preliminar:
Tiene como objetivo evaluar el estado de las obras. Debe ponerse especial atención en los
siguientes aspectos:
Operaciones iniciales:
Puesta en marcha:
B. Etapa de mantenimiento
Las actividades necesarias que se realizarán para el mantenimiento del proyecto serán:
- Limpieza de suelos
- Cierre de instalaciones
- Disposición final de residuos sólidos
- Rehabilitación de vías de acceso
- Revegetación
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Insumos Químicos
Requerimientos
Equipos y maquinarias
Material Particulado
No se generará olores, o será mínima cuando se realice el mantenimiento de las líneas. No habrá
movimiento de tierras que puedan producir dispersión de material particulado.
Ruido
Vibraciones
Personal
Un operador (o tres operadores cada uno con una jornada de 8 horas/día), será el encargado de
realizar las tareas de control del sistema. Deberá tener conocimientos de mantenimiento y
operación, para lo cual deberá haber tomado curso de perfeccionamiento en el adiestramiento del
funcionamiento de sistema.
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Residuos
Así mismo, para la recolección y almacenamiento de los residuos, se tendrá en cuenta el código
de colores; lo que permitirá que los contenedores a utilizar se identifiquen según tipo de residuos:
Residuos sólidos
Los residuos sólidos generados en la operación del sistema de agua potable y alcantarillado serán
mínimos, principalmente son los residuos de oficina y de almacenes.
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Residuos peligrosos
Para la delimitación del AID se deben establecer criterios de carácter técnico, ambiental y
socioeconómico. A continuación, se presentan los criterios a ser considerados para la delimitación
del AID.
Los criterios de carácter técnico están referidos a las características del proyecto, que incluyen
todos los procesos operativos del sistema de agua potable y alcantarillado así como toda la
infraestructura de apoyo.
Los criterios de carácter ambiental están relacionados con los efectos directos que los procesos de
producción y las obras del proyecto producen en el entorno circundante. Se tomaron las siguientes
consideraciones:
Finalmente, los criterios de carácter socioeconómico están relacionados con las características de
asentamiento poblacional que posee el área donde se desarrollarán los proyectos. Se tomaron las
siguientes consideraciones:
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Las urbanizaciones identificados en las cercanías de los proyectos deben ser considerados en el
AID. Es necesario considerar a la población anexa puesto que posibles vectores generados
podrían ocasionar daños a la salud. Del mismo modo, los olores molestos podrían afectar
negativamente algún negocio o actividad económica que se desarrolle en las inmediaciones.
Para la delimitación del AII se debe considerar criterios de carácter ambiental y socioeconómico,
en base a los impactos secundarios asociados al ciclo de vida del proyecto. El AII no se relaciona
con las áreas donde se encuentran ubicados los componentes del proyecto o donde se ejecutan
las actividades productivas propiamente dichas (criterios técnicos), sino con las potenciales
interacciones de los impactos directos con los demás componentes ambientales, que son
abióticos, bióticos y socioeconómicos. A continuación se presentan los criterios a emplear para la
delimitación del AII.
- Uno de los principales componentes a ser afectados a largo plazo por la operación del
proyecto es el recurso hídrico.
- Del mismo modo, la ecología del lugar puede verse afectada por posibles vectores
generados.
- Adicionalmente, todas aquellas áreas donde la contaminación del aire y del agua (afluentes
y emisiones) altere otros componentes del medio también deben ser consideradas.
- Todas las zonas del distrito, donde la calidad de vida de la población pueda verse alterada
de manera indirecta por la existencia y actividad productiva de la granja.
El área del proyecto no contempla su ubicación dentro de ningún Área Natural Protegida (ANP) ni
de su Zona de Amortiguamiento.
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A continuación se mencionan los posibles impactos que se generarán en cada una de las etapas
del proyecto.
estudios respectivos.
Retraso de inicio de obras, por
Reuniones con actores sociales y
--- --- desacuerdo o prioridades sobre
grupos de interés.
el proyecto.
Posibles conflictos por
Delimitaciones de las áreas que serán
--- --- delimitación de áreas para el
ocupadas por el proyecto
proyecto.
Emisión de partículas en
suspensión y generación de
Afectación leve y
ruido debido al movimiento de
temporal de la
tierras y flujo vehicular, Riesgo de accidentes de trabajo,
fauna por la
Desplazamiento de vehículos, respectivamente. por inadecuadas maniobras y
generación de
materiales, maquinarias y equipos para Contaminación de suelos por manipulación de materiales,
ruidos y
la construcción de la obra. derrame de lubricantes, equipos, etc.
movimiento de
combustibles, etc. Molestias por ruidos y polvos.
maquinaria
Generación de gases de
pesada.
combustión por vehículos, y
equipos
Alteración temporal de las vías
de tránsito.
Riesgo de accidentes de trabajo,
por inadecuadas maniobras y
manipulación de materiales,
equipos, etc.
Generación de material Eliminación parcial
Molestias por ruidos y polvos.
Excavación de zanjas excedente de obra y residuos de la cobertura
Dificultad para el acceso a las
de construcción (desmontes). vegetal.
viviendas, entre otras.
EJECUCIÓN DE OBRAS
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Molestias a población
suelo por mala disposición de
Limpieza final de obra. circundante por generación de
residuos sólidos, desmontes o
polvo.
escombros
Afectación
temporal de fauna, Molestias a población
Emisión de ruidos, gases y
por el movimiento circundante por ruidos, olores y
Transporte de materiales excedentes. generación de polvo debido al
de vehículos que polvos.
movimiento vehicular.
generaran ruido, Riesgos de accidentes.
gases y polvos.
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Generación de
estudios obra de la zona, en trabajos
empleo temporal.
preliminares. que mejor califiquen.
Reuniones
Posibles conflictos M/R
preliminares con Señalización adecuada y
por delimitación de
los actores consensuada entre todos los
áreas para el Zonas del
sociales y grupos actores involucrados. PNSU
proyecto. proyecto.
de interés.
Retraso de inicio de
Delimitaciones de Llegar a acuerdos entre los
obras, por
las áreas que representantes de todos los
desacuerdo o P
serán ocupadas actores involucrados para el
prioridades sobre el
por el proyecto. beneficio de los pobladores.
proyecto.
Utilizar maquinarias y equipos
Emisión de partículas en buen estado que cuente
en suspensión, y con dispositivos para
Frentes de
generación de ruido, minimizar la emisión de
trabajo/
debido al movimiento P/C gases, ruido.
lugares de
de tierras y flujo Riego constante de material
excavación.
vehicular, excavado en frentes de
respectivamente. trabajo o en lugares donde
exista remoción de tierra.
Los suelos afectados se
colocarán en cilindros y se
dispondrá (si es necesario)
temporalmente en un sitio
previsto para tal efecto hasta
Frentes de
Contaminación de ser recolectados por la
trabajo/
suelos por derrame empresa encargada mediante
P/M lugares de
de lubricantes, una empresa prestadora de
trabajo y
combustibles, etc. servicio – EPS-RS,
descanso.
debidamente registrada y
autorizada por la DIGESA,
para que su disposición final
EJECUCIÓN DE OBRAS
se realice de forma
Desplazamiento adecuada.
Afectación leve y de vehículos,
Utilizar maquinarias y equipos
temporal de la fauna materiales, Frentes de
en buen estado que cuente
por la generación de maquinarias y trabajo/ Contratista
P con dispositivos para
ruidos y movimiento equipos para la lugares de
minimizar la generación de
de maquinaria construcción de la trabajo.
ruido.
pesada. obra.
Riesgo de accidentes
Realizar charlas de Frentes de
de trabajo, por
capacitación al personal trabajo/lugar
inadecuadas
sobre aspectos de calidad, de continuo
maniobras y P
seguridad y medio ambiente, tránsito
manipulación de
proporcionar al trabajador peatonal y
materiales, equipos,
EPP, señalización adecuada. transporte.
etc.
Utilizar maquinarias y equipos
en buen estado que cuente
con dispositivos para
Frentes de
minimizar la generación de
trabajo/
P/C ruido.
Molestias por ruidos lugares de
Riego constante de material
y polvo (alteración en trabajo.
excavado en frentes de
calidad de vida de los
trabajo o en lugares donde
pobladores); y por
exista remoción de tierra.
restricción del
Frentes de
tránsito vehicular.
trabajo/lugar
Señalización adecuada del de continuo
P/M
desvío del tránsito. tránsito
peatonal y
transporte.
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realizado construcciones,
eliminando todos los
Alteración de calidad
desmontes que se produjeran
de agua y suelo por
y deberán almacenar los
mala disposición de Frente de
P/C residuos sólidos que se
residuos sólidos, trabajo
Limpieza final de generen, en un centro de Administrador
desmontes o
obra. acopio temporal hasta que del Servicio
escombros
una empresa prestadora de
servicios EPS-RS registrada
y autorizada por la DIGESA
los disponga adecuadamente.
Molestias a población Humedecer las áreas donde
Frente de
circundante por P/C se va a realizar los
trabajo
generación de polvo. movimientos de tierra.
Humedecer las áreas donde
se va a realizar los
Emisión de ruidos,
movimientos de tierra.
gases y generación Frente de
P/C Utilizar maquinarias y equipos
de polvo debido al trabajo
en buen estado, los motores
movimiento vehicular.
deben contar con
silenciadores.
Afectación temporal
de fauna, por el Cercar debidamente los
Transporte de
movimiento de frentes de trabajo para evitar Frente de Administrador
materiales P
vehículos que el ingreso de personas no trabajo del Servicio
excedentes.
generaran ruido, autorizadas y animales.
gases y polvos.
Humedecer las áreas donde
Molestias a población se va a realizar los
circundante por movimientos de tierra.
Frente de
ruidos, olores y P/C Utilizar maquinarias y equipos
trabajo
polvos. en buen estado, los motores
deben contar con
silenciadores.
4-235
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a. Introducción
Tiene por finalidad establecer los mecanismos para realizar la vigilancia ambiental y los
responsables de dicha actividad, para así asegurar el cumplimiento de las diversas medidas
ambientales propuestas para prevenir, mitigar, reducir y/o controlar los impactos que se generaran
por las diversas actividades del proyecto y en cada etapa del mismo. Este plan permitirá la
oportuna acción de los responsables para la aplicación de las medidas descritas en los capítulos
correspondientes.
c. Objetivos
Identificar cuantitativa y cualitativamente cada afección para todas y cada una de las variables
ambientales, describir el tipo de impacto y ejecutar las medidas preventivas y correctoras
propuestas para prevenirlo o minimizarlo.
Detectar posibles impactos no previstos y establecer las medidas adecuadas para reducirlos,
compensarlos o eliminarlos.
Seleccionar indicadores ambientales fácilmente mensurables y representativos.
b. Metodología
Una vez identificados los indicadores, se establecerá un sistema de seguimiento que permita
controlar los mismos de una manera simple y casi inmediata. Para ello, se identificará
perfectamente la metodología de control a emplear para cada uno de los distintos indicadores
seleccionados. Para poder realizar el seguimiento se intentará que la mayoría de los indicadores
se puedan cuantificar. En cualquier caso, la imposibilidad de cuantificación de algunos objetivos no
impedirá la valoración de su cumplimiento, que siempre podrá hacerse cualitativamente.
4-236
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El seguimiento y la evaluación del Plan será un proceso continuo en el que se irán introduciendo
los datos relacionados con los indicadores medioambientales y se irán comparando los resultados
obtenidos de la evaluación del Plan con las metas establecidas, para poder determinar de esta
manera las desviaciones que se van produciendo.
c. Indicadores de seguimiento
Se ha establecido un sistema de indicadores, tanto físicos como financieros, para permitir realizar
un seguimiento de la evolución del Plan de Manejo Ambiental en cuanto a objetivos, inversiones,
etc., así como poder determinar el grado de mejora conseguida mediante la aplicación del
presente programa.
Indicadores físicos:
Indicadores financieros:
Para la determinación de los indicadores financieros se partirá del dato de la dotación económica
prevista para cada actuación, el indicador se reflejará en el porcentaje de ejecución de las
inversiones previstas para cada actuación, teniendo además en cuenta si las inversiones previstas
se han realizado en el tiempo programado.
Indicadores ambientales
d. Responsabilidad
e. Plan de Monitoreo
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Benceno,
Tolueno,
Etilbenceno,
Xileno,
Naftaleno ,
Fracción de
hidrocarburos
Ubicación: F1 (C5-C10) Se realizarán las Empresa
Se (mg/kg MS), mediciones in contratista,
establecen Fracción de situ de los mediante la
puntos de hidrocarburos parámetros asignación de
control de F2 (C10-C28), fisicoquímicos, un Ingeniero
calidad de Fracción de con equipos de seguridad
suelo en las hidrocarburos calibrados y con o medio
Calidad Control de
zonas F3 (C28-C40), los ambiente, en
de calidad de Semestral
cercanas a Benzo(a) procedimientos coordinación
Suelo Suelos
patio de pireno, establecidos por con el
maquinaria Bifenilos INDECOPI. Los Supervisor
Numero: Se policlorados – análisis se Ambiental de
considera PCB, Aldrin, realizarán en un la empresa
dos (02) Endrín. DDT laboratorio supervisora
estación de (mg/kg MS), registrado en representante
monitoreo. Heptacloro, INDECOPI. del MVCS.
Cianuro libre ,
Arsénico total,
Bario total ,
Cadmio total ,
Cromo VI,
Mercurio total ,
Plomo total
Se realizarán las
mediciones in
situ de los
parámetros
pH,
fisicoquímicos,
temperatura,
con equipos
oxígeno
calibrados y con
disuelto,
los
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DBO5, solidos
El monitoreo se procedimientos
totales
realizará establecidos por
Ubicación: suspendidos,
semestralmente. INDECOPI. El
Se establece aceites y
En casos que se muestreo se
como punto grasas,
Control de evidencie realizará con
de cloruros,
Calidad calidad del contaminación técnicas Administrador
monitoreo a nitratos, calcio,
de agua Agua – deberá de estrictas de del servicio
la salida de magnesio,
Efluente realizarse obtención de
la PTAR, ya hierro.
muestreos más muestras
que será Otros
seguidos hasta representativas
para reúso. parámetros
resolver el del caudal,
Categoría 3
problema. preservación de
de ECAs.
la muestra y
NOTA.- El
manipuleo
efluente
seguro. Los
servirá para
análisis se
reúso en riego.
realizarán en un
laboratorio
registrado en
INDECOPI.
INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
4-239
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El plan de contingencias es elaborado para facilitar el control de los riesgos que puedan surgir
durante el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas, a continuación se presentan una serie
de lineamientos que deberán ser adoptados por todo el personal de trabajo, y en todas las etapas
del proyecto, antes, durante y después de los eventos imprevistos
4-240
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4-241
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Equipo
Riesgos Personal a cargo Localización Medidas Preventivas
necesario
para el apoyo de un personal policial.
Durante: Comunicarse con la comisaría más
próxima para el apoyo policial, persuadir a
través del dialogo con el personal o pobladores
en conflicto, de ocurrir un enfrentamiento,
brindar los primeros auxilios a las personas que
así lo requieran.
Después: Realizar reuniones de dialogo con
ambas partes y dejar constancia mediante un
acta.
El responsable de cada etapa del proyecto será el que forme su Unidad de Contingencias, la cual
tendrá a su cargo la implementación de los Planes de Contingencia. Esta unidad estará
conformada por un jefe y sus colaboradores, quienes serán capacitados e implementados de
equipos y accesorios necesarios para hacer frente a los riesgos que se presenten.
- Efectuar coordinaciones previas con las autoridades locales, teniendo presente el Sistema
Nacional de Defensa Civil (SINADECI), compañía de Bomberos del Perú y los Centros de
Salud cercanos al Proyecto, a fin de que estén alertos ante una eventual emergencia.
- Establecer un sistema de comunicación inmediata que le permita, conocer el lugar y los
pormenores de la ocurrencia del evento.
- Establecer un sistema de comunicación directa, entre el personal de la zona de emergencia y
el personal ejecutivo de la entidad responsable.
Los requerimientos mínimos con los que deberá contar la Unidad de Contingencias:
Responsable
(según la Etapa
del Proyecto)
Jefe de la Unidad
de Contingencias
Unidad de lucha
Unidad de Unidad de
contra el riesgo
Primeros Auxilios Evacuacion
presentado*
4-242
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En la siguiente tabla se presenta las responsabilidades para la implementación de las medidas del
Plan de Contingencias, para cada etapa del Proyecto.
Tabla 4-182: Responsables para implementar el Plan de Contingencia por etapa del proyecto.
Etapa Responsable de Implementación de Plan de Contingencia
Preliminar / Habilitación Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU
Contratista (Jefe de Seguridad y Medio Ambiente). Bajo la
Ejecución de Obras y Cierre
supervisión del Programa Nacional de Saneamiento Urbano –
de Ejecución
PNSU.
Operación y Mantenimiento Administrador del Servicio: Área de Medio Ambiente
Abandono Administrador del Servicio: Área de Medio Ambiente
En la etapa de cierre de ejecución de obra se deberá establecer las actividades necesarias para el
retiro de las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de Ejecución de
Obras. Para lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales,
alcanzando en lo posible las condiciones originales del entorno y evitando la generación de
nuevos problemas ambientales.
A continuación se detalla las diferentes actividades que involucra el Cierre de Ejecución de obras:
4-243
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Tabla 4-183: Responsables para implementación de acciones – Etapa Cierre de Ejecución de Obras
Etapa Responsable de Implementación
Contratista (Jefe de Seguridad y Medio Ambiente)
Cierre de Ejecución de Obras
bajo Supervisión del PNSU
En la etapa de Abandono se establecen actividades para el cierre del proyecto cuando haya
cumplido con su vida útil.
Las acciones que se adopten, al término de la vida útil de la infraestructura instalada serán las
siguientes:
4-244
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4-245
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Por lo expuesto, la ESP SEDAPAR S.A. deberá realizar algunos cambios institucionales, en la
sucursal SEDAPAR – Chala, en el marco de la implementación del nuevo proyecto.
Misión
Visión
Ser reconocida como la empresa prestadora de servicios de saneamiento con mejores indicadores
de gestión en el ámbito nacional, gozar de la aceptación y reconocimiento de nuestros clientes y
la población en general por los servicios que brindamos.
OBJETIVO
RÉGIMEN JURIDICO
SEDAPAR es una Empresa Pública de Derecho Privado, constituida como Sociedad Anónima. Se
rige por lo establecido en:
Estatutos de la Empresa.
Ley General de Sociedades.
Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, que regula la prestación de los
servicios de saneamiento.
D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA, TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios De
Saneamiento.
4-246
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Finalidad y Objetivo
La Finalidad de esta Unidad de Gestión sucursal Chala, es desarrollar todas las actividades
vinculadas a la prestación de servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado, en el ámbito de
su jurisdicción además constituye un objetivo básico brindar un servicio eficiente, en armonía a su
capacidad operativa disponibilidad de recursos económicos y financieros.
Competencias
Funciones Generales
Las funciones generales de la Unidad de Gestión sucursal Chala del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado, en el ámbito de su jurisdicción y en el marco Legal en el ámbito de la EPS
SEDAPAR serán los siguientes:
1.- Producir, distribuir y comercializar agua potable; así como efectuar la recolección, tratamiento
y disposición final de las aguas servidas; y disposición sanitaria de excretas.
2.- Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados en la prestación de
servicios de saneamiento de acuerdo a normas técnicas correspondientes.
3.- Efectuar la prestación de servicios en los niveles de calidad, cantidad, continuidad y demás
condiciones por la normatividad vigente.
4.- Asesorar en aspectos técnicos y administrativos a las localidades del ámbito rural
comprendidas en la jurisdicción de su responsabilidad.
5.- Formular estudios, proyectos y ejecutar obras para ampliar la capacidad de los servicios que
brinda.
6.- Formular y aprobar, su presupuesto anual, garantizando un servicio eficiente.
4-247
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Personal Asignado:
- Contador
- Auxiliar contable y de cobranzas
Programar y dirigir las operaciones de los servicios a fin de garantizar la provisión diaria
del consumo de agua.
Inspeccionar, limpiar proteger la captación y línea de impulsión periódicamente.
Desinfectar el agua en el reservorio y la Planta.
Limpiar el reservorio y purgar las redes de distribución mensualmente.
Detectar y reparar las fugas de agua en las redes y conexiones domiciliarias.
Mantener operativo las redes de desagüe.
Coordinar y controlar la ejecución de las órdenes de cortes, reconexiones o suspensiones
de servicio, en coordinación con el Área Comercial.
Ejecutar trabajos de conexión de nuevas instalaciones, en coordinación con el Área
Comercial.
Entre otras funciones.
Personal Asignado:
- Ingeniero de operaciones
- Operadores de pozos
- Operador de redes de agua y reservorio
- Operador de redes de alcantarillado
- Operador de cámara de bombeo de desagües
- Operador de PTAR
4-248
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Personal Asignado:
- Administrador
- Auxiliar contable y/o comercial
En la fase de inversión, el PNSU se encargará de las etapas de elaboración del expediente técnico
y ejecución del proyecto.
La EPS SEDAPAR es y será la entidad operadora del proyecto, cuenta con una organización
definida expresada en un organigrama vigente, dicho organigrama, considera a la Junta General
de Accionistas, como un órgano de mayor nivel, del que depende el Directorio, el Órgano de
Control Institucional y la Gerencia General. De esta última, a su vez dependen, como órganos de
apoyo: la subgerencia de recursos, planeamiento y desarrollo empresarial y la subgerencia de
proyectos especiales, donde dentro de estas se ubica los órganos de asesoría: departamento de
Planificación y Presupuesto, Oficina General de Asesoría Legal, Oficina de Informática y la Oficina
de Imagen Institucional y Educación Sanitaria y finalmente como órganos de línea: la Gerencia de
Proyectos y Desarrollo Técnico, Gerencia de Producción y Tratamiento, Gerencia de
Operaciones y la Gerencia de servicios al cliente.
4-249
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4-250
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La implementación del Proyecto para la ciudad de Chala, se basa en la elaboración del Expediente
Técnico con una duración de 03 meses, la ejecución de obra con una duración 24 meses y
concluirá con el periodo de prueba y puesta en marcha con una duración de 4 meses. Cabe
indicar que el periodo de evaluación Expost tendrá una duración de 3 meses después del periodo
de prueba y puesta en marcha (Ver tabla Plan de implementación). En consecuencia se han
considerado tres fases:
Mecánica de suelos y ensayos de laboratorio, para determinar las características del suelo
y las capacidades del mismo a nivel de las cimentaciones, en los lugares donde se
construirán las estructuras de las obras no lineales.
Trabajos de topografía en toda el área del proyecto para la determinación de coordenadas
altimétricas.
Pruebas hidráulicas, mediciones y aforos para confirmar información básica para los
diseños del Sistema Proyectado.
Toma de muestras de agua para la comprobación de la calidad de la misma.
Diseños de Arquitectura
Elaboración de Planos.
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas.
Análisis de Costos Unitarios, Presupuestos y documentos afines. . Formulación de los
Programas de Operación y Mantenimiento. Formulación de los Programas de Control
Operacional.
c. Diseño definitivo del estudio para la intervención social del proyecto y elaboración de
los TdR para la adquisición de las inversiones no tangibles
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Las actividades críticas identificadas en esta etapa del proceso de implementación del proyecto es
la normatividad existente sobre las adquisiciones y compras del estado que hacen más largos los
procesos de licitación y contratación.
Las actividades críticas identificadas en esta etapa del proyecto son los aspectos relacionados con
los desembolsos de los fondos y condiciones climáticas de la zona, puesto que en el año existe
dos temporadas definidas, 06 meses de inundada y 06 meses de secante, por lo cual se
contempla la construcción en dos etapas.
En esta etapa se implementara los documentos que fueron elaborados en la Etapa I, y estos son:
Los planes y programas de operación y mantenimiento y de control operacional, utilizando guías
para la puesta en marcha del nuevo sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Así mismo se
implementara la intervención social a fin de que la población utilice y de buen uso del servicio que
se les brindara.
La puesta en marcha consiste en realizar las pruebas de funcionamiento de cada uno de los
componentes y de todo el sistema en las diferentes condiciones que se presentan en el día tales
como horas de punta y horas de consumos mínimos. También se deben tomar en cuenta los
escenarios estacionales del año, es decir, las épocas de inundación y las épocas de secante.
4-252
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
ETAPA I EXPEDIENTE
DURACION -
DESCRIPCION PRESUPUESTO TECNICO - 07 PUESTA EN II ETAPA "AÑO
MESES
PARCIAL Meses (FEB MARCHA - 03 Meses 10" - 02 MESES
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19
17 - AGO 17) (AGO 19 - OCT 19)
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570
2.00
INTANGIBLES
D
4-253
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570
A 1.00 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA EL TRATAMIENTO 29,235,118.02 36,543,897.53 43,121,799.08 7,678,829.88 9,598,537.35 11,326,274.07
1.01 OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - OSMOSIS 11.00 463,956.31 579,945.39 684,335.56 0.00 0.00 0.00 62,141.41 64,481.47 64,481.47 62,401.42 64,481.47 62,401.42 64,481.47 64,481.47 58,241.32 64,481.47 52,261.17 684,335.56 0.00
1.02 INSTALACION DE UN SISTEMA DE CAPTACION - GALERIAS FILTRANTES 2.00 994,263.89 1,242,829.86 1,466,539.24 0.00 0.00 0.00 973,619.11 492,920.13 1,466,539.24 0.00
1.03 INSTALACION DE POZO COLECTOR, ESTACION DE BOMBEO EB-01 2.00 1,273,682.46 1,592,103.08 1,878,681.63 0.00 0.00 0.00 994,135.69 884,545.94 1,878,681.63 0.00
1.04 INSTALACION DE LINEAS IMPULSION DE AGUA 3.00 914,042.07 1,142,552.59 1,348,212.05 0.00 0.00 0.00 19,661.43 696,576.23 631,974.40 1,348,212.05 0.00
1.05 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) 4.00 19,406,636.18 24,258,295.23 28,624,788.37 0.00 0.00 0.00 914,402.96 9,859,649.33 9,859,649.33 7,991,086.75 28,624,788.37 0.00
1.06 INSTALACION DEL EMISOR SUBMARINO PARA LA SALMUERA 3.00 1,138,444.70 1,423,055.88 1,679,205.93 0.00 0.00 0.00 52,475.19 867,589.73 759,141.01 1,679,205.93 0.00
1.07 INSTALACION ELECTROMECANICAS 4.00 5,044,092.41 6,305,115.51 7,440,036.30 0.00 0.00 0.00 1,229,672.66 2,314,677.96 2,562,679.17 1,333,006.51 7,440,036.30 0.00
1.08 AMPLIACION DE LA PTAP - I ETAPA 2.00 0.00 0.00 0.00 7,678,829.88 9,598,537.35 11,326,274.07 0.00 11,326,274.07 11,326,274.07
B 2.00 CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD 17,400,064.96 21,750,081.20 25,665,095.82 0.00 0.00 - 0.00
3.00 ADECUACION RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CUBRE A TODA LA POBLACION
46,542,940.72 58,178,675.90 68,650,837.56 0.00 0.00 -
C 0.00
3.01 OBRAS PRELIMINARES, REDUCCION DE RIESGO Y SEGURIDAD Y SALUD 15.00 578,523.15 0.00
723,153.94 853,321.65 0.00 0.00 3,960.35 65,477.65 63,365.47 65,477.65 65,477.65 59,141.10 65,477.65 63,365.47 65,477.65 63,365.47 65,477.65 65,477.65 63,365.47 65,477.64 12,937.11 853,321.65 0.00
3.02 INSTALACION DE PTAR Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 6.00 24,567,054.78 0.00
30,708,818.48 36,236,405.80 0.00 0.00 2,915,898.28 6,794,326.09 7,020,803.62 7,020,803.62 6,341,371.02 6,143,203.18 36,236,405.80 0.00
I ETAPA II ETAPA
D TOTAL OBRAS (A+B+C) 93,178,123.70 116,472,654.63 137,437,732.46 7,678,829.88 9,598,537.35 11,326,274.07 1,035,760.52 1,571,198.72 1,645,603.63 750,811.36 3,913,447.14 9,670,404.19 18,470,544.97 24,263,341.99 22,085,800.43 15,576,077.17 8,553,031.61 6,326,116.94 5,676,173.71 6,042,141.74 4,260,502.35 3,088,314.94 2,359,624.89 1,358,721.33 790,114.84 137,437,732.46 11,326,274.07 11,326,274.07
GASTOS GENERALES (15%) 13,976,718.56 1,151,824.48
TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 116,472,654.63 137,437,732.46 9,598,537.35 11,326,274.07 1,035,760.52 1,571,198.72 1,645,603.63 750,811.36 3,913,447.14 9,670,404.19 18,470,544.97 24,263,341.99 22,085,800.43 15,576,077.17 8,553,031.61 6,326,116.94 5,676,173.71 6,042,141.74 4,260,502.35 3,088,314.94 2,359,624.89 1,358,721.33 790,114.84 137,437,732.46 11,326,274.07 11,326,274.07
E INTANGIBLES
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES 19.00 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32 15,526.32
200,000.00 250,000.00 295,000.00 295,000.00
EDUCACION SANITARIA 19.00 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26 38,092.26
490,680.00 613,350.00 723,753.00 723,753.00
COSTOS AMBIENTALES 17.00 53,684.87 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95 4,657.95
67,106.09 79,185.19 79,185.19
4-254
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
MES - I ETAPA
DURACION -
DESCRIPCION EXPEDIENTE PUESTA EN MARCHA -
MESES II ETAPA "AÑO 10" - 02
TECNICO - 07 Meses ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 03 Meses (AGO 19 - MESES
(FEB 17 - AGO 17) OCT 19)
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570
INTANGIBLES
E
#¡REF! TAREA
TAREA CRITICA
4-255
4.15 FINANCIAMIENTO
La Inversión Total del Proyecto: Estudio de Pre inversión a Nivel de Factibilidad “Ampliación,
Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Chala - Distrito de
Chala, Provincia de Caravelí, Región de Arequipa” registrado con código SNIP N° 112210
asciende a S/.150,542,160.52.
COMPONENTE INTANGIBLES
4-256
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
1.00 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA PTAP 29,235,118.02 7,678,829.88
A
1.01 OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD - OSMOSIS 11.00 463,956.31 0.00 380,388.66 303,946.89 -
1.02 INSTALACION DE UN SISTEMA DE CAPTACION - GALERIAS FILTRANTES 2.00 994,263.89 0.00 1,466,539.24 - -
1.03 INSTALACION DE POZO COLECTOR, ESTACION DE BOMBEO EB-01 2.00 1,273,682.46 0.00 1,878,681.63 - -
1.04 INSTALACION DE LINEAS IMPULSION DE AGUA 3.00 914,042.07 0.00 1,348,212.05 - -
1.05 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA - OSMOSIS INVERSA ( I ETAPA) 4.00 19,406,636.18 0.00 914,402.96 27,710,385.41 -
1.06 INSTALACION DEL EMISOR SUBMARINO PARA LA SALMUERA 3.00 1,138,444.70 0.00 1,679,205.93 - -
1.07 INSTALACION ELECTROMECANICAS 4.00 5,044,092.41 0.00 - 7,440,036.30 -
1.08 AMPLIACION DE LA PTAP - II ETAPA 2.00 0.00 7,678,829.88 - - - 11,326,274.07
2.00 CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD 17,400,064.96 0.00 - - -
B
2.01 OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 13.00 382,361.64 0.00 - 247,711.13 283,541.12 32,731.16
2.02 CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO ( V=1580 M3) 7.00 3,422,461.23 0.00 - 4,483,721.31 564,409.00 -
2.03 LINEAS DE ADUCCION DE AGUA TRATADA Y REBOSE 2.00 275,336.17 0.00 - - 406,120.85 -
2.04 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE 4.00 2,123,649.69 0.00 - 3,132,383.29 - -
2.05 INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS PARA AGUA POTABLE 7.00 7,482,951.12 0.00 - 4,591,232.22 6,446,120.68 -
2.06 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y MICROMEDIDORES 6.00 3,713,305.11 0.00 - - 4,719,741.36 757,383.68
ADECUACION RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CUBRE A TODA LA
3.00 46,542,940.72 0.00
C POBLACION - - -
3.01 OBRAS PRELIMINARES, REDUCCION DE RIESGO Y SEGURIDAD Y SALUD 15.00 578,523.15 0.00 132,803.47 384,417.18 336,100.99
3.02 INSTALACION DE PTAR Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 6.00 24,567,054.78 0.00 9,710,224.37 26,526,181.43 -
3.03 INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES 3.00 1,571,325.61 0.00 1,076,767.24 1,240,938.03 -
3.04 CONSTRUCCION DE CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 4.00 1,905,601.80 0.00 2,810,762.66 -
3.05 INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUAS RESIDUALES 1.00 862,666.18 0.00 1,272,432.62 -
3.06 INSTALACION DE LAS REDES SECUNDARIAS 7.00 13,688,934.80 0.00 15,130,764.63 5,060,414.20
3.07 INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 5.00 3,368,834.40 0.00 4,969,030.74
INTANGIBLES
E
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES 19.00 250,000.00 295,000.00 93,157.89 93,157.89 93,157.89 15,526.32
EDUCACION SANITARIA 19.00 613,350.00 723,753.00 228,553.58 228,553.58 228,553.58 38,092.26
COSTOS AMBIENTALES 17.00 67,106.09 79,185.19 23,289.76 27,947.71 27,947.71 -
EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 4.00 359,205.59 423,862.60 - 211,931.30 105,965.65 105,965.65
ESTUDIOS DEFINITIVOS (ELABORACION Y SUPERVISION) 9.00 2,651,500.00 3,128,770.00 1,564,385.00 1,564,385.00 - - - -
SUPERVISION DE OBRA 19.00 5,857,508.28 6,911,859.77 2,182,692.56 2,182,692.56 2,182,692.56 363,782.09
PUESTA EN MARCHA 3.00 978,219.55 1,154,299.07 - - - 1,154,299.07
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 19.00 328,558.00 387,698.44 122,431.09 122,431.09 122,431.09 20,405.18
A B A+B
TOTAL PRESUPUESTO
150,542,160.53 11,326,274.07 161,868,434.60
INVERSION "AÑO 0" INVERSION "AÑO 10" INVERSION TOTAL 1,564,385.00 1,564,385.00 21,237,350.43 98,141,627.24 25,546,227.43 2,488,185.42 11,326,274.07
4-257
4.16 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
Para el desarrollo de la matriz definitiva del marco lógico, se han considerado los parámetros
necesarios para un adecuado planteamiento del proyecto.
Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se indican a
continuación:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;
Indicadores a considerarse;
Forma y medios de verificación; y,
Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto, materia del
presente estudio:
En el desarrollo y ejecución de la matriz definitiva del marco lógico del proyecto, se ha considerado
los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento de la misma.
Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realización de este proyecto, en los
cuales se puede enumerar:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto desde la etapa
de su concepción,
Planteamiento de los indicadores a considerarse,
La forma y medios de verificación,
Por otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto respectivo,
en los cuales se pueden enumerar:
En la siguiente tabla, se aprecia la Matriz del Marco Lógico para los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado para la ciudad de Chala.
4-258
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
4-259
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
SUPUESTOS
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBEJETIVOS INDICADORES
VERIFICACIÓN
I. IN F R A EST R U C T U R A
2 9 ,2 3 5,118 .0 2
C ON SU M O D E A GU A D E C A LID A D
1.2 0
OBRAS PRELIM INARES, SEGURIDAD Y SALUD (C.) Glb. 1.00
1.1.6 382,361.64
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE ALM ACENAM IENTO ( V=1580
Und. 2.00
1.1.7 M 3) Y M EJORAM IENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE RAE-02 (V=380M 3) 3,422,461.23
LINEAS DE ADUCCION DE AGUA TRATADA Y REBOSE M l. 989.97
1.1.8 275,336.17
INSTALACION DE REDES PRIM ARIAS DE AGUA POTABLE M l. 5,944.37
1.1.9 2,123,649.69
INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE M l. 55,689.90
1.1.10 7,482,951.12
INSTALACION DE CONEXIONES DOM ICILIARIAS Y M ICROM EDIDORES Und. 3,725.00
1.1.11 3,713,305.11
0.00 - - -
17,4 0 0 ,0 6 4 .9 6
C OST O D IR EC T O 93,178,123.70
GASTOS GENERALES (15%) 13,976,718.56
UTILIDAD (10%) 9,317,812.37
SUM A 116,472,654.63
I.G.V 18 % 13 7,4 3 7,73 2 .4 6
2 9 5,0 0 0 .0 0
4-260
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
La línea de base de los principales indicadores del proyecto se presenta a continuación, entre ellos
se encuentran los mencionados expresamente en la matriz de marco lógico, y también se
presentan otros que se consideran útiles y necesarios para mostrar el desarrollo global del
Proyecto.
Asimismo, la definición de los ítems para la medición de su impacto se realiza en base a los ejes
de acción, que se traducen en resultados esperados en el corto plazo y largo plazo en impacto; y
que para el presente proyecto son tres:
Tabla 4-193: Línea de Base de los Principales Indicadores de cobertura del servicio del Proyecto
Valor línea de
Indicador Definición
base (2010)
Continuidad Suma de horas de suministro del sector de distribución
1 hora
(Horas por día) N° de sectores de distribución
Cobertura de N° total de conexiones de agua * prom hab por conexión * 100
33.7%
agua potable (%) Población urbana total
Cobertura N° total de conexiones de alcantarillado * prom hab por conexión * 100
20.56%
De alcantarillado (%)
Población urbana total
Cobertura de tratamiento N° total de conexiones de alcantarillado * prom hab por conexión*100
20.56%
de desagues (%) Población urbana total
Volumen unitario 3.58
Volumen consumido en base a la producción
medido m3/conex/mes
Consumo asignado promedio para uso de agua solamente (de las
Tarifa 42.66 SI./m3
encuestas)
Periodo promedio
mensual 30 días
de cobro (días)
Se ha citado los indicadores más relevantes que serán considerados para la evaluación de
impacto con la finalidad de comparar con los valores que se desea alcanzar con la ejecución de
este proyecto.
Resultados esperados
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Valor a alcanzar
Indicador Definición
en el año 1 (2013)
De alcantarillado (%) Población urbana total
Cobertura de tratamiento de N° total de conexiones de alcantarillado * prom hab por conexión*100
100%
desagües (%) Población urbana total
Agua no Volumen producido - Volumen consumido
35%
contabilizada (%) Volumen producido
Volumen unitario
Volumen consumido en base a la producción 17.96
medido
m3/conex/mes
Tarifa Consumo asignado promedio para uso de agua solamente 1.08 S./m3
Periodo promedio
mensual ías
de cobro (días)
Ítem Indicador
Ítem Indicador
Para obtener estos indicadores se aplicará una encuesta de línea de base al comienzo de la
ejecución del proyecto y otra similar terminada la intervención técnica y social, para así comparar
resultados y evaluar el impacto del proyecto.
La encuesta de línea de base es de tipo aleatorio, de muestra simple cuya unidad de muestreo la
vivienda.
Referido a la mejora de la calidad del servicio de agua potable instalado, los servicios se medirá
de acuerdo a las características de la prestación, empleando los indicadores técnicos sobre
calidad, continuidad y presión del agua:
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” – SNIP 112210
Para los ítems referidos a la educación sanitaria y salud familiar, los resultados esperados son
menos inmediatos debido a la naturaleza del tema: el cambio en la percepción y prácticas de la
población y los efectos en laB salud. Al respecto, la ciencia y práctica social señala con claridad
que estos cambios son progresivos y están muy relacionados con la disposición previa de la
población objetivo y la intensidad y frecuencia de la labor educativa y de comunicación (magnitud
de las campañas educativo comunicacionales).
En tal sentido se espera en cuanto a la Educación sanitaria, terminada la intervención social del
proyecto, un incremento en las actitudes y buenas prácticas superior al 30%, para medir este
indicador será necesario realizar encuestas en la población al momento de iniciar la ejecución del
proyecto y luego de ejecutado el proyecto para determinar el incremento producido. Y en el caso
de la Salud familiar, se espera resultados alrededor del 10% en ese mismo lapso de tiempo, ya
que en el mediano plazo (6 meses aproximadamente), que se pueden apreciar los cambios, o
mejoras en la salud de los niños, para ello se contara con los reportes que manejan los servicios
del Ministerio de Salud y las postas de la zona.
El diseño de la línea de base se inicia a partir de la matriz de marco lógico y de los árboles de
medios y fines, que han servido para interpretar y desarrollar el presente estudio.
En ella se muestra, entre otros puntos, los principales indicadores del proyecto que se presenta a
continuación:
Cobertura de Agua
Cobertura de Alcantarillado
Micromedición doméstica.
Se presenta un porcentaje de pérdidas de 40%, según datos proporcionados por EPS SEDAPAR.
Estas pérdidas incluyen las físicas como las fugas en las redes de distribución, rebose en los
reservorios y las no físicas como los desperdicios domiciliarios y otros. El objetivo del proyecto es
llegar a un nivel de 20% de pérdidas.
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Los supuestos y las consideraciones respecto a la población, horizonte del proyecto y densidad
por lote que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable también se utilizan para
proyectar los flujos de desagües.
Para los fines del proyecto, la cobertura del alcantarillado por conexiones domiciliarias será la
misma que la cobertura de agua potable, siendo así porque con el proyecto cada familia al tener
una mayor disponibilidad de agua potable, requiere una conexión de alcantarillado para conducir
sus flujos de desagüe.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES
El costo de la inversión inicial del proyecto a precios privados para la alternativa de Agua
Potable, asciende a un total de S/. 150,542,160.52 (Incluye Costos Directos-Indirectos
e IGV e intangibles I etapa).
ETAPA I
COMPONENTES A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS (S/.) SOCIALES (S/.)
AGUA 75,863,286.05 61,309,654.81
ALCANTARILLADO 35,297,405.94 27,788,851.83
PTAR 39,381,468.54 31,304,440.58
INVERSION TOTAL (S/.) 150,542,160.52 120,402,947.22
Cabe señalar, que la inversión de la segunda etapa (año 10) es por la suma de S/.
11,326,274.07, el cual sera financiado por la EPS SEDAPAR S.A. en su totalidad.
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La población total beneficiaria al final del horizonte será de 25,218 habitantes con el
sistema de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Asimismo cabe mencionar que la tarifa estimada referencial es de S/. 4.46/m3, y solo es
para los fines del análisis de sostenibilidad del presente PIP; correspondiendo a la
SUNASS la estimación real del incremento tarifario.
5.2 RECOMENDACIONES
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