Matriz de responsabilidades Sistema de Gestión de Calidad de 3H y Foampack (ISO 9001:2015)

Capítulo Cláusula Descripción general Responsabilidad

4.1 Contexto de la organización (cuestiones internas y externas) Alta Dirección y Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
Contexto de la 4.2 Determinar partes interesadas y requisitos Todos
organización 4.3 Determinar alcance del sitema de gestión de calidad Alta Dirección y SGC
4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos Todos
5.1 Líderazgo y compromiso Alta Dirección
5.1.2 Enfoque al cliente Alta Dirección y Ventas
Liderazgo
5.2 Politica de calidad: Establecer y comunicar Alta Dirección
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades Alta Dirección
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Todas las áreas
Planificación 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos Alta Dirección y SGC
6.3 Planificación de los cambios Todas las áreas
7.1 Recursos Alta Dirección, Compras y Finanzas
7.1.2 Personas Recursos Humanos
7.1.3 Infraestructura (necesaria para la operación de procesos) Alta dirección, Mantenimiento, Almacén, Sistemas y
Lógistica

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos Alta Dirección, Recursos Humanos, y Seguridad y salud
laboral
7.1.5.1 Recursos de seguimiento y medición Calidad y Mantenimiento
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones Calidad
7.1.6 Conocimientos de la organización Alta Dirección y Recursos humanos
Apoyo 7.2 Competencia Recursos humanos
7.3 Toma de conciencia Todas las áreas
7.4 Comunicación Todas las áreas
7.5.1 Información documentada necesaria Todas las áreas y SGC
7.5.2 Creación y actualización Todas las áreasy SGC
7.5.3.1 Control de la información documentada: disponible, idónea y Todas las áreas y SGC
protegida

Control de la información documentada: almacenamiento,

7.5.3.2 distribución, recuperación, control de cambios, conservación y Todas las áreas y SGC
disposición
8.1.1 Planificación y control operacional Diseño, Planeación, Producción y Calidad
8.2.1 Requisitos para los productos y servicios: Comunicación con el clientVentas y Servicio a clientes
8.2.2 Determinación de los requistos para los productos Calidad, Diseño y Producción
8.2.3.1 Revisión de los requisitos para los productos y servicios Calidad, Diseño y Producción
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios Calidad, Diseño y Producción
8.3.1 Diseño y desarrollo de los productos Planeación, Diseño, Producción y Calidad
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo Diseño, Planeación, Producción y Calidad
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo Diseño, Producción y Calidad
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo Diseño, Producción y Calidad
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo Diseño, Producción y Calidad
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo Diseño, Planeación, Producción y Calidad
8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados exter Compras y Finanzas
Operación
8.4.2 Tipo y alcance de control Compras y Finanzas
8.4.3 Información para los proveedores externos Compras y Finanzas
8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio Producción, Calidad y Embarques
8.5.2 Identificación y trazabilidad Todas las áreas
8.5.3 Diseño, Sistemas, Producción, Ventas y Almacén
Propiedad pertenecientes a los clientes y proveedores externos
8.5.4 Preservación Almacén
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega Servicio a clientes y Calidad
8.5.6 Control de los cambios Producción, Planeación y Servicio a clientes
8.6 Liberación de los productos y servicios Calidad
8.7 Control de las salidas no conformes Calidad
8.7.2 Describir NC, acciones tomadas, concesiones y autoridad Calidad
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Todas las áreas
9.1.2 Satisfacción del cliente Servicio a clientes, caldidad
9.1.3 Análisis y evaluación Todas las áreas
Evaluación del 9.2 Auditoría interna SGC
desempeño 9.2.2 Programas de auditoría SGC
9.3 Revisión por la dirección Alta Dirección y SGC
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección Alta Dirección y SGC
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección Alta dirección y SGC
10.1 Mejora Todas las áreas
Mejora 10.2 No conformidad y acción correctiva Todas las áreas y SGC
10.3 Mejora continua Todas las áreas