05/06/2018 SEI/GDF - 5404876 - Ofício

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

O cio SEI-GDF n.º 427/2018 - SES/GAB Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2018

Senhora Procuradora,

Ao cumprimentá-la, reporto-me ao O cio n° 875/2018-LLO/PRDF/MPF (5084372) que informou da existência do Procedimento Preparatório n°
1.16.000.003232/2017-51, instaurado para apurar irregularidades na prestação de serviços pelo SAMU 192 no DF, bem como solicitou:

1 - As fontes de recursos u lizadas para financiar o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), descrevendo-as, indicando as
finalidades e apontando sua execução e aplicação concreta nos úl mos 03 anos (2015, 2016 e 20]7); e

2 - A situação de todos os contratos de fornecimento de insumos/recursos materiais que atendem o SAMU (especialmente,
combus vel, oxigênio, insumos para atendimentos de urgência e medicamentos).

Assim, em resposta O cio supracitado, bem como considerando o Despacho SEI-GDF SES/FSDF/DIOR (5230103) e Despacho SEI-GDF
SES/CRDF/DA/GAO (5380407) informamos que:

1 - O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é financiado pela Fonte 100 - Recursos do Tesouro do Distrito Federal e Fonte 138003481
- Recursos transferidos fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo de Saúde do Distrito Federal, bem como o superávit da Fonte 138, registrado e
incorporado à LOA de cada exercício como Fonte 338003481.
O orçamento da SES/DF possui a ação 2060 para registrar as despesas com SAMU, Programa de Trabalho 10.302.6202.2060.0003 ATENDIMENTO
DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192-DISTRITO FEDERAL. A execução orçamentária do programa nos
úl mos 3 (três) anos foi assim contabilizada:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6844756&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004739&infra_hash=6a761636… 1/5
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PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.6202.2060.0003 - SAMU

EXERCÍCIO FONTE LOA DESPESA AUTORIZADA TOTAL EMPENHADO LIQUIDADO DISPONÍVEL

100 4.500.000,00 345.564,00 345.563,71 345.563,71 0,29

138 11.638.200,00 11.638.200,00 11.005.700,82 9.243.605,37 632.499,18

2015
338 - 5.411.899,00 4.617.126,96 1.815.055,51 794.772,04

TOTAL 16.138.200,00 17.395.663,00 15.968.391,49 11.404.224,59 1.427.271,51

100 2.000.000,00 208.667,00 208.666,66 208.666,66 0,34

138 8.471.870,00 6.957.816,00 6.806.021,45 6.748.244,03 151.794,55

2016
338 - 3.038.359,00 1.988.089,18 1.086.683,22 1.050.269,82

TOTAL 10.471.870,00 10.204.842,00 9.002.777,29 8.043.593,91 1.202.064,71

138 11.427.000,00 9.273.960,00 9.265.359,53 8.162.897,10 8.600,47

2017 338 - 430.856,00 102.730,99 85.267,44 328.125,01

TOTAL 11.427.000,00 9.704.816,00 9.368.090,52 8.248.164,54 336.725,48

Obje vando demonstrar a aplicação concreta dos recursos do SAMU no Programa de Trabalho 10.302.6202.2060.0003 ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192-DISTRITO FEDERAL, encaminhamos o documento (5230556), em
anexo, que contém todas as notas de empenho emi das ao longo dos exercícios 2015 a 2017.

2 - Encontram-se vigentes 7 (sete) contratos exclusivos ou que contemplam despesas do SAMU 192, conforme tabela a seguir:

Início da Término da
Razão Social CNPJ/CPF Nº. Contrato Objeto Nº Processo de origem
Vigência Vigência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6844756&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004739&infra_hash=6a761636… 2/5
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INOVA 07.630.608/0001- 011/2012 - Prestação de serviços de solução 27/02/2012 26/02/2018 060.011.675/2009

COMUNICAÇÕES E 49 SES/DF tecnologica composta de uma central
SISTEMAS LTDA. (SAMU) de resolução médica de urgência com
recursos completos de hardware,
so ware, instalação/customização e
treinamento, para modernização das
comunicações do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgênia -
SAMU/SES/DF.

Contratação de Prestação de serviços

058/2017 - de seguros de 86 (oitenta e seis
MAPFRE SEGUROS 61.074.175/0001-
SES/DF veículos), com garan as totais 28/07/2017 27/08/2018 00000-0060003826
GERAIS S.A 38
(SAMU) pertencentes à frota oficial do SAMU
192 DF, por intermédio de Doação.

FBM INDUSTRIA
02.060.549/0001- 97/2017 - Reprocessamento de materiais
FARMACÊUTICA 08/01/2018 - -
05 SES/DF(REDE) médico-hospitalares termossensíveis.
LTDA

Contratação de empresa especializada

para o fornecimento de gases
medicinais e serviços afins para toda a
rede pública de saúde da SES/DF, a
081/2016 -
00.331.788/0057- relação da quan dade es mada do
AIR LIQUIDE LTDA SES/DF 18/10/2016 18/10/2016 060.006.763/2011
73 número de cilindros de gás estão
(REDE)
relacionados no Anexo I e os locais
onde deverão ser fornecidos os gases
medicinais estão relacionados no
Anexo II do Contrato.

Serviços de gerenciamento e
LINK CARD administração da manutenção
ADMINISTRADORA 12.039.966/0001- 013/2017 - preven va e corre va da frota de
10/05/2017 10/05/2018 -
DE BENEFÍCIOS 11 SEPLAG (GDF) veículos dos Órgãos do DF (incluindo o
EIRELI EPP SEPLAG fornecimento de peças, componentes,
acessórios e materiais, etc)

NEO 25.165.749/0001- 003/2018 - Contratação de empresa especializada 11/01/2018 11/01/2019 00060-00244241/2017-00

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6844756&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004739&infra_hash=6a761636… 3/5
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CONSULTORIA E 10 SES (REDE) para prestação de serviços de

ADMINISTRAÇÃO intermediação, administração e
DE BENEFÍIOS gerenciamento informa zados e
EIRELLI EPP integrados de gestão de frota com
gerenciamento de despesas de
abastecimentos, com fornecimento
dos insumos para as unidades de
abastecimento que dão suporte às
a vidades da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal.

SERVIÇO DE 01.567.525/0001- 3479 (SAMU Recipiente/Resíduo (produto por

LIMPEZA URBANA 76 SIA - SES) tonelada - SLU). - - -

Pelo exposto, encaminhamos o presente, para apreciação de Vossa Excelência.

Anexo: (5230556)

Atenciosamente,

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

Secretário de Saúde do Distrito Federal

A Sua Excelência a Senhora

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6844756&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004739&infra_hash=6a761636… 4/5
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Procuradora da República

Procuradoria da República no Distrito Federal

SGAS Quadra 604, Via L2 Sul, Lote 23, Gabinete 123

Brasília/DF, CEP: 70200-640

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA -

Matr.1674116-1, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 27/02/2018, às 17:43,
conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site:

h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 5404876 código CRC= 943AFD6D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF
(61)3348-6104

00060-00052557/2018-40 Doc. SEI/GDF 5404876

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6844756&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110004739&infra_hash=6a761636… 5/5