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NORMA/ RESULTADOS
REQUISITO
NUMERAL EVIDENCIA OBJETIVA C NC OM F
4.4.1f / 6.1
Acciones para
abordar riegos y
oportunidades
4.4.1f 6.1.1 y Determinar R y O relacionados
5.1.2b con: el proceso, aspectos
9001/2015 ambientales, característica del
producto y servicios.
6.1.1 (Oportunidades).
14001:2015 Cuáles son los riesgos que ha
identificado en el proceso?
6.1.2 / 9001 Planificar acciones
6.1.4 / 14001 para abordar riesgos y
oportunidades.
Integrar e implementar
acciones en sus
procesos SGC.4.4.
Evaluación de la
eficacia de las
acciones. Abordar
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riegos y oportunidades.
(9.1.3e)
Comunicando la importancia de
una gestión integrar eficaz.
Comprometiendo, dirigiendo y
apoyando a las personas
resultado de la eficacia SGI.
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4.2
OHSAS:18001
DT1072
cap.6:2015
Art 5
Al planificar:
6.2.2 Que planes de acción desarrollo
Al planificar en sus procesos.
objetivos de relacionados con los objetivos
calidad de calidad - ambiental
9001 / 14001 Determinar que se va
hacer.
Determinar que
4.3.3 recursos se requieren.
OHSAS.18001:2 Determinar quién será
001 el responsable.
Determinar cuándo
finalizara.
DT 1072 cap6/ Determinar cómo se
2015 evalúa resultados.
Art 17
Que programas de S y
SO maneja en su
proceso. (OHSAS).
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OHSAS:18001:2
007
DT1072cap6
2015
ART 8 #5
Funciones y responsabilidades.
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2015 -Art 14
4.3.1 OHSAS
18001:2007
Planificación y Planificar, implementar,
control controlar los procesos para la
operacional. provisión de productos y
servicios.
8.1 9001/14001
2015 Determinación de los requisitos
para productos –servicios.
4.4.6 OHSAS
18001:2007 Establecer criterios para
Procesos
DT:1072cap6
2015 Establecer criterios de
art 24 aceptación de producto –
servicio.
Determinar, mantener,
conservar inf documentada de
los procesos según lo
planificado.
Demostrar conformidad de
productos- servicios con sus
requisitos.
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consecuencias de cambios no
previstos.
8.2:14001/2015 Brigadistas
Planes de emergencia
4.4.7 OHSAS Pruebas periódicas.
18001/2007 Proporcionar inf pertinente a las
partes interesadas.
DT:1072.cap6: Mantener inf documentada para
2015 tener confianza de que los
ART25 procesos se llevan de manera
planificada.
Identificar recursos disponibles:
prevención, preparación,
respuesta.
Redes de ayuda mutua.
Identificar amenazas que
afectan a la empresa.
Analizar vulnerabilidad.
Informar, capacitar, entrenar.
Simulacros.
Inspeccionar equipos, alerta,
señalización, alarmas.
Modificar procedimentos.
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la provisión del Condiciones contraladas deben
servicio incluir inf documentada de
características de los productos
a producir, servicio a prestar o
actividades a desempeñar.
Resultados a alcanzar.
Disponibilidad y el uso de
recursos de seguimiento y
medición.
Implementación de actividades
de seguimiento y medición para
verificar cumplimento de
criterios para el control de
procesos o sus salidas, y los
criterios de aceptación para
producto – servicio.
Infraestructura y entorno
adecuado.
Personal competente.
Validación y revalidación
periódica de la capacidad para
alcanzar resultados
planificados.
Implementación de acciones
para prevenir errores humanos.
Implementación de actividades
de liberación, entrega y
posteriores a la entrega.
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Identificar el estado de las
salidas con respecto a los
requisitos de seguimiento y
medición.
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Evidencia de la conformidad.
(Controles de medición ,
temperatura, resistencia,
características organolépticas
Quien libera)
Productos y servicios no
conformes después de la
C: Conformidad NC: No Conformidad, OM: Oportunidad de mejora F: Fortaleza
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entrega.
Productos durante o después de
la provisión de los servicios.
Informar al cliente.
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Analizar, evaluar datos y la inf
Seguimiento, que surgen por seguimiento y
medición, medición.
Análisis y
evaluación. Los análisis deben evaluar:
9.1.1/ 14001 La conformidad de
producto – servicio.
9.1.3/ 9001 Grado de satisfacción
4.4.1 g. del cliente.
Desempeño, eficacia
4.5.1OHSAS SGC.
18001/2007 Planificación eficaz.
Eficacia para abordar
DT:1072cap6
riesgos y
2015
oportunidades.
Art 19,20,21,22
Desempeño
proveedores externos.
Necesidad de mejora
SGC.
(Herramientas de seguimiento
de los indicadores)
NC Y AC
Reaccionar ante la NC.
10.2 NC y AC Tomar acciones para
10.2.1- controlar y corregir.
9001/2015
Hacer frente a consecuencias.
10.2b
14001:2015 Evaluar la necesidad de
acciones para eliminar las
4.5.3.2 causas NC mediante:
OHSAS:18001 Revisión y análisis NC.
Determinar causas.
DT1072-
cap6.2015 Determinar si existen NC
ART 33 similares, o que puedan ocurrir.
Implementar acciones
necesarias.
C: Conformidad NC: No Conformidad, OM: Oportunidad de mejora F: Fortaleza
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Eficacia de AC.
Actualizar riesgos y
oportunidades. (9001).
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